VUODEN 2017 TALOUSARVIO CT/CA-038/2016/01FI SISÄLTÖ I. JOHDANTO A. YLEISTÄ B. TULOT C. MENOT D. KÄÄNNÖSKESKUKSEN TOIMINTA TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULO- JA MENOTAULUKKO YKSITYISKOHTAISET TIEDOT LIITE 1 HENKILÖSTÖTAULUKKO Lopullinen on laadittu Euroopan unionin elinten käännöskeskukseen sovellettavan 2 päivänä tammikuuta 2014 annetun varainhoitoasetuksen 33 artiklan 8 kohdan mukaan
I. JOHDANTO A. YLEISTÄ on kuuluvat seuraavat osat: A. Johdanto B. Käännöskeskuksen tulot, siten kuin niistä on säädetty neuvoston asetuksen (EY) n:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdassa, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) n:o 1645/2003, koostuen erityisesti niistä maksuista, joita ne elimet, joille käännöskeskus suorittaa palvelujaan, ja ne toimielimet ja elimet, joiden kanssa on sovittu yhteistyöstä, suorittavat korvauksena saamistaan palveluista, mukaan lukien toimielinten välinen toiminta sekä Euroopan unionin tuki. C. Käännöskeskuksen menot osastoittain D. Käännöskeskuksen menojen jakautuminen toiminnan mukaan. Tästä osasta käyvät ilmi vuoden 2017 n ja vuoden 2017 työohjelman yhteydet siten, että siinä mainitaan kutakin käännöskeskuksen strategista tavoitetta varten kohdennettavat varat. Siitä käy ilmi myös tavanomainen n rakenne. Kaikki tässä asiakirjassa mainitut summat ovat euroina. esityksestä kuvastuvat tulo- ja menoarviot siten kuin ne sisältyvät käännöskeskuksen ohjelmasuunnittelua koskevaan ohjelma-asiakirjaan 2017 2019 (viite CT/CA- 002/2016), ja se on laadittu käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen (35 37 artiklat) mukaisesti. Vertailu vuoteen 2016 on tehty lisäon nähden. hinnat ovat samat kuin vuonna 2016. Hinnat vuonna 2017: Tarjottu palvelu Normaali (euroa) Ennalta ilmoitetut / pitkän aikavälin työt (euroa) Kiireellinen (euroa) Erittäin kiireellinen (euroa) Käännös (hinta sivulta) 82,00 73,80 102,50 147,60 Muutokset (hinta sivulta) 172,00 154,80 215,00 Tarkastukset (hinta sivulta) 60,00 54,00 75,00 Editointi (hinta sivulta) 39,00 35,10 43,90 Tavaramerkit (hinta sivulta) Yhteisömallit (hinta termiltä) Termiluettelot (hinta termiltä) Termiluetteloiden tarkastus (hinta termiltä) Termityö (hinta miestyöpäivältä) Kielikonsultointi (hinta miestyöpäivältä) Tavaramerkkikäännösten laaduntarkastus ex post (hinta miestyöpäivältä) Tekstitys (hinta minuutilta) 34,83 euroa 436 500 sivulta 4,00 euroa 4,00 euroa 2,50 euroa 900 euroa 900 euroa 900 euroa per miestyöpäivä (50 % kokonaiskustannuksista) 41,00 euroa 2
Lisämaksut Asiakirjatyyppi euroa Monimukainen tiedostomuoto (lisähinta sivulta) 15,00 PDF-muotoiset (lisähinta sivulta) 12,00 Luottamukselliset (lisähinta sivulta) 20,00 Muu kuin EU-kieli (lisähinta sivulta) 10,00 Web-asiakirjan lataus (lisähinta asiakirjaa kohti) 10,00 B. TULOT kokonaistulojen ennustetaan olevan 48,5 miljoonaa euroa, josta 44,3 miljoonaa osastoissa 1 4. Tulot jakautuvat seuraavasti: Tulot (euroa) 1. Virastot ja elimet 42 829 600 3. Toimielinten välinen yhteistyö (EU:n toimielimet) 804 000 4. Muut tulot 622 250 5. Edellisiltä vuosilta siirretyt varaukset 4 251 650 Aikaisempien vuosien tavoin käännöskeskuksen tuloennuste perustuu asiakkaiden ilmoittamiin ennusteisiin. Siksi on korostettava, että arvioidut tulot voivat muuttua, koska ne riippuvat asiakkaiden tosiasiallisista tarpeista ja sta. Vuodesta 2017 lähtien komission käännöstoimen pääosaston ehdotuksen mukaisesti ja n rakenteen tekemiseksi yhdenmukaisemmaksi ja avoimemmaksi tulot kaikilta käännöskeskuksen asiakkailta kirjataan osastoon 1 kohtaan "Virastoilta, toimistoilta, toimielimiltä ja elimiltä saatavat maksut". Vuoteen 2016 saakka tulot EU:n toimielimiltä kirjattiin osastoon 3, "Toimielinten välinen yhteistyö". Vuodesta 2017 lähtien osasto 3 käsittää vain toimielinten välisen yhteistyön, esimerkiksi toimielinten välisten hankkeiden johtamisen. Asiakkaiden antamien tietojen perusteella ennakoidut tulot vuodelle 2017 osastossa 1 ovat 42,8 miljoonaa euroa. Se on noin 650 000 euroa vähemmän (-1,5 %) kuin asiakkaiden tietojen perusteella tehdyssä ennusteessa vuoden 2016 lisäta varten (osasto 1 ja osasto 3, lukuun ottamatta alamomentteja 3001 ja 3002). Se on myös vähemmän kuin 43,5 miljoonan euron tuloennuste vuoden 2017 alustavassa esityksessä. Käännöskeskuksen suurin asiakas, Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) on ennakoinut 2,2 %:n vähenemää tavaramerkkikäännösten osalta vuodelle 2017 (alamomentti 1006) verrattuna vuoden 2016 on. Tämä vastaa 343 900 euron vähenemää. EUIPO:n ennuste muiden palvelujen osalta on laskenut 14,7 % eli vuoden 2016 8,4 miljoonasta eurosta 7,2 miljoonaan euroon vuonna 2017 (alamomentti 1005). EUIPO:lta vuonna 2015 saatuihin kokonaistuloihin verrattuna heidän ennusteensa vuodelle 2017 on 1,6 % alhaisempi ( 359 070 euroa). Muita huomioon otettavia merkittäviä muutoksia vuoteen 2016 verrattuna ovat alhaisemmat ennusteet, jotka ovat Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) osalta 17,4 % ( 624 100 euroa) vähemmän, Euroopan keskuspankin (EKP) osalta 73,0 % ( 391 800 euroa) vähemmän, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) osalta 70,0 % ( 320 300 euroa) vähemmän ja Euroopan turvapaikkaasioiden tukiviraston (EASO) osalta 38,4 % ( 260 500 euroa) vähemmän. Viisi asiakasta on kasvattanut ennustettaan 200 000 500 000 euroa. Ne ovat yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB), Euroopan 3
