SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009
1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4. Määräaikaisen henkilöstön osuus 6 2.5. Henkilöstö sopimusaloittain 7 2.6. Henkilöstön päätoimisuus 8 2.7. Henkilöstön sukupuolijakauma palvelukeskuksittain 9 2.8. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 10 2.9. Eläkkeelle siirtyminen 11 3. TYÖAIKA 15 3.1. Työaikamuodot 15 4. TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY 15 4.1. Henkilöstön poissaolot 15 4.2. Henkilöstön sairauspoissaolot 2007-2009 17 4.3. Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi 18 4.4. Työterveydenhuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta 18 4.5. Työsuojelu 19 4.6. Muu liikunnallinen tyky-toiminta ja virkistystoiminta 19 4.7. Työpaikkaruokailu 19 5. KOULUTUS 19 5.1.Henkilöstön koulutus 6. UUDEN HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI/TYÖHONOTTO 20 6.1. Henkilöstön työhönotto 20 7. PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 20 7.1. Henkilöstömenot 20
3 1. JOHDANTO Sysmän kunnassa henkilöstötilinpäätöksiä on koottu vuodesta 2005 alkaen. Henkilöstöraportti 2009 on laadittu soveltuvin osin Kunnallisen työmarkkinalaitoksen henkilöstöraporttisuosituksen (2004) mukaisin tunnusluvuin ja sisältörakentein. Asiakirja on raportti henkilöstön nykytilasta sisältäen mahdollisuuksien mukaan vertailutietoa edellisvuodelta. Tiedot on kerätty pääosin kunnan palkkahallinnon tietojärjestelmästä. Tietolähteenä on käytetty myös Kuntien eläkevakuutuksen tilastoja, osin myös muita tietolähteitä. Raportissa tiedot esitetään koko kunnan tasolla, palvelukeskuksittain tai ammattiluokittain. Keskeiset tunnusluvut esitetään mahdollisuuksien mukaan erikseen miehistä ja naisista tasa-arvolainsäädännön mukaisesti. 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 2.1. Henkilöstön määrä Henkilöstön lukumäärä 31.12.2009 oli 301, joista vakinaisia oli 237. (31.12.2008: 249, joista vakinaisia oli 191). Henkilöstön lukumäärä kuvaa yhden päivän tilannetta eli 31.12.2009 voimassa olleita palvelussuhteita. Luku käsittää sekä kokoaikaisen että osa-aikaisen henkilöstön, mutta ei työllistettyjä. Työllistettyjä oli vuoden 2009 lopussa neljä henkilöä. Edellisenä vuonna samana ajankohtana työllistettyjä oli kaksi henkilöä. Työllistettyjä on ollut kunnanvirastolla, kirjastossa ja päiväkodissa. Oppisopimussuhteisten lukumäärä oli vuonna 2009 neljä henkilöä. Henkilöstöä ei ole taloudellistuotannollisin perustein irtisanottu eikä lomautettu. Henkilöstön lukumäärän kasvaminen johtuu suurelta osin siitä, että lomituspalveluyksikkö laajentui 1.1.2009 alkaen Asikkalan ja Kärkölän paikallisyksiköllä.
