JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2015 HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2015

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 2 (71) Sisällysluettelo 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUS 2015... 4 1.1 Verotulot ja kirkon keskusrahastomaksu... 4 1.2 Tuotot... 5 1.3 Kulut... 7 1.4 Rahoitustuotot ja kulut... 10 1.5 Vuosikate ja investoinnit... 11 2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 12 2.1 Tuloslaskelma... 12 2.2 Rahoituslaskelma... 13 2.3 Tase... 14 2.4 Tuloksen muodostuminen ja arvio taloudesta... 16 2.4.1 Tuloksen muodostuminen... 16 2.4.2 Arvio seurakunnan taloudesta... 16 2.4.3 Merkittävimmät suunnitelmat ja niiden rahoitustarve... 17 2.5 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi... 17 3 TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT... 18 3.1 Pääluokittain (ulkoinen)... 19 3.2 Pääluokittain (ulkoinen/sisäinen)... 20 3.3 Tuloslaskelma (ulkoinen)... 22 3.4 Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen)... 23 3.5 Investoinnit... 25 3.6 Tehtäväalueittain (ulkoinen/sisäinen)... 28 3.7 Tuloslaskelmaosa... 45 3.8 Menolajeittain... 46 3.9 Hautainhoitorahaston toteutumavertailu ja tuloslaskelma... 52 3.10 Hautainhoitorahaston tase... 54 4 LIITETIEDOT... 55 4.1 Tilinpäätöksen liitetiedot... 55 4.1.1 Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät... 55 4.1.2 Perustelut, jos tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa on muutettu sekä muutoksen vaikutukset... 55 4.1.3 Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin... 55 4.1.4 Selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa... 55 4.1.5 Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä... 55 4.1.6 Sellaiset yksittäiseen tase-erään sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää, jos tämä tieto on olennainen... 55 4.2 Tuloslaskelman liitetiedot... 55 4.2.1 Henkilöstökulut... 55 4.2.2 Seurakunnan vakuutukset... 56 4.2.3 Satunnaiset tuotot ja kulut... 58 4.2.4 Pakollisten varausten muutos ja muuhun kuin tilikauteen liittyvät erät... 58 4.3 Taseen liitetiedot... 59

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 3 (71) 4.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot... 59 4.3.2 Vaihto- ja rahoitusomaisuus... 61 4.3.3 Oma pääoma... 62 4.3.4 Pakolliset varaukset, laskennallinen KiEL eläkevastuu... 63 4.3.5 Vieras pääoma... 63 4.3.6 Ulkomaanrahan määräiset erät... 63 4.3.7 Hautainhoito... 63 4.3.8 Myyntisaamisten ja siirtosaamisten olennaiset erät... 64 4.3.9 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet... 64 4.4 Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot... 64 4.5 Muut vakuudet ja vastuusitoumukset... 64 5 KESKEISIÄ TUNNUSLUKUJA 2012-2016... 66 6 HAUTAINHOITORAHASTO... 68 7 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA... 69 7.1 Käytetyt kirjanpitokirjat... 69 7.2 Käytetyt tositelajit... 69 8 ALLEKIRJOITUKSET... 70 9 TILINTARKASTUSMERKINTÄ... 71 Tilinpäätöksessä käytetty valuutta on EUR.

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 4 (71) 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUS 2015 1.1 Verotulot ja kirkon keskusrahastomaksu Seurakuntien kirkollisverotulot lisääntyivät vuonna 2015 yhteensä 1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Seurakunnille tilitettiin 2015 kirkollisverotuloja 921.478.764 (911.572.857 v. 2014). Yhteisöveroja tilitettiin seurakunnille yhteensä 124.473.858 (115.530.338 ), jossa oli lisäystä 7,7 %. Yhteensä seurakuntien verotulot lisääntyivät 1,8 %. Seurakuntien osuus yhteisöveron tuotosta oli 2,71 % ja yhteisöverokanta oli 20,0 %. Vuonna 2016 seurakuntien yhteisöveron jako-osuus korvataan valtion maksamalla avustuksella seurakuntien hoitamista yhteiskunnallisista tehtävistä (hautausmaat, väestökirjanpito ja historiallisesti merkittävät rakennukset). Järvenpään seurakunnalle tilitettiin 2015 kirkollisverotuloja 6.654.364 (6.692.205 ). Vähennystä edelliseen vuoteen oli 0,6 %. Yhteisöveroja tilitettiin seurakunnalle 628.310 (598.030 ), jossa lisäystä oli 5,1 %. Kokonaisverotulot vähenivät 7.562. Budjetoituun verrattuna verotulot alittuivat 17.000. Viimeisen kahdeksan vuoden osalta kirkollisverotulojen verokertymään ovat vaikuttaneet taloustaantuma ja kirkosta eroamiset, eikä verotulot ole juuri lisääntyneet. Seurakuntamme verotuloista kirkollisverotuloja eli ansio- ja pääomatuloveroista saatuja tuloja oli 91,4 % ja yhteisöverotuloja 8,6 %. Keskusrahastomaksut perustuivat vuoden 2013 kirkollisverotuloihin. Keskusrahastomaksu oli 8,2 % laskennallisesta kirkollisveron tuotosta. Vuoden 2013 laskennallinen kirkollisvero saatiin jakamalla vuoden 2013 kirkollisverotulot vuoden 2013 tuloveroprosentilla. Järvenpään seurakunnan keskusrahastomaksu oli kertomusvuonna 444.570, mikä oli 3,2 % edellistä vuotta suurempi. Vuodesta 2013 käyttöönotettu eläkerahastomaksu, joka on 1,2 % kirkollisverotuloista, oli v. 2015 yhteensä 81.324. Kokonaiskeskusrahastomaksu oli 525.894 (509.688 ), jossa oli lisäystä +3,2 %. VEROTULOT/ veroperusteiset maksut 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 muutos-% 1 000 2014-2015 Talousarvio: 6934 6691 7205 7130 7250 7009 7300 4,2 Tilinpäätös: yhteisöverot 468 555 679 509 545 598 628 5,1 kirkollisverot 6595 6499 6486 6398 6929 6692 6654-0,6 Yhteensä 7063 7054 7165 6907 7474 7290 7282-0,1 tot. ja arvion erotus 129 363-40 -223 343 281-18 -106,3 Verotuskustannus 136 143 143 145 154 157 152-3,2 Keskusrahastomaksu 410 424 420 423 498 510 526 3,2 Seurakunnan tuloveroprosentti on ollut 1,25 % vuodesta 1975. Se on hieman alempi kuin kaikkien seurakuntien yhteensä laskettu keskimääräinen veroprosentti, joka on 1,41 %. Toimintasuunnittelukausi 2016 2018 on myös laskettu 1,25 % tuloveroprosentin mukaan. Verotulojen osuus seurakunnan tuloista vuonna 2015 oli 83,4 %. Vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan kokonaisverotulot/jäsen olivat keskimäärin 257 /jäsen. Kirkollisverotulot olivat 235 /jäsen.

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 5 (71) 1.2 Tuotot Kaikkia tuottojen suhteellista osuutta vertailtaessa verotuotot alenivat yhden prosentin (85%:sta 84 %:iin) ja rahoitustuotot lisääntyivät yhden prosentin edellisestä vuodesta. Toimintatuottojen osuus säilyi ennallaan. 2014- TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 2015 1 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos% Korvaukset 318 1249 1527 1163 322 310 290-6,5 Myynti- ja maksutuotot 354 377 417 392 413 481 474-1,4 Vuokratuotot 169 175 188 215 203 214 219 2,5 Metsätalouden tuotot 3 59 0 1 0 0 0 0,0 Kolehdit ja muut keräyst. 76 69 65 60 64 54 58 7,4 Tuet ja avustukset 127 105 118 135 140 144 133-7,6 Muut toimintatuotot 0 0 0 52 4 1 0-100,0 YHTEENSÄ 1047 2033 2315 2018 1146 1204 1175-2,4 Korvauksissa ovat Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen, Järvi- Datan ja kiinteistöpäällikkösopimuksen tuomat muiden seurakuntien korvaukset Järvenpäälle, joka on näissä yhteistyöasioissa isäntäseurakunta. Maksutuotot kertyvät kirkkoherranviraston, hautaustoimen ja seurakunnallisen toiminnan tuotoista. Tuet ja avustukset sisältävät KELA:n korvauksen työterveyshuoltoon, valtionavustukset koululaisten iltapäiväkerhotoimintaan, oppisopimuskorvaukset ja opintokerhojen valtionavustukset. Tuloslaskelmaan kolehti- ja keräystuloksi kirjattiin 58.422,81 (54.214,91 ). Summa sisältää Järvenpään seurakunnan omaan käyttöön tuloutetut kolehdit ja myyjäistulot, yhteisvastuukeräyksen seurakunnalle jäävän osuuden (10 %) ja muut lahjoitustuotot. Ystävyysseurakuntarahaston ja yhteisvastuukeräyksen menot on kirjattu tuloslaskelmaan kuluksi kululajinsa mukaisesti. Muille tahoille tilitettävät kolehdit ja lähetettävä osuus yhteisvastuukeräystuloksesta (90 %) on kirjattu taseen kautta. Toimintatuottojen kokonaismäärä 1.175.477 (1.205.567 ) jakautuu seuraavasti.

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 6 (71) TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 2014-2015 1 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos% Korvaukset 318 1249 1527 1163 322 310 290-6,5 Myynti- ja maksutuotot 354 377 417 392 413 481 474-1,4 Vuokratuotot 169 175 188 215 203 214 219 2,5 Metsätalouden tuotot 3 59 0 1 0 0 0 0,0 Kolehdit ja muut keräyst. 76 69 65 60 64 54 58 7,4 Tuet ja avustukset 127 105 118 135 140 144 133-7,6 Muut toimintatuotot 0 0 0 52 4 1 0-100,0 YHTEENSÄ 1047 2033 2315 2018 1146 1204 1175-2,4

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 7 (71) 1.3 Kulut Toimintakulut lisääntyivät 0,6 %. Toimintakulut vähenivät palvelujen ja tarvikkeiden ostojen sekä vuokrakulujen osalta. Kulut lisääntyivät henkilöstö-, avustus ja muiden kulujen osalta. Henkilökunta on aktiivisesti etsinyt keinoja toiminnan hoitamiseen järkevämmin ja kustannustehokkaammin. Vuoden 2015 talousarviossa ollut ylijäämä 59.780 saatiin kasvatettua 474.008 ylijäämäksi, joka turvaa paremmin seurakunnan suunnittelemien investointien toteuttamisen. Toimintaa sopeutetaan jatkuvasti vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen. TOIMINTAKULUT 2014-2015 1 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 muutos% Henkilöstökulut 4072 4739 4656 4550 4534 4424 4484 1,4 Palvelukset 1306 1986 2192 1587 1239 1232 1181-4,1 Vuokrat 174 236 353 660 198 217 213-1,8 Aineet ja tarvikkeet 676 715 694 676 627 601 590-1,8 Avustukset 463 472 467 420 427 404 441 9,2 Muut kulut 71 85 102 112 121 120 133 10,8 YHTEENSÄ 6762 8234 8464 8005 7146 6998 7043 0,6 Muutosprosentti % 9,2-2,5 21,8-5,4-10,7-2,1 0,6 Toimintakuluissa määrällisesti merkittävin kulualennus 51.000 saavutettiin palvelujen oston osalta. Sen sijaan henkilöstökulut nousivat 60.000, josta puolet aiheutui muut palkat tiliryhmän noususta (esiintymis-, asiantuntija-, kerhonohjaaja- ja toimituspalkkiot) ja toinen puoli erityisesti sairaus- ja äitiyslomasijaisten sekä määräaikaisten työsuhteisten lisääntyneestä käytöstä.

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 8 (71) Seuraavassa kuviossa on toimintakulujen jakautuminen seurakuntatyön osalta lukutasolla (yleinen seurakuntatyö, julistus, kasvatus ja palvelu) ja yleishallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokkiin. Yleishallinnon toimintakulut olivat 13 % (14 %), kasvatuksen 26 % (26 %), yleisen seurakuntatyön 11 % (13 %), julistustyön 8 % (9 %), palvelun 16 % (13 %) hautaustoimen 4 % (4 %) ja kiinteistötoimen 22 % (21 %) kokonaistoimintakuluista.

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 9 (71) Seuraavassa kuviossa on talousarvion toteutuminen toimintakatetasolla 2015. Kaikkien seurakuntatyön pääluokan osa-alueiden ja muiden pääluokkien osalta talousarvio alitettiin. Seuraavassa kuviossa on toimintakatteen jakautuminen osiltaan samoina kuin 2014 tilinpäätöksessä. 2015. Toimintakateosuudet säilyivät kaikilta Työalakate saadaan tehtäväalueille tehtävien kustannusten kohdentamisten ja kustannusten vyörytysten jälkeen. Kustannuksista merkittävimmät; henkilöstömenot kohdennetaan suoraan tehtäväalueille arvioitujen työmäärien suhteessa. Kustannusten vyörytykset tehdään kirkkohallituksen ohjeen mukaan perustehtäville eli seurakuntatyöhön, hautaustoimeen ja kirkonkirjojen pitoon seuraavasti: 1) kiinteistötoimen kulut siinä suhteessa, kuin tehtäväalueet käyttävät seurakunnan tiloja. Samoin menetellään poistojen ja sisäisten korkojen osalta. 2) keittiön ja leirikeskuksen kulut siinä suhteessa, kuin tehtäväalueet käyttävät oman keittiön ja leirikeskuksen palveluja (Toimintakate II) 3) yleishallinnon kulut tehtäväalueiden henkilökunnan määrän suhteessa ja tuloslaskelmaosasta verotuskustannukset ja keskusrahastomaksu

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 10 (71) Työalakatteessa kaikki kustannukset on kohdennettu perustehtäville; seurakuntatyölle, hautaustoimelle ja kirkonkirjojen pidolle. Kohdentamisen ulkopuolelle jätetään kuitenkin metsätalous ja asunto-osakkeet. Työalakatteen jakautumisessa oli vain pieniä muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelun osuus lisääntyi yhdellä prosentilla ja vastaavasti hautaustoimen osuus väheni prosentilla. Muuten osuudet pysyivät ennallaan. 1.4 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuottoja ovat sijoitusten myyntivoitot, osingot ja korkotuotot. Rahoitustuottoina kirjataan myös, jos aiempiin tilinpäätöksiin on kirjattu sijoitusten arvon alennuksia ja, jos 31.12.2015 sijoitusten arvo oli alaskirjattua arvoa korkeampi. Arvoja voidaan nostaa kuitenkin enintään hankintahintaan. Rahoituskulut ovat pankki- ja sijoitustoiminnan kuluja sekä vuodenvaihteessa osakkeiden markkina-arvon alentumisesta tehtävät alaskirjaukset. Seurakunnan maksuvalmius oli hyvä koko vuoden. Seurakunnan rahoitustuotot olivat yhteensä 197.220. Rahoituskulut olivat 5.258. Vuoden 2015 aikana Helsingin Pörssin osakekurssien kehitys oli positiivinen, sen yleisindeksi vahvistui 10,8 %. Alkuvuosi toukokuuhun saakka oli nousua mutta sitten oli alkoi voimakas heilunta kursseissa. Vuoden 2016 alusta osakekurssit ovat laskenee. Kuitenkin tuottoa haettaessa on sijoitettava mm. osakeriskisiin instrumentteihin sillä korot ovat matalalla, jopa niin että kaikki euriborkorot ovat miinuksella. Seurakunnan maltilliselle sijoitussalkulle pitkän ajan tuotto-odotus on 5 %. Seurakunnalla on ollut pitkäaikainen konsultoiva sijoitusyhteistyösopimus OP-Privaten kanssa. Seurakunnan sijoitussalkun kehitys (performanssi 12 kk) 2015 oli 3,8 % OP-Privatessa. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt 4.11.2014 seurakunnan sijoitusstrategian. Sijoitusstrategian mukaan riskisijoituksiin voidaan sijoitushetken varoista sijoittaa enintään 40 %. Osuutta nostettiin aiemmasta 25 %:sta. Sijoitustoiminnasta raportoidaan kirkkoneuvostolle 4 kk välein. Seurakunnan osake- ja yhdistelmärahastojen arvojen muutokset on kirjattu osakkeita myytäessä (myyntivoitto) tai rahasto-

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 11 (71) osuuksia vaihdettaessa. Osakkeissa, rahastoissa, määräaikaisissa talletuksissa ja muissa sijoituksissa eli ns. rahoitusarvopapereissa on tilinpäätöshetkellä varoja yhteensä 3.177.830 (2.970.041 ). RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 2008-2015 Muutos % 1000 / TP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2014-2015 rahoitustuotot 269 83 164 285 46 115 78 197 152,6 rahoituskulut -81-4 -4-100 -3-5 -4-5 25,0 nettotuotot 188 79 160 185 43 110 74 192 159,5 1.5 Vuosikate ja investoinnit Nettoinvestoinnit olivat 2015 noin 1.070.000 ja vuosikate oli alle toteutuneiden investointien 140.758. Investointien tulorahoitusprosentti oli 87 %. Vuosikatteen tulee pitkällä aikavälillä kattaa investoinnit. Tarkastelujaksolla 2003-2015 vuosikate oli yhteensä 9.130.000 ja investoinnit 9.645.000. Merkittävimmät investointimenot 2015 olivat Seurakuntatalon peruskorjaus ja Vanhankirkon sadevesiviemäröinnin rakentaminen. Seurakuntatalon peruskorjauksessa sisätilojen I vaihe eli perheasianneuvottelukeskuksen ja ns. H-käytävän tilat saatiin valmiiksi maaliskuussa. Sisätilojen II vaiheen peruskorjaus suunniteltiin keväällä ja kilpailutettiin kesällä. Rakennustyöt alkoivat syyskuussa. Sisätilojen peruskorjauksen II vaihe on venynyt vuoden 2016 puolelle, kun tiloja avattaessa on löytynyt lisää riskirakenteita, jotka on ollut järkevää korjata, jotta ei pian jouduttaisi uudelleen korjaustoimiin. Sisätilojen peruskorjausta jatketaan vielä 2016 myös III vaiheella eli juhlasali- ja keittiötilojen remontilla. Kaikkiaan seurakuntatalon peruskorjaukseen käytettiin 2015 yhteensä 841.117,79. Seurakuntatalon peruskorjaukseen oli vuonna 2015 määrärahaa yhteensä 1.040.000 kirkkovaltuuston 26.5.2015 30 myönnetyn lisämäärärahan jälkeen. Investointien määräraha- ja toteutuneiden kulujen vertailu on tarkemmin tilinpäätöksen numero-osassa. Vuosikatteen lisäksi investointien katteena seurakunta voi käyttää satunnaisia tuottoja, lainoja tai investointivarauksia. Kun investointien katteeksi käytetään aikaisempien vuosien säästöjä ja niistä tehtyjä sijoituksia, yleensä mahdollisuus rahoitustuloihin pienenee.

