KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräisen yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuunottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä. Lautakunnan yhteiset palvelut vastaa yleis- ja taloushallinnosta. TILAUS TP 2014 TOT 4/2015 % TA:sta TOT 4/2014 Ennuste 2015 Yhteiset palvelut ja lautakunta /asukas (brutto) 14,7 23,74 3,7 15,8 % 4,1-8,0 % 23,74 0,0 0,0 % %:a kaupunkirakenteen toimintamenoista 5,3 % 7,6 % 4,5 % 59,7 % 6,1 % -26,3 % 7,6 % 0,0 0,0 % Yhteiset palvelut ja lautakunta yhteensä (brutto) 1 104 745 1 787 000 281 553 15,8 % 305 221-7,8 % 1 787 000 0,0 0,0 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 100,0 % 7,00 0,0 % 7,00 0,0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,34 0,50 1,00 200,0 % 0,88 13,6 % 1,50 1,0 200,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 7,34 7,50 8,00 106,7 % 7,88 1,5 % 8,50 1,0 13,3 % Toimintatulot 32 193 20 000 6 557 32,8 % 7 156-8,4 % 20 000 0,0 0,0 % Toimintamenot 1 104 745 1 787 000 281 553 15,8 % 305 221-7,8 % 1 787 000 0,0 0,0 % Toimintakate 1 072 551 1 767 000 274 996 15,6 % 298 065-7,7 % 1 767 000 0,0 0,0 % Toimintatulot % menoista 2,91 % 1,12 % 2,33 % 208,1 % 2,34 % -0,7 % 1,12 % 0,0 0,0 % Tulosalueen toiminta ja talous on käynnissä suunnitelmien mukaisesti. Talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue vastaa kaupunkirakenteen,kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla. TILAUS TP 2014 TOT 4/2015 % TA:sta TOT 4/2014 Ennuste 2015 Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntasuunnittelu /asukas (brutto) 14,9 15,23 4,2 27,6 % 4,6-8,4 % 15,23 0,0 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 29,7 % 30,5 % 3,7 % 12,0 % 18,0 % -79,7 % 30,5 % 0,0 0,0 % Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä (brutto) 1 115 542 1 146 000 316 845 27,6 % 345 125-8,2 % 1 146 000 0,0 0,0 % Seudullinen joukkoliikenne 0,0 0,0 0,0 Seudullinen joukkoliikenne yhteensä (brutto) 4 682 640 6 896 000 1 942 155 28,2 % 422 795 359,4 % 6 896 000 0,0 0,0 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 16,96 17,00 15,75 92,6 % 17,00-7,4 % 17,00 0,0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,50 1,00-100,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 17,46 17,00 15,75 92,6 % 18,00-12,5 % 17,00 0,0 0,0 % Toimintatulot 3 517 761 6 296 000 757 285 12,0 % 62 165 1118,2 % 6 296 000 0,0 0,0 % Toimintamenot 5 798 182 8 042 000 2 259 000 28,1 % 767 920 194,2 % 8 042 000 0,0 0,0 % Toimintakate 2 280 421 1 746 000 1 501 716 86,0 % 705 755 112,8 % 1 746 000 0,0 0,0 % Toimintatulot % menoista 60,7 % 78,3 % 33,5 % 42,8 % 8,1 % 314,1 % 78,3 % 0,0 0,0 % Joukkoliikenteen vuoden 2014 talousluvut edellyttävät toimia vuoden 2015 puolella. Kesällä käyttöön otettavia muutoksia koskeva suunnittelu on valmistumassa. Työ jatkuu heti tulevan talven suunnittelulla. Toimintaa pystytään tehostamaan ja kulusäästöjä saavuttamaan. On todennäköistä, että joukkoliikenteen talousarviota joudutaan tästä huolimatta muuttamaan, koska alkuvuonna merkittävät muutokset eivät ole olleet mahdollisia. Arvio muutostarpeesta voidaan tehdä loppukesästä (talouden seuranta, päätettyjen muutosten vaikutus). Muilta osin yhdyskuntasuunnittelun taloudessa ei ole erityistä raportoitavaa. Yhdyskuntasuunnittelun henkilöstössä tulee olemaan vajausta suuren osan vuotta, koska vapautuneiden virkojen täyttäminen vaatii aikansa. 