Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille 2014-2030 Tiedotustilaisuus henkilöstölle 7.5.2014 Tiedotustilaisuus yleisölle 7.5.2014 Kouluverkkoselvittäjä Jarno Moisala Kokemäen kaupunki
?
Yleistä palveluverkkoselvityksestä! Kouluverkkoselvityksessä, myöhemmin perusopetuksen palveluverkkoselvityksessä, tarkastellaan ja kuvataan perusopetuksen palveluverkon nykytila ja tulevaisuuden kehittämisvaihtoehdot.! Tarkastelukulmana on laadukkaiden perusopetuksen palvelujen turvaaminen taloudellisuuden ja toiminnallisuuden näkökulmasta.! Selvityksen tarkoituksena on esittää päätöksentekoa varten kokonaiskuva perusopetuksen palveluverkon nykytilanteesta sekä talouden ja toiminnallisuuden näkökulmasta realistiset kehittämisvaihtoehdot perusopetuksen palvelujen turvaamiseksi Kokemäellä myös tulevaisuudessa.! Selvityksessä tarkastellaan lisäksi varhaiskasvatuksen palveluverkkoa siltä osin kuin se toimii samoissa tai rinnakkaisissa tiloissa perusopetuksen kanssa.! 90-sivuisessa selvityksessä esitetään nykytilanteen kuvauksen lisäksi 4 erilaista vaihtoehtoa palveluverkon kehittämiseksi. Jokainen näistä vaihtoehdoista lähtee siitä, että verkkoratkaisu astuisi voimaan lukuvuoden 2016-2017 alusta alkaen. Näin kukin ratkaisuista kytkeytyy Tulkkilan koulun peruskorjaushankkeen valmistumiseen.
Aiemmat palveluverkkoselvitykset! Edellinen koulutoimen kouluverkkoselvitys on valmistunut 30.11.1999. Selvityksen lähtökohta taloudellinen. Kehittämisvaihtoehdoiksi selvityksessä esitettiin " Kuurolan koulun lakkauttaminen (lakkautettu 2006) " Kankaantaustan koulun lakkauttaminen (lakkautettu 2005) " Jalonojan koulun lakkauttaminen (lakkautettu 2009)! Sitä edeltänyt laajempi kouluverkkoselvitys, kaupungin peruskoulujen saneeraustoimikunnan peruskoulujen saneeraussuunnitelma 1979-1986 valmistunut v. 1979. Päivitetty v. 1981, 1982, 1983, 1984, 1985. Ehdotettu alustava koulujen sulkemisaikaesitys: " 1. Kulkkilan ala-aste v. 1981 (lakkautettu 1982), " 2. Kuurolan ala-aste v. 1982 (lakkautettu 2006), " 3. Kakkulaisen ala-aste v. 1983 (lakkautettu 1998), " 4. Raition ala-aste v. 1984 (lakkautettu 1998), " 5. Tuomaalan ala-aste v. 1984 ja " 6. Korkeaojan ala-aste v. 1986! Viimeisen 35 vuoden aikana Kokemäeltä on lakkautettu seuraavat 10 peruskoulua: Jalonojan koulu (lakkauttamisvuosi 2009), Kuurolan koulu (2006), Ala-Haapion koulu (2005), Kankaantaustan koulu (2005), Kakkulaisten koulu (1998), Raition koulu (1998), Piilijoen koulu (1996), Järilän koulu (1996), Rajaojan koulu (1992) ja Kulkkilan koulu (1982).