tietosuojavaltuutettu (EDPS), Euroopan lääkevirasto (EMA), vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-lisa) sekä koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA). Alun perin vaikutti siltä, että käännöskeskus saisi käännettäväkseen huomattavan määrän verkkovälitteiseen riidanratkaisufoorumiin liittyviä asiakirjoja Euroopan komission oikeus- ja kuluttajaasioiden pääosastolta (DG JUST). Tarkistettu ennuste poikkeaa kuitenkin alkuperäisestä yli 50 000 käännettävän sivun arviosta vuosina 2016 ja 2017, ja arvio on nyt noin 5 000 sivua vuonna 2016 ja 5 200 sivua vuonna 2017. Tämä vaikuttaa tuntuvasti vuoden 2017 tulo- ja menoennusteeseen. Käännöskeskus allekirjoitti sopimuksen uuden asiakkaan, Eurooppa-koulun, kanssa syyskuussa 2016, ja osastoon 1 on luotu vastaavasti uusi budjettikohta. Lisäksi on luotu toinen uusi budjettikohta. Sen on tarkoitus mahdollistaa käännöskuskukselle tulojen kirjaaminen asiakkailta, jotka allekirjoittavat sopimuksen n laatimisen jälkeen, ja jota varten luodaan tarvittaessa myöhemmin budjettikohta lisässa. 1055 Eurooppa-koulut (EURSC) p.m. 1099 Tulot uusilta asiakkailta p.m. Kaavio 1: Tulot osastoittain* ja vuosittain: 2015 2017 (osastot 1, 3 ja 4) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1, Virastot, toimistot, toimielimet ja elimet 3, Toimielinten välinen yhteistyö 4, Muut tulot *Vuonna 2017 kaikki tulot käännöskeskuksen asiakkailta kirjataan osastoon 1. Vuosina 2015 2016 tulot EU:n toimielimiltä kirjattiin osastoon 3. Asiakkailta ja toimielinten välisestä yhteistyöstä saatavien tulojen lisäksi käännöskeskus ennakoi muita tuloja osastoon 4, joka käsittää pankkikorot, tulot käännöskeskuksen vuokraamien toimistotilojen osan jälleenvuokraamisesta komissiolle (kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirastolle (Chafea)), tulot tietokonekeskuspalvelujen isännöinnistä Euroopan rautatievirastoa varten (ERA) sekä Luxemburgin valtiolta saatava rahoitustuki käännöskeskuksen vuokramenojen tueksi. Ennuste näiden tulojen osalta vuonna 2017 on 622 250 euroa. Suuruin osa näistä tuloista vastaa menoja osastossa 2. Vähenemä vuoteen 2016 verrattuna johtuu poikkeuksellisesta tulosta vuonna 2016, joka liittyy jälleenvuokratun toimistotilan laskutukseen. 4
ssa käännöskeskus on siirtänyt tuloihin varoja kahdesta varauksesta, jotka on luotu aikaisempina vuosina. Tuloihin sisältyy 593 000 euron siirto poikkeuksellisten investointien varauksesta. Määrä vastaa e-cdt-ohjelmaa varten vuodelle 2017 ennakoituja menoja, jotka on kirjattu menoihin (luku 32). Lisäksi käännöskeskus on siirtänyt tuloihin osan hintojen vakauttamiseksi tehdystä varauksesta, joka luotiin vuonna 2011, nimittäin 3,7 miljoonaa euroa. Yksityiskohtaisempia tietoja asiakkaiden ennusteista ja käännösmääristä on jäljempänä osassa D (Käännöskeskuksen toiminta) ja osassa III (Tulo- ja menotaulukko 2016 yksityiskohtaiset tiedot). C. MENOT ssa ennakoidut menot osastoissa 1 3 ovat kasvaneet 1,0 % verrattuna vuoden 2016 on. Tärkeimmät syyt n 48,5 miljoonan euron tasoon ovat 1) asiakkaiden tekemät ennusteet tarvitsemistaan käännöskeskuksen kielipalveluista, 2) henkilöstö, joka tarvitaan varmistamaan korkeatasoiset palvelut asiakkaille, mukaan lukien uudet suunnitellut tehtävät ja 3) strategisten aloitteiden vaikutus, nimittäin aloite 2, joka koskee uusimman käännösteknologian hyödyntämistä (leverage state-of-the-art translation technologies). an verrattuna menot vuonna 2017 ovat 11,0 % korkeammat. Tämä johtuu lisätoimistotilan vuokraamisesta ja sopimussuhteisen henkilöstön palkkaamisesta oikeus- ja kuluttajaasioiden pääosaston käännöksiä varten. Tarkasteltaessa menoja yhteensä osastoissa 1 10, mukaan lukien 2,5 miljoonan euron määräraha hintojen vakauttamiseksi tehtyä varausta varten vuonna 2016, vuoden 2017 on 4,1 % pienempi kuin vuoden 2016. Seuraavassa kaaviossa esitetään menot osastoittain, ja se sisältää vertailun vuoden 2016 n ja vuoden 2015 n kanssa. 5
Kaavio 2: Menot osastoittain ja vuosittain: 2015 2017 (osastot 1, 2, 3 ja 10) euroa 60 50 40 30 20 10 0 1 (euroa) 2 (euroa) 3 (euroa) 10 (euroa) Yhteensä (euroa) 25 7 15 0 48 24 6 16 2 50 22 6 14 0 43 Muutos 2016 2017 (%) 2,0% 2,4% -1,2% -100,0% -4,1% * 1: Henkilöstö; 2: Rakennukset, laitteet ja sekalaiset toimintamenot; 3: Toimintamenot; ja 10: Varaukset. 10 vuoden 2017 ssa on pro memoria (p.m.), mutta se näkyy nollana (0). 1: HENKILÖSTÖ 1 vuoden 2017 ssa yltää 25,4 miljoonaan euroon, joka on 2,0 % enemmän kuin vuonna 2016 ja jossa on 0,5 miljoonaa euroa kasvua. Käännöskeskuksen ssa on varauduttu vuotuisiin palkkojen mukautuksiin, joiden on arvoitu olevan 1,8 % vuodessa, ja joka toinen vuosi tapahtuviin korotuksiin palkkaluokkien sisällä sekä ylennyksiin. Talousarvio perustuu 195 toimen henkilöstösuunnitelmaan, jossa on kaksi tointa vähemmän kuin vuonna 2016, ottaen samalla huomioon muita tekijöitä, kuten vaihtuvuus ja työaikamallit. Tosiasiallisiin vuoden 2015 menoihin verrattuna ennuste vuodelle 2017 on 10,8 % suurempi; kasvua on 2,5 miljoonaa euroa. Tämä johtuu pääasiassa suuremmasta toimien täyttöasteesta käännöskeskuksen henkilöstötaulukossa sekä edellä mainituista muista syistä. 2: RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT Talousarvio osaston 2 osalta, "Rakennukset, laitteet ja sekalaiset toimintamenot" on 7,1 miljoonaa euroa vuonna 2017. Siinä on kasvua 2,4 % verrattuna vuoden 2016 on ja 9,9 % verrattuna vuoden 2015 an. Vuonna 2017 tietotekniset menot (luku 21) kasvavat ennusten mukaan 4,0 % (127 000 euroa) verrattuna vuoteen 2016 ja 19,9 % verrattuna vuoteen 2015. On syytä korostaa, että menot osastossa 2, etenkin luvuissa 20 ja 21, käsittävät menot, jotka aiheutuvat Euroopan rautatieviraston (ERA) tietopalvelujen isännöinnistä ja toimistotilasta, jota jälleenvuokrataan Chafealle. Yleiskatteisuuden periaatteen mukaisesti ERA:lta ja Chafealta saadut tulot kirjataan tuloina eikä menojen kompensointina. 3: TOIMINTAMENOT Talousarvion osastossa 3 on 1,2 %:n vähenemä verrattuna vuoden 2016 on ja 11,7 %:n lisäys verrattuna vuoden 2015 an. Suurin osa ta koskee ulkoisia käännöspalveluja 6
(alamomentti 3000), joiden määrärahoissa on laskua 1,0 %, nimittäin vuoden 2016 14 580 000 eurosta 14 440 000 euroon vuonna 2017. Talousarvioennuste on linjassa käännöskeskuksen asiakkaiden ennakoimiin käännösmääriin nähden. Luvussa 30 on uusi budjettikohta 3001, "Kielipalveluihin liittyvät tekniset palvelut". Tätä kohtaa voidaan käyttää kielipalvelujen tarjoamiseen liittyvien erityisten tehtävien alihankintaa varten. Talousarviossa on kuitenkin vuonna 2017 pro memoria (p.m.) tässä budjettikohdassa. D. KÄÄNNÖSKESKUKSEN TOIMINTA Käännöskeskus toteuttaa vuoden 2017 ssa toimintoperusteisen budjetoinnin periaatetta komission etenemissuunnitelman vaatimusten mukaisesti. Neljä toiminnan alaa jää samoiksi kuin aikaisemmin. Ne ovat 1) operatiiviset ydintoimet, 2) tukitoimet, 3) ulkoinen toiminta ja viestintä sekä 4) johtaminen ja valvonta. Vuoden 2016 on ja vuosien 2017 2019 ohjelma-asiakirjaan verrattuna erona on se, että näitä toiminnan aloja on hienosäädetty, ja joitakin toimintoja on siirretty yhdeltä toiminnan alalta toiselle. Henkilöstöresurssit ja varat vuonna 2017 jakautuvat toimintamuotojen kesken alla olevan taulukon mukaisesti. jen 1 ja 2 varat kohdennetaan kuhunkin toimintamuotoon joko suoraan tai epäsuorasti käytettävien henkilöstöresurssien perusteella. n 3 varat kohdennetaan suoraan vastaavaan toimintaan. Laskelmassa otetaan huomioon erityyppisten toimien ja palkkaluokkien jakautuminen sekä palkkakustannukset. Yksityiskohtaisemmat tiedot on esitetty käännöskeskuksen vuosien 2017 2019 ohjelma-asiakirjassa. %-osuus henkilöstöresursse ista %-osuus varoista Varat Operatiiviset ydintoimet 68,0 % 78,7 % 38 138 890 Tukitoimet 21,0 % 12,0 % 5 832 750 Ulkoinen toiminta ja viestintä 1,5 % 1,1 % 538 890 Johtaminen ja valvonta 9,5 % 8,2 % 3 996 970 Määrärahat osastossa 10: Varaukset, ei korvamerkitty Yhteensä 100% 100% 48 507 500 7
