TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441 630-415 870-5,8 LASKENNALLISET ERÄT -64 576-66 630-63 660-4,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -614 046-1 243 150-1 027 150-17,4 Tekninen lautakunta on rakennuslautakunnan ohella teknisen palvelualueen toimielin. Tekniset palvelut edistävät viihtyisän, terveellisen, turvallisen ja luonnontaloudeltaan kestävän elinympäristön toteuttamista ja luovat fyysiset edellytykset yhdyskunnan tasapainoiseen kehittämiseen. Tekninen hallinto TOIMINTAKULUT -158 093-155 730-141 110-9,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -158 093-155 730-141 110-9,4 Poistot ja arvonalentumiset -250-170 -120-29,4 LASKENNALLISET ERÄT 59 962 56 410 51 640-8,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -98 381-99 490-89 590-10,0 Tekninen hallinto vastaa toimialan hallinnollisista tehtävistä. Painopistealueena on teknisen lautakunnan kustannusseurannan, raportoinnin, tiedonhallinnan ja tiedonkulun parantaminen. Tekninen johtaja vastaa teknisen toimialan toiminnasta ja taloudesta sekä investoinneista. Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen Organisaation tarpeiden ja osaamisen yhteensovittaminen Kustannustehokkuuden parantaminen Budjettikuri Laadukas rakentaminen Toimintasuunnitelmat Hankkeen suunnitelmallinen läpivienti tekninen johtaja Talousarvion toteuma K/E Kustannusarviossa pysyminen K/E Aikataulussa pysyminen K/E
Yhdyskuntasuunnittelu TOIMINTATUOTOT 12 075 1 000 1 200 20,0 TOIMINTAKULUT -160 451-198 350-193 440-2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -148 376-197 350-192 240-2,6 Poistot ja arvonalentumiset -717-610 -100 LASKENNALLISET ERÄT -14 915-14 400-12 860-10,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -164 007-212 360-205 100-3,4 Yhdyskuntasuunnittelu käsittää kaavoituksen, paikkatietopalvelut ja mittauspalvelut sekä karttapalvelut. Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on maankäytön ja kaavoituksen keinoin edistää kunnan kestävää ja pitkäjännitteistä yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Tonttitarjonnan luominen Elinkeinojen edistäminen Asemakaavan ajantasaistaminen Asemakaavan saneerausohjelman laatiminen Kallaveden ROYK Yleiskaavan muutokset, Ranta-asemakaavojen laatimisen edistäminen Asemakaavan saneeraaminen Aikataulu /kustannusseuranta Elinkeinoelämän tarpeet Saneerausohjelman mukaan Palvelutason parantaminen Karttapalvelun kehittäminen Ajantasaiset aineistot K/E kaavoitusinsinööri Kuntatekniikka TOIMINTATUOTOT 31 279 30 450 29 700-2,5 TOIMINTAKULUT -507 498-499 770-349 050-30,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -476 218-469 320-319 350-32,0 Poistot ja arvonalentumiset -219 700-193 050-185 110-4,1 LASKENNALLISET ERÄT -23 723-25 400-23 200-8,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -719 641-687 770-527 660-23,3 Kuntatekniikka järjestää yhdyskunnan rakentamisen ja kunnossapidon kunnallistekniset palvelut, johon sisältyvät mm. kaavatiet, ulkovalistus, tori, puistot, venelaiturit ja matonpesupaikat.
Kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien toimivuus Ylläpito ja parannukset resurssien puitteissa Asiakaspalautteen määrä K/E Ulkoalueiden viihtyisyys ja turvallisuus Ulkovalaistuksen energiatehokkuus ja toimivuus Ylläpito ja parannukset resurssien puitteissa Suunnittelun käynnistäminen Yleisilme Asiakaspalautteet K/E Leikkipaikkatarkastukset K/E Aloitettu K/E Puistoalueiden hoitotason määritys Tehdään kartoitus, jossa pinta-alat ja hoitoluokitus Aloitettu K/E kunnossapitotyönjohtaja Teknisten palveluiden sisäiset palvelut TOIMINTATUOTOT 577 385 583 110 633 810 8,7 TOIMINTAKULUT -517 259-539 160-590 620 9,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 60 126 43 950 43 190-1,7 Poistot ja arvonalentumiset -14 297-10 730-7 940-26,0 LASKENNALLISET ERÄT -41 166-39 120-39 300 0,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 4 664-5 900-4 050-31,4 Tuotantoyksikkö tuottaa tarvittavat palvelut kiinteistönhoitoon ja kuntatekniikkaan. Yksikkö vastaa kiinteistöjen oikea-aikaisesta huollosta sekä yleisten alueiden kunnossapidosta kunnan eri hallintokunnille. Paperityön vähentäminen Sähköisen työtilausjärjestelyn kehittäminen Läpinäkyvyyden parantaminen Sähköinen tilausjärjestelmä veloitettavien / oman toiminnan tuntien suhde Järjestelmän käyttöönotto K/E raportit raportointi K/E
