Palveluverkkotyö Tilannekatsaus 4.6.2009
koulutus alakoulut 1.-6.lk yläkoulut 7.-9.lk lukio varhaiskasvatus päivähoito esikoulu iltapäivätoiminta nuorisopalvelu kirjasto ja tietopalvelut museopalvelut liikuntapalvelut tukipalvelut kiinteistönhoito ruokapalvelu siivouspalvelu Palveluverkko
Palveluverkkotyön rakenne 1. Nykyisen verkon kartoitus Vihti jaettu kolmeen alueeseen hintalaput nykyisille toimipisteille opetus-/hoitokulut kiinteistökulut ruokakulut siivouskulut kuljetuskulut 2. Vaihtoehtojen luonti tulevaisuuden verkolle nykyisen verkon käytön tehostaminen nykyisen verkon investointitarpeet ja niiden vaikutus kokonaiskustannuksiin tulevina vuosina väestöennusteiden mukaisen tulevaisuuden verkon luonti kokonaiskustannusten selvitys huomioitava kokonaisuus, kaikki palveluverkon osat
Väestöennusterajojen mukainen jako
Nykyisen verkon kartoitus Laskentaperusteet: opetus/hoitokulut v.2008 keskimääräiset henkilöstökustannukset ja käyttöbudjetit koulumuotokohtaisesti /päivähoitokohtaisesti yksikkökohtaiset hinnat saatu tuntikehyksen kautta koulujen kohdalla ja henkilöstötarpeen/lapsimäärän kautta päivähoidossa kiinteistökulut (=sisäiset vuokrat) v. 2009 jaettu yhteiskäytössä olevien tilojen pinta-alat lasten määrän mukaisesti
Nykyisen verkon kartoitus Laskentaperusteet: ruokakulut v.2009 henkilöstökulut,kuljetus,raaka-ainekustannukset ja muut kulut siivouskulut v.2009 henkilöstökulut, tarvikkeet, muut kulut kuljetuskulut v.2008 selvitetty kaikki kuljetuskustannukset selvitetty kuljetuskilometrit laskettu kilometriä kohti oleva hinta, jonka perusteella koulu/päiväkotikohtaiset hinnat saatu
Perusopetuksen kulujen jakauma/oppilas (yht 7635,89 ) opetus kiinteistö ruoka siivous kuljetus 25 % 6 % 5 % 7 % 57 %
Lukion kulujen jakauma/oppilas (yht 6221,00 ) opetus kiinteistö ruoka siivous kuljetus 7 % 5 % 0 % 26 % 62 %
Varhaiskasvatuksen kulujen jakauma (yht 10726,00 ) hoito kiinteistö ruoka siivous kuljetus 10 % 3 % 1 % 17 % 69 %
6000 Oppilasta kohti olevat kulut eri koulumuodoissa alakoulu yläkoulu lukio 5000 4000 3000 2000 1000 0 opetus kiinteistö ruoka siivous kuljetus
Perusopetuksen kulujen jakauma/oppilas (7635,89 ) opetus kiinteistö ruoka siivous kuljetus 7000,00 6000,00 5000,00 4000,00 3000,00 2000,00 1000,00 0,00 VYK Nuhako Otalampi yläkoulu Kuoppanummi yläkoulu Otalampi alakoulu Kuoppanummi alakoulu Ojakkala Jokikunta Vanjärvi Oinasjoki Pappilanpelto Vihtijärvi Haimoo Nummela Huhmarnummi Tervalampi
Erityisluokkaopetuksen opetuksen osuuden kulut/oppilas(keskiarvo 4325,51 ) yleisopetus eityisopetus 12 000,00 10 000,00 9 904,93 11 036,38 10 913,75 11 113,02 8 000,00 7 664,25 7 622,72 6 000,00 5 074,38 4 598,36 5 202,35 4 000,00 2 915,47 3 107,11 3 237,44 2 000,00 0,00 Kuoppisala Otalampiala Nummela VYK Nuhako Kuoppisylä
Vertailu oppilaskohtaisista menoista taloudellisen ja ei-taloudellisen välillä opetus kiinteistö ruoka siivous kuljetus 5000,00 4500,00 4000,00 3500,00 3000,00 2500,00 2000,00 1500,00 1000,00 500,00 0,00 Nummelan koulu Huhmarnummen koulu
Varhaiskasvatuksen kulujen jakauma/lapsi (10726,00 ) hoito kiinteistö ruoka siivous kuljetus 10000,00 9000,00 8000,00 7000,00 6000,00 5000,00 4000,00 3000,00 2000,00 1000,00 0,00
Varhaiskasvatuksen hoitokulujen yksikkökohtainen jakauma ( /lapsi) 0-3v 3-6v+esikoulu 3-6v erityislapset ja esikoulun erityislapset 18000,00 16000,00 14000,00 12000,00 10000,00 8000,00 6000,00 4000,00 2000,00 0,00 Kirkonk.perhekeskus TILAP!
