FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset 28.1.2016 ESKO KORHONEN & RAILA OKSANEN FCG KONSULTOINTI OY

Toimeksianto Esko Korhonen 24.8.2015

Tehtävä Työsuunnitelma Konsultin työmääräarvio, pv Esko Korhonen 24.8.2015 Kaupungin työmääräarvio, pv Aloituskokous ja tehtävän täsmentäminen, strategisten linjausten selventäminen, toimeksiannon tavoitteista ja aikataulusta sopiminen, rajausten tekeminen Nykytilan kuvaus ja palvelutarpeiden kehittyminen: väestötiedot, käyttäjämäärät, kiinteistöjen perustiedot, talous, henkilöstö, väestöennusteet, käyttäjämääräennusteet, toimintaympäristön vaikutukset (väestörakenne, kaavoitus), arvonmääritykset ja korjausvelkalaskenta Käyttäjäkokemusten kartoittaminen ja vertailutietojen kokoaminen (sähköiset käyttäjäkyselyt 15 kuntaa, joita täydennetään haastatteluin 1/kunta, lisäksi Forssan selvitys) Vaihtoehtoisten mallien rakentaminen ja analysointi (kolmen potentiaalisen mallin valinta, ohjausryhmän hyväksyntä) Realisointi-/investointisuunnitelman laadinta ja vaikutusten arviointi (mallien kuvaukset, kustannustarkastelut yms.) Kehitysprosessin yhteistoiminta: ohjausryhmän kokoukset, videokokoukset, työpaja, muu yhteydenpito yhteyshenkilöihin, välitulosten ja raportin esittelyt 1 1 7 3 6 2 5 1 5 1 5 5 Yhteensä 29 13

Etenemissuunnitelma Aloituspalaveri ja tehtävän tarkentaminen Toukokuu 2015 5.5. Kesäkuu 2015 Elokuu 2015 Syyskuu 2015 Lokakuu 2015 Marraskuu 2015 Nykytilan kuvaus ja ennusteet Palvelutarpeiden kehittyminen Ohjausryhmän kokoukset, elokuun kokouksessa työpaja Kyselyt, haastattelut ja vertailutieto X Vaihtoehtojen mallinnus, tarkastelu ja analyysi Mallien investointisuunnitelmien laadinta Mallien vaikutusten arviointi, vertailut ja taloustarkastelut Valmis työ ja luovutus (Word -raportti ja PowerPoint -esitys)

Työryhmä Antti Heinilä, puheenjohtaja Tekninen ja ympäristötoimi Jaana Lähteenkorva, jäsen Kaupunginhallitus Emmi Lintonen, jäsen Kaupunginhallitus Johanna Häggman, jäsen Kaupunginhallitus Janne Nieminen, jäsen Kaupunginhallitus Jukka Perälä, jäsen Tilapalvelu Jarmo Pynnönen, jäsen Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut Tiina Kemppainen, jäsen Kasvatus ja opetus Leena Järvenpää, jäsen Keskushallinto/talouspalvelut Kaija-Leena Niemi, jäsen Henkilöstön edustaja Esko Korhonen, konsultti FCG Konsultointi Oy Raila Oksanen, konsultti FCG Konsultointi Oy Riitta Ekuri, konsultti FCG Konsultointi Oy

Palveluverkkojen kehittäminen ydinongelma Tilat Toimitilat Palvelut Palvelut Tasapaino

Esko Korhonen 7.12.2015 LUOTTAMUKSELLINEN Palveluverkkojen kehittämisen prosessi Johdonmukainen toimintamalli: o o o o o o Katkeamaton päätöksenteon ja omistajaohjauksen ketju, joka ohjaa toimintaa. Jokaisesta tasosta on tehty yhteisesti sitova päätös. Ylemmän tason päätökset ja linjaukset määrittelevät reunaehdot seuraavalle päätöksenteon tasolle. Päätöksenteko muodostaa johdonmukaisen ja loogisen ketjun. Palveluverkosta tehdyillä päätöksillä on merkittävä ohjaava vaikutus tilahallinnan toteuttamiseen. Oikoteitä ei ole olemassa.

Palveluiden ja toimitilojen yhteensovittamisen ketju Omistajaohjauksen ketju 1.) Kunnan strategia Palveluohjelma Ylätason näkökulman muodostaa tilaomaisuuden strateginen kehittäminen sekä palveluiden ja tilaomaisuuden hallittu yhteensovittaminen. Palveluverkot 2.) Salkutettu omaisuus Toimitilaohjelma Investointi -ohjelma Ennakoiva ylläpito Toinen taso muodostuu tilahallinnon operatiivisesta kehittämisestä eli toimitilaohjelman toteuttamisesta. 9 Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma [pvm]