270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Maaomaisuuden tulosalue vastaa tontinluovutusten edellyttämistä maapoliittisista toimista, maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyvistä sekä paikkatiedon ja kiinteistönmuodostuksen tehtävistä. TILAUS TP 2014 TOT 4/2015 % TA:sta TOT 4/2014 Ennuste 2015 Tontit ja maa-alueet Luovutetut tontit lkm 136 120 71 59,2 % 91-22,0 % 120 0,0 0,0 % - joista omakotitalotontteja 102 95 65 68,4 % 80-18,8 % 95 0,0 0,0 % - joista kerros- ja rivitalotontteja 14 10 2 20,0 % 5-60,0 % 10 0,0 0,0 % - joista työpaikkatontteja 20 15 4 26,7 % 6-33,3 % 15 0,0 0,0 % /asukas (brutto) 17,3 12,5 2,2 17,2 % 3,5-38,8 % 12,5 0,0 0,0 % Tontit ja maa-alueet yhteensä (brutto) 1 297 501 942 900 161 843 17,2 % 263 698-38,6 % 942 900 0,0 0,0 % Paikkatieto ja kiint.muodostus 0,0 /asukas (brutto) 7,0 7,7 2,5 32,0 % 2,3 9,6 % 7,7 0,0 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 59,3 % 47,3 % 28,2 % 59,7 % 67,2 % -58,0 % 47,3 % 0,0 0,0 % Paikkatieto ja kiint.muodostus yhteensä (brutto) 526 507 581 100 185 933 32,0 % 169 320 9,8 % 581 100 0,0 0,0 % Metsät 0,0 /asukas (brutto) 8,4 9,4 1,9 20,0 % 1,9-0,3 % 9,4 0,0 0,0 % Metsän myynti m³ 25 088 26 000 16 673 64,1 % 13 150 26,8 % 26 000 0,0 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 142,1 % 127,1 % 332,1 % 261,3 % 359,1 % -7,5 % 127,1 % 0,0 0,0 % Metsät yhteensä (brutto) 628 598 705 000 140 880 20,0 % 140 930 0,0 % 705 000 0,0 0,0 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 11,73 13,00 12,38 95,2 % 10,88 13,8 % 13,00 0,0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,42 0,50 2,00-75,0 % 0,0 Henkilötyövuodet yhteensä 13,15 13,00 12,88 99,1 % 12,88 0,0 % 13,00 0,0 0,0 % Toimintatulot 8 393 649 8 316 000 2 788 260 33,5 % 2 836 724-1,7 % 8 316 000 0,0 0,0 % Toimintamenot 2 452 606 2 229 000 488 656 21,9 % 573 948-14,9 % 2 229 000 0,0 0,0 % Toimintakate -5 941 043-6 087 000-2 299 604 37,8 % -2 262 776 1,6 % -6 087 000 0,0 0,0 % Toimintatulot % menoista 342,2 % 373,1 % 570,6 % 152,9 % 494,2 % 15,4 % 373,1 % 0,0 0,0 %
Ta-muutos kv 27.4.2015 48 huomioitu. Omakotitontteja on luovutettu selvästi edellistä vuotta vähemmän. Myös rakentaminen jo luovutetuilla tonteilla on viivästynyt. Tarkemmat johtopäätökset tonttikysynnän kehittymisestä voidaan tehdä heinäkuun osavuosikatsauksen yhteydessä. 280 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja yleisten alueiden hallinnasta. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Yhdyskuntatekniikan keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikka vastaa myös yksityistieavustushakemusten käsittelystä TILAUS TP 2014 TOT 4/2015 % TA:sta TOT 4/2014 Ennuste 2015 Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 31,1 32,95 8,7 26,5 % 9,2-5,3 % 32,66-0,3-0,9 % Kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 6,1 7,1 2,2 31,0 % 2,1 4,0 % 7,1 0,0 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 21,3 % 16,6 % 20,1 % 121,6 % 16,3 % 23,9 % 16,7 % 0,0 0,9 % Yhdyskuntatekniikan yhteiset yhteensä (brutto) 2 338 277 2 480 000 658 303 26,5 % 693 690-5,1 % 2 458 000-22 000,0-0,9 % Liikenneväylien hoito 0,0 Kunnossapidettävät liikenneväylät, km 766 768 765 99,6 % 754 1,5 % 770 2,0 0,3 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) 417 420 417 99,3 % 412 1,2 % 420 0,0 0,0 % - joista kevyen liikenteen väyliä (ei ruutukaavan jk:t) 318 317 317 100,0 % 311 1,9 % 319 2,0 0,6 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät 31 31 31 100,0 % 31 0,0 % 31 0,0 0,0 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi 1 776 836 1 987 000 1 195 131 60,1 % 1 273 845-6,2 % 1 900 000-87 000,0-4,6 % /m 2 0,46 0,52 0,31 60,1 % 0,33-5,3 % 0,49 0,0-5,4 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi 743 810 650 000 59 058 9,1 % 44 543 32,6 % 630 000-20 000,0-3,2 % /m 2 0,13 0,12 0,01 9,1 % 0,01 32,6 % 0,12 0,0 5,1 % Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi 173 014 182 000 28 045 15,4 % 24 400 14,9 % 190 000 8 000,0 4,2 % /m 2 0,09 0,09 0,01 15,4 % 0,01 14,9 % 0,09 0,0 4,2 % Hoitokustannukset /km (brutto) 3 667 3 825 1 747 45,7 % 1 859-6,0 % 3 681-144,3-3,9 % Liikenneväylien hoito yhteensä (brutto) 2 695 202 2 819 000 1 282 359 45,5 % 1 343 863-4,6 % 2 720 000-99 000,0-3,6 % Puistojen hoito 0,0 Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha 169 168 169 100,6 % 165 2,4 % 169 1,0 0,6 % /ha (brutto) 4 862 4 589 1 146 25,0 % 1 167-1,8 % 4 692 103,0 2,2 % Puistojen hoito yhteensä (brutto) 821 650 771 000 193 611 25,1 % 192 591 0,5 % 793 000 22 000,0 2,9 % Ulkovalaistus 0,0 Ulkovalopisteiden lkm 18 615 18 200 18 200 100,0 % 17 890 1,7 % 18 200 0,0 0,0 % /valopiste (brutto) 68 55 19 35,3 % 26-23,9 % 55 0,0 0,0 % Ulkovalaistus yhteensä (brutto) 1 258 080 1 000 000 353 050 35,3 % 456 213-22,6 % 1 000 000 0,0 0,0 % Muu ylläpito 0,0 /asukas (brutto) 15,8 13,8 1,0 7,2 % 0,8 22,6 % 15,1 1,3 9,5 % Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) 102 010 174 000 13 931 8,0 % 12 259 13,6 % 174 000 0,0 0,0 % Uudelleen päällystys /m 2 8,0 7,4 0,0 0,0 % 0,0 7,7 0,3 4,1 % Uudelleen päällystys m 2 45 699 52 000 0 0,0 % 0 50 000-2 000,0-3,8 % Muu ylläpito yhteensä (brutto) 1 189 638 1 040 000 75 025 7,2 % 61 045 22,9 % 1 139 000 99 000,0 9,5 % Katujen, puistojen ym. investoinnit 0,0 Valmistus omaan käyttöön 3 003 916 3 460 000 648 828 18,8 % 578 088 12,2 % 3 460 000 0,0 0,0 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,24 15,25 14,88 97,6 % 15,00-0,8 % 13,25-2,0-13,1 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,67 2,00 1,00 100,0 % 2,00 2,0 Henkilötyövuodet yhteensä 15,91 15,25 16,88 110,7 % 16,00 5,5 % 15,25 0,0 0,0 % Toimintatulot 637 891 413 000 132 700 32,1 % 218 828-39,4 % 413 000 0,0 0,0 % Valmistus omaan käyttöön 3 003 916 3 460 000 648 828 18,8 % 578 088 12,2 % 3 460 000 0,0 0,0 % Toimintamenot 11 380 484 11 570 000 3 211 176 27,8 % 3 335 692-3,7 % 11 570 000 0,0 0,0 % Toimintakate 7 738 677 7 697 000 2 429 648 31,6 % 2 538 776-4,3 % 7 697 000 0,0 0,0 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 32,0 % 33,5 % 24,3 % 72,7 % 23,9 % 1,9 % 33,5 % 0,0 0,0 % Ta-muutos kv 27.4.2015 48 huomioitu. Tulosalueen toiminta on edennyt suunnitellusti.tällä hetkellä näyttää, että katujen hoidon budjetointi on riittävä ja on mahdollista, että osittain pystytään tekemään suunniteltua enemmän kunnostustöitä. Myös puistojen hoidon aiemmin