Kokemäen perusopetuksen toimintaympäristön nykytila ja muutokset " Väestörakenteen toteutuneet ja tulevat muutokset " Perusopetuksen palvelutarpeen toteutuneet ja tulevat muutokset " Väestöllisen huoltosuhteen kehittyminen
Kokemäen väestöennuste vuoteen 2030 saakka # Ennustejakson aikana yli 74-vuotiaiden osuus koko väestöstä tulee nousemaan yli 40 prosenttia. # Toisaalta 16-64 vuotiaiden osuus laskee noin 20 prosenttia. # Peruskoululaisten määrä ei juurikaan muutu ennustejakson aikana. # Väestörakenteen muutos näkyy selkeästi palvelutarpeiden kehitystä koskevassa ennusteessa
Ennuste palvelutarpeiden kehityksestä Lähde: Porin selvitysalueen kuntavertailu
Väestöllinen huoltosuhde " Väestöllinen huoltosuhde kertoo työikäisten ja ei-työikäisten määrien suhteen. " Suhdeluku lasketaan siten, että ei-työikäisiksi määritellään kaikki alle 15-vuotiaat ja yli 64- vuotiaat ja työikäisiä ovat näiden rajojen väliin sijoittuvat. " Esim. suhdeluku 50 tarkoittaa, että sataa työikäistä kohti on 50 alle 15-vuotiasta ja yli 64- vuotiasta. " Tulevina vuosina yhä pienempi työikäisten joukko vastaa alle 15- ja yli 64-vuotiaiden hyvinvoinnista. Tämä vaikuttaa verotulokertymiin alenevasti.
Kokemäen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen nykyinen palveluverkko " Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkko tällä hetkellä " Henkilöstömäärät " Peruskouluilla työskentelevän henkilöstön eläköitymisennusteet 2014-2020
Perusopetuksen palveluverkko nyt " Kokemäellä perusopetuksen kouluja on tällä hetkellä seuraavasti:! 1 6 vuosiluokkien kouluja (sis. esiopetus) 6 kpl! 7 9 vuosiluokkien kouluja 1 kpl! Lisäksi 0 9 vuosiluokille järjestää perusopetusta Forsbyn koulu (erityisopetus) " Esi- ja perusopetuksen oppilaita Kokemäellä on seuraavasti:! Esioppilaita 76! Vuosiluokkien 1 6 oppilaita 478! Vuosiluokkien 7 9 oppilaita 236! Yhteensä 790 oppilasta
Oppilasmäärät nyt 100 90 80 70 76 83 74 Oppilastilanne 20.9.2013 88 77 67 89 75 76 85 60 50 40 30 20 10 0 Esiop. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk Tiedot perustuvat tilastointipäivän 20.9.2013 tietoihin. Perusopetuksen oppilaita oli yhteensä 790 Oppilasmääriä tarkasteltaessa huomataan, ettei ikäluokkien suuruuden välillä ole havaittavissa selkeitä trendejä. Ikäluokkien suuruuden vaihteluväli on enimmillään noin 20 oppilasta
Peruskouluilla työskentelevä henkilöstö 1.1.2014 " Peruskouluilla työskentelevän henkilöstön henkilötyövuosien määrä oli 1.1.2014 kaikkiaan 96,97 henkilötyövuotta. Työpanokset jakaantuivat seuraavasti: Nimike Henkilötyövuosia Rehtori/koulunjohtaja 7 Luokanopettaja 23 Erityisopettaja/erityisluokanopett. 8 Esiopetuksen tuntiopettaja 4 Tuntiopettaja 6 Lehtori 18 Koulunkäyntiavustaja 18,52 Koulusihteeri 0,5 Ruoka- ja siivouspalveluiden henkilöstö 9,43 Kiinteistöpalveluiden henkilöstö 2,52 Opetushenkilöstö yhteensä 66 henkilötyövuotta Kaikki yhteensä 96,97 henkilötyövuotta.
Varhaiskasvatuksen palveluverkko nyt
Päivähoidossa työskentelevä henkilöstö 1.1.2014 " Päivähoidossa työskentelevän henkilöstön henkilötyövuosien määrä oli 1.1.2014 kaikkiaan 58,37 henkilötyövuotta. Työpanokset jakaantuivat seuraavasti: Nimike Henkilötyövuosia Päiväkodin johtaja 3 Lastentarhanopettaja 7,49 Lastenhoitaja 18,88 Ryhmäavustaja 2 Perhepäivähoitaja 27 Yhteensä 58,37 henkilötyövuotta
Peruskouluilla työskentelevän henkilökunnan eläköitymisennuste Tiedot perustuvat kaupungin laatimiin ennusteisiin. Vuosina 2014 2020 opetuspalveluista eläköityy arviolta 19 henkilötyvuotta. Samana aikana ruoka- ja siivouspalveluista eläköityy arviolta 9,5 henkilötyövuotta.