Palveluiden ja toimitilojen yhteensovittamisen ketju Omistajaohjauksen ketju Yleisimmät puutteet: Kunnan strategia Strategiassa ei ole huomioitu riittävällä tasolla toimitilojen merkittävyyttä kunnan talouteen. Palveluohjelma Toimitilojen merkitys palveluiden tukipalveluna oli väärässä mittasuhteessa tai merkityksessä. Palveluverkot Kokonaisia strategisia tasoja puuttui välistä tai niistä ei ollut sitovia eli toimintaa ohjaavia päätöksiä Toimitilaohjelma Puutteiden johdosta toimintaa ohjaavia elementtejä puuttui, joka heijastuu voimakkaasti ketjussa alaspäin. Salkutettu omaisuus Investointi -ohjelma Ennakoiva ylläpito Ylläpitoon, investointien suunnitteluun ja toteutukseen syntyy häiriöitä, jotka näkyvät esim. sisäilmaongelmina ja muina vakavina toiminnallisina ongelmina. 10 Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma [pvm]

Nyt valmiina Rakennuskannan korjausvelkalaskenta (nyt esiteltävänä) Nykyisen rakennuskannan korjaustarpeet ja kustannukset 2016-2025 = vaihtoehto 0 (nyt esiteltävänä) Kolme vaihtoehtoluonnosta (VE1-VE3) tulevaksi palveluverkoksi 2016-2025 (nyt esiteltävän ) Investointien ja kantokyvyn yhteistarkastelu (PowerPointesitys) Palvelutarpeiden ennakointi vuoteen 2029 saakka (PowerPoint-esitys) Palveluiden odotekustannukset 2014 (PowerPoint-esitys) Kiinteistöjen käyttäjien asiakastyytyväisyyskysely ja vertailu (PowerPoint-esitys) Kuntakysely tilahallinnosta ja palveluista (PowerPoint-esitys)

2013=100 Ennustettu väestökehitys ikäluokittain Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012: väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Forssa Tilastokeskus, kuntajako 2015 2 013 2 017 2 021 2 025 2 029 alle 1 -vuotiaat 141 156 154 150 146 1-6-vuotiaat 888 899 894 880 863 7-18-vuotiaat 2 050 1 955 1 929 1 907 1 890 Työikäiset (17-64 v) 10 466 9 986 9 613 9 383 9 199 65-74-vuotiaat 2 468 2 866 2 923 2 678 2 595 Vanhusväestö* 2 057 2 197 2 566 3 146 3 517 Kaikki 17 667 17 707 17 716 17 784 17 867 *yli 75-vuotiaat 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 2 013 2 017 2 021 2 025 2 029 1-6-vuotiaat 100 101 101 99 97 7-18-vuotiaat 100 95 94 93 92 Työikäiset (17-64 v) 100 95 92 90 88 65-74-vuotiaat 100 116 118 109 105 Vanhusväestö* 100 107 125 153 171 Väestö 100 100 100 101 101

Palvelutarpeet kasvavat merkittävästi vanhusten hoidossa, vaikka vanhusten hoidon piiriin tulemisen ikärajaa on nostettu laskelmassa 0,5v/ennustejakso Huomio: resurssien kohdentaminen ja riittävyys

M. Kuntatalous 2013-2029 Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet Forssa 140 120 100 80 60 40 20 0 2013 2017 2021 2025 2029 Vanhusten hoito 17,4 18,6 20,6 25,8 29,5 Erikoissairaanhoito 21,7 23,4 25,6 28,4 30,8 Perusterveydenhuolto, avo 10,1 10,6 11,2 11,9 12,5 Oma perusopetus ja lukiokoulutus 14,8 14,7 14,9 15,2 15,6 Päivähoito ja esiopetus 6,9 7,3 7,5 7,7 7,9 Muut tehtävät 17,4 18,2 18,9 19,7 20,6 Kunnallisvero 51,9 53,9 56,0 58,4 60,9 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteiden luvut ovat vuoden 2013 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 2013 2017 2021 2025 2029 Veroprosentti 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Kunn.vero kattaa 59 % 58 % 57 % 54 % 52 % Toimintakate M -88,4-92,8-98,8-108,8-117,0 Vuosikate M 8,5 5,9 2,0-1,6-3,3 Vuosikate /asukas 482 332 110-91 -185 Kunnallisvero Vuosikate-ennusteiden laskennassa on huomioitu vuoden 2015 valtionosuuksien maksatuksen perusteet (VM ja OKM 31.12.2014). Vuosikate-ennusteessa ei ole huomioitu mahdollista sote-rahoitusosuuden muutosta. Forssan kuntatalouden kehitys 2013 2029 - Nettokustannukset on ennakoitu palvelutarpeen kehityksen ja vuoden 2013 yksikkökustannusten mukaan - Kunnallisverotuotto kehittyy selvästi hitaammin kuin nettokustannukset - Kunnallisvero kattaa menoista vuonna 2013 59 %, vuonna 2029 52 % - Valtionosuus ei ole ratkaisu - Kuva osoittaa, että palvelutarjonnan sopeuttaminen kysyntään ei riitä, vaan palveluverkkoa ja prosesseja tulee kehittää. 1.3.2016 Page 14