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 12 (71) 2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2.1 Tuloslaskelma 2015 2014 Korvaukset 289.904,91 310.883,48 Myyntituotot 2.139,05 3.305,30 Maksutuotot Virastotuotot 13.052,50 14.464,00 Seurakuntatyön maksut 276.874,24 286.615,23 Hautaustoimen maksut 80.711,82 78.505,04 Muut maksut ja korvaukset 101.794,64 98.545,87 Maksutuotot 472.433,20 478.130,14 Vuokratuotot 219.338,23 214.119,53 Metsätalouden tuotot 104,00 0,00 Kolehdit ja muut keräystuotot 58.422,81 54.214,91 Tuet ja avustukset 132.885,17 144.014,47 Muut toimintatuotot 250,00 900,00 TOIMINTATUOTOT 1.175.477,37 1.205.567,83 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -3.345.975,24-3.323.306,63 Muut palkat -108.494,74-78.564,84 Henkilöstösivukulut -1.029.821,15-1.022.467,38 Henkilöstökulut -4.484.291,13-4.424.338,85 Palvelujen ostot -1.181.413,16-1.231.792,82 Vuokrat -212.980,97-216.883,90 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -590.049,09-601.431,11 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -590.049,09-601.431,11 Annetut avustukset -441.363,66-404.078,57 Muut toimintakulut -132.695,21-120.142,33 TOIMINTAKULUT -7.042.793,22-6.998.667,58 TOIMINTAKATE -5.867.315,85-5.793.099,75 VEROTULOT 7.282.673,15 7.290.243,54 VEROTUSKULUT -152.456,57-157.847,45 KESKUSRAHASTOMAKSUT -525.894,00-509.688,00 TOIMINTA-AVUSTUKSET 0,00 0,00 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot 13.795,76 69.142,24 Muut rahoitustuotot 191.075,27 34.681,29 Arvonalentumiset sijoituksista -7.650,58-25.781,92 Korkokulut -123,62-20,19 Muut rahoituskulut -5.134,66-3.974,69 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 191.962,17 74.046,73 VUOSIKATE 928.968,90 903.655,07

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 13 (71) 2015 2014 Suunnitelman mukaiset poistot -576.662,36-523.339,67 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -576.662,36-523.339,67 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot 69.955,10 24.052,67 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 69.955,10 24.052,67 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT Tuotot 74.396,51 75.202,46 Kulut -79.758,90-87.902,60 Siirto rahastosta/rahastoon 5.362,39 12.700,14 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS 422.261,64 404.368,07 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 51.746,40 51.746,40 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 474.008,04 456.114,47 2.2 Rahoituslaskelma 2015 2014 Kassavirta/varsinainen toiminta ja inv. Tulorahoitus Vuosikate 928.968,90 903.655,07 Satunnaiset erät 69.955,10 24.052,67 Tulorahoituksen korjauserät -69.955,10 Tulorahoitus 928.968,90 927.707,74 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -1.166.171,80-467.800,71 Käyttöomaisuuden myyntitulo Käyttöomaisuuden varsinainen myynti 26.489,60 Käyttöomaisuuden myyntivoitto 69.955,10 Käyttöomaisuuden myyntitulo 96.444,70 Investoinnit (netto) -1.069.727,10-467.800,71 Kassavirta/varsinainen toiminta ja inv. -140.758,20 459.907,03 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 200,00 Antolainauksen muutokset 200,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos 20.832,20 9.020,55 Lyhytaikaisten saamisten muutos 51.330,82 13.554,14 Korottomien pitkä/lyhytaik. velkojen muutos -13.801,87 35.097,13

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 14 (71) Muut muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 58.361,15 57.671,82 Rahoitustoiminnan kassavirta 58.361,15 57.871,82 Kassavarojen muutos -82.397,05 517.778,85 Kassavarat 31.12. 3.915.912,67 3.998.309,72 Kassavarat 1.1. 3.998.309,72 3.480.530,87 Kassavarojen muutos (tarkiste) -82.397,05 517.778,85 2.3 Tase Seurakunnan taloudellinen tila on ollut hyvä. Investointeihin on varauduttu etukäteen keräämällä tarvittavat varat. Täten myös maksuvalmius on ollut hyvä. Arvonkorotusrahastossa on 63.500, joka syntyi 2004 kaupungin kanssa tehdyn maavaihtokaupan yhteydessä tonttien kirjanpitoarvojen erotuksesta. Peruspääoma on 8.057.487. Peruspääoma on sidotun pääoman kaltainen erä. Kirkkohallituksen tilinpäätösohjeessa todetaan, että seurakunnan tulee harkita peruspääoman korottamista, jos peruspääoman ja arvonkorotusrahaston yhteismäärä on alle kaksi kolmasosaa pysyvien vastaavien määrästä. Järvenpään seurakunnan pysyvät vastaavat olivat vuoden 2014 lopussa 11.470.604. Peruspääoma on 66,96 % pysyvien vastaavien määrästä ja siten juuri täyttää tilinpäätösohjeen suosituksen. Merkittävimpiä muutoksia taseessa 2015 edelliseen vuoteen verrattuna ovat vastaavaa puolella rakennusten kirjanpitoarvojen lisäys valmistuneiden remonttien johdosta 1.052.580 ja vastattavaa puolella oman pääoman lisäys 474.000 :lla. TASE 2015 2014 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet 27.353,78 50.934,60 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 3.348,10 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 27.353,78 54.282,70 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet 318.649,06 318.649,06 Hautausmaat 631.239,45 615.904,87 Rakennukset 9.695.404,91 8.642.825,46 Kiinteät rakenteet ja laitteet 213.253,85 86.834,74 Koneet ja kalusto 182.238,71 166.268,25 Muut aineelliset hyödykkeet 20.347,97 20.347,97 Ennakkomaksut 586.123,22 1.179.988,46 AINEELLISET HYÖDYKKEET 11.647.257,17 11.030.818,81 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet 359.013,03 385.502,63 SIJOITUKSET 359.013,03 385.502,63 PYSYVÄT VASTAAVAT 12.033.623,98 11.470.604,14 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 287.868,39 287.868,39

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 15 (71) Muut toimeksiantojen varat 257.070,07 258.033,90 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 544.938,46 545.902,29 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 48.041,16 70.470,96 Lainasaamiset 7.448,00 7.448,00 Muut saamiset 0,00 254,00 Siirtosaamiset 26.846,16 55.493,18 Lyhytaikaiset saamiset 82.335,32 133.666,14 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 2.123.226,83 1.713.716,68 Muut arvopaperit 1.054.603,50 1.256.323,99 Rahoitusarvopaperit 3.177.830,33 2.970.040,67 Rahat ja pankkisaamiset 738.082,34 1.028.269,05 Saamiset 3.998.247,99 4.131.975,86 VAIHTUVAT VASTAAVAT 3.998.247,99 4.131.975,86 V A S T A A V A A 16.576.810,43 16.148.482,29 2015 2014 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Peruspääoma 8.057.486,53 8.057.486,53 Arvonkorotusrahasto 63.500,25 63.500,25 Edellisten tilikausien yli/alijäämä 4.776.689,05 4.320.574,58 Tilikauden yli-/alijäämä 474.008,04 456.114,47 OMA PÄÄOMA 13.371.683,87 12.897.675,83 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 1.555.544,28 1.607.290,68 Vapaaehtoiset varaukset POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1.555.544,28 1.607.290,68 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat 392.574,42 373.645,25 Muut toimeksiantojen pääomat 289.789,88 288.850,68 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 682.364,30 662.495,93 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 1.505,75 2.497,75 Ostovelat 198.915,26 208.229,76 Muut velat 102.317,43 104.298,65 Siirtovelat 664.479,54 665.993,69 Lyhytaikainen vieras pääoma 967.217,98 981.019,85 VIERAS PÄÄOMA 967.217,98 981.019,85 V A S T A T T A V A A 16.576.810,43 16.148.482,29

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 16 (71) Testamentit, lahjoitukset ja kolehdit Vuonna 2015 seurakunta ei saanut testamenttivaroja eikä lahjoituksia. Kirkkokolehtien tuotot 31.739 (29.089 ) lisääntyivät 9,1 % edellisestä vuodesta. Tuomas-messujen kolehtituotto oli 1.115 (1.591 ). Tuotto vähentyi 29,9 % edellistä vuodesta. Kolehtituotot olivat yhteensä 32.845, mikä on 1,16 (1,09 ) seurakunnan jäsentä kohden laskettuna. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan seurakunnan omaan käyttöön kerätyt kolehtituotot sekä keräykset ja lahjoitustulot kirjataan tuloslaskelmaan tuotoiksi ja niiden käyttö kirjataan tuloslaskelmaan kuluiksi luonteensa mukaisille tileille ja tehtäväalueille. Seurakunnan ulkopuolisiin kohteisiin mennyt kolehtituotto kirjataan taseeseen. 2.4 Tuloksen muodostuminen ja arvio taloudesta 2.4.1 Tuloksen muodostuminen Tilikauden 2015 ylijäämä on +474.008,04, joka on 621.844 parempi kuin talousarviossa arvioitiin. Vuosikate parani talousarvioon verrattuna 414.228. Budjetoitua parempi tulos koostuu seuraavista mm. käyttötalouden eristä: toimintatulot +26.500, henkilöstökulut -133.600, palveluiden ostot -162.300, tarvikkeiden ostot -105.900 ja annetut avustukset -21.100 ja lisäksi rahoitustuotot ylittivät budjetoidun. 2.4.2 Arvio seurakunnan taloudesta Seurakunnalla ei ole lainaa ja tuleviin investointeihin on myös varoja taseessa. Seurakunnan maksuvalmius on ollut hyvä ja vuoden lopussa laskennallinen kassavarojen riittävyys oli 184 päiväksi. Verotulot ovat 85 % seurakunnan tuloista. Vuoden 2015 verotulot alenivat mutta vain vähän edelliseen vuoteen verrattuna. Tulevan ajan arviona strategiassa on, että seurakunnan kirkollisverotulot alenisivat n. 100.000 vuosittain. Verotulojen määrä on kuitenkin vahvasti sidoksissa sekä seurakunnan jäsenmäärään että yleiseen taloudelliseen tilanteeseen mm. palkkaratkaisuihin ja työttömyyteen. Yhteisöverotulot korvanneesta valtionavustuksesta toivotaan vakaata tuloa seurakunnan hoitamiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Seurakunnan suurimman kululajin osalta eli henkilöstökulujen osalta (64 % toimintakuluista) ollaan valtakunnallisen kasvu- ja työllisyyssopimuksen mukaisessa maltillisessa kirkon virka- ja työehtosopimuksessa 2014-2016, jonka kustannusvaikutukset vuodelle 2016 ovat n. 1,0 %, Kirkkovaltuusto on linjannut, että seurakunnan vakituisen henkilöstön jäädessä eläkkeelle tai siirtyessä toisiin tehtäviin kaikkien tehtävien tarpeellisuutta ja tehtävien sisältöä tarkastellaan erikseen. Vakituisiin tehtäviin tarvitaan kirkkoneuvoston täyttölupa. Seurakunnalla on edelleen hyvä tasetilanne, kun laskennallinen omavaraisuus on 94,2 % ja taseessa on ylijäämiä investointien rahoittamiseen. Lisäksi seurakunta pystyy hankkimaan myyntituloja asuntojen ja itselle tarpeettomien kiinteistöjen ja tonttien myynnillä. Järvenpään kaupungin kanssa on 2013 aloitettu aktiivinen työ seurakunnalle tarpeettomien maa-alueiden kaavojen tarkastamiseksi ja muuttamiseksi eri tarpeita paremmin palveleviksi. Lisäksi pitkään jatkuneet kaava- ja maankäyttösopimusneuvottelut Tuusulan kunnan kanssa Jokelan kartanon alueesta ovat edistyneet 2015-2016. Seurakunnan talous on siten vahva, ettei mihinkään äkillisiin supistamistoimiin ole tarvetta, vaan tarvittavat toimet voidaan suunnitella harkitusti. Seurakuntarakenteen muutosta selvitetään Keski-Uusimaan seurakuntien kesken vapaaehtoiselta pohjalta, kun kuntarakenteessa muutoksesta ja kirkolliskokouksessa seurakuntayhtymämallista johtuvat

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 17 (71) pakkoliitokset eivät ole toteutumassa. Seurakuntarakenneselvityksistä huolimatta seurakunnan taloutta on suunniteltava niin, että toimitaan itsekannattavasti. 2.4.3 Merkittävimmät suunnitelmat ja niiden rahoitustarve Järvenpään seurakunnan strategia 2016-2020 on hyväksytty 15.12.2015 kirkkovaltuustossa. Suurimpina investointeina ovat seurakuntatalon peruskorjauksen loppuun saattamien, Vanhankirkon peruskorjaus, uuden hautaustoimen huoltorakennuksen rakentaminen ja Kirkkopihan sisäpuolinen remontti. Näihin hankkeisiin lasketaan seurakunnan aiempien vuosien ylijäämien riittävän.. 2.5 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi Kirkkoneuvosto toteaa, että vuoden 2015 tilinpäätöksen vuosikate on 928.968,90 ja se ylittää suunnitelman mukaiset poistot 576.662,36. Tilikauden ja aiempien vuosien ylijäämät ovat yhteensä 5.250.687,09. Seurakunnalla ei ole kirkkojärjestyksen 15:1 mukaista tasapainotustarvetta. Tilikauden tulos on 422.261,64. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, 1) että tuloksesta kirjataan poistoeron vähennykseksi 51.746,40 euroa, 2) että tilikauden ylijäämä 474.008,04 euroa siirretään taseen oman pääoman tilille "Tilikauden yli/alijäämä". Koska seurakunnan talous on kirkkojärjestyksen 15:1 edellyttämässä tasapainossa, ei tilinpäätöksen perusteella ja yhteydessä esitetä erillisiä tasapainottavia toimia. Toiminnan ja talouden tasapainottamiseen on kuitenkin ryhdytty vuonna 2011 ja sitä jatketaan edelleen selvittäen, suunnitelmallisesti ja seurakunnan arvopohja sekä sen perustehtävä huomioiden. Koska talous on kohtuullisessa kunnossa, sopeuttamistoimet voidaan tehdä harkitusti ja pitkällä aikavälillä. Sopeutuksessa tulee huomioida niin talouden tulot kuin kulut ja ennen kaikkea, että toiminta on seurakuntalaisia palvelevaa.

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 18 (71) 3 TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT Talousarvioon verrattuna vuosikate parani 414.228. Tämä saavutettiin pääosin rahoitustuottojen lisääntymisellä sekä toimintakulujen säästöillä, joista merkittävimmät olivat henkilöstökulut -133.600, palveluiden ostot -162.300 ja tarvikkeiden ostot -105.900. Henkilöstön panos saavutettuihin säästöihin oli merkittävä. Talousarvioon verrattuna lähes kaikkien toimintakululajien osalta saatiin säästöjä. Talousarvion sitovuustaso oli pääluokkataso. Kaikki pääluokat alittivat niille varatut määrärahat ja toimintakate jäi selvästi alle budjetoidun. Budjetin toteutumat pääluokittain olivat toimintakatteen osalta 93,0 98,0 % tasolla. Täten pääluokille ei kirkkovaltuuston tarvitse antaa ylitysoikeuksia. Luvuittain tarkasteltuna mikään seurakuntatyön osa-alueista yleinen seurakuntatyö, julistus, palvelu, ja kasvatus eivät ole ylittäneet budjettia. Yksittäisten tehtäväalueiden osalta toimintakate on ylittynyt mutta ylitykset eivät ole merkittäviä. Toimintakertomuksessa tehtäväalueiden kohdalla on tarkemmin selvitetty merkittävimmät määrärahojen ylitykset ja alitukset. Budjettia on noudatettu hyvin ja merkille pantavaa on budjettivuoden aikana saavutetut merkittävät säästöt. Seuraavassa taulukossa ovat talousarvion 2015 ulkoisen toimintakatteen toteutuminen kolmen pääluokan ja seurakuntatyön pääluokan lukujen osalta. Toimintakate 2015 TA 2015 muutos TP 2015 % Yleishallinto 831 540,00 814 932,00-2,00 Yleinen SRK-työ 798 830,00 762 073,73-4,60 Julistus 558 540,00 519 199,17-7,04 Kasvatus 1 651 710,00 1 517 039,01-8,15 Palvelu 848 470,00 788 275,08-7,09 Hautaustoimi 240 530,00 224 569,36-6,64 Talousarvioon merkittyjen nettoinvestointien kokonaismäärä vuodelle 2015 oli 891.600. Suurimpana investointimäärärahana oli seurakuntatalon sisäpuolisen peruskorjauksen merkitty 440.000 määräraha. Kun kirkkovaltuuston 26.5.2015 myönsi hankkeelle lisämäärärahaa 600.000 oli seurakuntatalon peruskorjaukseen vuonna 2015 määrärahaa yhteensä 1.040.000. Tilinpäätöksen mukaan nettokäyttöomaisuusinvestoinnit olivat yhteensä 1.069.727. Suurimpaan hankkeeseen seurakuntatalon sisäpuolen peruskorjaukseen käytettiin 841.118. Hankeen toteutuksesta kuitenkin osa siirtyi vuoden 2016 puolelle. Toiseksi suurin hanke oli Vanhankirkon sadevesiviemäröinti ja salaojajärjestelmän rakentaminen, johon oli 200.000 määräraha. Hanke toteutettiin 2015 ja siihen käytettiin 141.966. Tarkempi selvitys investointien määrärahoista ja toteutumisesta on sivulta 25 alkaen.