Pajuniityn hoidon jakauma /lapsi (9695,56 ) 16 000,00 14 545,26 14 000,00 12 000,00 10 000,00 8 000,00 6 000,00 4 000,00 2 000,00 5 793,50 7 360,67 0,00 vuo roho ito päivähoito Kunnan keskiarvo
Kulut/lapsi ( ) 12000 10909,48 10726,00 10000 8000 6000 4000 2000 0 Perhepäivähoito Päivähoito
Perusopetuksen kokonaiskulut/oppilas (7635,89 ) 12000,00 10000,00 8550,15 9764,40 10125,70 8857,98 9685,75 8000,00 7351,65 6940,49 6480,25 8011,11 6902,73 6569,97 5966,64 6639,38 5556,79 7080,59 6000,00 5457,53 4000,00 2000,00 0,00 VYK Nuhako Otalampi alakoulu Kuoppanummi alakoulu Ojakkala Jokikunta Oinasjoki Pappilanpelto Haimoo Nummela Huhmarnummi Tervalampi
Varhaiskasvatuksen kokonaiskulut/lapsi (10726,00 ) 16000,00 14000,00 13674,12 12000,00 10000,00 10512,09 10928,41 8886,21 10213,28 11127,82 11260,00 10692,30 9021,62 8864,81 9908,07 9728,09 10301,45 9769,93 11598,39 11994,27 9255,45 8000,00 6000,00 4000,00 2000,00 0,00 Kirkonk.perhekeskus TILAP!
Perusopetuksen kiinteistökulut oppilasta kohden (1946,44 ) 5000,00 4917,14 4500,00 4219,80 4000,00 3500,00 3000,00 2500,00 2000,00 1500,00 1000,00 1506,70 1370,73 2656,91 2847,79 2001,72 1707,34 2388,49 1644,22 1600,84 1648,54 1183,94 752,30 1072,87 2206,43 500,00 0,00 VYK Nuhako Otalampi alakoulu Kuoppanummi alakoulu Ojakkala Jokikunta Oinasjoki Pappilanpelto Haimoo Nummela Huhmarnummi Tervalampi
Varhaiskasvatuksen kiinteistökulut lasta kohden (1837,08 ) 3000,00 2739,85 2500,00 2334,21 2309,95 2076,14 2133,12 2195,42 2000,00 1854,89 1775,59 1500,00 1000,00 1388,35 990,33 889,05 1314,19 979,89 1548,25 1377,03 1130,98 500,00 413,45 0,00 Kirkonk.perhekeskus TILAP!
Kiinteistön pinta-ala/oppilas (13,94m2) 30,00 26,92 27,55 25,00 20,00 24,22 22,71 18,83 20,78 15,00 14,42 14,73 13,04 13,22 15,71 14,84 14,70 10,00 10,08 6,98 9,81 5,00 0,00 VYK Nuhako Otalampi alakoulu Kuoppanummi alakoulu Ojakkala Jokikunta Oinasjoki Pappilanpelto Haimoo Nummela Huhmarnummi Tervalampi
Varhaiskasvatuksen kiinteistön pinta-ala/lapsi (10,88m2) 20,00 18,00 18,19 16,00 14,00 12,00 12,26 13,62 14,90 13,14 14,14 11,98 10,94 14,90 10,00 8,00 8,00 7,94 6,49 6,55 8,11 7,93 6,93 6,00 4,00 4,20 2,00 0,00 Kirkonk.perhekeskus TILAP!
Verkon tehostaminen Jatkotoimenpiteet nykyisen verkon investointikohteet ja aikataulutus» kustannusten laskeminen tuleville vuosille koulupiirirajojen muokkaus = nykyisten kiinteistöjen tehokas käyttö» kustannusten laskeminen tuleville vuosille väestöennusteiden mukainen tarvittavien uusien yksiköiden suunnittelu ja aikataulutus» kustannusten laskeminen tuleville vuosille Varhaiskasvatuksessa väliaikaistiloista päästävä pois Eri vaihtoehtojen esittäminen aluemallin pohjalta Koko palveluverkon suunnittelu otettava huomioon Tällä hetkellä peruskartoitus vielä menossa, koulut ja päiväkodit valmiina.