Seuraavassa taulukossa esitetään vuosille 2017 ja 2016 ennakoitujen sivujen ja termiluetteloiden kokonaismäärä sekä tuloennuste. Käännösmäärän ennuste sivumäärinä asiakasta kohti on osassa III, Tulo- ja menotaulukko yksityiskohtaiset tiedot. 2017 2016 % 2017 2016 Sivujen kokonaismäärän ennuste* 761 028 776 891-2,0 % Termien ennustettu kokonaismäärä** 204 742 155 691 31,5 % Ennakoidut tulot käännöksistä, termityöstä ja termiluetteloista yhteensä*** 42 829 600 43 477 400-1,5 % * Sisältää 436 500 sivua Euroopan unionin tavaramerkkejä vuonna 2017 ja 452 132 sivua vuonna 2016. ** Mukaan lukien termiluettelot ja yhteisömallit. Vuonna 2017 termeistä 17 362 on yhteisömalleja ja 158 051 muita termejä EUIPO:lta. ***Mukaan lukien tulot, jotka vastaavat EUIPO:n termiluetteloita (lukuun ottamatta yhteisömalleja): 632 204 euroa vuonna 2017 ja 542 420 euroa vuonna 2016. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015** TULOT 1 MAKSUT VIRASTOILTA JA ELIMILTÄ (*) 42 829 600 41 072 500 39 449 687 2 KOMISSION TUKI p.m. p.m. 0 3 TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 804 000 3 155 000 1 832 490 (*) 4 MUUT TULOT 622 250 960 450 695 257 5 EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTY YLIJÄÄMÄ JA EDELLISILTÄ VUOSILTA SIIRRETYT VARAUKSET 4 251 650 5 388 333 0 6 PALAUTUKSET p.m. p.m. 0 MENOT YHTEENSÄ 48 507 500 50 576 283 41 977 434 1 HENKILÖSTÖ 25 391 800 24 905 000 22 926 842 2 RAKENNUKSET, LAITTEET JA 7 117 000 6 948 800 6 472 976 SEKALAISET TOIMINTAMENOT 3 TOIMINTAMENOT 15 998 700 16 187 400 14 316 723 10 VARAUKSET p.m. 2 535 083 0 YHTEENSÄ 48 507 500 50 576 283 43 716 542 * Vuonna 2017 tulot osastossa 1 käsittävät ennakoidut tulot kaikilta asiakkailta. Vuosina 2016 ja 2015 tulot EU:n toimielimiltä kirjattiin osastoon 3. ** Meno-osastojen summa vuonna 2015 oli 1 euroa vähemmän kuin kokonaissumma pyöristyksen takia. 8
III. TULO- JA MENOTAULUKKO 2017 - YKSITYISKOHTAISET TIEDOT Alamomentti TULOT 1000 Euroopan ympäristökeskus (EYK) 181 300 149 700 245 553 2 062 sivua 1001 Euroopan koulutussäätiö (ETF) 256 300 213 700 290 991 3 050 sivua 1002 Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) 320 400 296 200 310 544 3 349 sivua 1003 Euroopan lääkevirasto (EMA) 3 632 000 3 289 600 2 377 546 39 723 sivua 1004 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) 700 000 706 000 1 455 711 8 460 sivua 1005 Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) 7 206 800 8 446 600 6 028 531 Asiakirjat: 65 509 sivua; termiluettelot: 158 051 termiä; yhteisömallit: 15 172 termiä; kielellinen editointi: 17 180 sivua 1006 EUIPO:n tavaramerkit 15 203 000 15 546 900 16 740 339 436 500 sivua 1007 Yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO) 90 100 111 800 83 480 1 099 sivua 1008 Euroopan poliisivirasto (Europol) 106 400 86 800 120 001 1 297 sivua 1009 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) 352 000 430 700 353 436 4 293 sivua 100 100 momentti 28 048 300 29 278 000 28 006 133 1010 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) 143 500 49 400 45 399 1 743 sivua 1012 Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) 1 234 800 1 096 200 1 092 385 Asiakirjat: 14 211 sivua; termiluettelot: 120 termiä. 1014 Euroopan investointipankki (EIP) p.m. 7 400 9 606 1015 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) 248 500 241 700 125 585 2 867 sivua 1016 Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) 167 800 167 800 0 2 046 sivua 9
1017 Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) 124 700 130 900 191 401 1 397 sivua 1018 Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) 137 000 138 100 135 126 1 857 sivua 1019 Euroopan unionin rautatievirasto (ERA) 730 000 575 000 994 947 9 395 sivua 101 101 momentti 2 786 300 2 406 500 2 594 449 1020 Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) 70 000 60 000 40 130 854 sivua 1021 Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) 308 400 307 200 129 042 3 626 sivua 1022 1023 1024 Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME) 343 600 343 600 521 645 4 190 sivua 790 500 566 200 766 877 9 600 sivua 13 600 13 600 93 966 166 sivua 1025 Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) 62 600 102 500 25 843 Asiakirjat: 793 sivua; termiluettelot: 275 termiä. 1026 Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (Chafea) 336 400 184 900 44 721 3 047 sivua 1027 Euroopan GNSS-virasto (GSA) 17 000 17 000 5 668 207 sivua 1028 Euroopan puolustusvirasto (EDA) 10 000 4 700 7 378 122 sivua 1029 Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) 2 963 900 3 588 000 2 353 451 35 405 sivua 102 102 momentti 4 916 000 5 187 700 3 988 720 1030 Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) 216 400 149 700 134 079 2 439 sivua 1031 ITER-yhteisyritys (F4E JU) 46 600 46 600 50 107 568 sivua 1032 Euroopan unionin satelliittikeskus (SatCen) p.m. p.m. 0 10