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 19 (71) 3.1 Pääluokittain (ulkoinen) Toteutumavertailu Ulkoinen 01.01.2015-31.12.2015 Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2015 2015 summa % YLEISHALLINTO TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 96.900 100.516,25-3.616,25 103,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -928.440-915.448,25-12.991,75 98,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -831.540-814.932,00-16.608,00 98,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -831.540-814.932,00-16.608,00 98,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) -831.540-814.932,00-16.608,00 98,0 SEURAKUNTATYÖ TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 717.250 721.422,67-4.172,67 100,6 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -4.574.800-4.308.009,66-266.790,34 94,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -3.857.550-3.536.586,99-270.963,01 93,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -3.857.550-3.536.586,99-270.963,01 93,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) -3.857.550-3.536.586,99-270.963,01 93,0 HAUTAUSTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 73.800 74.609,34-809,34 101,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -314.330-299.178,70-15.151,30 95,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -240.530-224.569,36-15.960,64 93,4 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -240.530-224.569,36-15.960,64 93,4 Poistot ja arvonalentumiset -49.170-44.284,44-4.885,56 90,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) -289.700-268.853,80-20.846,20 92,8 KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 261.010 278.929,11-17.919,11 106,9 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -1.556.990-1.520.156,61-36.833,39 97,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -1.295.980-1.241.227,50-54.752,50 95,8 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -1.295.980-1.241.227,50-54.752,50 95,8 Poistot ja arvonalentumiset -485.540-532.377,92 46.837,92 109,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) -1.781.520-1.773.605,42-7.914,58 99,6 KAIKKI YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 1.148.960 1.175.477,37-26.517,37 102,30 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -7.374.560-7.042.793,22-331.766,78 95,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -6.225.600-5.867.315,85-358.284,15 94,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -6.225.600-5.867.315,85-358.284,15 94,2 Poistot ja arvonalentumiset -534.710-576.662,36 41.952,36 107,8 TYÖALAKATE (ulk/sis) -6.760.310-6.443.978,21-316.331,79 95,3

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 20 (71) 3.2 Pääluokittain (ulkoinen/sisäinen) Ulkoinen/sisäinen Toteutumavertailu 01.01.2015-31.12.2015 Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2015 2015 summa % YLEISHALLINTO TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 96.900 100.516,25-3.616,25 103,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -928.440-915.448,25-12.991,75 98,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -831.540-814.932,00-16.608,00 98,0 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 16.600 15.432,00 1.168,00 93,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -91.370-99.066,38 7.696,38 108,4 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -906.310-898.566,38-7.743,62 99,1 Vyörytystulot/-menot 853.120 840.402,98 12.717,02 98,5 Laskennalliset erät 853.120 840.402,98 12.717,02 98,5 TYÖALAKATE (ulk/sis) -53.190-58.163,40 4.973,40 109,4 SEURAKUNTATYÖ TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 717.250 721.422,67-4.172,67 100,6 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -4.574.800-4.308.009,66-266.790,34 94,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -3.857.550-3.586.586,99-270.963,01 93,0 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) TOIMINTAKULUT (sisäiset) -1.764.040-1.679.948,71-84.091,29 95,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -5.621.590-5.266.535,70-355.054,30 93,7 Vyörytystulot/-menot -1.476.500-1.458.610,29-17.889,71 98,8 Laskennalliset erät -1.476.500-1.458.610,29-17.889,71 98,8 TYÖALAKATE (ulk/sis) -7.098.090-6.725.145,99-372.944,01 94,7 HAUTAUSTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 73.800 74.609,34-809,34 101,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -314.330-299.178,70-15.151,30 95,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -240.530-224.569,36-15.960,64 93,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -240.530-224.569,36-15.960,64 93,4 Poistot ja arvonalentumiset -49.170-44.284,44-4.885,56 90,1 Sisäiset korkomenot -2.910-645,74-2.264,26 22,2 Vyörytystulot/-menot -54.650-54.219,68-430,32 99,2 Laskennalliset erät -57.560-54.865,42-2.694,58 95,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) -347.260-323.719,22-23.540,78 93,2

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 21 (71) KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 261.010 278.929,11-17.919,11 106,9 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -1.556.990-1.520.156,61-36.833,39 97,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -1.295.980-1.241.227,50-54.752,50 95,8 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 1.839.050 1.763.817,30 75.232,70 95,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -240-234,21-5,79 97,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 542.830 522.355,59 20.474,41 96,2 Poistot ja arvonalentumiset -485.540-532.377,92 46.837,92 109,6 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -46.960-10.423,17-36.536,83 22,2 Vyörytystulot/-menot -8.370-5.923,58-2.446,42 70,8 Laskennalliset erät -55.330-16.346,75-38.983,25 29,5 TYÖALAKATE (ulk/sis) 1.960-26.369,08 28.329,08-1345,4 KAIKKI YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 1.148.960 1.175.477,37-26.517,37 102,3 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -7.374.560-7.042.793,22-331.766,78 95,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -6.225.600-5.867.315,85-385.284,15 94,2 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 1.855.650 1.779.249,30 76.400,70 95,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -1.855.650-1.779.249,30-76.400,70 95,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -6.225.600-5.867.315,85-358.284,15 94,2 Poistot ja arvonalentumiset -534.710-576.662,36 41.952,36 107,8 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -49.870-11.068,91-38.801,09 22,2 Vyörytystulot/-menot -686.400-678.350,57-8.049,43 98,8 Laskennalliset erät -736.270-689.419,48-46.850,52 93,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) -7.496.580-7.133.397,69-363.182,31 95,2

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 22 (71) 3.3 Tuloslaskelma (ulkoinen) Ulkoinen Toteutumavertailu Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2015 2015 summa % Korvaukset 279.500 289.904,91-10.404,91 103,7 Myyntituotot 1.200 2.139,05-939,05 178,3 Maksutuotot Virastotuotot 12.300 13.052,50-752,50 106,1 Seurakuntatyön maksut 277.710 276.874,24 835,76 99,7 Hautaustoimen maksut 71.900 80.711,82-8.811,82 112,3 Muut maksut ja korvaukset 88.800 101.794,64-12.994,64 114,6 Maksutuotot 450.710 472.433,20-21.723,20 104,8 Vuokratuotot 218.100 219.338,23-1.238,23 100,6 Metsätalouden tuotot 2.000 104,00 1.896,00 5,2 Kolehdit ja muut keräystuotot 62.100 58.422,81 3.677,19 94,1 Tuet ja avustukset 135.050 132.885,17 2.164,83 98,4 Muut toimintatuotot 300 250,00 50,00 83,3 TOIMINTATUOTOT 1.148.960 1.175.477,37-26.517,37 102,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -3.402.340-3.345.975,24-56.364,76 98,3 Muut palkat -99.480-108.494,74 9.014,74 109,1 Henkilöstösivukulut -1.115.510-1.029.821,15-85.688,85 92,3 Henkilöstökulut -4.617.330-4.484.291,13-133.038,87 97,1 Palvelujen ostot -1.343.720-1.181.413,16-162.306,84 87,9 Vuokrat -195.480-212.980,97 17.500,97 109,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -695.980-590.049,09-105.930,91 84,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -695.980-590.049,09-105.930,91 84,8 Annetut avustukset -435.160-441.363,66 6.203,66 101,4 Muut toimintakulut -86.890-132.695,21 45.805,21 152,7 TOIMINTAKULUT -7.374.560-7.042.793,22-331.766,78 95,5 TOIMINTAKATE -6.225.600-5.867.315,85-358.284,15 94,2 VEROTULOT 7.300.000 7.2828.673,15 17.326,85 99,8 VEROTUSKULUT -160.000-152.456,57-7.543,43 95,3 KESKUSRAHASTOMAKSUT -526.400-525.894,00-506,00 99,9 TOIMINTA-AVUSTUKSET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 20.040 13.795,76 6.244,24 68,8 Muut rahoitustuotot 29.000 191.075,27-162.075,27 658,9 Arvonalentumiset sijoituksista -1.000-7.650,58 6.650,58 765,1 Korkokulut -300-123,62-176,38 41,2 Muut rahoituskulut -3.000-5.134,66 2.134,66 171,2 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 44.740 191.962,17-147.222,17 429,1 VUOSIKATE 432.740 928.968,90-496.228,90 214,7

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 23 (71) POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot -534.710-576.662,36 41.952,36 107,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -534.710-576.662,36 41.952,36 107,8 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot 110.000 69.955,10 40.044,90 63,6 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 110.000 69.955,10 40.044,90 63,6 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT Tuotot 74.396,51-74.396,51-100 Kulut -79.758,90 79.758,90-100 Siirto rahastosta/rahastoon 5.362,39-5.362,39-100 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS 8.030 422.261,64-414.231,64 5258,6 POISTOERON LISÄYS(- )/VÄHENNYS(+) 51.750 51.746,40 3,60 100 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 59.780 474.008,04-414.228,04 792,9 3.4 Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Ulkoinen/Sisäinen Toteutumavertailu Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2015 2015 summa % Korvaukset 279.500 289.904,91-10.404,91 103,7 Myyntituotot 1.200 2.139,05-939,05 178,3 Maksutuotot Virastotuotot 12.300 13.052,50-752,50 106,1 Seurakuntatyön maksut 277.710 276.874,24 835,76 99,7 Hautaustoimen maksut 71.900 80.711,82-8.811,82 112,3 Muut maksut ja korvaukset 88.800 101.794,64-12.994,64 114,6 Maksutuotot 450.710 472.433,20-21.723,20 104,8 Vuokratuotot 218.100 219.338,23-1.238,23 100,6 Metsätalouden tuotot 2.000 104,00 1.896,00 5,2 Kolehdit ja muut keräystuotot 62.100 58.422,81 3.677,19 94,1 Tuet ja avustukset 135.050 132.885,17 2.164,83 98,4 Muut toimintatuotot 300 250,00 50,00 83,3 Sisäiset tuotot 222.210 210.394,23 11.815,77 94,7 Vuokratulot (sisäinen) 1.633.440 1.568.855,07 64.584,93 96,0 TOIMINTATUOTOT 3.004.610 2.954.726,67 49.883,33 98,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -3.402.340-3.345.975,24-56.364,76 98,3 Luontoisedut Muut palkat 99.480-108.494,74 9.014,74 109,1 Henkilöstösivukulut -1.115.210-1.029.821,15-85.688,85 92,3

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 24 (71) Henkilöstökulut -4.617.330-4.484.291,13-133.038,87 97,1 Palvelujen ostot -1.343.720-1.181.413,16-162.306,84 87,9 Palvelujen ostot (sisäinen) -222.210-210.394,23-11.815,77 94,7 Vuokrat -195.480-212.980,97 17.500,97 109,0 Vuokrat (sisäinen) -1.633.440-1.568.855,07-64.584,93 96,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -695.980-590.049,09-105.930,91 84,8 Annetut avustukset -435.160-441.363,66 6.203,66 101,4 Muut toimintakulut -86.890-132.695,21 45.805,21 152,7 TOIMINTAKULUT -9.230.210-8.822.042,52-408.167,48 95,6 TOIMINTAKATE -6.225.600-5.867.315,85-358.284,15 94,2 VEROTULOT 7.300.000 7.282.673,15 17.326,85 99,8 VEROTUSKULUT -160.000-152.456,57-7.543,43 95,3 KESKUSRAHASTOMAKSUT -526.400-525.894,00-506,00 99,9 TOIMINTA-AVUSTUKSET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 20.040 13.795,76 6.244,24 68,8 Muut rahoitustuotot 29.000 191.075,27-162.075,27 658,9 Sisäiset korkotuotot 49.870 11.068,91 38.801,09 22,2 Arvonalentumiset sijoituksista -1.000-7.650,58 6.650,58 765,1 Korkokulut -300-123,62-176,38 41,2 Muut rahoituskulut -3.000-5.134,66 2.134,66 171,2 Sisäiset korkokulut -49.870-11.068,91-38.801,09 22,2 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 44.740 191.962,17-147.222,17 429,1 VUOSIKATE 432.740 928.968,90-496.228,90 214,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot -534.710-576.662,36 41.952,36 107,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -534.710-576.662,36 41.952,36 107,8 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot 110.000 69.955,10 40.044,90 63,6 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 110.000 69.955,10 40.044,90 63,6 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT Sisäiset vyörytystuotot 1.598.930 1.555.109,92 43.820,08 97,3 Sisäiset vyörytyskulut -1.598.930-1.555.109,92-43.820,08 97,3 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT Tuotot 74.396,51-74.396,51-100 Kulut -79.758,90 79.758,90-100 Siirto rahastosta/rahastoon 5.362,39-5.362,39-100 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS 8.030 422.261,64-414.231,64 5258,6 POISTOERON LISÄYS(- )/VÄHENNYS(+) 51.750 51.746,40 3,60 100 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 59.780 474.008,04-414.228,04 792,9

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 25 (71) 3.5 Investoinnit Ulkoinen Toteutumavertailu 01.01.2015-31.12.2015 Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2015 2015 summa % 718 Laurilan seurakuntakoti Korjausrakennuttaminen INVESTOINTILASKELMA Inv/Peruskorjaukset -48.000-2.034,04-45.965,96 4,2 Peruskorjaukset -48.000-2.034,04-45.965,96 4,2 Investointimenot -48.000-2.034,04-45.965,96 4,2 Nettomeno -48.000-2.034,04-45.965,96 4,2 720 Siunauskappeli INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Rakennuttaminen Inv/Rak/Suunnittelu -8.000-8.000,00 Rakennuttaminen -8.000-8.000,00 Inv/Peruskorjaukset -8.600-8.600 100 Peruskorjaukset -8.600-8.600 100 Investointimenot -16.600-8.600-8.000 51,8 Nettomeno -16.600-8.600-8.000 51,8 722 Hautausmaan kiinteistöt INVESTOINTILASKELMA Rakennuttaminen Inv/Rakennuttaminen -5.000-5.984,42-984,49 119,7 Rakennuttaminen -5.000-5.984,42-984,49 119,7 Peruskorjaukset Inv/Peruskorjaukset -20.000-20.000 Peruskorjaukset -20.000-20.000 Investointimenot -25.000-5.984,42-19.015,51 23,9 Nettomeno -25.000-5.984,42-19.015,51 23,9 723 Seurakuntatalo INVESTOINTILASKELMA Peruskorjaukset Inv/Peruskorjaukset -440.000-821.338,00 381.338,00 186,7 Inv/Perusk./suunnittelu -19.779,79 19.779,79 100,0 Peruskorjaukset -440.000-841.117,79 401.117,79 191,2 Inv/Käyttöomaisuuden os -53.000-35.200,43-17.799,57 66,4 Muut investointimenot -53.000-35.200,43-17.799,57 66,4 Investointimenot -493.000-876.318,22 383.318,22 177,8 Nettomeno -493.000-876.318,22 383.318,22 177,8

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 26 (71) 724 Leiriniemi INVESTOINTILASKELMA Peruskorjauskset Inv/Peruskorjaukset -60.000-1.434,68-58.565,32 2,4 Peruskorjaukset -60.000-1.434,68-58.565,32 2,4 Investointimenot -60.000-1.434,68-58.565,32 2,4 Nettomeno -60.000-1.434,68-58.565,32 2,4 725 Kirkko INVESTOINTILASKELMA Peruskorjaukset Inv/Peruskorjaukset -28.000-35.749,20 7.749,20 127,7 Peruskorjaukset -28.000-35.749,20 7.749,20 127,7 Investointimenot -28.000-35.749,20 7.749,20 127,7 Nettomenot -28.000-35.749,20 7.749,20 127,7 727 Loutin kerhotalo INVESTOINTILASKELMA Peruskorjaukset -8.000-6.814,63-1.185,37 85,2 Inv/peruskorjaukset -8.000-6.814,63-1.185,37 85,2 Investointimenot -8.000-6.814,63-1.185,37 85,2 Nettomenot -8.000-6.814,63-1.185,37 85,2 748 Vanha kirkko INVESTOINTILASKELMA Peruskorjaukset Inv/peruskorjaukset -200.000-141.966,08-58.033,92 71,0 Inv/Perusk./Suunnittelu -20.000-10.874,81-9.125,19 54,4 Peruskorjaukset -220.000-152.840,89-67.159,11 69,5 Investointimenot -220.000-152.840,89-67.159,11 69,5 Nettomenot -220.000-152.840,89-67.159,11 69,5 KORJAUSRAKENTAMINEN INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Rakennuttaminen Inv/Rakennuttaminen -5.000-5.984,49 984,49 119,7 Inv/Suunnittelu -8.000-8.000 Rakennuttaminen -13.000-5.984,49-7.015,51 46,0 Peruskorjaukset Inv/Peruskorjaukset -812.600-1.017.936,63 205.336,63 125,3 Inv/Perusk./Suunnittelu -20.000-30.654,60 10.654,60 153,3 Peruskorjaukset 832.600-1.048.591,23 215.991,23 125,9 Muut investointimenot Inv/Käyttöomaisuuden os -53.000-35.200,43-17.799,57 66,4 Muut investointimenot -53.000-35.200,43-17.799,57 66,4