4 2.2. Henkilötyövuosi Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä, jossa huomioidaan kokoaikatyössä, osa-aikatyössä ja sivuvirassa oleva henkilöstö. HTV 1 = palveluksessa olopäivät / 365(tai366) x henkilön osa-aika% /100 HTV 2 = Yllä olevan kaavan mukaan ja lisäksi vähennetään ko. ajalle tallennetut palkattomat poissaolot HTV 3 = yllä olevan kaavan mukaan ja lisäksi vähennetään ko. ajalle tallennetut palkalliset ja palkattomat poissaolot Työaika henkilötyövuosina HTV 1 HTV 2 HTV 3 Keskustoimisto 19,65 19,65 18,03 Maatalous lomittajat 145,74 132,03 104,74 Päivähoito 22 21,42 18,44 Sivistystoimi 70,93 69,59 64,29 Tekninen 11,33 10,08 9,09 Yhteensä 269,65 252,77 214,59
5 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain Alla olevissa taulukoissa esitetään henkilöstön lukumäärä palvelukeskuksittain 31.12.2009 ja 31.12.2008. Lukuihin sisältyy vakinainen ja määräaikainen sekä kokoettä osa-aikainen henkilöstö, mutta ei työllistettyjä. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUKESKUKSITTAIN 31.12.2009 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUKESKUKSITTAIN 31.12.2009 Mies Nainen Yhteensä Lkm Lkm Lkm % HALLINTO 1. Vakituinen 3 8 11 92 2. Määräaikainen 1 1 8 3 9 12 LOMITUSPALVELU 1.Vakituinen 53 79 132 79 2.Määräaikainen 13 22 35 21 66 101 167 SIVISTYS 1.Vakituinen 14 43 57 83 2.Määräaikainen 3 9 12 17 17 52 69 PÄIVÄHOITO 1.Vakituinen 21 21 57 2.Määräaikainen 16 16 43 0 37 37 TEKNINEN 1.Vakituinen 8 8 16 100 2.Määräaikainen 0 0 8 8 16 YHTEENSÄ 94 207 301
6 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUKESKUKSITTAIN 31.12.2008 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUKESKUKSITTAIN 31.12.2008 Mies Nainen Yhteensä Lkm Lkm Lkm % HALLINTO 1. Vakituinen 5 7 12 92 2. Määräaikainen 1 1 8 5 8 13 LOMITUSPALVELU 1. Vakituinen 32 52 84 81 2. Määräaikainen 5 15 20 19 37 67 104 SIVISTYS 1. Vakituinen 15 47 62 72 2. Määräaikainen 6 18 24 28 21 65 86 PÄIVÄHOITO 1. Vakituinen 19 19 63 2. Määräaikainen 11 11 37 0 30 30 TEKNINEN 1. Vakituinen 8 6 14 88 2. Määräaikainen 1 1 2 13 9 7 16 YHTEENSÄ 72 177 249 2.4. Määräaikaisen henkilöstön osuus Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä oli 21 % v. 2009 (23 % v. 2008). Määräaikaisten palvelussuhteiden perusteena on pääsääntöisesti sijaisuus. Määräaikaisuuden perusteena lomituspalvelussa on tilapäinen työvoiman tarve ja maatalouslomittajan oma toivomus. MÄÄRÄAIKAISET TYÖSUHTEET vv. 2008 2009 2008 2009 1) Hallinto 71 80 Lomituspalv. 416 1025 Päivähoito 129 92 Koulutoimi 137 196 tekninen palv. 13 16 yhteensä 766 1409 1) Hallinnon alaisuuteen ovat kuuluneet NUORI TYÖ kesätyöntekijät ja maaseutu ltk.
7 2.5. Henkilöstö sopimusaloittain Kunnan vakinainen ja määräaikainen henkilöstö, 301 henkilöä jakaantui 31.12.2009 (249 henkilöä jakaantui 31.12.2008) sopimusaloittain oheisten taulukoiden mukaan. Luvut käsittävät sekä koko- että osa-aikaisen henkilöstön, mutta ei työllistettyjä. HENKILÖMÄÄRÄ 2009 KVTES 245 henkilöä OVTES 46 henkilöä TS-95 10 henkilöä Yhteensä 301 henkilöä
8 HENKILÖMÄÄRÄ 2008 KVTES 191 henkilöä OVTES 48 henkilöä TS-95 10 henkilöä Yhteensä 249 henkilöä 2.6. Henkilöstön päätoimisuus Tarkastelussa on mukana sekä vakinainen että määräaikainen henkilöstö, mutta ei työllistettyjä. Osa-aikaisten osuus koko henkilöstöstä oli 29 % v. 2009 (26 % v. 2008).
9 2.7. Henkilöstön sukupuolijakauma palvelukeskuksittain Henkilöstön sukupuolijakauma palvelukeskuksittain 31.12.2009 (31.12.2008). Lukuihin sisältyy sekä vakinainen että määräaikainen henkilöstö, mutta ei työllistettyjä. Prosentuaalisesti kunnan henkilöstön sukupuolijakauma on muuttunut verrattuna edelliseen vuoteen. Henkilöstöstä 31.12.2009 miehiä oli 31 %, ja naisia 69 % (31.12.2008 miehiä oli 29 % ja naisia 71 %).