1033 Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (INEA) 26 000 67 200 60 227 317 sivua 1034 Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) 100 300 75 000 37 371 Asiakirjat: 1 280 sivua; termiluettelot: 220 termiä. 1035 Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA) 42 900 18 200 11 931 489 sivua 1036 Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA) 31 200 30 000 13 996 319 sivua 1037 Clean Sky 2 -yhteisyritys (Clean Sky 2 JU) p.m. 35 800 2 358 1038 Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) 169 000 120 200 205 623 1 129 sivua 1039 SESAR-yhteisyritys (SESAR JU) 28 600 43 600 28 761 349 sivua 103 103 momentti 661 000 586 300 544 452 1040 Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS) ennen vuotta 2017 431 700 299 372 1041 Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskeva yhteinen teknologiaaloite (ARTEMIS) 2 772 Tätä alamomenttia ei käytetä vuoden 2016 jälkeen. Vuodesta 2017 lähtien tulot kaikilta toimielimiltä kirjataan lukuun 11 ja tulot tietosuojavaltuutetulta alamomentille 1109. Tämä budjettikohta ei ole käytössä vuoden 2015 jälkeen ECSEL-yhteisyrityksen perustamisen takia. Sen osalta tulot kirjataan budjettikohtaan 1052. 1042 Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloite (IMI2) -yhteisyritys 26 000 7 200 2 706 317 sivua 1043 1044 Polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimiva toinen yhteisyritys (FCH 2 JU) ENIAC-yhteisyritys (nanoelektroniikka-alan yhteisen teknologiaaloitteen toteuttamiseksi perustettu yhteisyritys) 9 200 9 200 1 131 112 sivua 0 Tämä budjettikohta ei ole käytössä vuoden 2015 jälkeen ECSEL-yhteisyrityksen perustamisen takia. Sen osalta tulot kirjataan budjettikohtaan 1052. 1045 Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) 418 200 678 700 1 227 821 5 100 sivua 1046 Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) 198 100 91 400 20 119 2 772 sivua 1047 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) 735 000 603 700 215 510 8 963 sivua 1048 Euroopan pankkiviranomainen (EBA) 310 600 325 300 1 234 558 3 788 sivua 1049 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) 137 400 457 700 781 070 1 808 sivua 11
104 104 momentti 1 834 500 2 604 900 3 785 059 1050 1051 1052 1053 Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (BEREC-virasto) Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-lisa) ECSEL-yhteisyritys (elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan johtoasemaa varten) Huumausaineiden merikuljetusten analysointi- ja torjuntakeskus (MAOC-N) 87 700 85 200 49 911 1 159 sivua 731 000 420 000 343 728 Asiakirjat: 9 338 sivua; termiluettelot: 304 termiä. 5 900 3 900 14 594 72 sivua p.m. p.m. 1054 Kriisinratkaisuneuvosto (SRB) 1 000 000 500 000 122 643 12 195 sivua 1055 Eurooppa-koulut (EURSC) p.m. Tämä uusi budjettikohta on Eurooppa-kouluja (EURSC) varten. 105 105 momentti 1 824 600 1 009 100 530 875 1099 Tulot uusilta asiakkailta p.m. Tätä uutta budjettikohtaa käytetään uusilta asiakkailta saatujen tulojen kirjaamiseen, johon ei aikaisemmin ole ollut omaa budjettikohtaa. 109 109 momentti p.m. 10 VIRASTOILTA, TOIMISTOILTA JA ELIMILTÄ SAATAVAT MAKSUT 40 070 700 41 072 500 39 449 687 1100 Euroopan komissio 1 445 900 Asiakirjat: 16 802 sivua; termiluettelot: 30 600 termiä. Asiakirjakäännösten määrään sisältyvät määrät, jotka on arvioitu komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosastoa varten ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosastoa varten. 1101 Euroopan parlamentti p.m. 1102 Euroopan unionin neuvosto 263 000 3 945 sivua 1103 Euroopan tilintarkastustuomioistuin 10 300 100 sivua 1104 Euroopan unionin alueiden komitea p.m. 1105 Euroopan talous- ja sosiaalikomitea p.m. 12
1106 Euroopan unionin tuomioistuin p.m. 1107 Euroopan keskuspankki 144 700 1 720 sivua 1108 Euroopan oikeusasiamies 108 300 1 468 sivua 1109 Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS) 786 700 10 434 sivua 110 110 momentti 2 758 900 11 MAKSUT TOIMIELIMILTÄ 2 758 900 1 VIRASTOJEN, TOIMISTOJEN, TOIMIELINTEN JA ELINTEN SUORITTAMAT MAKSUT 42 829 600 41 072 500 39 449 687 Tässä luvussa on tulot toimielimille suoritetuista palveluista. Vuoteen 2016 asti kyseiset tulot kirjattiin osastoon 3,"Toimielinten välinen yhteistyö", alamomentille 1040, Euroopan tietosuojavaltuutettu. Neuvoston asetuksen (EY) n:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan b alakohta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) n:o 1645/2003. 2000 Komission tuki p.m. p.m. 0 200 Komission tuki p.m. p.m. 0 Neuvoston asetuksen (EY) n:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan c alakohta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) n:o 1645/2003. 20 KOMISSION TUKI p.m. p.m. 0 2 KOMISSION TUKI p.m. p.m. 0 3000 Euroopan komissio ennen vuotta 2017 1 588 300 526 509 Tätä alamomenttia ei käytetä vuoden 2016 jälkeen. Vuodesta 2017 lähtien tulot kaikilta toimielimiltä kirjataan lukuun 11 ja tulot Euroopan komissiolta alamomentille 1100. 3001 Osallistuminen toimielinten väliseen käännös- ja tulkkauskomiteaan (ICTI) p.m. p.m. 0 3002 Toimielinten välisten hankkeiden hallinta 804 000 750 100 659 337 3003 Euroopan parlamentti ennen vuotta 2017 p.m. 0 3004 Euroopan unionin neuvosto ennen vuotta 2017 154 900 177 797 Tämä alamomentti kattaa käännöskeskuksen tulot, jotka on saatu toimielinten välisten hankkeiden (etenkin IATEn) hallinnoinnista. Tätä alamomenttia ei käytetä vuoden 2016 jälkeen. Vuodesta 2017 lähtien tulot kaikilta toimielimiltä kirjataan lukuun 11, ja tulot Euroopan parlamentilta alamomentille 1101. Tätä alamomenttia ei käytetä vuoden 2016 jälkeen. Vuodesta 2017 lähtien tulot kaikilta toimielimiltä kirjataan lukuun 11 ja tulot neuvostolta alamomentille1102. 13
3005 2017 Euroopan tilintarkastustuomioistuin ennen vuotta 2017 10 000 5 640 3006 Euroopan unionin alueiden komitea ennen vuotta 2017 p.m. 0 3007 Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ennen vuotta 2017 6 400 0 3008 Euroopan unionin tuomioistuin ennen vuotta 2017 p.m. 1 066 Tätä alamomenttia ei käytetä vuoden 2016 jälkeen. Vuodesta 2017 lähtien tulot kaikilta toimielimiltä kirjataan lukuun 11 ja tulot tilintarkastustuomioistuimelta alamomentille 1103. Tätä alamomenttia ei käytetä vuoden 2016 jälkeen. Vuodesta 2017 lähtien tulot kaikilta toimielimiltä kirjataan lukuun 11 ja tulot alueiden komitealta alamomentille 1104. Tätä alamomenttia ei käytetä vuoden 2016 jälkeen. Vuodesta 2017 lähtien tulot kaikilta toimielimiltä kirjataan lukuun 11 ja tulot talous- ja sosiaalikomitealta alamomentille 1105. Tätä alamomenttia ei käytetä vuoden 2016 jälkeen. Vuodesta 2017 lähtien tulot kaikilta toimielimiltä kirjataan lukuun 11 ja tulot tuomioistuimelta alamomentille 1106. 