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 27 (71) Investointimenot -898.600-1.089.776,15 191.176,15 121,3 Nettomeno -898.600-1.089.776,15 191.176,15 121,3 732 Srk-keskuksen piha-alueen kehittäminen Kiinteät rakenteet ja laitteet INVESTOINTILASKELMA Peruskorjaukset Inv/Peruskorjaukset -23.000-19.121,23-3.878,77 83,1 Peruskorjaukset -23.000-19.121,23-3.878,77 83,1 Investointimenot -23.000-19.121,23-3.878,77 83,1 Nettomeno -23.000-19.121,23-3.878,77 83,1 737 Muut koneet ja kalusto INVESTOINTILASKELMA Muut investointimenot Inv/Käyttöomaisuuden os -22.000-10.000-12.000,00 45,5 Muut investointimenot -22.000-10.000-12.000,00 45,5 Nettomenot -22.000-10.000-12.000,00 45,5 747 Hautausmaan koneet ja laitteet INVESTOINTILASKELMA Inv/Rakennuttaminen -5.000-6.274,42 1.274,42 125,5 Rakennuttaminen -5.000-6.274,42 1.274,42 125,5 Muut investointimenot Inv./Käyttöomaisuuden os -43.000-41.000-2.000 95,3 Investointimenot -48.000-47.274,42-725,58 98,5 Nettomeno -48.000-47.274,42-725,58 98,5 750 Käyttöomaisuuden myynti INVESTOINTILASKELMA Inv/Käyttöomaisuuden myynti 26.489,60-26.489,60-100,0 Käyttöomaisuuden myynti 26.489,60-26.489,60-100,0 Investointitulot 26.489,60-26.489,60-100,0 Nettomeno 26.489,60-26.489,60-100,0 INVESTOINTIOSA INVESTOINTILASKELMA Rakennuttaminen Inv/Rakennuttaminen -10.000-12.258,91 2.258,91 122,6 Inv/Rak/Suunnittelu -8.000-8.000,00 Rakennuttaminen -18.000-12.258,91-5.741,09 68,1 Peruskorjaukset Inv/Peruskorjaukset -835.600-1.037.057,86 201.457,86 124,1 Inv/Perusk./suunnittelu -20.000-30.654,60 10.654,60 153,3 Peruskorjaukset -855.600 1.067.712,46 212.112,46 124,8 Inv/Käyttöomaisuuden os -118.000-86.200,43-31.799,57 73,1

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 28 (71) Muut investointimenot -118.000-86.200,43-31.799,57 73,1 Investointimenot -991.600-1.166.171,80 174.571,80 117,6 Käyttöomaisuuden myynti 26.489,60-26.489,60 100,0 Nettomeno -991.600-1.139.682,20 148.082,20 114,9 3.6 Tehtäväalueittain (ulkoinen/sisäinen) Toteutumavertailu Ulkoinen/Sisäinen 1.1.2015 31.12.2015 Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2015 2015 summa % 1 pl YLEISHALLINTO 102 Kirkkovaltuusto TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -19.580-20.333,90 753,90 103,9 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -19.580-20.333,90 753,90 103,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -1.430-2.239,45 809,45 156,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -21.010-22.573,35 1.563,35 107,4 Vyörytystulot/-menot 21.010 22.573,35-1.563,35 107,4 Laskennalliset erät 21.010 22.573,35-1.563,35 107,4 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 103 Kirkkoneuvosto TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -49.090-53.979,41 4.889,41 110,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -49.090-53.979,41 4.889,41 110,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -12.780-14.779,67 1.999,67 115,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -61.870-68.759,08 6.889,08 111,1 Vyörytystulot/-menot 61.870 68.759,08-6.889,08 111,1 Laskennalliset erät 61.870 68.759,08-6.889,08 111,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 104 Tilintarkastus ja valvonta TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -5.550-4.398,50-1.151,50 79,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -5.550-4.398,50-1.151,50 79,3 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -800-820,45 20,45 102,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -6.350-5.218,95-1.131,05 82,2 Vyörytystulot/-menot 6.350 5.218,95 1.131,05 82,2 Laskennalliset erät 6.350 5.218,95 1.131,05 82,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 105 Talous- ja henkilöstöhallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 100 100-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -198.530-193.241,94-5.288,06 97,3

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 29 (71) TOIMINTAKATE (ulkoinen) -198.430-193.241,94-5.188,06 97,4 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 16.600 15.432,00 1.168,00 93,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -13.130-15.238,16 2.108,16 116,1 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -194.960-193.048,10-1.911,90 99,0 Vyörytystulot/-menot 194.960 193.171,72 1.788,28 99,1 Laskennalliset erät 194,960 193.171,72 1.788,28 99,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 106 Työpaikkaruokailu TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 31.500 32.788,85-1.288,85 104,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -55.140-47.282,09-7.857,91 85,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -23.640-14.493,24-9.146,76 61,3 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -34.930-34.303,60-626,40 98,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -58.570-48.796,84-9.773,16 83,3 Vyörytystulot/-menot 58.570 48.796,84 9.773,16 83,3 Laskennalliset erät 58.570 48.796,84 9.773,16 83,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 107 Yhteistyötoimikunta TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 20.500 20.023,17 476,83 97,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -109.780-111.508,49 1.728,49 101,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -89.280-91.485,32 2.205,32 102,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -3.820-5.314,01 1.494,01 139,1 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -93.100-96.799,33 3.699,33 104,0 Vyörytystulot/-menot 93.100 96.799,33-3.699,33 104,0 Laskennalliset erät 93.100 96.799,33-3.699,33 104,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 108 Kirkonkirjojenpito TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 12.300 13.101,50-801,50 106,5 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -60.910-66.127,84 5.217,84 108,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -48.610-53.026,34 4.416,34 109,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -4.580-5.260,68 680,68 114,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -53.190-58.287,02 5.097,02 109,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) -53.190-58.287,02 5.097,02 109,6 109 Kirkkoherranvirasto TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -56.790-67.378,74 10.588,74 118,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -56.790-67.378,74 10.588,74 118,6

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 30 (71) TOIMINTAKULUT (sisäiset) -4.580-5.260,68 680,68 114,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -61.370-72.639,42 11.269,42 118,4 Vyörytystulot/-menot 61.370 72.639,42-11.269,42 118,4 Laskennalliset erät 61.370 72.639,42-11.269,42 118,4 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 110 Muu yleishallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 1.458,00-1.458,00-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -143.450-128.263,89-15.186,11 89,4 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -143.450-126.805,89-16.644,11 88,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -12.130-12.626,63 496,63 104,1 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -155.580-139.432,52-16.147,48 89,6 Vyörytystulot/-menot 155.580 139.432,52 16.147,48 89,6 Laskennalliset erät 155.580 139.432,52 16.147,48 89,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 111 Tietohallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -180.040-182.968,02 2.928,02 101,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -180.040-182.968,02 2.928,02 101,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -68.76 68,76-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -180.040-183.036,78 2.996,78 101,7 Vyörytystulot/-menot 180.040 183.036,78-2.996,78 101,7 Laskennalliset erät 180.040 183.036,78-2.996,78 101,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 114 Järvi-Data TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 32.500 33.144,73-644,73 102,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -49.580-39.965,43-9.614,57 80,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -17.080-6.820,70-10.259,30 39,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -3.190-3.154,29-35,71 98,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -20.270-9.974,99-10.295,01 49,2 Vyörytystulot/-menot 20.270 9.974,99 10.295,01 49,2 Laskennalliset erät 20.270 9.974,99 10.295,01 49,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 31 (71) Budj. Toteuma 2015 2015 Poikkeamasumma Käyttö- % 2 pl SEURAKUNTATYÖ 211 Jumalanpalvelustoiminta TOIMINATUOTOT (ulkoinen) 118,22-118,22-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -225.090-222.130,53-2.959,47 98,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -225.090-222.012,31-3.077,69 98,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -56.610-54.749,80-1.860,20 96,7 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -281.700-276.762,11-4.937,89 98,2 Vyörytystulot/-menot -99.430-98.111,32-1.318,68 98,7 Laskennalliset erät -99.430-98.111,32-1.318,68 98,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) -381.130-374.873,43-6.256,57 98,4 212 Hautaan siunaaminen TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -90.700-87.379,31-3.320,69 96,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -90.700-87.379,31-3.320,69 96,3 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -150-168,07 18,07 112,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -90.850-87.547,38-3.302,62 96,4 Vyörytystulot/-menot -41.680-41.158,19-521,81 98,7 Laskennalliset erät -41.680-41.158,19-521,81 98,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) -132.530-128.705,57-3.824,43 97,1 213 Muut kirkolliset toimitukset TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -131.030-130.109,79-920,21 99,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -131.030-130.109,79-920,21 99,3 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -13.870-14.086,35 216,35 101,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -144.900-144.196,14-703,86 99,5 Vyörytystulot/-menot -60.660-59.839,03-820,97 98,6 Laskennalliset erät -60.660-59.839,03-820,97 98,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) -205.560-204.035,17-1.524,83 99,3 214 Tiedotus ja viestintä TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -184.900-178.142,41-6.757,59 96,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -184.900-178.142,41-6.757,59 96,3 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -3.700-4.497,06 797,06 121,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -188.600-182.639,47-5.960,53 96,8 Vyörytystulot/-menot -38.130-37.816,77-313,23 99,2 Laskennalliset erät -38.130-37.816,77-313,23 99,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) -226.730-220.456,24-6.273,76 97,2

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 32 (71) Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö- 215 Muut seurak.-tilaisuudet 2015 2015 summa % TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 350 901,90-551,90 257,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -31.550-27.827,88-3.722,12 88,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -31.200-26.925,98-4.274,02 86,3 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -33.000-36.599,69 3.599,69 110,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -64.200-63.525,67-674,33 98,9 Vyörytystulot/-menot -23.200-22.933,03-266,97 98,9 Laskennalliset erät -23.200-22.933,03-266,97 98,9 TYÖALAKATE (ulk/sis) -87.400-86.458,70-941,30 98,9 216 Jampan seurakuntatyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 0 606,97-606,97-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -17.710-16.885,18-824,82 95,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -17.710-16.278,21-1.431,79 91,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -9.640-8.924,09-715,91 92,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -27.350-25.202,30-2.147,70 92,1 Vyörytystulot/-menot -5.570-5.619,16 49,16 100,9 Laskennalliset erät -5.570-5.619,16 49,16 100,9 TYÖALAKATE (ulk/sis) -32.920-30.821,46-2.098,54 93,6 217 Muu seurakuntatyö TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -118.200-101.225,72-16.974,28 85,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -118.200-101.225,72-16.974,28 85,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -31.210-33.210,59 2.000,59 106,4 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -149.410-134.436,31-14.973,69 90,0 Vyörytystulot/-menot -2.810-2.885,38 75,38 102,7 Laskennalliset erät -2.810-2.885,38 75,38 102,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) -152.220-137.321,69-14.898,31 90,2 221 Musiikkityö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 8.000 7.666,55 333,45 95,8 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -228.750-215.477,28-13.272,72 94,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -220.750-207.810,73-12.939,27 94,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -170.480-173.490,36 3.010,36 101,8 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -391.230-381.301,09-9.928,91 97,5 Vyörytystulot/-menot -54.810-54.067,56-742,44 98,6 Laskennalliset erät -54.810-54.067,56-742,44 98,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) -446.040-435.368,65-10.671,36 98,6

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 33 (71) Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö- 222 Aikuistyö 2015 2015 summa % TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 16.400 20.857,60-4.457,60 127,2 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -131.430-116.626,23-14.803,77 88,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -115.030-95.768,63-19.261,37 83,3 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -121.190-127.107,82 5.917,82 104,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -236.220-222.876,45-13.343,55 94,4 Vyörytystulot/-menot -20.940-20.806,89-133,11 99,4 Laskennalliset erät -20.940-20.806,89-133,11 99,4 TYÖALAKATE (ulk/sis) -257.160-243.683,34-13.476,66 94,8 224 Lähetystyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 25.200 44.853,33-19.653,33 178,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -247.960-260.473,14 12.513,14 105,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -222.760-215.619,81-7.140,19 96,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -29.970-32.349,72 2.379,72 107,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -252.730-247.969,53-4.760,47 98,1 Vyörytystulot/-menot -30.380-30.071,51-308,49 99,0 Laskennalliset erät -30.380-30.071,51-308,49 99,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) -283.110-278.041,04-5.068,96 98,2 230 Perhetyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 17.200 14.485,00 2.715,00 84,2 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -79.390-79.403,57 13,57 100,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -62.190-64.918,57 2.728,57 104,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -34.760-34.261,97-498,03 98,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -96.950-99.180,54 2.230,54 102,3 Vyörytystulot/-menot -7.220-7.290,03 70,03 101,0 Laskennalliset erät -7.220-7.290,03 70,03 101,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) -104.170-106.470,57 2.300,57 102,2 231 Pyhäkoulutyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 1.200 583,40 616,60 48,6 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -134.740-116.093,77-18.646,23 86,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -133.540-115.510,37-18.029,63 86,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -38.100-23.663,75-14.436,25 62,1 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -171.640-139.174,12-32.465,88 81,1 Vyörytystulot/-menot -29.200-28.856,50-343,50 98,8 Laskennalliset erät -29.200-28.856,50-343,50 98,8 TYÖALAKATE (ulk/sis) -20.840-168.030,62-32.809,38 83,7

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 34 (71) Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö- 232 Päiväkerhotyö 2015 2015 summa % TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 3.950 2.524,43 1.425,57 63,9 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -295.900-274.038,40-21.861,60 92,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -291.950-271.513,97-20.436,03 93,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -176.530-143.998,30-32.531,70 81,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -468.480-415.512,27-52.967,73 88,7 Vyörytystulot/-menot -248.500-245.278,72-3.221,28 98,7 Laskennalliset erät -248.500-245.278,72-3.221,28 98,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) -716.980-660.790,99-56.189,01 92,2 233 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 193.000 192.219,59 780,41 99,6 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -346.880-284.853,17-62.026,83 82,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -153.880-92.633,58-61.246,42 60,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -146.120-134.070,68-12.049,32 91,8 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -300.000-226.704,26-73.295,74 75,6 Vyörytystulot/-menot -136.230-134.409,70-1.820,30 98,7 Laskennalliset erät -136.230-134.409,70-1.820,30 98,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) -436.230-361.113,96-75.116,04 82,8 234 Varhaisnuorisotyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 18.550 16.680,00 1.870,00 89,9 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -194.720-193.518,87-1.201,13 99,4 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -176.170-176.838,87 668,87 100,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -141.500-140.033,00-1.467,00 99,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -317.670-316.871,87-798,13 99,7 Vyörytystulot/-menot -74.140-73.355,83-784,17 98,9 Laskennalliset erät -74.140-73.355,83-784,17 98,9 TYÖALAKATE (ulk/sis) -391.810-390.227,70-1.582,30 99,6 235 Rippikoulutyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 50.300 50.209,93 90,07 99,8 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -395.990-400.570,81 4.580,81 101,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -345.690-350.360,88 4.670,88 101,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -75.440-74.123,09-1.316,91 98,3 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -421.130-424.483,97 3.353,97 100,7 Vyörytystulot/-menot -91.260-90.061,86-1.198,14 98,7 Laskennalliset erät -91.260-90.061,86-1.198,14 98,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) -512.390-514.545,83 2.155,83 100,4

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 35 (71) Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö- 236 Nuorisotyö 2015 2015 summa % TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 9.000 6.516,40 2.483,60 72,4 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -231.200-212.824,05-18.375,95 92,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -222.200-206.307,65-15.892,35 92,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -256.150-239.373,79-16.776,21 93,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -478.350-445.681,44-32.668,56 93,2 Vyörytystulot/-menot -77.220-76.089,60-1.130,40 98,5 Laskennalliset erät -77.220-76.089,60-1.130,40 98,5 TYÖALAKATE (ulk/sis) -555.570-521.771,04-33.798,96 93,9 237 Koulu- ja oppilaitostyö TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -38.770-34.966,96-3.803,04 90,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -38.770-34.966,96-3.803,04 90,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -21.700-21.596,74-103,26 99,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -60.470-56.563,70-3.906,30 93,5 Vyörytystulot/-menot -7.050-7.138,65 88,65 101,3 Laskennalliset erät -7.050-7.138,65 88,65 101,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) -67.520-63.702,35-3.817,65 94,3 239 Partiotoiminta TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -6.290-4.663,80-1.626,20 74,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -6.290-4.663,80-1.626,2 74,1 7TOIMINTAKULUT (sisäiset) -34.750-34.911,99 161,99 100,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -41.040-39.575,79-1.464,21 96,4 TYÖALAKATE (ulk/sis) -41.040-39.575,79-1.464,21 96,4 241 Perhekerhotyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 2.000 877,30 1.122,70 43,9 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -223.030-200.201,66-22.828,34 89,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -221.030-199.324,36-21.705,64 90,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -47.860-45.831,05-2.028,95 95,8 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -268.890-245.155,41-23.734,59 91,2 Vyörytystulot/-menot -31.120-30.830,68-289,32 99,1 Laskennalliset erät -31.120-30.830,68-289,32 99,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) -300.010-275.986,09-24.023,91 92,0 251 Diakonia TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 65.100 52.727,28 12.373,72 81,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -515.190-485.536,60-29.653,40 94,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -450.090-432.809,32-17.280,68 96,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -162.070-146.085,61-15.984,39 90,1 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -612.160-578.894,93-33.265,07 94,6 Vyörytystulot/-menot -187.160-184.680,33-2.479,67 98,7 Laskennalliset erät -187.160-184.680,33-2.479,67 98,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) -799.320-763.575,26-35.744,74 95,5

