SIVISTYSTOIMIALA 1
Savonlinnan kaupunki Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista kunnan on pakko järjestää ja ne kuuluvat ns. subjektiivisten kansalaisoikeuksien piiriin, kuten päivähoito, perusopetus ja kirjasto. Osa palveluista on kunnalle vapaaehtoista toimintaa, kuten museo- tai teatteritoiminta. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen ja normaalikoulun kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. Uutena kustannuksena on kulttuuripalveluiden (TUA 350) talousarvioon varattu 350 000 euroa Savonlinnan Teatterin avustukseen. Kaupunginvaltuusto on 13.10.2014 98 päättänyt, että siirtymäaikana 2015-2016 teatterin avustus on 890 000 euroa 740 000 euron sijasta (sisältää Savonlinnasalin vuokran). Savonlinnasalin katemaksu 200 000 euroa on siirretty keskushallinnosta kulttuuripalveluiden talousarvioon, sekä lisätty 150 000 euroa em. kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Kulttuuripalveluihin lisätään myös kaupunginvaltuuston päätöksen 22.12.2014 140 mukaisesti Savonlinnan Seudun Teatteriyhdistykselle 167 000 euron avustus Kisalinnan vuokran maksuun vuonna 2015. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, joustava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö 6.1. Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen Esimieskoulutus JET-koulutus on päättynyt. Mini JET-koulutus on lopuillaan. Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen JET-koulutuksen toteuttaminen 2013-2015. (JET=johtamisen erikoisammattitutkinto) Mini JET koulutuksen toteuttaminen esimiehille 2014-2015. 6.2. Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitelma Yhdistäen henkilöstön työhyvinvointi, työtyytyväisyys ja yksikön tavoitteiden toteuttaminen Henkilöstön työyhteisö- ja ammatillinen täydennyskoulutus Henkilöstön osaamistason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Keskustelujen toteutuma 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstöhallinto edistää toimenpiteillään resurssien puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja tavoitteiden toteutumista kaupunkija työyksikkötasolla. Ovat toteutuneet. Työmäärä on lisääntynyt ja siksi työhyvinvointi on heikentynyt entisestään henkilöresurssien riittämättömyydestä johtuen, esim. opetuspäällikön viran lakkauttaminen. Sivistysvirastossa on suoritettu työpaikkaselvitys, joka osoitti suuren riskin sairastua ja uupua liiallisesta työmäärästä ja kiireestä johtuen. Elokuussa aloitettiin työpaikkakoulutus. Osaavan henkilöstön tilalle ei saada sisäisesti täytettynä riittävän osaavaa henkilöstöä. 2
Kehityskeskustelujen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön toiminnan ja henkilöiden työtehtävien kannalta sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen. Koulutusta ei ole riittävästi resurssipulan takia. 6.3. Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen 6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 6.7. Ajanmukaisia toimintatapoja käyttävä työyhteisö 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10.Palkitseminen ja kannustaminen Strategian toteutuminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % Henkilöstökysely toteutetaan suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. Asiakaspalaute Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset Sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä Toimialoilla laaditaan helmikuun loppuun mennessä tavoiteorganisaatio, jossa selvitetään ns. luonnollisen poistuman kautta uudelleen järjestettäväksi jäävien työtehtävien hoito, henkilöstön siirtyminen uusiin tehtäviin, tarvittavat pätevyysvaatimukset ja koulutustarpeet. Vahvistetaan henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia asioiden valmisteluun lisäämällä tiedottamista. Toteutetaan 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstön palautejärjestelmän vuoden 2013 tuloksen hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisessa toteuttamalla vuonna 2014 tehtyä kehittämissuunnitelmaa. Asiakkaan, kuntalaisten tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Sitran johtamisen toimintamallista käyttöönottosuunnitelma ja sen toimeenpanon aloitus. Sähköisiä toimintoja lisätään asiakaspalveluissa ja sisäisessä toiminnassa. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Sairauspoissaolojen vähentäminen. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Uusitun TVA- ja palkkausjärjestelmän käyttöönotto vuonna 2015. Tavoiteorganisaatio sivistystoimen osalta on lähetetty henkilöstöhallintoon. Henkilöstökyselyn perusteella saadun tiedon ja käytännön toiminnan välillä on edelleenkin räikeä ristiriita. Toteutuvat kehityskeskustelujen myötä. Henkilöstökyselyn tulokset on käyty läpi yksiköittäin ja laadittu kehittämistoimenpiteitä. Asiakaspalaute on otettu huomioon palvelun järjestämisessä. Käyty keskustelua kokouksissa ja parannusehdotuksia on käsitelty työpaikkakokouksissa. Lisätty resurssien mukaan. Henkilöstöresurssin puute lisää sairauspoissaoloja. On pyritty toteuttamaan käytettävissä olevilla resursseilla. Keskushallinto vastaa palkkausjärjestelmästä. 3
Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 300 Hallintopalvelut Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Turvataan sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä. Ne luovat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja vapaa-ajan viettoon. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.7 Venäjän markkinoiden Venäjää lukevien määrä Vähintään vuoden 2014 ve- Venäjää lukevien määrä on hyödyntäminen perusopetuksessa ja lukionäjää lukevien määrä. tasaisesti laskeva. sekä matkailijavirran koulutuksessa kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella 1.10. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen toimintojen valtakunnallisen ja alueellisen profiilin nostaminen Normaalikoulun oppilasmääräksi on sovittu 360 Turvataan edelleen normaalikoulun oppilasmäärä 360 Oppilasmäärä on turvattu. 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.1. Osallistuvan demokratian kehittäminen monipuolisten vaikuttamismuotojen kautta Nuorisovaltuuston kokousten määrä Neljä kokousta/vuosi Tavoite toteutui. 4.2. Hyvä johtaminen Selvitetään ja valmistellaan koulujen johtamisjärjestelmän muutosmalli, edellyttää kouluverkon tiivistämistä Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 TP 2015 Asukasmäärä 35 969 36 150 35 547 Nettomenot/asukas 12,48 12,53 12,14 Kouluverkkoa ei ole tiivistetty riittävästi, jotta sivistystoimelle asetettuja säästötavoitteita voitaisiin saavuttaa. Vuonna 2016 Kerimäen koulussa siirrytään yhtenäiseen peruskouluun. 4
Talous TP 2014 TA 2015 Ta-muutos Ty-kate TA 2015 + TP 2015 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 492 572 490 294 0 8 548 498 842 512 679-13 837 Muutosprosentti 4,1 % Toimintamenot 941 623 943 345-13 907 29 821 959 259 944 135-15 124 Muutosprosentti 0,3 % Toimintakate -449 051-453 051 13 907-21 274-460 418-431 456-28 962 Muutosprosentti -3,9 % Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0 0 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -449 051-453 051 13 907-21 274-460 418-431 456-28 962 Muutosprosentti -3,9 % TP 2015 toimintatuottojen toteumaprosentti oli 102,8 ja toimintakulujen 98,4. 5
Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on turvata lapselle muuttuvassa yhteiskunnassa laadukas hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus sekä edistää lapsen vuorovaikutuksellista kehitystä ja oppimista monipuolisen kasvu- ja oppimisympäristön sekä ammattitaitoisen henkilöstön avulla yhteistyössä perheen ja eri yhteistyötahojen kanssa. Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat varhaiskasvatuksen linjaukset (2005) ja varhaiskasvatussuunnitelma (2006) sekä Varhaiskasvatusajattelun uudet kehykset asiakirja (2014). Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää esiopetussuunnitelma (2011). Palvelujen kehittämissuunnitelma Järjestetään varhaiskasvatuspalvelut ottaen huomioon lapsimäärät ja päiväkotiverkon muutokset. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Päivähoitohakemusten määrä ja niissä esitetty tarve päivähoitomuodosta Haetun päivähoitopaikan osoittaminen mahdollisuuksien mukaan jokaiselle sitä tarvitsevalle On toteutunut. lapselle Suoriteperusteinen toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmä (SPB-malli) Yksikkökohtaisten suoritetavoitteiden saavuttaminen. Tavoitteena alentaa päivähoidon yksikkökustannuksia. Täyttöastetavoitteeksi asetettiin vähintään 98 %. Ei toteutunut, oli 93,53 % Päivähoitoverkostosuunnitelma valmis. Suunnitelma on valmiina. Oman päivähoitotoiminnan korvaaminen osittain yksityisellä palvelulla Kaupunginvaltuuston päätös 15.6.2015 2.5. Asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio (palveluketju) Prosessiorganisaatio käyttöön v. 2015 loppuun mennessä Selvitetään palvelusetelin käyttöönottaminen Kaupungin toimintaprosessien kehittäminen tuottaa laadukkaampia palveluita asiakkaille. Asiakaslähtöisen prosessiorganisaation valmistelu päätetään ja otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. Kaupunginvaltuuston päätös 15.6.2015 Varhaiskasvatuksen toimintaprosessit on kuvattu. 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri 3.14. Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Lastenkulttuurikeskus Verson taidetyöpajoihin osallistuvien lasten määrä Päiväkotilapset pääsevät osallistumaan vähintään yhteen taidetyöpajaan On toteutunut. Työpajoina toteutui alle esikoululaisille Roskatäti ja esikoululaisille Kehoko. 6
4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.2. Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta Lasten suunnittelemien tekemisten/toimintojen määrä Huoltajien kuulemisten määrä lapsiaan koskevissa asioissa Jokaisessa ryhmässä 70 % toiminnoista järjestetään lasten toiveiden ja mielenkiinnon mukaan Huoltajien kuuleminen lapsiaan koskevissa asioissa 100 % 65 % toiminnoista on järjestetty lasten toiveiden ja mielenkiinnon mukaan. Huoltajia on kuultu lapsiaan koskevissa asioissa 100 %:sti. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 TP 2015 Lapsia päiväkodeissa 1 004 1 018 997 Nettomenot/päiväkotilapsi 8 770 8 790 8 607 Muutosprosentti 0,2 % -2,1 % Lapsia perhepäivähoidossa 148 147 117 Nettomenot/lapsi pph:ssa 8 396 9 320 10 038 Muutosprosentti 11,0 % 7,7 % Lapsia ryhmäpph:ssa 75 78 64 Nettomenot/lapsi ryhmäpph:ss 14 454 10 989 11 567 Muutosprosentti -24,0 % 5,3 % Päiväh.esioppilaiden määrä 317 303 306 Nettomenot/päiväh.esioppilas 4 746 5 165 5 005 Muutosprosentti 8,8 % -3,1 % Painotettu täyttöaste % 95 94 Käyttöaste % 85 82 Tilat hum 2 huoneala/lapsi 11,8 11,8 11,7 Talous TP 2014 TA 2015 Ta-muutos Ty-kate TA 2015 + TP 2015 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 1 908 444 1 676 089-45 000 81 871 1 712 960 1 736 646-23 686 Muutosprosentti -9,0 % Toimintamenot 18 019 359 17 969 732-592 993 237 688 17 614 427 17 286 256-328 171 Muutosprosentti -4,1 % Toimintakate -16 110 915-16 293 643 547 993-155 817-15 901 467-15 549 610-351 857 Muutosprosentti -3,5 % Suunnitelmapoistot 39 632 58 636 0 0 58 636 54 225-4 411 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -16 150 546-16 352 279 547 993-155 817-15 960 103-15 603 835-356 267 Muutosprosentti -3,4 % TP 2015 toimintatuottojen toteumaprosentti oli 101,4 ja toimintakulujen 98,1. 7
Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2015 TP 2015 Keskikaup. ryhmiksen (Nallukat) lakk. 1.8.2015 34 000 34 000 Varhaiskasvatuksessa otetaan liitoskuntien hyvät käytänteet käyttöön 100 000 75 000 Kahden perhepäivähoitajan henkilöstömenot (pph väheneminen) 1.8.2015 21 200 21 200 KV 9.6.2014 43 hyväksymät TA-muutokset: Kerimäen ryhmiksen (Pikkurilli) lakk. 1.6.2014 alk. 8 000 8 000 Pihlajaniemen ryhmiksen (Pihlis) lakk.1.6.2014 alk. 44 000 44 000 Kolmen (osa-aikaeläkk.) perhepäivähoitajan eläköitym 26 000 26 000 Yhteensä 233 200 208 200 Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Tasapainottamistoimenpiteet toteutuivat muilta osin, paitsi varhaiskasvatuksessa otetaan liitoskuntien hyvät käytänteet käyttöön osalta säästö jäi 25 000 euroa alle tavoitteen. Siivouspalvelun puolelle asetettu 84 000 euron säästö jäi 25 000 euroa alle tavoitteen, koska varhaiskasvatus aloitti vasta 10.8.2015 pöytien pyyhinnän lounaan jälkeen. Ruokapalvelun puolella toimintatapoja muuttamalla 16 000 euron säästötavoite saavutettiin. 8
Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 320 Perusopetus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasaarvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Perusopetuksessa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista. Perusopetusta ohjaavat kansallinen lainsäädäntö ja opetussuunnitelma. Palvelujen kehittämissuunnitelma Osallistuminen seudullisiin ja maakunnallisiin opetuksen laadun, johtamisen ja täydennyskoulutuksen kehittämishankkeisiin. Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset. Kehitetään opetusta, opettajien osaamista ja johtamista hanketoiminnan avulla. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.8 Yliopisto, ammattikorkeakouluja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Perusopetuksen jälkeisessä jatkokoulutuksessa jatkavien määrä/perusopetuksen päättäneiden määrä Kouluverkkosuunnitelma valmis Kaikki suorittavat peruskoulun ja siirtyvät jatkokoulutukseen Kouluverkkosuunnitelma on valmis. Tavoite toteutui. 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Tuntikehyksen vaihteluväli eri koulujen välillä Vaihteluvälin tasaaminen mahdollisuuksien mukaan Isojen koulujen tuntikehystä leikataan pienten koulujen hyväksi. Jos kouluverkkoa ei saada supistettua, tavoite on 2.5. Asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio (palveluketju) Prosessiorganisaatio käyttöön v. 2015 loppuun mennessä 9 Kaupungin toimintaprosessien kehittäminen tuottaa laadukkaampia palveluita asiakkaille. Asiakaslähtöisen prosessiorganisaation valmistelu päätetään ja otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. mahdoton toteuttaa. Tilalle tavoiteorganisaatio.
Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 TP 2015 Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää Aamu- ja iltap.toim./lapsimäärä 325 326 316 Nettomenot/lapsi 1 320 1 345 1 381 Esiopetus/oppilasmäärä 18 13 12 Nettomenot/oppilas 13 939 13 774 14 367 Perusopetus/oppilasmäärä 2 676 2 634 2 637 Nettomenot/oppilas 8 109 8 458 8 203 Tilat hum 2 huoneala/oppilas 17,0 17,0 17,0 Painotettu tuntikehys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis. hankkeet 1,95 1,93 1,90 Ryhmäkoko Kerimäki ja Punkaharju mukana lukuvuodesta 2013-2014 alkaen 2012-2013 Lukuvuosi 2013-2014 Lukuvuosi 2014-2015 Lukuvuosi Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä 19,44 18,03 18,21 Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä, sisältää erityisoppilaat 20,84 18,94 19,17 ja vieraskieliset oppilaat kertoimella 2 Talous TP 2014 TA 2015 Ta-muutos Ty-kate TA 2015 + TP 2015 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 1 637 550 1 318 139 180 000 52 863 1 551 002 1 619 648-68 646 Muutosprosentti -1,1 % Toimintamenot 27 478 924 27 839 708-714 374 168 797 27 294 131 27 370 207 76 076 Muutosprosentti -0,4 % Toimintakate -25 841 373-26 521 569 894 374-115 934-25 743 129-25 750 559 7 430 Muutosprosentti -0,4 % Suunnitelmapoistot 139 323 86 638 0 0 86 638 94 278 7 640 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -25 980 696-26 608 207 894 374-115 934-25 829 767-25 844 837 15 069 Muutosprosentti -0,5 % TP 2015 toimintatuottojen toteumaprosentti oli 104,4 ja toimintakulujen 100,3. Poikkeama Toimintakulujen ylitys 76.076,25 euroa: - henkilöstökulut ylittyivät 325.063,14 euroa Toimintatuotot vastaavasti ylittyivät 68.646,44 euroa, joten toimintakate ylittyi 7.429,81 euroa. 10
Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2015 TP 2015 Moinsalmen koulun lakkauttaminen 1.8.2014 111 000 111 000 Kumpurannan koulun lakkauttaminen 1.8.2015 93 000 93 000 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2015 79 000 79 000 Koulunkäynninohjaajien vähentäminen 1.8.2015 (3 htv) 35 000 35 000 Kv 9.6.2014 43 hyväksymät TA-muutokset: Punkaharjun ja Punkasalmen koulu yhtenäiskouluksi 1.9.2014 32 000 32 000 Yhteensä 350 000 350 000 Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Tasapainottamistoimenpiteet toteutuivat. 11
Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 330 Lukiokoulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lukiokoulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Monipuolisen kurssitarjonnan ja lukioyhteistyön avulla tarjotaan laadukasta lukiokoulutusta nuorille sekä aikuislukion kautta myös yli 18-vuotiaille. Painotetaan erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja 2.asteen yhteistyötä. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakouluja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Opiskelijakyselyiden tulokset Oppimistulokset Keskeyttämisprosentti Kyselyissä taso 4/5 Valtakunnan keskiarvo Alle valtakunnan keskiarvo Opiskelijakyselyiden tulokset 4,03 Yo-tulokset 3,91, koko maa 4,35 Keskeyttämisprosentti 3,18, koko maa noin 5. Koko maan luku on keskimääräinen vuosien varrella ollut luku. Vuoden 2015 lukua koko maasta ei ole saatavilla. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 TP 2015 Käytetty painotettua oppilasmäärää Oppilasmäärä 822 831 788 Nettomenot/oppilas 7 485 7 245 7 535 Tilat hum 2 huoneala/oppilas 12,7 12,7 13,1 Painotettu tuntikehys/oppilas/ lukio-opetus (sisältää hankkeet) 1,79 1,77 1,77 12
Talous TP 2014 TA 2015 Ta-muutos Ty-kate TA 2015 + TP 2015 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 199 487 170 900 0 6 668 177 568 164 085 13 483 Muutosprosentti -17,7 % Toimintamenot 6 346 097 6 186 128-124 481 10 622 6 072 269 6 096 608 24 339 Muutosprosentti -3,9 % Toimintakate -6 146 610-6 015 228 124 481-3 954-5 894 701-5 932 523 37 822 Muutosprosentti -3,5 % Suunnitelmapoistot 6 193 5 133 0 0 5 133 4 933-200 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -6 152 804-6 020 361 124 481-3 954-5 899 834-5 937 456 37 622 Muutosprosentti -3,5 % TP 2015 toimintatuottojen toteumaprosentti oli 92,4 ja toimintakulujen 100,4. Poikkeama Toimintatuottojen alitus 13.483,02 euroa: - maksutuotoista kurssimaksutulot jäivät 16.203,33 euroa arvioitua pienemmiksi Toimintakulujen ylitys 24.339,02 euroa: - 1.8.2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan kunnalla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut, joihin talousarviossa ei osattu varautua - sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen varautuminen on aiheuttanut kustannuksia, joihin talousarviossa ei osattu varautua 13
Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 340 Muu koulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Tuetaan monimuotoista vapaan sivistystyön opetusta ja taiteen perusopetusta sekä tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Kansalaisopistopalvelujen, Linnala ja Puruvesi opistojen hallintojen yhdistäminen pyritään käynnistämään syyslukukaudesta 2015. Toiminnan painopistealueena on Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkasopimuksen mukainen musiikin taiteen perusopetus. Lisäksi avustetaan taiteen perusopetusta sekä yleissivistävää opiskelua. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Musiikkiopistolta ostettujen oppilaspaikkojen määrä Vähintään vuoden 2014 taso, yhteensä 298 oppilaspaikkaa Tavoite toteutui Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 TP 2015 Asukasmäärä 35 969 36 150 35 547 Nettomenot/asukas 22,84 23,34 22,87 Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 Puruvesi-opisto (Kesälahti jäi pois 1.8.2013) Opetustuntien määrä 4 988 4 293 4 000 3 639 Osallistujien määrä 2 043 1 940 1 630 1 674 Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminta Opetustuntien määrä 12 733 11 094 11 348 11 170 Osallistujien määrä 6 140 6 461 6 000 5 599 Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu Opetustuntien määrä 1 411 1 332 1 300 1 259 Osallistujien määrä 549 355 320 308 Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta Opetustuntien määrä 320 313 265 342 Osallistujien määrä 193 120 160 225 Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry Opetustuntien määrä 3 957 3 542 3 567 4 256 Osallistujien määrä (täydennyskoulutuksen väheneminen) 3 888 4 786 4 300 3 935 Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry Opetustuntien määrä, tanssi 3 636 3 679 3 500 3 910 Osallistujien (oppilas) määrä, tanssi 458 421 421 445 Opetustuntien määrä, teatteri 560 560 560 198 Osallistujien (oppilas) määrä, teatteri 40 30 30 32 Opetustuntien määrä, musiikki 20 511 20 494 20 393 20 571 Osallistujien (oppilas) määrä, musiikki 648 633 633 616 14