300 Toimielinten välinen yhteistyö 804 000 2 509 700 1 370 349 3010 Euroopan keskuspankki ennen vuotta 2017 536 500 123 388 3011 Euroopan oikeusasiamies ennen vuotta 2017 108 800 338 752 Tätä alamomenttia ei käytetä vuoden 2016 jälkeen. Vuodesta 2017 lähtien tulot kaikilta toimielimiltä kirjataan lukuun 11 ja tulot Euroopan keskuspankilta alamomentille 1107. Tätä alamomenttia ei käytetä vuoden 2016 jälkeen. Vuodesta 2017 lähtien tulot kaikilta toimielimiltä kirjataan lukuun 11 ja tulot oikeusasiamieheltä alamomentille 1108. 301 301 momentti 645 300 462 140 30 TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 804 000 3 155 000 1 832 490 3 TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 804 000 3 155 000 1 832 490 4000 Pankkikorot 65 000 60 000 123 384 400 Pankkikorot 65 000 60 000 123 384 Tämä momentti kattaa korot, jotka käännöskeskus saa pankkitileiltään. 4010 Sekalaiset takaisinmaksut 314 000 657 200 85 373 401 Sekalaiset takaisinmaksut 314 000 657 200 85 373 4020 Rahoitusosuus Luxemburgin valtiolta 243 250 243 250 486 500 Tämä momentti kattaa sekalaiset takaisinmaksut, mukaan lukien toimisto- ja pysäköintitilojen alivuokraus sekä tietopalvelujen isännöinti Euroopan unionin rautatievirastolle. Luxemburgin valtio myöntää rahoitusosuuden tukeakseen käännöskeskuksen vuotuisia vuokrakuluja. 14
402 Muut rahoitusosuudet 243 250 243 250 486 500 40 MUUT TULOT 622 250 960 450 695 257 4 MUUT TULOT 622 250 960 450 695 257 5000 Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretty ylijäämä p.m. 4 629 333 0 Ylijäämä, joka on siirretty edelliseltä varainhoitovuodelta 2.1.2014 annettujen käännöskeskuksen varainhoitosääntöjen 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 500 Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretty ylijäämä 0 4 629 333 0 5010 Siirrot varauksesta poikkeuksellisia investointeja varten. 593 000 759 000 0 Siirto kohdasta "Varaus poikkeuksellisia investointeja varten" vastaa luvun 32 menoja, "ecdtohjelmaan liittyvät menot". 5015 Siirto varauksesta hintojen vakauttamista varten 3 658 650 p.m. 0 Siirto varauksesta hintojen vakauttamista varten n tasapainottamiseksi. 501 Edellisiltä vuosilta siirretyt varaukset 4 251 650 759 000 0 50 5 EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTY YLIJÄÄMÄ JA EDELLISILTÄ VUOSILTA SIIRRETYT VARAUKSET EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTY YLIJÄÄMÄ JA EDELLISILTÄ VUOSILTA SIIRRETYT VARAUKSET 4 251 650 5 388 333 0 4 251 650 5 388 333 0 6000 Palautukset asiakkaille p.m. p.m. 0 600 Palautukset asiakkaille p.m. p.m. 0 60 PALAUTUKSET ASIAKKAILLE p.m. p.m. 0 6 PALAUTUKSET p.m. p.m. 0 Tulot yhteensä 48 507 500 50 576 283 41 977 434 MENOT 15
1100 Peruspalkat 14 547 500 14 336 200 13 417 727 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan unionin muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden 62 ja 66 artikla. Määräraha kattaa virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön peruspalkat. 1101 Perhelisät 1 420 000 1 331 300 1 249 259 1102 Ulkomaille muutosta ja ulkomailla asumisesta maksettavat lisät 2 342 300 2 225 600 2 158 440 1103 Sihteerilisät 22 900 20 100 20 408 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden VII liitteen I jakso. Määräraha kattaa virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden kotitalouslisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisät. Euroopan unionin virkamiehiin ja muihin toimihenkilöihin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden VII liitteen 4 artikla. Tämä määräraha kattaa virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille ulkomaille muutosta ja ulkomailla asumisesta maksettavat lisät. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden XIII liitteen 18 artiklan 1 kohta. Määräraha kattaa niille virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille maksettavat sihteerilisät, jotka on otettu työhön AST-palkkaluokissa pikakirjoittajina tai konekirjoittajina, teleksinhoitajina, latojina, johdon sihteereinä tai sihteereinä ja jotka ovat olleet oikeutettuja tähän etuuteen 1. toukokuuta 2004 edeltävänä kuukautena. 110 Työssä oleva henkilöstö 18 332 700 17 913 200 16 845 834 1113 Harjoittelijat 40 600 34 100 14 736 Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoista aiheutuvat kulut. 1115 Sopimussuhteinen henkilöstö 1 599 700 1 544 300 1 118 318 Euroopan unionin muihin toimihenkilöihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden 3a artikla ja IV osasto. 111 Sopimussuhteiset toimihenkilöt ja harjoittelijat 1 640 300 1 578 400 1 133 054 Momentin nimenä oli aikaisemmin "Tilapäinen ja paikallinen henkilöstö". 1120 Henkilöstön koulutus 243 100 231 500 168 431 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden artikla 24a. 112 Henkilöstön koulutus 243 100 231 500 168 431 1130 Sairausvakuutus 486 100 501 800 488 396 1131 Tapaturma- ja ammattitautivakuutus 110 100 80 100 71 686 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 72 artikla. Euroopan unionin virkamiesten sairausvakuutusta koskevat säännöt. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla ja VIII liitteen 15 artikla. Tämä määräraha kattaa työnantajan osuuden tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta. 16
1132 Työttömyysvakuutus 117 500 127 900 118 587 1133 Eläkeoikeuksien luominen ja ylläpito p.m. p.m. 0 Euroopan unionin muihin toimihenkilöihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden 28a artikla. Tämä määräraha kattaa väliaikaisen henkilöstön työttömyysturvavakuutuksen. Euroopan unionin muihin toimihenkilöihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden 42 artikla. Tämä määräraha kattaa maksut, jotka käännöskeskus maksaa virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön puolesta heidän eläkeoikeuksiensa luomiseksi ja ylläpitämiseksi heidän lähtömaissaan. 1134 Yhteisön eläkejärjestelmään maksettava osuus 3 139 900 3 145 000 3 024 514 Tämä määräraha kattaa käännöskeskuksen osuuden työnantajana yhteisön eläkejärjestelmään. 113 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 3 853 600 3 854 800 3 703 184 1140 Lapsen syntymän ja kuolemantapauksen yhteydessä maksettavat lisät 2 100 2 000 0 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla. Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan: määrärahat lapsen syntymän johdosta maksettavaa avustusta varten viiden lapsen osalta henkilöille, joiden lähtömaassa tällaista avustusta ei makseta; kuolemantapauksessa virkamiehen täysi palkka kolmannen kuukauden loppuun asti kuolemantapauksen jälkeisestä kuukaudesta lukien sekä ruumiin kuljetuksesta virkamiehen kotimaahan aiheutuvat kulut. Kuolemantapauksessa vastaavat määrärahat siirretään alamomentilta 1 1 0 0. 1141 Vuosiloman matkakulut 227 800 240 300 206 647 1143 Kiinteät kulukorvaukset p.m. p.m. 0 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 8 artikla. Tämä määräraha kattaa kiinteämääräiset matkakulut virkamiehille ja väliaikaiselle henkilöstölle sekä heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville työskentelypaikkakunnalta lähtöpaikkakunnalle. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 14 artikla. Määräraha kattaa kiinteämääräiset kulukorvaukset niille virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, joiden työtehtäviin liittyy säännöllisesti edustuskuluja. 114 Sekalaiset lisät 229 900 242 300 206 647 1150 Ylityöt p.m. p.m. 0 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden VI liitteen 56 artikla. Määräraha kattaa kiinteämääräiset tai tuntitaksan mukaiset korvaukset ylityötunneista ASTpalkkaluokkien virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille sekä paikalliselle henkilöstölle, jolle ei ole ollut mahdollista antaa korvausta vapaa-ajan muodossa tavanomaisten järjestelyjen puitteissa. 17
115 Ylityöt 0 0 0 1171 Freelance-tulkit ja kokousten tekninen henkilöstö p.m. p.m. 0 Maksut freelance-tulkeille, jotka käännöskeskus on palkannut muihin kuin säännöllisesti toistuviin kokouksiin, joihin komissio ei ole voinut tarjota tulkkausta. Tämä käsittää palkan lisäksi henkivakuutusmaksut sekä sairaus-, tapaturma- ja kuolemanvaravakuutusmaksut sekä matkakulut ja kiinteämääräisen matkakorvauksen niille freelance-tulkeille, joiden toimipaikka ei ole paikassa, jossa tehtävä suoritetaan. 1175 Vuokratyöntekijät 306 700 299 200 237 911 Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuokrahenkilöstön käytöstä aiheutuvat kulut. 117 Lisäpalvelut 306 700 299 200 237 911 1180 Sekalaiset kulut henkilöstön työhönoton yhteydessä 44 000 47 000 49 800 1181 Matkakulut 10 100 9 800 5 464 1182 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset 95 900 111 300 42 189 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 27-31 ja 33 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työhönottomenettelyistä aiheutuvat sekalaiset kulut. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteen VII 7 artikla. Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden (mukaan lukien heidän perheenjäsenensä) matkakulut heidän aloittaessaan tai päättäessään työnsä käännöskeskuksessa. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden VII liitteen 5 ja 6 artikla. Määräraha kattaa niiden virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden asettautumiskorvaukset, joiden on täytynyt vaihtaa asuinpaikkaa nimityksen seurauksena tai silloin, kun he lähtevät lopullisesti palveluksesta ja asettuvat asumaan jonnekin muualle. 1183 Muuttokulut 34 100 29 300 11 688 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteen VII 9 artikla. Määräraha kattaa niiden virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden asettautumiskorvaukset, joiden on täytynyt vaihtaa asuinpaikkaa nimityksen seurauksena tai silloin, kun he lähtevät lopullisesti palveluksesta ja asettuvat asumaan jonnekin muualle. 1184 Päivärahat 120 800 124 900 45 427 118 Sekalaiset kulut henkilöstön työhönoton ja siirtojen yhteydessä 304 900 322 300 154 568 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteen VII 10 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan niille virkamiehille ja tilapäisille toimihenkilöille maksettavat päivärahat, jotka voivat osoittaa, että heidän on täytynyt vaihtaa asuinpaikkaa nimityksen vastaanottamisen seurauksena (mukaan lukien siirtyminen). ennusteessa otetaan huomioon sopimussuhteisten työntekijöiden palkkaaminen vuonna 2016. Heistä joillekin korvauksia maksetaan todennäköisesti myös 2017. 18
1190 Palkkojen korjauskertoimet 3 000 3 000 1 129 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla. Määräraha kattaa virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden palkkoihin sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut sekä ylityökorvaukset. 119 Palkkojen korjauskertoimet ja palkkojen tarkistukset 3 000 3 000 1 129 11 TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ 24 914 200 24 444 700 22 450 757 1300 Työ- ja virkamatkakulut ja muut välttämättömät työhön liittyvät menot 66 800 59 100 74 000 Määräraha kattaa matkustamisesta, päivärahojen maksamisesta sekä työhön liittyvistä yllättävistä lisämenoista aiheutuvat kulut henkilöstön jäsenten ollessa virkamatkalla Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen määräysten mukaisesti. 130 Virka- ja työmatkat 66 800 59 100 74 000 1310 Koulutukseen liittyvät virkamatkakustannukset 62 300 55 100 51 100 Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut henkilön ollessa koulutuksessa Luxemburgin ulkopuolella. 131 Koulutukseen liittyvät virka- ja työmatkat 62 300 55 100 51 100 13 VIRKA- JA TYÖMATKAT 129 100 114 200 125 100 1400 Ravintolat ja ruokalat 4 000 4 600 1 170 140 Sosiaali- ja terveysinfrastruktuuri 4 000 4 600 1 170 1410 Terveydenhuoltopalvelut 57 600 54 500 46 800 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 59 artikla ja II liitteen 8 artikla. 141 Terveydenhuoltopalvelut 57 600 54 500 46 800 1420 Muut kulut 231 000 231 100 211 600 1421 Sosiaaliset suhteet 14 000 14 000 15 167 Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät osallistumiseen sosiaalisen toiminnan komiteassa sekä päiväkodeissa ja oppilaitoksissa. Ennuste perustuu komission infrastruktuuri- ja logistiikkatoimiston (OIL) ennusteeseen. Määräraha on tarkoitettu kaikkeen sellaiseen toimintaan, jonka tavoitteena on edistää monikansallisen henkilöstön sosiaalisia suhteita, muuhun henkilöstölle annettavaan tukeen ja avustuksiin samoin kuin henkilöstölle tarkoitettujen tilaisuuksien järjestämisestä aiheutuviin kuluihin. 142 Muut kulut 245 000 245 100 226 767 19