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 36 (71) Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö- 252 Yhteiskuntatyö 2015 2015 summa % TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 500 500,00 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -15.840-11.701,34-4.138,66 73,9 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -15.340-11.701,34-3.638,66 76,3 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -54.320-43.125,21-11.194,79 79,4 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -69.660-54.826,55-14.833,45 78,7 Vyörytystulot/-menot -28.420-28.097,02-322,98 98,9 Laskennalliset erät -28.420-28.097,02-322,98 98,9 TYÖALAKATE (ulk/sis) -98.080-82.923,57-15.156,43 84,8 253 Perheneuvonta TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 247.000 256.696,10-12.696,10 105,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -407.740-376.799,38-30.940,62 92,4 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -160.740-117.103,28-43.636,72 72,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -37.880-50.973,98 13.093,98 134,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -198.620-168.077,26-30.542,74 84,6 Vyörytystulot/-menot -154.910-152.786,51-2.123,49 98,6 Laskennalliset erät -154.910-152.786,51-2.123,49 98,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) -353.530-320.863,77-32.666,23 90,8 254 Sairaalasielunhoito TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -56.500-51.852,49-4.647,51 91,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -56.500-51.852,49-4.647,51 91,8 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -56.500-51.852,49-4.647,51 91,8 TYÖALAKATE (ulk/sis) -56.500-51.852,49-4.647,51 91,8 255 Palveleva puhelin TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 772,40-772,40-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -4.810-6.507,84 1.697,84 135,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -4.810-5.735,44 925,44 119,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -100-189,19 89,19 189,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -4.910-5.924,63 1.014,63 120,7 Vyörytystulot/-menot -1.420-1.518,77 98,77 107,0 Laskennalliset erät -1.420-1.518,77 98,77 107,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) -6.330-7.443,40 1.113,40 117,6 256 Sielunhoito TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -42.700-41.571,03-1.128,97 97,4 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -42.700-41.571,03-1.128,97 97,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -3.980-3.924,43-55,57 98,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -46.680-45.495,46-1.184,54 97,5 Vyörytystulot/-menot -21.870-21.718,07-151,93 99,3 Laskennalliset erät -21.870-21.718,07-151,93 99,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) -68.550-67.213,53-1.336,47 98,1

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 37 (71) Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö- 2015 2015 summa % 257 Kirpputori TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 40.000 41.436,27-1.436,27 103,6 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -37.560-42.403,71 4.843,71 112,9 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2.440-967,44 3.407,44-39,6 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) TOIMINTAKULUT (sisäiset) -40.600-40.819,47 219,47 100,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -38.160-41.786,91 3.626,91 109,5 TYÖALAKATE (ulk/sis) -38.160-41.786,91 3.626,91 109,5 258 Kansainvälinen diakonia TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 19.500 7.690,00 11.810,00 39,4 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -140.230-134.224,74-6.005,26 95,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -120.730-126.534,74 5.804,74 104,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -22.360-17.782,91-4.577,09 79,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -143.090-144.317,65 1.227,65 100,9 Vyörytystulot/-menot -3.170-3.189,18 19,18 100,6 Laskennalliset erät -3.170-3.189,18 19,18 100,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) -146.260-147.506,83 1.246,83 100,9 4 pl HAUTAUSTOIMI 411 Hautausmaahallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 400 400,00 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -29.230-26.652,38-2.577,62 91,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -28.830-26.652,38-2.177,62 92,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -28.830-26.652,38-2.177,62 92,4 Vyörytystulot/-menot -12.890-12.757,56-132,44 99,0 Laskennalliset erät -12.890-12.757,56-132,44 99,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) -41.720-39.409,94-2.310,06 94,5 422 Huoltorakennukset TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 7.000 1.376,00 5.624,00 19,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -52.330-46.713,28-5.616,72 89,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -45.330-45.337,28 7,28 100,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -45.330-45.337,28 7,28 100,0 Poistot ja arvonalentumiset -2.830-2.826,72-3,28 99,9 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -60-12,84-47,16 21,4 Vyörytystulot/-menot -5.870-5.923,43 53,43 100,9 Laskennalliset erät -5.930-5.936,27 6,27 100,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) -54.090-54.100,27 10,27 100,0

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 38 (71) 423 Hautausmaa TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 1.500 3.727,82-2.227,82 248,5 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -189.280-183.751,10-5.528,90 97,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -187.780-180.023,28-7.756,72 95,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -187.780-180.023,28-7.756,72 95,9 Poistot ja arvonalentumiset -45.780-40.900,80-4.879,20 89,3 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -2.770-616,58-2.153,42 22,3 Vyörytystulot/-menot -23.660-23.388,69-271,31 98,9 Laskennalliset erät -26.430-24.005,27-2.424,73 90,8 TYÖALAKATE (ulk/sis) -259.990-244.929,35-15.060,65 94,2 424 Kirkkotarha TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -350-323,94-26,06 92,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -350-323,94-26,06 92,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -350-323,94-26,06 92,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) -350-323,94-26,06 92,6 425 Tunnustukseton hautausmaa TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -1.680-1.818,81 138,81 108,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -1.680-1.818,81 138,81 108,3 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -1.680-1.818,81 138,81 108,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) -1.680-1.818,81 138,81 108,3 431 Varsinainen hautaustoimi TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 64.900 69.505,52-4.605,52 107,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -41.460-39.919,19-1.540,81 96,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 23.440 29.586,33-6.146,33 126,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 23.440 29.586,33-6.146,33 126,2 Poistot ja arvonalentumiset -560-556,92-3,08 99,5 Sisäiset korkomenot -80-16,32-63,68 20,4 Vyörytystulot/-menot -12.230-12.150,00-80,00 99,3 Laskennalliset erät -12.230-12.166,32-143,68 98,8 TYÖALAKATE (ulk/sis) 10.570 16.868,09-6.293,09 159,5

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 39 (71) 5 pl KIINTEISTÖTOIMI 511 Kiinteistöhallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 27.000 24.947,93 2.052,07 92,4 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -85.770-61.082,58-24.687,42 71,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -58.770-36.134,65-22.635,35 61,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -240-140,12-99,88 58,4 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -59.010-36.274,77-22.735,23 61,5 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -400-81,60-318,40 20,4 Vyörytystulot/-menot 59.410 36.356,37 23.053,63 61,2 Laskennalliset erät 59.010 36.274,77 22.735,23 61,5 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 521 Kirkko TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 300 654,66-354,66 218,2 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -161.950-170.385,81 8.435,81 105,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -161.650-169.731,15 8.081,15 105,0 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 206.840 210.107,22-3.267,22 101,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 45.190 40.376,07 4.813,93 89,3 Poistot ja arvonalentumiset -32.990-34.184,79 1.194,79 103,6 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -3.130-665,04-2.464,96 21,2 Vyörytystulot/-menot -9.070-5.526,24-3.543,76 60,9 Laskennalliset erät -12.200-6.191,28-6.008,72 50,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 525 Siunauskappeli TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 7.000 10.209,54-3.209,54 145,9 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -33.800-30.876,02-2.923,98 91,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -26.800-20.666,48-6.133,52 77,1 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -26.800-20.666,48-6.133,52 77,1 Poistot ja arvonalentumiset -7.830-9.798,79 1.968,79 125,1 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -450-231,82-218,18 51,5 Vyörytystulot/-menot -8.370-5.923,58-2.446,42 70,8 Laskennalliset erät -8.820-6.155,40-2.664,60 69,8 TYÖALAKATE (ulk./sis.) -43.450-36.620,67-6.829,33 84,3

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 40 (71) Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö- 2015 2015 summa % 531 Seurakuntatalo TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 20.300 8.814,46 11.485,54 43,4 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -231.850-232.050,46 200,46 100,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -211.550-223.236,00 11.686,00 105,5 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 322.280 367.883,31-45.603,31 114,2 TOIMINTAKULUT (sisäinen) -94,09 94,09-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 110.730 144.553,22-33.823,22 130,5 Poistot ja arvonalentumiset -92.300-135.258,98 42.958,98 146,5 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -6.550-2.022,97-4.527,03 30,9 Vyörytystulot/-menot -11.880-7.271,27-4.608,73 61,2 Laskennalliset erät -18.430-9.294,24-9.135,76 50,4 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 532 Laurilan seurakuntakoti TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 15.600 21.237,59-5.637,59 136,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -99.650-95.510,10-4.139,90 95,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -84.050-74.272,51-9.777,49 88,4 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 105.610 93.675,69 11.934,31 88,7 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 21.560 19.403,18 2.156,82 90,0 Poistot ja arvonalentumiset -16.730-16.896,76 166,76 101,0 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -1.160-252,35-907,65 21,8 Vyörytystulot/-menot -3.670-2.254,07-1.415,93 61,4 Laskennalliset erät -4.830-2.506,42-2.323,58 51,9 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 533 Kirkonkulma TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 6.100 7.915,26-1.815,26 129,8 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -122.250-138.270,44 16.020,44 113,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -116.150-130.355,18 14.205,18 112,2 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 307.190 304.216,58 2.973,42 99,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 191.040 173.861,40 17.178,60 91,0 Poistot ja arvonalentumiset -168.540-168.546,00 6,00 100,0 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -20.360-4.006,56-16.353,44 19,7 Vyörytystulot/-menot -2.140-1.308,84-831,16 61,2 Laskennalliset erät -22.500-5.315,40-17.184,60 23,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 41 (71) Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö- 2015 2015 summa % 534 Jampan seurakuntakoti TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 4.350 2.613,01 1.736,99 60,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -101.090-94.345,21-6.744,79 93,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -96.740-91.732,20-5.007,80 94,8 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 122.990 114.264,33 8.725,67 92,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 26.250 22.532,13 3.717,87 85,8 Poistot ja arvonalentumiset -19.000-19.001,76 1,76 100,0 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -2.180-440,04-1.739,96 20,2 Vyörytystulot/-menot -5.070-3.090,33-1.979,67 61,0 Laskennalliset erät -7.250-3.530,37-3.719,63 48,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 0 535 Kirkkopiha TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 250 46,50 203,50 18,6 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -73.560-73.516,62-43,38 99,9 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -73.310-73.470,12 160,12 100,2 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 118.260 111.849,47 6.410,53 94,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 44.950 38.379,35 6.570,65 85,4 Poistot ja arvonalentumiset -32.920-32.918,52-1,48 100 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -4.580-916,20-3.663,80 20,0 Vyörytystulot/-menot -7.450-4.544,63-2.905,37 61,0 Laskennalliset erät -12.030-5.460,83-6.569,17 45,4 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 536 Vanhakirkko TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 9.600 7.934,99 1.665,01 82,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -74.970-69.821,48-5.148,52 93,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -65.370-61.886,49-3.483,51 94,7 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 81.890 76.305,46 5.584,54 93,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 16.520 14.418,97 2.101,03 87,3 Poistot ja arvonalentumiset -10.250-10.882,56 632,56 106,2 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -1.090-373,48-716,52 34,3 Vyörytystulot/-menot -5.180-3.162,93-2.017,07 61,1 Laskennalliset erät -6.270-3.536,41-2.733,59 56,4 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 42 (71) Budj. Toteutuma Poikkeama- Käyttö- 2015 2015 summa % 541 Anttola TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 16.200 19.142,00-2.942,00 118,2 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -8.680-17.907,95 9.227,95 206,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 7.520 1.234,05 6.285,95 16,4 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 7.520 1.234,05 6.285,95 16,4 Poistot ja arvonalentumiset -3.560-3.454,20-105,80 97,0 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -730-93,60-636,40 12,8 Vyörytystulot/-menot -90-72,74-17,26 80,8 Laskennalliset erät -820-166,34-653,66 20,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) 3.140-2.386,49-5.526,49-76,0 542 Asuinosakkeet TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 70.000 66.971,26 3.028,74 95,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -58.840-69.343,27 10.503,27 117,9 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 11.160-2.372,01 13.532,01-21,3 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 11.160-2.372,01 13.532,01-21,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) 11.160-2.372,01 13.532,01-21,3 551 Leiriniemi TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 44.810 58.887,63-14.077,63 131,4 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -255.360-236.648,75-18.711,25 92,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -210.550-177.761,12-32.788,88 84,4 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 286.550 250.128,36 36.421,64 87,3 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 76.000 72.367,24 3.632,76 95,2 Poistot ja arvonalentumiset -68.620-68.563,58-56,42 99,9 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -1.830-422,51-1.407,49 23,1 Vyörytystulot/-menot -5.550-3.381,15-2.168,85 60,9 Laskennalliset erät -7.380-3.803,66-3.576,34 51,5 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 561 Toimitilat (omat) TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 12.064,07-12.064,07-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -50.460-48.709,50-1.750,50 96,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -50.460-36.645,43-13.814,57 72,6 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 66.570 50.317,69 16.252,31 75,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 16.110 13.672,26 2.437,74 84,9 Poistot ja arvonalentumiset -10.910-10.971,24 61,24 100,6 Laskennalliset erät

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 43 (71) Sisäiset korkomenot -1.320-337,80-982,20 25,6 Vyörytystulot/-menot -3.880-2.363,22-1.516,78 60,9 Laskennalliset erät -5.200-2.701,02-2.498,98 51,9 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 562 Kerhotilat (vuokra) TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 2.000 24,19 1.975,81 1,2 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -34.890-25.673,14-9.216,86 73,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -32.890-25.648,95-7.241,05 78,0 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 41.100 31.978,26 9.121,74 77,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 8.210 6.329,31 1.880,69 77,1 Poistot ja arvonalentumiset -3.350-3.348,10-1,90 99,9 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -4.860-2.981,21-1.878,79 61,3 Laskennalliset erät -4.860-2.981,21-1.878,79 61,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 563 Loutin kerhotalo TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 5.000 6.812,82-1.812,82 136,3 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -45.220-40.052,68-5.167,32 88,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -40.220-33.239,86-6.980,14 82,6 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 61.940 52.371,70 9.568,30 84,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 21.720 19.131,84 2.588,16 88,1 Poistot ja arvonalentumiset -18.540-18.552,64 12,64 100,1 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -3.180-579,20-2.600,80 18,2 Laskennalliset erät -3.180-579,20-2.600,80 18,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 572 Seurakuntakeskuksen keittiö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -103.870-100.719,23-3.150,77 97,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -103.870-100.719,23-3.150,77 97,0 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 117.830 100.719,23 17.110,77 85,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 0 0 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 44 (71) Budj. Toteutuma Poikkeama- Käyttö- 2015 2015 summa % 581 Maa- ja metsätalous TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 2.000 104,00 1.896,00 5,2 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -10.980-10.690,27-289,73 97,4 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -8.980-10.586,27 1.606,27 117,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -8.980-10.586,27 1.606,27 117,9 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -570-399,74-170,26 70,1 Laskennalliset erät -570-399,74-170,26 70,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) -9.550-10.986,01 1.436,01 115,0 582 Maanvuokraus TOIMINTATUOTOT(ulkoinen) 30.500 30.549,20-49,20 100,2 TOIMINTAKULUT(ulkoinen) -3.800-4.553,10 753,10 119,8 TOIMINTAKATE(ulkoinen) 26.700 25.996,10 703,90 97,4 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 26.700 25.996,10 703,90 97,4 TYÖALAKATE (ulk./sis.) 26.700 25.996,10 703,90 97,4

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 45 (71) 3.7 Tuloslaskelmaosa Järvenpään seurakunta Ulkoinen/Sisäinen Toteutumavertailu 01.01.2015-31.12.2015 Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2015 2015 01-12 summa % Tuloslaskelmaosa TOIMINTAKATE 0 0 VEROTULOT 7.300.000 7.282.673,15 17.326,85 99,8 VEROTUSKULUT -160.000-152.456,57-7.543,43 95,3 KESKUSRAHASTOMAKSUT -526.400-525.894,00-506,00 99,9 TOIMINTA-AVUSTUKSET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 20.040 13.795,76 6.244,24 68,8 Muut rahoitustuotot 29.000 191.075,27-162.075,27 658,9 Sisäiset korkotuotot 49.870 11.068,91 38.801,09 22,2 Arvonalentumiset sijoituksista -1.000-7.650,58 6.650,58 765,1 Korkokulut -300-300,00 Muut rahoituskulut -3.000-5.134,66 2.134,66 171,2 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 94.610 203.154,70-108.544,70 214,7 VUOSIKATE 6.708.210 6.807.477,28-99.267,28 101,5 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot 110.000 69.955,10 40.044,90 63,6 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 110.000 69.955,10 40.044,90 63,6 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT Sisäiset vyörytystuotot 686.400 678.350,57 8.049,43 98,8 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 686.400 678.350,57 8.049,43 98,8 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT Tuotot 74.396,51-74.396,51-100,0 Kulut -79.758,90 79.758,90-100,0 Siirto rahastosta/rahastoon 5.362,39-5.362,39-100,0 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS 7.504.610 7.555.782,95-51.172,95 100,7 POISTOERON LISÄYS(-) /VÄHENNYS(+) 51.750 51.746,40 3,60 100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 7.556.360 7.607.529,35-51.169,35 100,7