10 2.8. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Taulukossa esitetään kunnan vakinaisen henkilöstön jakautuminen eri ikäryhmiin 31.12. vuosina 2008 ja 2009. Vuoden 2009 lopussa 75 % vakinaisesta henkilöstöstä sijoittui 40-59 ikävuoden välille. Edelliseen vuoteen verrattuna tässä ikäluokassa oli kasvua 5 %.
11 2.9. Eläkkeelle siirtyminen Sysmän kunnan KuEL- vakuutettujen henkilöiden määrä lisääntyi vuodesta 2007-2008 yhteensä 31 henkilöllä. Lisääntyminen johtui lomituspalveluyksikön laajentumisesta.
12
13
14
15 3. TYÖAIKA 3.1. Työaikamuodot Kunnassa noudatetaan monia eri työaikajärjestelmiä, joista yleisin on yleistyöaika 38 ¼ tuntia viikossa. Toimistotyöaika on 36 ¼ tuntia viikossa. Opettajilla ei ole määriteltyä työaikaa. Taulukossa näkyy eri työaikamuotojen henkilöstömäärät. 4. TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY 4.1. Henkilöstön poissaolot Lakisääteisiä poissaoloja ovat esimerkiksi äitiys-, isyys- ja vanhempainlomat, hoitovapaat ja tilapäinen hoitovapaa, opintovapaa, vuorotteluvapaa sekä osaaikaeläkkeellä olo jne. Muuksi poissaoloksi lasketaan esimerkiksi kuntoutuksessa olo, toisen tehtävien hoito, ammattiyhdistys-, työsuojelu- ja yhteistoimintakoulutus sekä yksityisasiat jne. 4.2. Henkilöstön sairauspoissaolot 2007-2009 Työpäivät Kalenteripäivät 2007 2007 % Kalenteripäivät 2008 Työpäivät 2008 % Yleishallinto 27 21 0,68 211 152 5,99 Lomatoimi 2283 1594 51,94 1986 1391 54,79 Sivistystoimi 1024 747 24,34 919 695 27,37 Päivähoito 316 227 7,40 194 164 6,46 Tekninen toimi 665 480 15,64 176 137 5,40 Yhteensä 4315 3069 100 3486 2539 100
16 1) Kalenteripäivät 2009 Työpäivät 2009 % Yleishallinto 48 38 0,90 Lomatoimi 4711 3287 78,28 Sivistystoimi 713 542 12,91 Päivähoito 290 234 5,57 Tekninen toimi 124 98 2,33 Yhteensä 5886 4199 100 1) Sisältää myös tapaturmista johtuvat poissaolot KOKO HENKILÖSTÖN SAIRAUSPOISSAOLOJEN PALKKAKUSTANNUKSET KALENTERIPÄIVINÄ 1.1. - 31.12.2009 Kalenteri päivät Kalenteripäivät Palkat Palkat Kelalta saadut korvaukset Sairauspäivät Tapaturmapäivät Sairauspäivät Tapaturma Yleishallinto 48 6 053,22 118,82 Lomatoimi 3415 605 252 536,42 50 066,01 99897,61 Sivistystoimi 712 66 721,85 15400,07 Päivähoito 290 20 664,37 7331,48 Tekninen toimi 124 7 140,07 1941,11 Yhteensä 4589 605 353 115,93 50066,01 124 689,09 Palkkakustannukset sisältävät laskennalliset sivukulut 23,19 % Vuoden 2009 sairauspoissaolopäiviin sisältyy kalenteripäivinä 605 ja työpäivinä 418 tapaturman vuoksi myönnettyä poissaolopäivää.