Kokemäen perusopetuksen koulukiinteistöjen kuntokartoitus ja investointitarpeet " Tilahallinnon laatima kuntokartoitus perusopetuksen käytössä olevista koulukiinteistöistä " Tilahallinnon laatima koulukiinteistöjen ns. minimitason edellyttämä investointitarvekartoitus vuosille 2014-2030
Koulukiinteistöjen kuntokartoitus " Alla olevassa taulukossa esitetyt alustavat kuntoarviot perustuvat kaupungin tilahallinnon laatimiin arvioihin. Keskiarvo Yleinen Pinnat Keittiö LVIS Rakenteet Ulkovaippa Pihaalue Korkeaojan koulu 2,86 3 2 3 4 3 3 2 Lähteenmäen koulu 1,14 1 1 1 1 1 2 1 Peipohjan koulu 3,14 4 4 4 4 2 2 2 Risten koulu 1,71 2 2 2 2 1 1 2 Tulkkilan koulu (sis. Forsbyn koulu) 3,14 4 4 4 4 2 2 2 Tuomaalan koulu 1,86 2 2 2 2 1 2 2 Yhteiskoulu 1,43 1 2 1 1 1 2 2 Keskiarvo 2,18 2,43 2,43 2,43 2,57 1,57 2,00 1,86 Kuntoluokitus 1 Hyväkuntoinen, uutta vastaava, ei korjaustarvetta 10 vuoden kuluessa 2 Tyydyttävässä kunnossa, korjaustarve 4..10 vuoden kuluessa 3 Välttävässä kunnossa, korjaustarve 1..4 vuoden kuluessa 4 Huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, korjaustarve 0..1 vuoden kuluessa
Koulukiinteistöjen investointitarve vuosina 2014-2030 " Koulukiinteistöjen ennakoitu investointitarve vuosina 2014-2030 on yhteensä 14,3 miljoonaa euroa. " Peruskorjaustarve perustuu kuntokartoitukseen ja tilahallinnon asiantuntemukseen. Investointien allokointi perustuu arvioon niiden kiireellisyydestä. Investointitarve perustuu oletukseen, ettei nykyiseen palveluverkkoon tehtäisi muutoksia. Hinnat on arvioitu vuoden 2014 kustannustasossa. " Kustannusarviot tarkentuvat siinä vaiheessa kun kuntokartoitusta huomattavasti yksityiskohtaisempi kuntoarvio tehdään. Tämä tapahtuu silloin kun kiinteistölle suunnitellut toimenpiteet ovat konkretisoitumassa esimerkiksi talousarvioon suunniteltujen määrärahavarausten esitysten yhteydessä. " Tilahallinnon arvion mukaan koulukiinteistöissä täytyy toteuttaa vuosina 2014-2030 seuraavat välttämättömät peruskorjaustoimenpiteet (seuraava slide)
Investointitarve vuosina 2014-2030 Vuodet Koulu Tehtävä korjaus Kustannusarvio ( ) Peruskorjaus 7 600 000 Tulkkila Punaisen rakennuksen peruskorjaus 450 000 2014-2020 Peipohja Päärakennuksen korjaus 3 500 000 Laajennus (500m 2 ) 1 990 000 Korkeaoja Peruskorjaus 857 000 Peltikaton maalaaminen 17 000 Yhteiskoulu Lukio-osan ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen 282 000 Ikkunoiden uusimista 75 000 Riste Lämmitysjärjestelmän uusiminen 60 000 2020-2025 Tuomaala Lämmitysjärjestelmän uusiminen 60 000 Lähteenmäki Ikkunaremontti 50 000 Riste Sisäpuolinen remontointi 150 000 Tuomaala Sisäpuolinen remontointi 150 000 2025-2030 Yhteiskoulu Sisäpuolinen remontointi 35 000 Lähteenmäki Sisäpuolinen remontointi 40 000 Yhteensä 14 316 000
Kokemäen taloudellisen toimintaympäristön kehittyminen vuosina 2012-2025 " Talouden tunnuslukujen kehittyminen ja käytettävissä olevat resurssit vertailujaksolla oletuksella ettei mitään tehdä.