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 46 (71) 3.8 Menolajeittain Järvenpään seurakunta Ulkoinen/Sisäinen Toteutumavertailu Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2015 2015 summa % Korvaukset muilta seurakunnilta 32.500 33.144,73-644,73 102,0 Keravan seurakunta 102.00 112.121,28-10.121,28 109,9 Tuusulan seurakunta 145.000 144.638,90 361,10 99,8 Hautakivimyynti 49,00-49,00-100,0 Kukkien myynti 1.200 1.406,05-206,05 117,2 Muu myynti 684,00-684,00-100,0 Myyntituotot sukututkimuksista 12.000 8.005,50 3.994,50 66,7 Virkatodistustuotot 300 5.047,00-4.747,00 1682,3 Ruokamaksut 800 800,00 Ruokamaksut ja myyntitulot alv24%/13% 31.300 32.335,16-1.035,16 103,3 Myyntitulot alv 12/13 % 200 1.773,69-1.573,69 886,8 Leirimaksut 94.850 97.582,82-2.732,82 102,9 Kanttiinin tulot 150 150,00 Tarjoilu 24.000 29.117,35-5.117,35 121,3 Valokopio- ja av-välinemaksut 100 65,33 34,67 65,3 Majoitusmaksut 16.000 20.145,44-4.145,44 125,9 Liinavaatemaksut 50 267,44-217,44 534,9 Saunamaksut 1.500 1.717,72-217,72 114,5 Muut maksut 10 10,00 Retki- ja matkamaksut 26.350 11.084,70 15.265,30 42,1 Kerhomaksut 82.400 82.784,59-384,59 100,5 Haudan lunastusmaksut 19.000 20.260,52-1.260,52 106,6 Hautauspalvelumaksut 36.000 38.316,76-2.316,76 106,4 Kappelimaksut 7.000 10.209,54-3.209,54 145,9 Säilytystilamaksut 5.000 4.749,00 251,00 95,0 Kilpitulot 2.300 2.668,00-368,00 116,0 Muut hautaustoimen maksut 2.600 4.508,00-1.908,00 173,4 Myyntitulot (ilman alv) 40.000 41.356,27-1.356,27 103,4 Muut maksut ja korvaukset 21.800 35.490,44-13.690,44 162,8 Kiinteistöpäällikkö korvaus 27.000 24.947,93 2.052,07 92,4 Asuinhuoneistojen vuokrat 130.400 130.656,13-256,13 100,2 Maa- ja vesialueiden vuokrat 30.500 30.549,20-49,20 100,2 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä 49.600 47.907,92 1.692,08 96,6 Muut vuokratuotot 750 2.177,38-1.427,38 290,3 Pöytäliinojen pesukorvaukset 6.850 8.047,60-1.197,60 117,5 Puun myyntitulot 2.000 104,00 1.896,00 5,2 Muut kolehdit 600 108,82 491,18 18,1 Yhteisvastuu-keräyksen tuotot 22.000 18.516,24 3.483,76 84,2 Muut keräystuotot 25.000 33.664,69-8.664,69 134,7

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 47 (71) Myyjäistuotot 10.500 6.133,06 4.366,94 58,4 Muut lahjoitustuotot 4.000 4.000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 20.500 20.023,17 476,83 97,7 Valtionapu opintokerhoihin 2.600 3.277,00-677,00 126,0 Oppisopimuskoulutuskorvaukset 1.950 120,00 1.830,00 6,2 Valtionapu iltapäiväkerhotoimintaan 110.000 109.465,00 535,00 99,5 Muut tuet ja avustukset Muut tuotot 300 250,00 50,00 83,3 Tarjoilupalvelut (s) 117.830 100.719,23 17.110,77 85,5 Toimistopalvelut (s) 16.600 15.432,00 1.168,00 93,0 Tarjoilu (s) 56.500 58.786,50-2.286,50 104,0 Valokopio- ja av-välinemaksut (s) 140 108,50 31,50 77,5 Majoitus (s) 29.050 33.053,00-4.003,00 113,8 Liinavaatemaksut (s) 510 342,00 168,00 67,1 Muut maksut (s) 50 50,00 Saunamaksut (s) 1.530 1.953,00-423,00 127,6 Sisäiset vuokrat (s) 23.500 5.875,00 17.625,00 25,0 Sisäiset vuokratuotot seurakuntatyöltä 1.609.940 1.562.980,07 46.959,93 97,1 Luottamushenkilöpalkkiot -23.200-21.915,76-1.284,24 94,5 Henkilökunnan kokouspalkkiot -5.500-6.851,25 1.351,25 124,6 Vak.viranhaltijoiden kk-palkat -1.748.120-1.656.682,72-91.437,28 94,8 Määräaik.viranhalt.kk-palkat -119.120-179.230,19 60.110,19 150,5 Työsuhteisten kuukausipalkat -1.055.620-991.941,36-63.678,64 94,0 Määräaik.työsuht. kuukausipalkat -134.800-148.459,01 13.659,01 110,1 Erilliskorvaukset -28.550-37.122,77 8.572,77 130,0 Sairaus-, äitiys- ja vanhemp.lom.sij. -63.000-80.025,90 17.025,90 127,0 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset -217.430-205.855,17-11.574,83 94,7 Tunti- ja urakkapalkat -7.000-17.891,11 10.891,11 255,6 Työnohjaajalle maksetut palkkiot -2.960-2.960,00 Asiantuntijapalkkiot -6.350-5.650,00-700,00 89,0 Kerhonohjaajapalkkiot -43.170-40.100,50-3.069,50 92,9 Esiintymispalkkiot -34.850-29.100,00-5.750,00 83,5 Toimituspalkkiot -3.250-5.435,00 2.185,00 167,2 Muut palkat ja palkkiot -8.900-9.829,99 929,99 110,4 Jaksotetut palkat -18.379,25 18.379,25-100,0 Sosiaalivakuutusmaksut -74.430-68.552,25-5.877,75 92,1 Eläkemaksut -975.470-926.077,60-49.392,40 94,9 Muut sosiaalivakuutusmaksut -85.610-85.951,30 341,30 100,4 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -2.542,00 2.542,00-100,0 Jaksotetut eläkemaksut 2.061,30-2.061,30-100,0 Sairausvakuutuskorvaukset 20.000 31.251,14-11.251,14 156,3 Tapaturmakorvaukset 4.945,01-4.945,01-100,0 Muut henkilöstömenojen oikaisuerät 2.061,30-2.061,30-100,0 ELY-korvaukset 3.996,55-3.996,55-100,0

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 48 (71) Postipalvelut -25.230-25.937,14 707,14 102,8 Puhelinpalvelut -37.080-24.813,14-12.266,86 66,9 Puhelinpalvelut (dataliikenne) -48.670-50.804,82 2.134,82 104,4 Painatukset ja ilmoitukset -106.750-84.936,32-21.813,68 79,6 Toimisto- ja pankkipalvelut -5.200-4.141,90-1.058,10 79,7 Atk-palvelukset -78.800-73.540,38-5.259,62 93,3 Ohjelmistolisenssit -41.800-28.664,83-13.135,17 68,6 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -60.050-48.663,08-11.386,92 81,0 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut -64.800-70.965,47 6.165,47 109,5 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut -29.450-20.738,32-8.711,68 70,4 Jätehuolto -17.250-18.521,67 1.271,67 107,4 Koneiden ja laitteiden rakentamis-ja kunnossapitopalvelut -31.300-31.487,87-187,87 100,6 Konservointipalvelut 0-96,25 96,25 100,0 Matkakorv. sekä majoitus ja rav.palv.hlö -74.570-68.675,26-5.894,74 92,1 Hlökunnan koul.aih. matka, maj. ja rav.palvelut -12.130-6.088,74-6.041,26 50,2 Matkak. ja maj. ja rav. palv. muille -244.160-252.653,67 8.493,67 103,5 Kuljetuspalvelut henkilökunnalle -9.950-28,80-9.921,20 0,3 Kuljetuspalvelut muille -120.830-90.474,00-30.356,00 74,9 Koulutuspalvelut henkilökunnalle -35.200-32.664,00-2.536,45 92,8 Koulutuspalvelut muille kuin hlök:lle -8.550-8.778,00 228,00 102,7 Asiantuntijapalvelukset -68.030-47.651,46-20.378,54 70,0 Asiantuntijapalvelut työnohjauksesta -9.920-5.115,00-4.805,00 51,6 Musiikki- ja ohjelmapalvelut -45.150-31.190,86-13.959,14 69,1 Vartiointipalvelukset -8.380-8.316,52-63,48 99,2 Metsänhoitokulut -1.300-1.300,00-100,0 Toimintavakuutukset -9.260-5.708,59-3.551,41 61,6 Omaisuusvakuutukset -13.050-12.119,81-930,19 92,9 Ostopalv. tunnuksettoman -280-280,00-100,0 Uudenmaan sairaalasielunhoito -32.500-39.763,00 7.263,00 122,3 Kehitysvammahuollon teologit -14.000-12.089,49-1.910,51 86,4 Hyvinkään aluesairaala -10.000-10.000,00-100,0 Ruotsinkielinen palveleva puhelin -80-98,68-18,68 123,4 Työterveyshuolto -80.500-75.457,09-5.042,91 93,7 Tapaturmakulut -400-400 Muut palvelut 900-1.229,00 2.129,00-136,6 Keittiön tilaustarjoilu (s) -117.830-100.719,23-17.110,77 85,5 Leiriniemen leirit (s) -75.770-83.931,00 8.161,00 110,8 Leiriniemen retket (s) -10.540-4.746,10-5.793,90 45,0 Leiriniemen tilaustarjoilu (s) -1.470-5.565,90 4.095,90 378,6 Taloustoimiston palvelut (s) -16.600-15.432,00-1.168,00 93,0 Maa- ja vesialueiden vuokrat -1.198,81 1.198,81-100,0

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 49 (71) Rakenn. ja huoneist. vuokrat ja yhtiövastikkeet -150.700-159.373,27 8.673,27 105,8 Koneiden ja laitteiden vuokrat -4.780-1.423,19-3.356,81 29,8 Leasing-laitteiden vuokrat -38.900-50.543,42 11.643,42 129,9 Muut vuokrat -900-442,28-457,72 49,1 Koulutilojen käyttökorvaukset -200-200,00 Hallinnon sisäiset vuokrakulut -41.410-56.247,44 14.837,44 135,8 Seurakuntatyön sisäiset vuokrakulut -1.568.530-1.506.732,63-61.797,37 96,1 Toimistotilan vuokra (s) -23.500-5.875,00-17.625,00 25,0 Kalusteet -27.910-24.769,14-3.140,86 88,7 Taide-esineet -1.000-510,00-490,00 51,0 Atk-laitteet -2.500-239,26-2.260,74 9,6 Muut koneet ja laitteet -6.270-5.065,93-1.204,07 80,8 Työvälineet ja työkalut -24.990-21.300,68-3.689,32 85,2 Keittiövälineet ja astiastot -4.000-1.403,96-2.596,04 35,1 Toimistotarvikkeet -12.790-14.197,37 1.407,37 111,0 Askartelutarvikkeet -15.190-10.901,94-4.288,06 71,8 Valokuvat -1.090-448,34-641,66 41,1 Kopiointi- ja monistusmateriaalit -27.860-26.853,84-1.006,16 96,4 Elintarvikkeet -129.240-121.641,43-7.598,57 94,1 Keittiön oheistarvikkeet -6.730-6.927,21 197,21 102,9 Kanttiinin tarvikkeet -150-150,00 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -17.150-13.823,87-3.326,13 80,6 Poltto- ja voiteluaineet -13.820-9.256,70-4.563,30 67,0 Lämmitys -90.000-65.612,51-24.387,49 72,9 Sähkö -125.760-102.169,98-23.590,02 81,2 Vesi -13.940-11.998,08-1.941,92 86,1 Korjaus- ja huoltotarvikkeet -23.050-25.459,18 2.409,18 110,5 Kilpimenot -1.500-1.581,00 81,00 105,4 Puutarhatarvikkeet -7.060-8.623,92 1.563,92 122,2 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet -19.550-23.594,84 4.044,84 120,7 Kukat ja kynttilät -17.620-16.751,63-868,37 95,1 Vaatteisto -4.400-3.525,28-874,72 80,1 Suojavaatteet -5.500-4.770,47-729,53 86,7 Ehtoollistarvikkeet -4.550-3.227,95-1.322,05 70,9 Kirjallisuus ja lehdet -37.280-37.926,57 646,57 101,7 Vihkiraamatut ym. lahjaksi ost. kirjallisuus -16.410-4.330,46-12.079,54 26,4 Lahjaesineet ja huomionosoitukset -18.400-10.511,84-7.888,16 57,1 Henkilökunnan muistamiset -7.820-5.487,28-2.332,72 70,2 Muut aineet ja tavarat -1.540-179,58-1.360,42 11,7 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -4.910-1.841,99-3.068,01 37,5 Leikkikalut -2.400-2.538,74 138,74 105,8 Urheilu- ja vapaa-ajantarvikkeet -3.500-2.578,12-921,88 73,7 Polttopuut -100-100,00 Lähetystyö -137.000-137.000,00 100,0 Merimieskirkko -5.000-5.000,00 100,0

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 50 (71) Kirkon ulkomaanapu -43.000-43.000,00 100,0 Rovastikunnallinen ystävyystyö -2.900-2.900,00 100,0 Projektiavustukset -42.200-40.233,26-1.966,74 95,3 Vanhustyön verkostoprojekti -2.000-2.000,00 Rinkula -14.000-14.000,00 100,0 Diakonia-avustukset -38.950-28.436,22-10.513,78 73,0 Terijoen palkkatuki -15.000-15.000,00 100,0 Põltsamaan palkkatuki -15.000-15.000,00 100,0 Muut avustukset -77.260-105.972,46 28.712,46 137,2 Prima Vista -6.500-6.500,00 100,0 Kirkkokuoro -4.700-4.700,00 100,0 Canzonetta Nova -8.200-8.200,00 100,0 PR-toiminta -1.500-2.984,00 1.484,00 198,9 Partio Kiehiset -3.780-2.916,00-864,00 77,1 Partio Metsänkävijät -1.740-1.740,00 100,0 Lapsikuoro -2.400-466,12-1.933,88 19,4 Harmoniakuoro -2.500-2.284,85-215,15 91,4 Haarajoen kyläkuoro -1.900-640,00-1.260,00 33,7 Seuraa tähteä tapahtuma -1.500-408,90-1.091,10 27,3 Kävelykadun tapahtumat -7.360-3.981,85-3.378,15 54,1 Partio Törmän Tähystäjät -770-770,00 Kunnallisvero -1.250-1.265,38 15,38 101,2 Kiinteistövero -74.850-99.555,60 24.705,60 133,0 Pääomatuloista maksettava tulovero -2.400-2.400,00 Metsänhoitomaksu -50-50,00 Muut verot -1.620-1.566,41-53,59 96,7 Jäsenmaksut -5.610-5.140,10-469,90 91,6 Nettotulojen siirto erit.katt. rah. lis. -21.831,33 21.831,33-100,0 Luottotappiot -620-3.287,27 2.667,27 530,2 Muut kulut -240-49,12-190,88 20,5 Lupamaksut -250-250,00 Kirkollisverotulot 6.770.000 6.654.363,62-115.636,38 98,3 Osuus yhteisöveron tuotosta 530.000 628.309,53-98.309,53 118,5 Osuus verotuskuluista -160.000-152.456,57-7.543,43 95,3 Kirkon keskusrahastomaksut -445.000-444.570,00-430,00 99,9 Eläkerahastomaksu -81.400-81.324,00-76,00 99,9 Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista 20.000 12.656,03 7.343,97 63,3 Muut korkotuotot 24,08-24,08-100,0 Verotilitysten korot ja korotukset 20 1,76 18,24 8,8 Viivästyskorot 20 1.137,97-1.117,97 5689,9 Osingot ja osuuspääomien korot 20.000 40.168,75-20.168,75 200,8 Sijoitusarvopapereiden myyntivoitot 9.000 147.415,32-138.415,32 1637,9 Muut rahoitustuotot 3.491,20-3.491,20-100,0 Sisäiset korkotuotot aine 30 27,36 2,64 91,2 Sisäiset korkotuotot muista pitkäv.