14 SOSIAALI- JA TERVEYSINFRASTRUKTUURI 306 600 304 200 274 737 1520 Henkilöstövaihdot p.m. p.m. 0 Määräraha kattaa menot, jotka aiheutuvat käännöskeskuksen virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden siirroista tai väliaikaisesta sijoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin. 1521 Käännöskeskuksen virkamiehet, joiden tilapäinen työpaikka on kansallinen hallinto, kansainvälinen järjestö tai julkinen toimielin tai yritys. p.m. p.m. 0 Määräraha kattaa menot, jotka aiheutuvat käännöskeskuksen virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden siirroista tai väliaikaisesta sijoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin. 152 Liikkuvuus p.m. p.m. 0 15 LIIKKUVUUS p.m. p.m. 0 1600 Erityisavustukset p.m. p.m. 0 Määräraha kattaa raha-avustukset, joita voidaan myöntää vaikeassa tilanteessa olevalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai edesmenneen virkamiehen oikeudenomistajalle. 160 Sosiaalipalvelut p.m. p.m. 0 1620 Muut kulut p.m. p.m. 1 463 Määräraha kattaa perhelisät, uusien työntekijöiden vastaanotosta aiheutuvat menot, oikeusavun, maksut saattajille ja oppaille sekä tuen vanhempainyhdistyksen sihteeristölle. 162 Muut kulut p.m. p.m. 1 463 1630 Päiväkoti 38 400 38 400 74 000 163 Päiväkoti 38 400 38 400 74 000 1640 Lisäapu vammaisille 1 000 1 000 0 Määrärahalla on voitava sen jälkeen, kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata työssä olevien vammaisten virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien lasten välttämättöminä pidettävät muut kulut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu. 164 Lisäapu vammaisille 1 000 1 000 0 16 SOSIAALIPALVELUT 39 400 39 400 75 463 1700 Vastaanotto- ja edustuskulut 2 500 2 500 786 Määräraha kattaa vastaanotto- ja edustuskulut, kuten erilaisista vastaanottotilaisuuksista aiheutuvat kulut. 170 Vastaanotto- ja edustuskulut 2 500 2 500 786 20
17 VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT 2 500 2 500 786 1900 Eläkkeet ja erorahat p.m. p.m. 0 Määräraha kattaa eläkkeet ja erorahat. 190 Eläkkeet p.m. p.m. 0 19 ELÄKKEET p.m. p.m. 0 1 HENKILÖSTÖ 25 391 800 24 905 000 22 926 842 200 2000 Rakennusten vuokrat ja niihin liittyvät kulut 2 306 500 2 186 500 1 897 274 Sijoittaminen kiinteään omaisuuteen, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut 2 306 500 2 186 500 1 897 274 2010 Vakuutukset 12 100 13 500 8 341 Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen käytössä olevien rakennusten, rakennuksen osien ja pysäköintipaikkojen vuokrat. Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen käytössä oleviin rakennuksiin ja rakennustenosiin liittyvät vakuutusmaksut. 201 Vakuutukset 12 100 13 500 8 341 2020 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys. 254 300 241 300 204 646 Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot. 202 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys. 254 300 241 300 204 646 2030 Siivous ja ylläpito 273 300 326 800 245 660 Määräraha kattaa siivouskustannukset (säännöllinen siivous sekä siivous-, pesu-, pyykinpesu-, kuivapesu- yms. tuotteiden hankinta), varusteiden ja teknisten laitteistojen huolto (hissit, keskuslämmitys, ilmastointi jne.) sekä jätehuoltokustannukset. 203 Siivous ja ylläpito 273 300 326 800 245 660 2040 Tilojen varustaminen 16 000 88 100 493 453 Määräraha kattaa toimitilojen varustamisesta ja rakennuksen korjaamisesta aiheutuvat kulut. 204 Tilojen varustaminen 16 000 88 100 493 453 2050 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 203 900 188 800 202 009 Määräraha on tarkoitettu kattamaan sekalaiset rakennuksen turvallisuuteen liittyvät kulut, erityisesti rakennuksen vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja huolto, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten vapaapalokunnan kaluston uusinta ja lakisääteisten tarkastusten kustannukset. 21
205 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 203 900 188 800 202 009 2060 Kiinteän omaisuuden hankkiminen p.m. p.m. 0 Määräraha kattaa mahdollisen rakennuksen oston käännöskeskuksen toimipaikaksi. 206 Kiinteän omaisuuden hankkiminen p.m. p.m. 0 2080 Kiinteistön hankinnan tai rakentamisen alustavat kulut p.m. p.m. 0 Määräraha kattaa kiinteää omaisuutta koskevista asiantuntijalausunnoista aiheutuvat kulut. 208 Kiinteistön hankinnan tai rakentamisen alustavat kulut p.m. p.m. 0 2090 Muut kulut p.m. p.m. 0 Määräraha kattaa muut juoksevat menot, joihin ei ole erityisesti varauduttu, esimerkiksi muut hallinnosta johtuvat kulut kuin kulutuskustannukset (vesi, kaasu, sähkö), huoltotyöt, kunnallisverot ja muut niihin liittyvät kulut. 209 Muut kulut p.m. p.m. 0 20 SIJOITTAMINEN KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 3 066 100 3 045 000 3 051 382 2100 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinnat, käsittely, kunnossapito ja ylläpito 1 920 000 1 711 000 1 698 207 Määräraha kattaa tietoteknisten laitteiden hankinta- ja vuokrakulut, ohjelmistojen kehittämisen, ohjelmistojen tai ohjelmistopakettien huoltokulut, sekalaiset tietojenkäsittelyn tarvikkeet yms. Tietoliikennelaitteet, kopiokoneet ja tulostimet kuuluvat myös tähän alamomenttiin. ennusteeseen sisältyvät alustavat kustannukset pilvipalvelujen toteuttamisesta. 210 Tietotekniikka 1 920 000 1 711 000 1 698 207 2120 Ohjelmistojen ja järjestelmien toimintaan, käyttöönottoon, kehittämiseen ja huoltoon liittyvät ulkopuoliset palvelut 1 361 000 1 443 000 1 037 156 Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisesta käyttöhenkilöstöstä aiheutuvat menot (operaattorit, hallintovirkailijat, järjestelmäsuunnittelijat ym.). 212 Tietotekniset palvelut 1 361 000 1 443 000 1 037 156 21 TIETOJENKÄSITTELY 3 281 000 3 154 000 2 735 363 2204 Toimistolaitteet 5 000 6 000 16 958 Määräraha kattaa toimistolaitteiden ja teknisten laitteiden, paitsi kopiokoneiden ja tulostinten, hankinnan, liisauksen, huollon ja korjauksen. 220 Tekniset laitteet ja toimistotarvikkeet 5 000 6 000 16 958 2210 Uudet hankinnat 15 000 20 000 59 903 Määräraha kattaa kalusteiden hankinnan, uusimisen, huollon ja korjaukset. 22