17 SAIRASPOISSAOLOT KALENTERIPÄIVINÄ 1.1. -31.12.2009 Sairauspoissaolot 2009 2008 Muutos 2008-2009 Yhteensä kalenteripäiviä 5281 3367 + 1914 kalpv Kaikista 1-2 kalenteripäivää 254 178 + 76 kalpv Osuus kaikista 4,81 % 5,29 % Kaikista 3-7 kalenteripäivää 798 558 + 240 kalpv Osuus kaikista 15,11 16,57 % % Kaikista 8-14 kalenteripäivää 795 448 + 347 kalpv Osuus kaikista 15,1 % 13,31 % Kaikista 15-30 kalenteripäivää 1239 602 + 637 kalpv Osuus kaikista 23,46 17,88 % % Yli 30 kalenteripäivää 2192 1581 + 611 kalpv Osuus kaikista 41,51 46,96 % % SAIRAUSPOISSAOLOT HALLINTOKUNNITTAIN 2009 Hallintokunnat Henkilömäärä Sairauspoissaolot kalenteripäivinä Keskiarvo/ Sairauspoissaolot/henkilömäärä Hallinto 12 48 4 Lomituspalvelu 167 4106 24,59 Sivistys 69 713 10,33 Päivähoito 37 290 7,84 Tekninen 16 124 7,75 Yhteensä 301 5281 17,54
18 TYÖTAPATURMISTA JOHTUVAT POISSAOLOT Työtapaturmista johtuvia poissaoloja vuoden 2009 aikana oli yhteensä 605 kalpv (123 kalpv), josta lisäystä edellisvuoteen 482 kalpv:ää. Työtapaturmia sattui yhteensä 37 kappaletta (20) 18:lle (14) eri henkilölle, kaikki henkilöt ovat maatalouslomittajia (v.2008 yhtä lukuun ottamatta kaikki henkilöt ovat myös maatalouslomittajia). Tapaturmien määrän kasvaminen johtuu osittain myös siitä, että lomituspalveluyksikkö laajentui 1.1.2009 alkaen Asikkalan ja Kärkölän paikallisyksiköllä. 4.3. Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle. 4.4. Työterveydenhuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön työterveydenhuoltoon kunta käytti vuonna 2009 yhteensä 44322,57 euroa ja vuonna 2008 yhteensä 25929,20 euroa. Korvattavista työterveyshuollon kustannuksista Kela korvaa korvausluokassa I 60 % ja korvausluokassa II 50 %. Työterveyshuollon palvelujen järjestämisvastuun Sysmän kunta on siirtänyt Heinolan kaupungille 1.3.2006 lukien. Vuoden 2009 sairaanhoidon toimintatiedot Sairaanhoitokäynnit Yleishallinto Lomatoimi Sivistystoimi Päivähoito Tekninen toimi Lääkäri 9 199 26 14 11 Terveydenhoitaja 5 63 24 7 7 Yhteensä 14 262 50 21 18 Vuoden 2009 työterveyshuollon toimintatiedot Terveystarkastukset Yleishallinto Lomatoimi Sivistystoimi Päivähoito Tekninen toimi Lääkäri 2 31 5 5 2 Terveydenhoitaja 2 65 17 15 15 Yhteensä 4 96 22 20 17 Terveystarkastuksilla pyritään ennakoimaan ja tunnistamaan työkykyä uhkaavia tekijöitä ja edistämään työntekijöiden työ- ja toimintakuntoa. Työterveyshuollon asiantuntemusta tulee hyödyntää paremmin uusien toimitilojen suunnittelussa, vanhojen työtilojen korjaamisessa ja muutostöissä sekä kalustehankinnoissa erityisesti atk-kalusteiden hankinnoissa. Kokeiluna vuosille 2008 ja 2009 päätettiin Kelan järjestämiin kuntoutuksiin myöntää virkavapaus tai työloma palkallisena ja kunta saa kuntoutusrahan. Kelan kuntoutuksissa
19 on käynyt maatalouslomituksen, päivähoidon, teknisen palvelukeskuksen ja koulutoimen henkilöstöä. 4.5. Työsuojelu Henkilöstön ja työnantajan välisenä yhteistyöelimenä Sysmän kunnassa toimii nelijäseninen työsuojelutoimikunta. Sen tehtävänä on edistää molemminpuolista vuorovaikutusta. Se käsittelee kunnan organisaatioon ja henkilöstön toimintaan liittyviä henkilöstölle merkityksellisiä asioita ja vastaa työsuojelutoiminnasta. Työsuojelupäällikkö on toimikunnassa työnantajan edustajana ja työsuojeluun liittyvien asioiden esittelijänä. Työsuojeluviranomaisena toimii Hämeen työsuojelupiiri. Lisäksi kunnassa on kaksi työsuojeluasiamiestä. Vuonna 2009 työsuojelun aihealueina ovat olleet päihdeohjelma, varhaisen puuttumisen toimintaohje sekä sisäilmaongelmien käsittelyn toimintaohje. Työpaikkakäyntien kohteena oli päivähoito. Työsuojeluvaaleilla valittiin henkilöt Sysmän kunnan työsuojeluorganisaatioon vuosiksi 2010 2013. 