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 51 (71) menoista Sisäiset korkotuotot maa- ja vesialueista 2.460 498,24 1.961,76 20,3 Sisäiset korkotuotot haut.toim. 1.710 343,92 1.366,08 20,1 Sisäiset korkotuotot rakennuksista 44.450 9.657,10 34.792,90 21,7 Sisäiset korkotuotot kiint. rak. ja lait 690 258,32 431,68 37,4 Sis. korkotuotot koneista ja kalusto 530 283,97 246,03 53,6 Arvonalentumiset vaihtuvien vast. sijoit. -1.000-7.650,58 6.650,58 765,1 Muut korkokulut -200-200,00 Viivästyskorot -100-123,62 23,62 123,6 Kurssitappiot ym. kulut Muut rahoituskulut -3.000-5.134,66 2.134,66 171,2 Sisäiset korkokulut aineettomat -30-27,36-2,64 91,2 Sisäiset korkokulut muista pitkäv. menoista Sisäiset korkokulut maa- ja vesialueista -2.460-498,24-1.961,76 20,3 Sisäiset korkokulut haut.toimen -1.710-343,92-1.366,08 20,1 Sisäiset korkokulut rakennuksista -44.450-9.657,10-34.792,90 21,7 Sisäiset korkokulut kiint. rak. ja laitt -690-258,32-431,68 37,4 Sisäiset korkokulut koneista ja kalusto -530-283,97-246,03 53,6 Poistot aineettomista hyödykkeistä -12.980-23.580,82 10.600,82 181,7 Poistot muista pitkävaik. menoista -3.350-3.348,10-1,90 99,9 Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista -18.360-16.518,60-1.841,40 90,0 Poistot rakennuksista -392.840-412.710,59 19.870,59 105,1 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitt. -14.700-15.706,65 1.006,65 106,8 Poistot koneista ja kalustosta -92.480-104.797,60 12.317,60 113,3 Pysyvien vastaavien myynti 100.000 69.955,10 30.044,90 70,0 Muut satunnaiset tuotot 10.000 10.000,00 Kirjauskäytännön muutoksesta aih. oikaisut Sisäiset vyörytystuotot hallintotoimelle 853.120 840.402,98 12.717,02 98,5 Sisäiset vyörytystuotot kiinteistötoimelle 59.410 36.356,37 23.053,63 61,2 Sisäiset vyörytystuotot verotus- ja keskusrahastomaksuista 686.400 678.350,57 8.049,43 98,8 Sisäiset vyörytyskulut -686.400-678.350,57-8.049,43 98,8 Sis. vyörytyskulut seurakunnall.toiminnalle -817.240-807.122,42-10.117,58 98,8 Sis. vyörytysk. hautaustoimelle -35.880-33.280,56-2.599,44 92,8 Sis. vyörytysk. kiinteistötoimelle -59.410-36.356,37-23.053,63 61,2 Tuotot 74.396,51-74.396,51-100,0 Kulut -79.758,90 79.758,90-100,0 Siirto rahastosta/rahastoon 5.362,39-5.362,39-100,0

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 52 (71) Poistoeron vähennys (+) 51.740 51.746,40 3,60 100,0 Yhteensä 59.780 474.008,04-414.228,04 792,9 3.9 Hautainhoitorahaston toteutumavertailu ja tuloslaskelma Toteutumavertailu Ulkoinen 01.01.2015 31.12.2015 Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2015 2015 summa % HAUTAINHOITORAHASTON 80002 TULOSLASKELMA 83000 TOIMINTATUOTOT 83150 Maksutuotot 83220 Kesähoitomaksut 28.500 29.512,00-1.012,00 103,6 83238 Muut hoitomaksut 83239 Jaksotetut hoitomaksut 39.000 42.522,93-3.522,93 109,0 83150 Maksutuotot 67.500 72.034,93-4.534,93 106,7 83700 Tuet ja avustukset 83730 Matalapalkkatuki 83700 Tuet ja avustukset 83000 TOIMINTATUOTOT 67.500 72.034,93-4.534,93 106,7 84000 TOIMINTAKULUT 84010 Henkilöstökulut 84021 Palkat ja palkkiot 84010 Vak.viranhaltijoiden kk-palkat -18.640-18.551,75-88,25 99,5 84020 Määräaik.viranhalt.kk-palkat 84030 Työsuhteisten kuukausipalkat -4.100-4.045,66-54,34 98,7 84040 Määräaik. työsuht. kuukausipalkat -33.320-28.695,72-4.624,28 86,1 84050 Erilliskorvaukset -53,06 53,06-100,0 84060 Sairaus-, äitiys- ja vanhemp.lomasij. 84065 Vuosiloma- ja muut sijaiset 84070 Tunti- ja urakkapalkat 84021 Palkat ja palkkiot -56.060-51.346,19-4.713,81 91,6 84101 Henkilöstösivukulut 84100 Sosiaalivakuutusmaksut -1.190-1.068,03-121,97 89,8 84120 Eläkevakuutusmaksut KIEL -15.700-14.164,98-1.535,02 90,2 84140 Muut sosiaalivakuutusmaksut -1.360-1.405,92 45,92 103,4 84200 Sairausvakuutuskorvaukset 82410 Tapaturmakorvaukset 84101 Henkilöstösivukulut -18.250-16.638,93-1.611,07 91,2 84010 Henkilöstökulut -74.310-67.985,12-6.324,88 91,5 84300 Palvelujen ostot 84300 Postipalvelut -230-240,66 10,66 104,6 84302 Puhelinpalvelut -40-32,62-7,38 81,6 84310 Painatukset ja ilmoitukset -100-100

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 53 (71) 84320 Toimisto- ja pankkipalvelut -150-673,61 523,61 449,1 84330 Atk-palvelukset -800-558,00-242,00 69,8 84350 Rakennusten rakentamispalv. 84355 Alueiden rakentamis- ja korj. 84356 Jätehuolto -400-593,03 193,03 148,3 84360 Koneiden ja laitt. rak. ja korj. kulut -1.800-179,55-1.620,45 10,0 84370 Matkakorv., majoitus ja rav.palv. hlöstö -100-88,00-12,00 88,0 84371 Henkilökunnan koul.aih.ma -50-50,00 84372 Hlökunnan koul.aih.matkak. -50-50,00 84400 Asiantuntijapalvelukset -50-50,00 84420 Vakuutukset 84300 Palvelujen ostot -3.770-2.365,47-1.404,53 62,7 84530 Rakenn. ja huoneist. vuokrat ja yhtiöv 84560 Koneiden ja laitteiden 84561 Leasing-laitteiden vuo 300-270,55-29,45 90,2 84500 Vuokrat 300-270,55-29,45 90,2 84600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 84605 Ostot tilikauden aikana 84600 Kalusteet -300-300,00 84630 Työvälineet ja kalut -1.500-186,40-1.313,60 12,4 84640 Toimistotarvikkeet -100-69,90-30,10 69,9 84660 Kopiointi ja monistusmateriaalit -100-41,79-58,21 41,8 84690 Poltto- ja voiteluaineet -1.500-783,52-716,48 52,2 84703 Vesi -1.400-1.393,45-6,55 99,5 84720 Rakennustarvikkeet -135,91 135,91-100,0 84725 Puutarhatarvikkeet -7.000-6.305,03-694,97 90,1 84729 Suojavaatteet -500-190,24-309,76 38,0 84732 Kirjallisuus ja lehdet -50-50,00 84741 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -50-31,52-18,48 63,0 84605 Ostot tilikauden aikana -12.500-9.137,76-3.362,24 73,1 84600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12.500-9.137,76-3.362,24 73,1 84901 Muut toimintakulut 84960 Muut kulut 84901 Muut toimintakulut 84000 TOIMINTAKULUT -90.880-79.758,90-11.121,10 87,8 84995 TOIMINTAKATE -23.380-7.723,97-15.656,03 33,3 86000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 86005 Korkotuotot 86010 Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista 4.300 3.024,74 1.275,26 70,3 86005 Korkotuotot 4.300 3.024,74 1.275,26 70,3 86280 Muut rahoituskulut -663,16 663,16-100,0 86000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 4.300 2.361,58 1.938,42 54,9 86395 VUOSIKATE -19.080-5.362,39-13.717,61 28,1 86795 TILIKAUDEN TULOS -19.080-5.362,39-13.717,61 28,1 86900 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -19080-5.362,39-13.717,61 28,1

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 54 (71) 3.10 Hautainhoitorahaston tase Ulkoinen 2015 2014 HAUTAINHOITORAHASTON TASE VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 250.864,63 248.735,19 Rahoitusarvopaperit 250.864,63 248.735,19 Rahat ja pankkisaamiset 6.205,44 9.298,71 Saamiset 257.070,07 258.033,90 VAIHTUVAT VASTAAVAT 257.070,07 258.033,90 VASTAAVAA 257.070,07 258.033,90 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 88.081,46 93.443,85 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 131.532,10 119.252,24 Pitkäaikainen vieras pääoma 131.532,10 119.252,24 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 33.632,33 35.485,12 Muut velat 2.775,00 9.846,89 Siirtovelat 1.049,18 5,80 Lyhytaikainen vieras pääoma 37.456,51 45.337,81 VIERAS PÄÄOMA 168.988,61 164.590,05 VASTATTAVAA 257.070,07 258.033,90

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 55 (71) 4 LIITETIEDOT 4.1 Tilinpäätöksen liitetiedot Kirjanpitolain 3: 2 1 mom mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen laatimista koskevina liitetietoina on esitettävä KPA 2:2 mukaiset tiedot. 4.1.1 Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät a) Verotuloiksi on kirjattu tammi joulukuussa seurakunnalle tilitetyt verotulot. b) Tulot ja menot on tilinpäätöksessä jaksotettu ja kirjattu suoritusperusteella tilikauden tuotoiksi ja kuluiksi. c) Käyttöomaisuus on arvostettu taseeseen kirkkovaltuuston 9.12.1999 hyväksymän avaavan taseen periaatteiden mukaisesti. Vuosittain käyttöomaisuudesta vähennetään suunnitelman mukaiset poistot. Kirkkovaltuusto päätti 15.12.2015 53, että seurakuntatalon ja sen sisäpihan 2014 alkaneen peruskorjauksen osalta suunnitelmanmukaisten poistojen poistoajaksi tulee 30 vuotta. d) Sijoitukset ovat arvostettu niiden hankintahintaa tai mikäli sijoitusten markkina-arvo oli 31.12. alle hankintahinnan niin markkina-arvoonsa. 4.1.2 Perustelut, jos tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa on muutettu sekä muutoksen vaikutukset 4.1.3 Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin Oikaisuja ei ole tehty. 4.1.4 Selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa Tiedot ovat vertailukelpoisia. 4.1.5 Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä Ei ole. 4.1.6 Sellaiset yksittäiseen tase-erään sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää, jos tämä tieto on olennainen Ei ole. 4.2 Tuloslaskelman liitetiedot 4.2.1 Henkilöstökulut Toimintakertomuksessa on erillinen henkilökuntakertomus, jossa mm. henkilöstökuluja on esitetty tarkemmin.

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 56 (71) Palkkoina on ilmoitettu suoriteperusteisten rahapalkkojen yhteismäärä. Eläkekulut on esitetty suoriteperusteisesti yhteissummana. Pakolliset henkilöstökulut 2015 2014 muutos ulkoinen/sisäinen % Palkat 3 335 587 3 281 030 1,7 Kokouspalkkiot 28 767 26 861 7,1 Muut palkkiot 90 115 93 980-4,1 Sosiaalivakuutusmaksut 157 045 142 889 9,9 Eläkevakuutusmaksut 915 030 930 499-1,7 Muut henkilöstökulut 5 487 538 919,9 Saadut korvaukset -42 254-51 459-17,9 Yhteensä 4 489 777 4 534 296 1,5 Y:\Talous\Tilinpäätös\Tuloslaskelman liitetiedot\henkilöstökulut 3 taulukkoa.2015 Vapaaehtoiset henkilöstökulut 2015 2014 muutos % Matkakorvaukset sekä maj.- ja rav.palv. hlökunnalle 68 675 60 070 14,3 Hlökunnan koulutuksesta aih. matka-, maj.- ja rav.palv. korvaukset 6 089 6 163-1,2 Kuljetuspalvelut henkilöstölle 28 344-91,9 Koulutuspalvelut henkilöstölle 32 664 43 250-24,5 Työterveyshuolto (netto) 55 434 44 379 24,9 Lahjat henkilökunnalle 5 487 538 919,9 Työkyvyn ylläpito 14 883 21 957-32,2 Yhteensä 183 260 176 701 3,7 Y:\Talous\Tilinpäätös\Tuloslaskelman liitetiedot\henkilöstökulut 3 taulukkoa.2015 Henkilöstökulut 2010 2011 2012 2013 2014 2015 pakolliset 4 747 292 4 611 750 4 558 817 4 534 296 4 424 339 4 489 777 vapaaehtoiset 244 247 238 957 256 567 171 545 176 701 183 260 4.2.2 Seurakunnan vakuutukset Seurakunta on ottanut vakuutukset Pohjola Oyj:ltä. Seuraavana on erittely 31.12.2015 voimassa olleista vakuutuksista. Rakennukset irtaimistoineen ovat ns. täysarvovakuutuksen piirissä. OMAISUUSVAKUUTUKSET 2015 Kirkkovakuutus, 16-246-084-0 Perusomavastuu 2 000 vak. määrä vak. maksu kirkon irtaimisto 518 650 353,41 kirkon kellot 155 595 54,23 urut 564 291 196,65 vanhan kirkon kellot 20 746 7,23 siunauskappelin kellot 25 932 9,04 urut 176 341 61,45 Yhteensä 1 461 555 682,01

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 57 (71) Yhdistelmävakuutus 16-215-297-8 Rakennukset irtaimistoineen: Kirkko, Kirkkopiha, Kirkonkulma, Seurakuntatalo, Vanhakirkko, Jampan ja Laurilan srk-kodit, Anttola, hautausmaan siunauskappeli sekä huolto- ja varastorakennukset, Leiriniemen päärakennus, autokatos, sauna, grilli- ja huvimajakatokset, Haarajoki, Loutti, Mankala, Nummenkylä, Rekikadun huoneisto, moottoriajoneuvot Perusomavastuu rakennukset 2 000 Perusomavastuu irtaimisto 1 000 vak.maksu Omaisuusriskivakuutus 5 985,14 Vastuuvakuutus, omavastuu 600 maksu jaettu 2015 palkkojen tehtäväalueiden suhteessa 2 618,05 Maksu yhteensä 8 603,19 Metsävakuutukset Mittaturva 14-02000-45309-1 Täysarvovakuutus, omavastuu 150 Enimmäiskorvaus myrskyvahingoista 16 /k-m3 Hautausmaan Rajala, Jokela ja Leiriniemi 198,10 Moottoriajoneuvovakuutukset Nissan Primastar-pakettiauto XVF-589 isokasko 422,88 liikennevakuutus 353,05 Nissan Primastar-pakettiauto SKI-789 autovakuutus 881,03 liikennevakuutus 370,63 Ford Transit-pakettiauto NHI-511 isokasko 373,48 liikennevakuutus 353,05 Maataloustraktori Case 543-VBC työkonevakuutus 78,64 liikennevakuutus 122,08 Maataloustraktori John Deere 27-ZAC liikennevakuutus 165,00 Moottorityökone Bobcat 869-TBI työkonekasko 254,37 liikennevakuutus 545,10 Moottorityökone Avant 774-CAK työkonekasko 157,33 liikennevakuutus 488,48 Perävaunu Muuli liikennevakuutus 22,63 Ruohonleikkuri Wagner työkonevakuutus 104,22 liikennevakuutus 545,10 Kenttäkeitin DJB-262 liikennevakuutus 242,00 Maksut yhteensä 5 479,07 HENKILÖVAKUUTUKSET 2015 Lakisääteinen tapaturmavakuutus 41-174-464-6 Vak. maksun perustana oleva palkkasumma 3 862 532 Kiinteä erikoismaksu Lakisääteinen tapaturmavakuutus 27 742,20 Vapaa-ajan vakuutus TapVL 57/3 1 274,68 hyvitys -290,17 Yhteensä 28 726,71

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 58 (71) Työntekijän ryhmähenkivakuutus 2 319,99 Työttömyysvakuutus Työnantajan osuus koko palkkasummasta 60 787,84 2 025 000 ylittävästä osasta 33 263,94 3,15% 2 025 000 alittavasta osasta 27 523,90 0,80% Palkansaajan osuus 22 363,17 0,65% Pakolliset vakuutukset yhteensä 114 197,71 Seurakunnan tapaturmavakuutus 16-458-573-4 (vapaaehtoinen) Vakuutuksen piiriin kuuluvat seurakunnan toimintoihin osallistuvat henkilöt. Vakuutuksesta korvataan tapaturmat, jotka sattuvat vakuutetulle seurakunnan pääjärjestäjänä järjestämissä ja valvomissa toiminnoissa Suomessa. Maksut yhteensä 2 749,74 Yrityksen matkaturvavakuutus 16-475-354-0 Rajoituksetta koti- ja ulkomaanmatkoilla 142,70 Asennus- ja rakennustyövakuutus 16-400-974-5 Vakuutuskausi 3.11.2014-30.1.2015 Vakuutuskausi 1.2.-31.3.2015 237,33 229,59 Kaikki vakuutusmaksut yhteensä 132 519,44 4.2.3 Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaisiksi tuloiksi on kirjattu asunto-osakkeen myynnistä saatu myyntivoitto 69.955,10. 4.2.4 Pakollisten varausten muutos ja muuhun kuin tilikauteen liittyvät erät Ei ollut.