raportoitu teknisen keskuksen tilauksen kasvattaminen pystytään kattamaan tulosalueen sisältä. Kustannustoteuman arvioinnissa on vielä jonkin verran epävarmuutta, koska talvikauden toteutuma teknisen keskuksen töiden osalta on vielä varmistumatta hiekan poistotöiden ollessa kesken. Kokonaisuutena tulosalueen talouden menojen ja tulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. TILAUS TP 2014 TOT 4/2015 % TA:sta TOT 4/2014 Ennuste 2015 Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 50,93 52,25 50,01 95,7 % 49,88 0,3 % 50,25-2,00-0,04 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 2,93 0,50 3,50 700,0 % 4,88-28,3 % 3,50 3,00 6,00 Henkilötyövuodet yhteensä 53,86 52,75 53,51 101,4 % 54,76-2,3 % 53,75 1,00 0,02 Toimintatulot 12 581 494 15 045 000 3 684 802 24,5 % 3 124 873 17,9 % 15 045 000 0,00 0,00 Valmistus omaan käyttöön 3 003 916 3 460 000 648 828 18,8 % 578 088 12,2 % 3 460 000 0,00 0,00 Toimintamenot 20 736 016 23 628 000 6 240 385 26,4 % 4 982 781 25,2 % 23 628 000 0,00 0,00 Toimintakate 5 150 606 5 123 000 1 906 755 37,2 % 1 279 820 49,0 % 5 123 000 0,00 0,00 Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 75,2 % 78,3 % 69,4 % 88,7 % 74,3 % -6,6 % 78,3 % 0,00 0,00
Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 2015 20 Kaupunkirakennelautakunta Summatasot: Tulosalue 11.5.2015 Ta 2015 Tot. 2015 Tot. % Tot. 2014 Muutos% 2014-2015 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Toimintatuotot 20000 6556,74 32,8 7156-8,4 Myyntituotot 3000 1411,93 47,1 1277 10,6 Tuet ja avustukset 8000 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 9000 5144,81 57,2 5879-12,5 Toimintakulut -1787000-281552,95 15,8-305221 -7,8 Henkilöstökulut -588600-165141,78 28,1-164687 0,3 Palkat ja palkkiot -400600-108936,87 27,2-105555 3,2 Henkilösivukulut -188000-56204,91 29,9-59132 -5 Eläkekulut -168300-50468,79 30-53689 -6 Muut henkilösivukulut -19700-5736,12 29,1-5443 5,4 Palvelujen ostot -312100-42559,29 13,6-41467 2,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22600-3359,36 14,9-2154 56 Avustukset -488000 0 0 0 0 Muut toimintakulut -375700-70492,52 18,8-96913 -27,3 Toimintakate -1767000-274996,21 15,6-298065 -7,7 240 Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatuotot 6296000 757284,77 12 62165 1118,2 Myyntituotot 5586000 749574,77 13,4 3609 ***** Maksutuotot 294000 7710 2,6 54856-85,9 Tuet ja avustukset 415000 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 1000 0 0 3700-100 Toimintakulut -8042000-2259000,4 28,1-767920 194,2 Henkilöstökulut -903500-271732,54 30,1-301656 -9,9 Palkat ja palkkiot -738200-220844,2 29,9-247925 -10,9 Henkilösivukulut -165300-50888,34 30,8-53731 -5,3 Eläkekulut -124700-37924,92 30,4-39800 -4,7 Muut henkilösivukulut -40600-12963,42 31,9-13931 -6,9 Palvelujen ostot -6932300-1940826,37 28-79308 2347,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6000-1357,59 22,6-649 109,2 Avustukset -180000-41788,78 23,2-384226 -89,1 Muut toimintakulut -20200-3295,12 16,3-2081 58,3 Toimintakate -1746000-1501715,63 86-705755 112,8 270 Maaomaisuus Toimintatuotot 8316000 2788260,22 33,5 2836724-1,7 Myyntituotot 1139000 471868,08 41,4 510522-7,6 Maksutuotot 357000 50717,16 14,2 116091-56,3 Muut toimintatuotot 6820000 2265674,98 33,2 2210111 2,5