TEKNISEN PALVELUALUEEN TUOTANTOYKSIKKÖ Tuotantoyksiköt/ Tuotteet KONEKESKUS 00054200 Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2016 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MENOT TA 2016 TA 2015 TUOTANT O-MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO TA 2016 17 550 27,50 482 610 482 610 0 TA 2015 17 800 25,16 447 840 447 840 0 muutos % -1,4 % 9,3 % 7,8 % 7,8 % #JAKO/0! TA 2015 MÄÄRÄT /TUOTE HINTA TULOT NETTO Avolavapakettiauto Nissan TA 2016 6 000 0,69 4 110 2 650-1 460 km TA 2015 7 200 0,63 4 510 5 550 1 040 muutos % -16,7 % 9,4 % -8,9 % -52,3 % -240,4 % Uusi pakettiauto TA 2016 1 600 6,03 9 640 5 150-4 490 Pienkoneet TA 2016 1 650 2,01 3 310 1 700-1 610 Laitteet TA 2016 1 350 4,64 6 270 2 500-3 770 Uusi leikkuri TA 2016 550 20,13 11 070 4 600-6 470 Mazda Europe 2016 alk/km TA 2016 4 000 0,83 3 310 2 600-710 2015 / h TA 2015 248 12,10 3 000 2 000-1 000 muutos % 1512,9 % -93,2 % 10,3 % 30,0 % -29,0 % Traktori Valtra N 141 TA 2016 1 250 55,23 69 040 71 000 1 960 tunti TA 2015 1 200 55,94 67 130 62 970-4 160 muutos % 4,2 % -1,3 % 2,8 % 12,8 % -147,1 % Ruohonleikkuri Kubota TA 2016 0 #JAKO/0! 100 0-100 tunti TA 2015 550 8,07 4 440 4 500 60 muutos % -100,0 % #JAKO/0! -97,7 % -100,0 % -266,7 % Traktori Valmet TA 2016 1 000 60,43 60 430 60 200-230 tunti TA 2015 940 58,60 55 080 54 100-980 muutos % 6,4 % 3,1 % 9,7 % 11,3 % -76,5 % Ruohonleikk. John Deere TA 2016 40 22,25 890 500-390 tunti TA 2015 #JAKO/0! 680-680 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! 30,9 % #JAKO/0! -42,6 % Honda 500 TA 2016 40 17,00 680 300-380 tunti TA 2015 85 10,00 850 800-50 muutos % -52,9 % 70,0 % -20,0 % -62,5 % 660,0 % kunnossapitotyönjohtaja
Pelastustoimi TOIMINTAKULUT -481 420-476 870-0,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-481 420-476 870-0,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-481 420-476 870-0,9 Tuotekuvaus Pelastustoimi on Etelä-Savon pelastuslaitoksen tuottamaa ja kunnan ostamaa lopputuotepalvelua. Kustannukset jaetaan kunnittain talousarviovuotta edeltävän vuoden asukaslukujen suhteessa. Vesihuoltolaitos TOIMINTATUOTOT 904 854 882 920 889 340 0,7 TOIMINTAKULUT -501 034-495 360-507 240 2,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 403 820 387 560 382 100-1,4 Poistot ja arvonalentumiset -232 882-237 070-222 700-6,1 LASKENNALLISET ERÄT -37 173-35 960-33 730-6,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 133 765 114 530 125 670 9,7 Ympäristön ja kuntalaisten hyvinvointi Vuotovesien vähentäminen Vesihuoltolaitos toimittaa puhdasta talousvettä ja puhdistaa jätevedet mahdollisimman puhtaiksi vähintään lupaehtojen mukaisesti sekä taloudellisesti kannattavalla tavoin Verkoston tarkkailu ja kunnossapito, henkilöstön koulutus vesi-ja viemäri verkoston ylläpitoon investoinnit verkoston kunnossapitoon Käyttötarkkailutulokset Vesistötutkimukset Asiakkaiden palautteet Tuotteen omakustannushinta /tuote Virtausmittaukset Sähkön kulutus /tuote Vuotopaikkausten määrä
VESIHUOLTOLAITOS 00057000 Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2016 TA 2015 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Vesilaitos TA 2016 205 000 1,24 255 080 330 080 75 000 vesi -m3 TA 2015 205 000 1,20 245 400 327 000 81 600 muutos % 0,0 % 3,9 % 3,9 % 0,9 % -8,1 % Viemärilaitos TA 2016 205 000 2,48 508 590 559 260 50 670 jätevesi -m3 TA 2015 205 000 2,55 522 990 555 920 32 930 muutos % 0,0 % -2,8 % -2,8 % 0,6 % 53,9 % vesihuoltomestari Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT 344 080 250 000 250 000 TOIMINTAKULUT -106 964-112 580-93 340-17,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 237 116 137 420 156 660 14,0 LASKENNALLISET ERÄT -7 562-8 160-6 210-23,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 229 554 129 260 150 450 16,4 Mäntyharjun kunnalla on metsää n. 1642 ha. Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti Metsätiloja hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti (suunnitelma v:lle 2011-2020) Vuosittaiset hakkuumäärät tekninen johtaja