Talous TP 2014 TA 2015 Ta-muutos Ty-kate TA 2015 + TP 2015 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 68 351 64 500-22 000 0 42 500 50 694-8 194 Muutosprosentti -25,8 % Toimintamenot 890 032 908 225-31 175 0 877 050 863 796-13 254 Muutosprosentti -2,9 % Toimintakate -821 681-843 725 9 175 0-834 550-813 102-21 448 Muutosprosentti -1,0 % Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0 0 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -821 681-843 725 9 175 0-834 550-813 102-21 448 Muutosprosentti -1,0 % TP 2015 toimintatuottojen toteumaprosentti oli 119,3 ja toimintakulujen 98,5. 15
Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 350 Kulttuuripalvelut Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo Palvelusuunnitelman kuvaus Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Kaupunginkirjaston tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa ymmärrystä kulttuuristamme, historiastamme ja ympäristöstämme. Maakuntamuseo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen koko uuden kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.1. Savonlinnasta tulee yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista Vähintään vuoden 2013 taso Maakuntamuseo: kokonaiskävijämäärä 28 475 (2014: 34 253, 2013: 39 560) Sivistystoimialan omien ja avustettavien kärkitapahtumien ja kohteiden kokonaiskävijämäärät - Maakuntamuseo - Pyhän Olavin päivä - Keskiaikamarkkinat - Lusto Keskiaikamarkkinoita ei järjestetty kulttuuritoimesta riippumattomista syistä. Uutena tapahtumana järjestettiin Elokuvapiknik Riihisaaressa luontoelokuvafestivaalin ja maakuntamuseon kanssa. Pyhän Olavin päivän kävijätavoite toteutui (n. 8000). Lustossa oli 32823 kävijää (2014: 30970, 2013: 34182). Savonlinnassa toimii ammattiteatteri omissa tiloissa Kävijämäärä Ensi-iltojen määrä Vuoden 2013 taso Katsojia 18 223 (tavoite 20 000). Ensi-iltoja 5 (tavoite 6-7) ja esityksiä 152 (tavoite 140) 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Kuntalaispalaute / asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5 Tavoitetaso 3,5 Maakuntamuseo: Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 4,3. 16
2.5. Asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio (palveluketju) Prosessiorganisaatio käyttöön v. 2015 loppuun mennessä Kaupungin toimintaprosessien kehittäminen tuottaa laadukkaampia palveluita asiakkaille. Asiakaslähtöisen prosessiorganisaation valmistelu päätetään ja otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. Tavoiteorganisaatio on tullut tilalle Kirjastoauton lakkauttamisesta johtuen syrjäseudun asukkaille selvitetään kehittämismahdollisuudet uusiin toimintamuotoihin, esim. asiointiliikenne ja kotipalveluliikenne kirjastopalveluiden välittäjänä, kirjojen tilauksien vastaanotto jne. Kirjastoautopalvelut jatkuvat kaupunginvaltuuston päätöksen 14.12.2015 mukaisesti. 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri 3.14. Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Vähintään vuoden 2013 taso Maakuntamuseon avoinna olopäivät 319. Kaupungin omien tai kaupungin tukemien kulttuurilaitosten avoinna olopäivät (maakuntamuseo, Lusto, kirjastot) Kirjastojen avoinna olopäivät: pääkirjasto 271, Kerimäki 242, Punkaharju 227, Savonranta 157 ja kirjastoauto 192. Kulttuuripolkutapahtumien määrä perusopetuksessa Vuoden 2013 taso ja toiminnan laajentaminen soveltuvin osin Kerimäelle ja Punkaharjulle Tavoite toteutui. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 TP 2015 Asukasmäärä 35 696 36 150 35 547 Kulttuuritoimi Tapahtumien kävijämäärä 23 550 16 500 17 000 Tapahtumien määrä lapset 54 20 21 Nettomenot/asukas 10 10 9 Teatteritoimi Nettomenot/asukas 15 30 30 Kirjastotoimi Kävijämäärä 252 000 300 000 227 391 Lainamäärä 564 382 550 000 490 475 Ryhmäopastuksia 125 120 73 Yleisötilaisuuksia 70 40 136 Nettomenot/asukas 57 50 50 Museotoimi Kävijämäärä 34 253 30 000 28 475 Nettomenot/asukas 23 21 22 Nettomenot/kävijä 24 25 27 17