Toimintakulut -2229000-488655,74 21,9-573948 -14,9 Henkilöstökulut -580900-180799,05 31,1-184573 -2 Palkat ja palkkiot -473300-147108,22 31,1-144355 1,9 Henkilösivukulut -107600-33690,83 31,3-40218 -16,2 Eläkekulut -81200-25216,68 31,1-32070 -21,4 Muut henkilösivukulut -26400-8474,15 32,1-8148 4 Palvelujen ostot -1525000-288698,35 18,9-373434 -22,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -50200-3577,32 7,1-3049 17,3 Muut toimintakulut -72900-15581,02 21,4-12892 20,9 Toimintakate 6087000 2299604,48 37,8 2262776 1,6 280 Yhdyskuntatekniikka Toimintatuotot 413000 132700,09 32,1 218828-39,4 Myyntituotot 361000 127891,2 35,4 116414 9,9 Maksutuotot 52000 4628,75 8,9-3196 -244,8 Muut toimintatuotot 0 180,14 ***** 105610-99,8 Valmistus omaan käyttöön 3460000 648828,14 18,8 578088 12,2 Toimintakulut -11570000-3211175,81 27,8-3335691 -3,7 Henkilöstökulut -1554100-513043,87 33-516204 -0,6 Palkat ja palkkiot -686400-227893,39 33,2-222116 2,6 Henkilösivukulut -867700-285150,48 32,9-294088 -3 Eläkekulut -829200-271971,21 32,8-281560 -3,4 Muut henkilösivukulut -38500-13179,27 34,2-12528 5,2 Palvelujen ostot -8938900-2429608,97 27,2-2487310 -2,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -714300-264939,88 37,1-330374 -19,8 Avustukset -288000 0 0-646 -100 Muut toimintakulut -74700-3583,09 4,8-1158 209,3 Toimintakate -7697000-2429647,58 31,6-2538776 -4,3 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 15045000 3684801,82 24,5 3124873 17,9 Myyntituotot 7089000 1350745,98 19,1 631822 113,8 Maksutuotot 703000 63055,91 9 167751-62,4 Tuet ja avustukset 423000 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 6830000 2270999,93 33,3 2325300-2,3 Valmistus omaan käyttöön 3460000 648828,14 18,8 578088 12,2 Toimintakulut -23628000-6240384,9 26,4-4982781 25,2 Henkilöstökulut -3627100-1130717,24 31,2-1167120 -3,1 Palkat ja palkkiot -2298500-704782,68 30,7-719951 -2,1 Henkilösivukulut -1328600-425934,56 32,1-447169 -4,7 Eläkekulut -1203400-385581,6 32-407120 -5,3 Muut henkilösivukulut -125200-40352,96 32,2-40049 0,8 Palvelujen ostot -17708300-4701692,98 26,6-2981519 57,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -793100-273234,15 34,5-336226 -18,7 Avustukset -956000-41788,78 4,4-384872 -89,1 Muut toimintakulut -543500-92951,75 17,1-113044 -17,8 Toimintakate -5123000-1906754,94 37,2-1279820 49
YHDYSKUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT TAMMIKUU -HUHTIKUU 2015 Ta 2015 Tot. 2015 Erotus Käyttö % Ennuste 280 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2870 Kadut Kulut -15 190 000-1 223 155-13 966 845 8,1-14 984 000 Netto -15 190 000-1 223 155-13 966 845 8,1-14 984 000 2880 Puistot ja yleiset alueet Puistot Kulut -630 000-19 639-610 361 3,1-751 000 Netto -630 000-19 639-610 361 3,1-751 000 Liikuntapaikat Kulut -195 000-861 -194 139 0,4-230 000 Netto -195 000-861 -194 139 0,4-230 000 Puistot ja yleiset alueet yhteensä Kulut -825 000-20 500-804 500 2,5-981 000 Netto -825 000-20 500-804 500 2,5-981 000 2890 Kotisatamat Kulut -70 000-30 126-39 874 43,0-120 000 Netto -70 000-30 126-39 874 43,0-120 000 280 YHDYSKUNTATEKNIIKKA YHTEENSÄ Kulut -16 085 000-1 273 781-14 811 219 7,9-16 085 000 Netto -16 085 000-1 273 781-14 811 219 7,9-16 085 000