4.6. Muu liikunnallinen tyky- toiminta ja virkistystoiminta Työkykyä ylläpitävä toiminta on osa työterveyshuoltoa. Sysmän kunta tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden osallistua erilaisiin liikuntaryhmiin. Palvelutalon uimahallissa kokoontuu viikoittain 2 vesivoimisteluryhmää, 1 vesijuoksuryhmä,1 kuntomixryhmä (kuntopiiri+vesijuoksu) sekä venyttelyryhmä. Kunnan työntekijät saavat ryhmiin alennusta osanottomaksusta 50%. Palvelutalon kuntosalimaksuihin alennus on 25%. Päijänne Areenalla on maksuton sulkapallovuoro henkilökunnalle. Maatalouslomittajien poikkeavista työajoista ja laajasta lomitusalueesta johtuen tuetaan lomittajien uimahalli- ja kuntosalikäyntejä yksi käyntikerta/viikko. Tyky-toiminnan määrärahoista tuetaan mahdollisuuksien mukaan eri toimipisteiden järjestämiä henkilökunnan virkistys- ja liikuntapäiviä. 4.7. Työpaikkaruokailu Henkilöstölle on järjestetty mahdollisuus työpaikkaruokailuun kunnan eri laitoksissa. 5. KOULUTUS 5.1 Henkilöstön koulutus Henkilöstö koulutukseen käytettiin vuonna 2009 yhteensä 89 658,89, euroa keskimäärin 425,53 euroa/työntekijä. Suurin kustannuserä oli lomituspalvelun henkilöstön koulutus, lomituksen kustannuserästä puuttuu matkakorvaukset. Koulutuskustannukset koostuvat palkoista koulutuksen ajalta, maksullisesta koulutuksesta, sekä matka- ja päivärahoista.
20 Henkiöstön koulutus 2009 Henkilömäärä koulutuspäivät euroa/henkilö Yleishallinto 7 17 10 855,56 1550,79 Lomatoimi 121 315 42 766,24 353,44 Sivistystoimi 51 160 27 725,37 543,63 Päivähoito 22 30 3587,27 163,06 Tekninen toimi 5 12 2724,09 544,82 Yhteensä 206 534 87 658,53 425,53 Luottamushenkilöiden koulutukseen käytettiin v.2009 2000,36 euroa, koulutuskustannukset eivät sisälly henkilöstön koulutusmenoihin. 6.UUDEN HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI/TYÖHÖNOTTO 6.1 Henkilöstön työhönotto Hallintokunta Paikkoja avoinna Hakijoita Valinta Hallintopalvelukeskus - - - Lomituspalvelut 2 16 13 määräaikaista Sivistystoimi 8 36 3 vakituista, 4 määräaik. Tekninen toimi 2 12 2 vakituista, 1 määräaik. 7. PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 7.1. Henkilöstömenot Palkkamenot henkilöstösivukuluineen vuonna 2009 olivat yhteensä 11 683 910,62 euroa. Palkkojen osuus oli 8 514 398,99 euroa (72,87 %), eläkekulujen osuus 2 583 073,86 euroa (22,11 %) ja muut sivukulut 586 437 77,91 euroa (5,02 %). Käyttötalousmenoista henkilöstömenojen osuus oli 38,05 %, palvelujen ostot 53,41 %, tarvike yms. ostot 5,37 %, avustukset 1,81 % ja muut toimintakulut 1,36 %. Palkkamenot henkilöstösivukuluineen vuonna 2008 olivat yhteensä 8 969 477,24 euroa. Palkkojen osuus oli 6 446 310,88 euroa (71,87 %), eläkekulujen osuus 2 053 335,45 euroa (22,89 %) ja muut sivukulut 469 830,91 euroa (5,24 %). Käyttötalousmenoista henkilöstömenojen osuus oli 33,37 %, palvelujen ostot 57,59 %, tarvike yms. ostot 5,2 %, avustukset 2,45 % ja muut toimintakulut 1,39 %. Henkilöstökulujen nousu edelliseen vuoteen verrattuna johtuu jälleen lomitusyksikön laajentumisesta, joka suhteessa pienentää muiden palvelujen osuutta kokonaismenoista.