Talous TP 2014 TA 2015 Ta-muutos Ty-kate TA 2015 + TP 2015 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 403 251 164 950 0 87 303 252 253 308 840-56 587 Muutosprosentti -23,4 % Toimintamenot 4 051 356 4 073 985-88 421 213 595 4 199 159 4 152 116-47 043 Muutosprosentti 2,5 % Toimintakate -3 648 105-3 909 035 88 421-126 292-3 946 906-3 843 276-103 630 Muutosprosentti 5,3 % Suunnitelmapoistot 87 911 83 734 0 0 83 734 84 773 1 039 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -3 736 016-3 992 769 88 421-126 292-4 030 640-3 928 049-102 591 Muutosprosentti 5,1 % TP 2015 toimintatuottojen toteumaprosentti oli 122,4 ja toimintakulujen 98,9. Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2015 TP 2015 KV 9.6.2014 43 hyväksymät TA-muutokset: Erikoiskirjastonhoitajan eläköityminen 1.5.2014 39 300 39 300 Kirjastovirkailijan määräaikainen työsuhde päättyi 1.7.2014 21 200 21 200 Kirjastoautopalvelu lakkaa 1.7.2015 alkaen 70 000 0 Kerimäen Järvikalastusmuseo: Kalastajatilan vuokrasopimuksen irtisanominen 1.1.2015 ja Järvikalastusmuseon lakkauttaminen tai ulkoistaminen yksityiselle toimijalle 1.1.2017 16 000 16 000 Yhteensä 146 500 76 500 Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Tasapainottamistoimenpiteet toteutuivat muilta osin, paitsi kirjastoautopalvelut jatkuvat kaupunginvaltuuston 15.6.2015 päätöksen mukaisesti. 18
Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapäällikkö Simo Räty Palvelusuunnitelman kuvaus Liikuntatoimen tehtävä on luoda harrastusmahdollisuuksia liikuntapaikkojen ja seura-avustuksien muodossa. Järjestetään liikuntaa kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle ja pyrkiä parantamaan nuorten elinoloja. Painopistealueena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan tukeminen. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä Vuoden 2014 taso Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä on lisääntynyt ainoastaan aluejohtokuntien investointien kautta. Kantakaupungin osalla ei ole voitu tehdä mitään määrärahojen puuttuessa. Kävijämäärät - uimahalli - jäähalli Vähintään vuoden 2013 taso Tavoite ei toteutunut. Kävijämäärät: v.2013 v.2015 Uimahalli 91 761 86 207 Jäähalli 84 610 82 674 2.5. Asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio (palveluketju) Prosessiorganisaatio käyttöön v. 2015 loppuun mennessä Uimahallipalvelun ulkoistamismahdollisuudesta päätös Kaupungin toimintaprosessien kehittäminen tuottaa laadukkaampia palveluita asiakkaille. Asiakaslähtöisen prosessiorganisaation valmistelu päätetään ja otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. Kaupunginvaltuuston päätös 15.6.2015. Tavoiteorganisaatio on tullut tilalle. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 TP 2015 Asukasmäärä 35 969 36 150 35 547 Nuoriso 0-28 vuotiaat 10 104 9 976 9 838 Nettomenot/nuoriso 56,80 39,01 59,24 Nettomenot/asukas, liikuntatoimi 59,08 62,44 62,03 19
Talous TP 2014 TA 2015 Ta-muutos Ty-kate TA 2015 + TP 2015 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 802 156 748 500-45 000 71 523 775 023 760 073 14 951 Muutosprosentti -5,2 % Toimintamenot 3 324 540 3 214 250-40 463 229 716 3 403 503 3 367 606-35 897 Muutosprosentti 1,3 % Toimintakate -2 522 383-2 465 750-4 537-158 193-2 628 480-2 607 534-20 946 Muutosprosentti 3,4 % Suunnitelmapoistot 176 635 180 506 0 0 180 506 180 127-379 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -2 699 018-2 646 256-4 537-158 193-2 808 986-2 787 661-21 325 Muutosprosentti 3,3 % TP 2015 toimintatuottojen toteumaprosentti oli 98,1 ja toimintakulujen 98,9. Poikkeama Toimintatuottojen alitus 14.950,59 euroa: - tuet ja avustukset jäivät 24.449,14 euroa arvioitua pienemmiksi Toimintakulut vastaavasti alittuivat 35.896,63 euroa, joten toimintakate jäi 20.946,04 euroa alle talousarvion. 20