221 Kalusteet 15 000 20 000 59 903 2230 Uusien ajoneuvojen hankinta p.m. p.m. 0 Määräraha kattaa käännöskeskuksen virka-ajoneuvon hankinnan. 2232 Ajoneuvojen vuokraaminen 17 000 12 800 14 637 2233 Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaukset 6 500 6 500 5 236 Määräraha kattaa virka-ajoneuvojen pitkäaikaisen vuokrasopimuksen samoin kuin tiettyjen ennakoimattomien tarpeiden vaatimat satunnaiset ajoneuvojen vuokraukset. Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen huolto- ja käyttökustannukset sekä julkisten liikennevälineiden käyttöön liittyvät kustannukset. 223 Ajoneuvot 23 500 19 300 19 874 2250 Tiedonhankinta- ja kirjastomenot 22 000 22 000 22 000 Määräraha kattaa kirjojen hankkimisen, lehtien ja aikakausjulkaisujen ja verkkopalvelujen kuten elektronisten sanakirjojen tilaamisen sekä muuhun aineistoon ja kirjaston toimintaan liittyvät kulut. 2255 Tiedonhankinta, käännökset ja monikieliset työvälineet p.m. p.m. 0 Määräraha on tarkoitettu kattamaan dokumentoinnin, kääntämisen ja monikielisten työvälineiden kustannukset, kuten kieli- ja termitietokantojen, käännösmuistien ja konekääntämisen sanakirjojen hankinnan, kehittämisen ja laajentamisen. 225 Tiedonhankinta- ja kirjastomenot 22 000 22 000 22 000 22 IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT MENOT 65 500 67 300 118 735 2300 Paperitavarat ja toimistotarvikkeet 25 500 24 000 26 000 Määräraha kattaa paperin ja toimistotarvikkeiden hankinnan. 230 Paperitavarat ja toimistotarvikkeet 25 500 24 000 26 000 2320 Pankkikulut 2 500 4 500 3 866 Määräraha kattaa pankkikulut ja pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut. 2321 Valuuttakurssitappiot p.m. p.m. 0 Alamomentti on tarkoitettu kattamaan virastolle n hoitamisessa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla. 232 Rahoituskulut 2 500 4 500 3 866 2330 Oikeuskulut 20 000 12 000 1 400 Määräraha on tarkoitettu kattamaan alustavat oikeuskulut sekä asianajajien ja muiden asiantuntijoiden palveluista johtuvat kulut. 233 Oikeuskulut 20 000 12 000 1 400 23
2340 Vahingot p.m. p.m. 0 Määräraha kattaa vahingoista aiheutuneet kulut ja käännöskeskuksen vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksettavaksi tulevat kulut. 234 Vahingot p.m. p.m. 0 2350 Erilaiset vakuutukset 17 300 17 300 11 828 Määräraha kattaa täysvastuuvakuutuksen, siviilioikeudellisen vastuuvakuutuksen, varkausvakuutuksen sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien vastuuvakuutuksen. 2352 Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista 3 000 3 000 1 138 Määräraha kattaa sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut. 2353 Yksiköiden muutot 5 000 10 000 10 000 Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut rakennuksen sisällä ja kulut muutosta uuteen rakennukseen. 2359 Muut kulut 3 100 3 300 224 Määräraha kattaa muut toimintamenot, joita ei ole erityisesti ennakoitu. 235 Muut toimintamenot 28 400 33 600 23 189 2360 Ulkoiset tarkastus- ja arviointipalvelut 15 000 15 000 10 000 236 Ulkoiset tarkastus- ja arviointipalvelut 15 000 15 000 10 000 2390 Komission tarjoamat käännöspalvelut p.m. p.m. 0 Määräraha kattaa käännöstyöt, konekirjoitus mukaan lukien, jotka komissio tekee käännöskeskuksen puolesta. 2391 Tulkkaus p.m. p.m. 0 Määräraha kattaa erityisesti EU:n toimielinten käännöskeskukselta laskuttamat tulkkauspalvelut. 2392 Hallinnollinen apu komissiolta 157 700 149 900 143 000 Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission käännöskeskukselle tarjoaman hallinnollisen avun. 2393 Julkaisut 15 000 25 000 9 866 2394 Tiedotus 25 000 17 500 11 999 2395 Muut toimielinten ja virastojen antamat palvelut 2 000 2 000 2 000 Määräraha kattaa pääasiassa käännöskeskuksen n ja toimintakertomuksen julkaisemisesta sekä muusta viestinnästä ja tiedotustoiminnasta aiheutuvat kulut. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedonlevityksen kulut, erityisesti mainonta- ja markkinointikustannukset (luettelot, esitteet, ilmoitukset, markkinatutkimukset jne.) samoin kuin yleisölle ja asiakkaille suunnattavan tiedotus- ja neuvontatyön. Tämän määrärahan tarkoituksena on kattaa palvelut, joita toimielimet ja virastot antavat käännöskeskukselle esimerkiksi virastojen koordinoinnin puitteissa. 239 Toimielinten väliset palvelut 199 700 194 400 166 865 This article was previously called 'Interinstitutional services'. 23 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 291 100 283 500 231 320 24
2400 Posti- ja toimitusmaksut 25 300 20 500 22 966 Määräraha kattaa postitus- ja toimituskulut sekä postipakettien lähetykset. 240 Posti 25 300 20 500 22 966 2410 Puhelin-, sähke-, telex-, radio- ja televisiomaksut sekä tietoliikenteeseen liittyvät tilaukset ja maksut 162 000 162 000 174 976 Määräraha kattaa puhelinliittymä-, faksi-, etäneuvottelu- ja tiedonsiirtoyhteyksien maksut ja niihin liittyvät käyttökulut. Tietoliikennelaitteistoihin liittyvät kulut on kirjattu alamomenttiin 2100. 241 Tietoliikenne 162 000 162 000 174 976 24 POSTI JA TIETOLIIKENNE 187 300 182 500 197 942 2500 Kokoukset yleensä 5 000 30 500 4 000 Määräraha kattaa kokouksiin, komiteoihin, työryhmiin ja seminaareihin kutsuttujen asiantuntijoiden ja muiden osallistujien sekä toimielinten välisten komiteoiden jäsenten matka-, oleskelukulut ja muut kulut. 250 Virallisten kokousten ja muiden kokousten kulut 5 000 30 500 4 000 255 2550 Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät sekalaiset kulut Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät sekalaiset kulut 20 000 20 000 6 802 20 000 20 000 6 802 Määräraha kattaa konferenssien, kongressien ja kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät menot. Sen on tarkoitus kattaa myös ulkoisten kokousten järjestämiseen liittyvät kustannukset silloin, kun olemassa oleva infrastruktuuri ei kata niitä. 25 KOKOUSKUSTANNUKSET 25 000 50 500 10 802 2600 Hallintoneuvoston kokoukset 20 000 20 000 20 000 Kokouksiin, komiteoihin, työryhmiin kutsuttujen hallintoneuvoston jäsenten matka-, oleskelu- ja muut vierailukulut. 260 Kokouskustannukset 20 000 20 000 20 000 2610 Hallintoneuvoston kokousten järjestäminen 6 000 6 000 8 973 Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston kokousten järjestämisen. 261 Hallintoneuvoston kokousten järjestäminen 6 000 6 000 8 973 2650 Tulkkaus 100 000 65 000 69 960 Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti EU-toimielinten käännöskeskukselta laskuttamat tulkkauspalvelut hallintoneuvoston kokousten yhteydessä. 265 Tulkkaus 100 000 65 000 69 960 26 HALLINTONEUVOSTO 126 000 91 000 98 933 25