Rakennusten korjausvelka JÄLLEENHANKINTA-ARVO 100 %

Rakennusten korjausvelka Kuntoluokka 100 % kun rakennus valmistuu Rakennus kuluu n. 1,5 2,5 % vuodessa rakennustyypistä riippuen Rakennuksen ns. kulumaton osuus n. 30 % (perustukset ja kantavat rakenteet), sekin kuluu vähitellen (0,5 %/v), mutta laskennassa ei yleensä huomioida Kuntoluokan tavoitetaso 75 % (saavutetaan n. 14 vuoden iässä) Rakennuksen peruskorjaus tulee ajankohtaiseksi kun kuntoluokka laskee alle 60 %:n ja viimeistään kun se laskee alle 50 %:n Huonokuntoisia ovat rakennukset, joiden kuntoluokka on alle 50 % Suojellut, vanhat rakennukset tarkasteltava erikseen! Näitä tarkasteltu soveltuvin osin karkeasti palveluverkkoselvityksessä

Vuokrat ja investoinnit vaihtoehtojen laskennassa Vuokrat: Lähtötasona vuoden 2015 vuokra Ennuste, sisäinen vuokra nousee 2 %/vuosi Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 6/2015 Investoinnit: Ajankohta korjausvelkalaskennan ja kuntoarviointien mukaan Korjausaste n. 70 % (mukana vain peruskorjaukset) Poistoaika 20 v + 2 %:n korko (= nettovuokravaikutus)

Nykymalli (VE 0)

Vaihtoehto 1 Toiminta jatkuu Toiminta päättyy

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 3

Vaihtoehto 4 Rakennukset 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 KOULUT: Keskuskoulu (3,5 milj. ) (3,5 milj. ) Heikan koulu Talsoilan koulu Tölön koulu Vieremän koulu Kuhalan koulu ja urheilutalo Koijärven koulu ja päiväkoti Forssan Yhteislyseo Uusi monitoimikeskus (1 milj. ) (13,5 milj. ) (13,0 milj. ) PÄIVÄKODIT: Augustinan päiväkoti (keskustan päiväkoti) Pihakoivun päiväkoti (Kuhalan päiväkoti) Kurjenpesän päiväkoti Taikatuulen päiväkoti Hämeentie 17, pk Helmi HALLINTORAKENNUKSET: Kaupungintalo (1 milj. ) (1 milj. ) Paloaseman päärakennus ja kalustohalli Matkun paloasema KOKOONTUMISTILAT: Kirjasto Luonnonhistoriallinen museo Forssa museo Tehtaankoulu Vesihelmi (1 milj. ) (4,5 milj. ) (4,5 milj. ) Jäähalli (1 milj. ) Urheilualueen huoltorakennus (0,4 milj. ) Paavolan palvelutalo Viksbergin nuorisotila Lankavärjäämö Ravintolarakennus (Status) Tyykimuseo TEOLLISUUSRAKENNUKSET: Linja-autoasema Varikkorakennukset Isokehräämö Yrityskeskus, Kehittämiskeskus Aktiivi Vesivoimalaitos Vesihuoltoliikelaitos (1,7 milj. ) (1,7 milj. ) (1,1 milj. ) (1,1 milj. ) (10 milj. ) (10 milj. )

Vaihtoehto 4

Vaihtoehtojen vertailu, vuokrat

Vaihtoehtojen vertailu, vuokrat ja investoinnit 2016-2025

Investointivaihtoehtojen vaikutus lainakannan kasvuun Yllä esitetyssä kuvassa havainnollistetaan eri vaihtoehtojen vaikutusta ajallisesti ja euromääräisesti Esitetty lisäys ei sisällä nykyistä lainakantaa, joka Forssan kaupungin taseessa 31.12.2014 oli 1.485 e/as. ja konsernitaseessa 3.450 e/as.

Kuinka eteenpäin? Ovatko esitetyt vaihtoehtoluonnokset järkeviä löytyykö muita vaihtoehtoja tai korjaustarpeita luonnoksiin? Vaihtoehtojen toiminnallisuustarkastelu Vaihtoehtojen henkilöstövaikutukset Vaihtoehtojen hionta ja tarkennukset Suositeltavan vaihtoehdon tarkempi tarkastelu Toimeksiannon raportointi 2/2016 Jatkossa: Monitoimikeskuksen tarkempi tarkastelu tarpeen: Sijaintipaikkaselvitys Toiminnot ja niiden synergiat Tilatarpeet Kustannukset (investoinnit + käyttökustannukset+ elinkaaritarkastelu) Aikataulu EVA -tarkastelu Valitun vaihtoehdon (VE VE4) toteutussuunnittelu

Kiitos! esko.korhonen@fcg.fi Puh. 050 361 1781