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 59 (71) 4.3 Taseen liitetiedot 4.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat (Käyttöomaisuus ja poistot) Käyttöomaisuuden Aineettomat Muut pitkä- Maa- ja Kiinteät Koneet ja Muut Kesken- Asuntomuutokset oikeudet vaikutteiset vesialueet Hautausmaat Rakennukset rakenteet kalusto aineelliset eräiset osakkeet YHTEENSÄ menot ja laitteet hyödykkeet työt Muut osuudet Alkuperäinen hankintameno 22 445,18 68 001,15 253 963,77 896 454,12 6 475 021,86 108 325,57 302 214,62 14 295,97 0,00 529 628,49 8 670 350,73 Ennen tilikautta ker. lisäykset 145 617,49 0,00 100 545,56 580 633,27 7 745 844,21 154 869,93 638 124,71 6 052,00 7 483 837,33 100,00 16 855 624,50 Ennen tilikautta ker. vähennykset 0,00 0,00 35 860,27 113 586,04 1 120,10 13 148,09 6 000,00 0,00 6 303 848,87 144 225,86 6 617789,23 Ennen tilikautta kertyneet poistot 117 128,07 64 653,05 0,00 747 596,48 5 576 920,51 163 212,67 768 071,08 0,00 0,00 0,00 7 437 581,86 Poistamaton hankintameno 50 934,60 3 348,10 318 649,06 615 904,87 8 642 825,46 86 834,74 166 268,25 20 347,97 1 178 988,46 385 502,63 11 470 604,14 Alkusaldo 1.1.2015 50 934,60 3 348,10 318 649,06 615 904,87 8 642 825,46 86 834,74 166 268,25 20 347,97 1 178 988,46 385 402,63 11 470 604,14 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 0,00 54 319,12 1 474 413,15 137 859,97 93 444,80 0,00 0,00 0,00 1 760 037,04 Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593 865,24 26 489,60 620 354,84 Tilikauden poisto 2015 23 580,82 3 348,10 0,00 38 984,54 421 833,70 11 440,86 77 474,34 0,00 0,00 0,00 576 662,36 Tasearvo 31.12.2015 50 934,60 0,00 318 649,06 631 239,45 9 695 404,91 213 253,85 182 238,71 20 347,97 586 123,22 359 013,03 12 033 623,98

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 60 (71) Käyttöomaisuuskirjanpitoon otettavan omaisuuden aktivointiraja on 5 045,64 (Kirkkovaltuuston päätös 26.5.1998 13) Käytettävä poistomenetelmä: suunnitelman mukainen tasapoisto = sumupoisto (Kirkkovaltuusto 55 /9.12.1999) Hautausmaan Poistoajat ovat kirkkohallituksen ohjeen nro varastorakennus 1/28.10.1997 mukaiset: Kirkkohallituksen Hautausmaan suositus: pikkuvarasto Aineettomat oikeudet 3 v v Rakennukset 20-70 v 40 vuotta Kiinteät rakenteet ja laitteet 10-30 v Mankalan kerhotila Haarajoen kerhotila Koneet ja kalusto 3-5 v Kirkkotien seurakuntatalo* Laurilan seurakuntakoti Jampan seurakuntakoti Kirkkopiha Anttola Loutin kerhotalo Kirkonkulma Kirkkovaltuuston päätöksen 46 /14.12.2000 mukaisesti poistolaskenta aloitetaan käyttöönottoa seuraavan kuukauden alusta. *Kirkkovaltuuston päätöksen 53 /15.12.2015 muk. seurakuntatalon ja sen sisäpihan 2014 alkaneen peruskorjauksen osalta poistoaika on 30 vuotta Järvenpään seurakunnan Rakennusten poistoajat: 20 vuotta Grillikatos Kirkon Esco-korjaukset Leiriniemen Escokorjaukset Seurakuntakeskuksen Esco-korjaukset 30 vuotta Leiriniemen leirikeskus Hautausmaan huoltorakennus 50 vuotta Vanhakirkko 70 vuotta Kirkko

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 61 (71) 4.3.2 Vaihto- ja rahoitusomaisuus Vaihto- ja rahoitusomaisuus Vaihto- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvien osakkeiden ja osuuksien hankintamenojen ja jälleenhankintahinnan erotus siltä osin kuin niiden jälleenhankintahinta on noteerattu tai se muuten tiedetään: 2015 2014 euroa euroa Suomalaiset osakkeet (kpl): Kemira (1500) Fortum (8 000) Neste Oil (2 300) Nokia (6630) Metso (3500) Sampo A (2720) Konecranes (1000) UPM-Kymmene (2521) Uponor (1240) YIT (3000) Elisa (2 000) Telia-Sonera (2900) Cargotec B (1200) Nokian Renkaat (1000) Markkina-arvo 691 517,48 548 890,82 Vastaava kirjanpitoarvo 590 057,81 478 995,09 Ulkomaiset osakkeet: Nordea FDR (12 000) Markkina-arvo 121 680,00 77 080,00 Vastaava kirjanpitoarvo 119 720,05 66 273,00 Osuudet sijoitusrahastoissa: Korkosijoitukset Nordea-rahastot Kuop-rahastot Markkina-arvo 2 554 681,13 2 526 460,08 Vastaava kirjanpitoarvo 2 468 052,47 2 424 772,58

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 62 (71) 4.3.3 Oma pääoma Oma pääoma 31.12.2015 2015 2014 Peruspääoma 1.1.2015 8 057 486,53 8 57 486,53 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00 Peruspääoma 31.12.2015 8 057 486,53 8 057 486,53 Arvonkorotusrahasto 1.1.2015 63 500,25 63 500,25 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00 Arvonkorotusrahasto 31.12.2015 63 500,25 63 500,25 Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.2015 4 776 689,05 4 320 574,58 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00 Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.2015 4 776 689,05 4 320 574,58 Tilikauden ylijäämä 474 008,04 456 114,47 Oma pääoma yhteensä 13 371 683,87 12 897 675,83 Y:\Taloustoimisto\Yksityinen\Tilinpäätös\ Taseen liitetiedot Seuraavassa kuviossa on oma pääoma 31.12.2015 prosenttiosuuksina.

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 63 (71) 4.3.4 Pakolliset varaukset, laskennallinen KiEL eläkevastuu KiEL:n mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti, eikä niiden kattamatonta osaa voida jakaa seurakuntakohtaisesti. KiEL:n eläkesitoumuksista aiheutuvaa vastuuta voidaan kuitenkin arvioida suhteuttamalla eläkevastuuvajaus seurakunnan palkkasummaan ja esittää laskennallinen vastuuvajaus. Keva on laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12.2015. Tämän laskelman perusteella kirkon eläkevastuu oli 4.420.500.000. Eläkerahaston suuruus oli 1.310.284.963, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2015 oli 3.110.215.037. Koko kirkon palkkasumma vuonna 2015 oli 508.874.454. Oman seurakunnan laskennallinen osuus eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma vuodelta 2015 koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus eläkevastuuvajauksesta. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN OSUUS KIRKON ELÄKEVASTUUSTA 2015: kirkon eläkevastuuvajaus 3.110 milj. x seurakunnan palkkasumma 3.460.330 kirkon palkkasumma 508.874.453 21.149.363 Eläkevastuu on laskennallinen summa. Seurakunta hoitaa työ- tai virkasuhteeseen palkkaamiensa henkilöiden eläketurvan Kirkon keskusrahaston kautta. Eläketurvan tekninen toimeenpano siirtyi kokonaisuudessaan 1.1.2010 alkaen Kevaan. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä 63 68 -vuotiaana ja myös 69-70 -vuotiaina, jos on ollut saman seurakuntatyönantajan palveluksessa ja samassa virassa v.1995 jälkeen. Eläkkeen määrä lasketaan koko työhistorian ajalta. Työnantajan maksama KiEL-eläkemaksu oli 28 % palkasta. Vuodesta 2013 alkaen on seurakunta maksanut lisäksi erillistä eläkerahastomaksua, jonka suuruus oli 1,2 % kirkollisverotulosta. Työkyvyttömyyseläkkeistä ei ole peritty omavastuuosuutta (KL 22 L 8 4.kohta) vuonna 2015. 4.3.5 Vieras pääoma Järvenpään seurakunnalla ei ole pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvia velkoja. 4.3.6 Ulkomaanrahan määräiset erät Järvenpään seurakunnalla ei ole ulkomaanrahan määräisiä eriä. 4.3.7 Hautainhoito Tilinpäätöksen yhteydessä hautainhoitorahaston taseen loppusummat on siirretty seurakunnan taseen toimeksiantojen varoihin ja pääomiin. Hautainhoitorahastolla on pystytty huolehtimaan hautojen hoitovelvoitteista. Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukainen alijäämä vuonna 2015 oli 5.362,39. Hautainhoitorahaston taseen loppusumma on 257.070,07. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase ovat seurakunnan tilinpäätöksen yhteydessä omina laskelminaan.

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 64 (71) Ainaishoitosopimuksia Järvenpään seurakunnassa on tehty vuosina 1959 1970 ja niitä on 34 kpl. Lisäksi on tehty pitkäaikaisia määräaikaisia sopimuksia, joiden tuotto ei riitä kattamaan haudanhoitokuluja. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan ainaishoitosopimuksia tulisi jatkaa ainakin niin kauan kuin pisimpiä määräaikaissopimuksia on voimassa eli 50 vuotta Järvenpäässä. Viimeisimmät ainaishoitosopimukset tulevat 50 vuoden ikään vuonna 2019. Ainaishoitosopimusten pääoma on yhteensä 3.851,43. Ohjeen mukaan ainaishoidoissa hoitoihin saa käyttää vain rahaston tuottoa, ei pääomaa. Muiden hautainhoitosopimusten tuotolla on katettu ainaishoidosta aiheutunut vajaus. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma on sivulla 52-53 ja tase sivulla 54 sekä ali/ylikatteisuuslaskelma sivulla 68. 4.3.8 Myyntisaamisten ja siirtosaamisten olennaiset erät Taseen vaihtuviin vastaaviin kirjattujen myyntisaamisten 48.041,16 suurimmat yksittäiset erät muodostuvat perheasiain neuvottelukeskuksen vuoden 2015 loppulaskusta Keravan seurakunnalle (10.121,28 ), Tuusulan seurakunnalle Järvi-Datan loppulaskusta 2015 (644,73 ) ja Keravan seurakunnalle kiinteistöpäällikön kustannuksista 1.9-31.12.2015 (10.589,40 ) 4.3.9 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Järvenpään seurakunnan lahjoitusrahastojen pääomasta 391 189,32 pääosa koostuu Weli ja Irma Paloheimon lahjoitusrahaston pääomasta, jossa ovat seuraavat Asunto Oy:den osakkeiden pot: As. Oy Järvenpään Huvilakatu 13 (85.439,47 ) As. Oy Loutinhaka (83.730,68 ) As Oy. Satakunnankatu 11 (90.565,83 ) Erikseen seurataan Paloheimon rahaston vuosittaisia tuottoja ja kuluja sekä ali- tai ylijäämää. 4.4 Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot Siirtovelka 664.479,54 koostuu pääosin lomapalkkavarauksesta (518.756,00 ), lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen osuudesta (92.769,72 ) ja kolehtien, muiden keräystulojen ja lahjoitusten (52.953,82 ) kohdistamisesta vuodelle 2015. Pakollisia varauksia seurakunnalla ei ole. Pitkäaikaisia lainoja ei ole. 4.5 Muut vakuudet ja vastuusitoumukset Järvenpään seurakunnalla ei ole pantteja tai velan vakuudeksi annettuja kiinnityksiä, takauksia, vekseli-, takuu- tai muita vastuita. Leasingvastuut 2015 2016 3StepIT (Nordea Rahoitus) Seuraavana vuonna maksettavat 17.120,47 24.837,49 Yli vuoden kuluttua maksettavat 5.317,61 16.127,76 22.438,08 40.965,25

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 65 (71) Leasingvastuut jatkuu 2015 2016 Danske Bank Seuraavana vuonna maksettavat 8.094,72 8.094,72 Yli vuoden kuluttua maksettavat 4.047,36 4.047,36 12.142,08 12.142,08 Siemens Financial Services AB Seuraavana vuonna maksettavat 3.229,20 3.222,22 Yli vuoden kuluttua maksettavat 6.543,72 3.302,62 9.772,92 6.524,84 Vastaostosopimuksia, lunastusvelvoitteita tai maankäyttösopimuksia seurakunnalla ei ole.

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 66 (71) 5 KESKEISIÄ TUNNUSLUKUJA 2012-2016 Ulkoiset tilit 2012 2013 2014 2015 2016 TP TP TP TP TA TULOSLASKELMA Maksukate % (toimintatuotot/toimintakulut) 25,2 16,0 17,2 16,4 16,1 Vuosikate 1000 396 933 904 929 537 Vuosikate euroa/jäsen 13,9 32,7 32,0 32,8 19,0 Vuosikate% toimintakuluista 4,9 13,0 12,9 13,2 7,3 Vuosikate% poistoista 72,6 182,5 172,6 161,1 96,2 Käyttötulot (toimintat.+verot+valt.rah.) 1000 8926 8620 8496 8458 8641 * uuden konsernitaseohjeen muk. liikevaihto = käyttötulot Vuosikate-% käyttötuloista 4,4 10,8 10,6 11,0 6,2 Henkilöstökulu-% (henkilöstökulut/toimintakulut) 56,8 63,5 63,2 63,7 62,4 Henkilöstökulut/verotulot+valtionrahoitus % 65,9 60,7 60,7 61,6 61,6 Poistot 1000 545 511 523 577 558 Vuosikate-Poistot/jäsen -5,2 14,8 13,5 12,4-0,7 Poisto% käyttötuloista (poistot/käyttötulot) 6,1 5,9 6,2 6,8 6,5 Pakolliset ja vapaaehtoiset avustuserät Keskusrahastomaksut 1000 (2013- sis eläkerahastomak) 423 498 510 526 674 Keskusrahastomaksut-% (keskusrah.maksu/verot.+valt.rah) 6,1 6,7 7,0 7,2 9,0 Avustus-% (kaikki avustukset/verotulot+valtionrahoitus) 6 5,7 5,5 6,1 5,8 *TP-siirrot yst.seurakuntarahastoon (sis. Avustuksiin) Verotulot ja valtionrahoitus 1000 6907 7474 7290 7283 7455 Tulovero % 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Verotulot+valt.rah. euroa/jäsen 241 262 258 257 264 Toimintakatteen rahoitus% (verotulot+valt.rah/toimintakate) 115 125 126 117 121 Verotuskustannus% (verotuskulut/verotulot) 2,1 2,1 2,2 2,1 1,7 Yhteisöveron+valtionrah. osuus verotuloista % 7,4 7,3 8,2 8,6 11,0 RAHOITUSLASKELMA Investointien tulorahoitus% (vuosikate/investoinnit) 91 133 193 87 39 Investointi% (investoinnit/toimintakulut) 5,0 9,8 6,7 15,2 19,0 Kassavarojen riittävyys 103 151 179 162 184 (365pv*kassavarat 31.12/kassastamaksut) (kassastamaksut = inv.-, toiminta-, rahoitus- ja verotuskulut ja keskusrah.maksut) TASE Omavaraisuusaste % (oma po+poistoero+vapaaehtoiset 94,2 93,7 93,7 93,9 90 varaukset/ koko po-toimeksiantojen po-saadut ennakot) Rahoitusvarallisuus jäsentä kohti 67 94 112 107 144 (saamiset+rahoitusarvopaperit+rahat ja pankkisaamiset) - (vieras pääoma-saadut ennakot)/väkiluku Suhteellinen velkaantuneisuus % = 100* (vieras po - 9,2 11,0 11,5 11,4 9,6 saadut ennakot) / Käyttötulot Lainakanta 31.12./ lainat jäsentä kohti 0 0 0 0 0

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 67 (71) PÄÄLUOKITTAINEN VERTAILU KULUT PÄÄLUOKITTAIN 1000 Yleishallinto 1897 905 918 915 932 Seurakuntatyö 4270 4368 4254 4308 4609 Hautaustoimi 337 305 305 299 310 Kiinteistötoimi 1500 1567 1520 1520 1508 Tuloslaskelmaosa 571 657 697 691 797 (ilman poistoja=verotuskulut, keskusrah.maksut, rahoituskulut) TUOTOT PÄÄLUOKITTAIN 1000 1 Yleishallinto 1022 93 105 101 86 2 Seurakuntatyö 706 731 718 721 735 4 Hautaustoimi 61 77 80 75 68 5 Kiinteistötoimi 230 245 302 279 298 TULOSLASKELMAOSA 6953 7982 7396 7557 7507 (ilman poistoeroa ja varauksia) NETTOMENOT PÄÄLUOKITTAIN 1000 1 Yleishallinto 875 812 813 814 846 2 Seurakuntatyö 3564 3637 3536 3587 3874 4 Hautaustoimi 276 228 225 224 242 5 Kiinteistötoimi 1270 1322 1218 1241 1210 TULOSLASKELMAOSA -6382-7325 -6699-6866 -6710

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 68 (71) 6 HAUTAINHOITORAHASTO Hautainhoitorahaston vastuut ja rahaston yli- tai alikatteisuus 2015 Hautainhoitorahaston kulut 79 758,90 Sopimushautojen määrä vuoden sopimukset mukaan lukien 819 Yhden haudan hoitokulut 97,39 Tilinpäätöspäivänä jäljellä olevien hoitovuosien määrä 5248 Rahaston jäljellä oleva hoitovastuu, yhden haudan hoitokulu x hoitovuosien määrä 511 080,23 Rahaston vastaavaa puolen loppusumma 257 070,07 Vähennetään ainaiset sitoumukset 3 851,43 Hautainhoitorahaston varojen alikatteisuus -257 861,59 50 vuoden hoitosopimuksia on 45 kappaletta ja ainaishoitohautoja 34 kpl. Ainaishoitosopimukset on tehty vuosina 1959-1970, joten viimeisimmät sopimukset ovat olleet voimassa 50 vuotta vuonna 2019. Jäljellä olevien hoitosopimusten määrä tilinpäätöspäivänä Vuosi Vuosia Hoitojen Yhteensä jäljellä lukumäärä 2016 1 442 444 2017 2 366 732 2018 3 280 840 2019 4 216 864 2020 5 132 660 2021 6 100 600 2022 7 69 483 2023 8 48 336 2024 9 27 189 2025 10 0 0 Yhteensä 1680 5248

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 69 (71) 7 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA 7.1 Käytetyt kirjanpitokirjat Atk-päiväkirja Atk-pääkirja Tasekirja Tase-erittelyt 7.2 Käytetyt tositelajit Tositelaji Nimi Alku Loppu Viimeinen käytetty 01 KASSATOSITTEET 000001 009999 000116 10 TILIOTETOSITTEET 010001 020000 010509 45 VIRASTON LASKUTUS 045001 049999 045902 50 MYYNTIRESKONTRAN VIITTEET 050001 549999 050507 60 PALKKATOSITTEET 060001 060999 060087 90 MUISTIOTOSITTEET 070001 079999 070316 41 VUOKRATULOT 080001 080999 080221 20 OSTOLASKUT 200001 249999 204231 30 OSTOLASKUJEN SUORITUKSET 300001 349999 300119 40 MYYNTILASKUTUS 410001 410999 412722 500 HAUTAINHOITOSUORITUKSET 500001 599999 500077 MYYNTIRESKONTRAN 55 KÄTEISSUORITUKSET 550001 559999 550125 70 KÄYTTÖOMAISUUSTOSITTEET 700001 799999 700002 80 HAUTAINHOITORAHASTO 800001 810000 800038

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 70 (71) 8 ALLEKIRJOITUKSET Järvenpäässä 15.3.2016 KIRKKONEUVOSTO Vesa Koivisto, puheenjohtaja Liisa Tuovinen, varapuheenjohtaja Henry Berg Hanna Graeffe Arvi Kekäläinen Jaakko Ketomäki Pekka Luuk Terttu Sihvola-Rauttu Viljo Smed Mirja Vakkuri Jukka Virkki Kari J. Hietala, talousjohtaja Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ

TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 71 (71) 9 TILINTARKASTUSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Järvenpäässä 11.5.2016 BDO Audiator Oy JHTT-yhteisö Ari Virolainen JHTT Kirkkotie 1-3 04400 JÄRVENPÄÄ