Jos jatketaan niin kuin ennenkin " Kaupungin taloudellinen tilanne on nykytiedon valossa jo lähivuosina hyvin vaikea. " Palvelutarpeiden pohjalta laadittu painelaskelma osoittaa, että mikäli toimintatapoja ja palveluverkkoa ei kehitetä, paine tuloveroprosentin nostoon kohoaa 7,4 %-yksikköön vuoteen 2025 mennessä (verrattuna vuoteen 2012). Nettokustannukset 2012 2017 e 2021 e 2025 e Päivähoito ja esiopetus 2 850 3 024 3 208 3 332 Perusopetus ja lukio 7 485 7 914 8 413 8 842 Vanhusten hoito 9 473 10 594 12 253 14 793 Perusterveydenhuolto, avohoito 4 025 4 322 4 322 4 523 Erikoissairaanhoito 9 678 10 158 10 711 11 383 Muut tehtävät (sis. avustukset) 7 949 8 076 8 270 8 500 Toimintakate -41 460-44 089-47 177-51 373 Tulot Kunnallisvero 20 481 22 778 23 052 23 519 Kiinteistövero 1 854 1 949 2 028 2 110 Yhteisövero-osuudet 1 413 1 413 1 505 1 609 Valtionosuudet 17 360 16 207 16 596 17 058 Tulot yhteensä 41 738 42 347 43 180 44 296 Rahoituskulut ja -tuotot -146-139 -142-143 Vuosikate 132-1 880-4 139-7 219 Poistot 1 011 1 063 1 106 1 151 Tilikauden tulos 185-2 943-5 244-8 370 Kasvupaine veroprosenttiin + 0,80 + 2,70 + 4,70 + 7,40 Veroprosentti tasapainossa 20,55 23,45 25,45 28,15 Lähde: Porin selvitysalueen kuntavertailu
Kaupungin talouden näkymät " Kaupungin taloudellisen toimintaympäristön kehittymiseen merkittävimmän haasteen palvelutuotannon näkökulmasta tuo vanhuspalveluiden tarpeen huomattava ennakoitu kasvu. " Painelaskelmien perusteella näyttää siltä, että kaupungin tulot ovat jo vuonna 2021 runsaat 4,1 miljoonaa menoja pienemmät ja vuoteen 2025 mennessä kaikkiaan 7,2 miljoonaa euroa menoja pienemmät. Oletuksella ettei tuloveroprosenttia korotettaisi. " Kokemäki näyttää myös menettävän uusimpien valtionosuuslaskelmien perusteella 0,7 0,8 miljoonaa euroa vuodessa verrattuna vuoteen 2013. " Lisäksi kaupungin lainakanta tulee kasvamaan lähivuosina, koska investointitaso jo nykyisellä suunnitelmakaudella on vuosittain noin 3 miljoona euroa suurempi kuin käyttötaloudesta saatava vuosikate. " Erityisenä, huomionarvoisena riskinä kaupungin talouden kannalta on pidettävä nykyisen erittäin alhaisen korkotason ennakoitua nousua. " Korkotason nousu yhdellä prosenttiyksiköllä tietäisi käytännössä noin 170 000 190 000 euron lisäystä vuosittaisiin korkomenoihin. Mahdollisen korkotason nousun lisäksi lainamäärän kasvaminen nykyisestä 17,1 miljoonasta vuoden 2016 suunniteltuun 28,4 milj. euroon tulee, vaikka korkotaso pysyisi nykyisellään, kasvattamaan korkomenoja noin 100 000 eurolla vuodessa.
Palveluverkon kehittämisvaihtoehdot 1-4 " Kehittämisvaihtoehtojen taustatekijät " Palveluverkon kehittämisvaihtoehdot 1-4
Kehittämisvaihtoehtojen taustoista " Perusopetuslain 4 mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edellyttävänä vuotena esiopetusta. " Lain 6 mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti ja liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. " Selvityksessä esitetään neljä eri vaihtoehtoa, joiden pohjalta Kokemäen perusopetuksen palveluverkkoa voitaisiin kehittää. " Kaikki nämä vaihtoehdot mahdollistavat toteutuessaan sen, että kaupunki järjestää esi- ja perusopetuksen edelleenkin edellä esitettyjen perusopetuslain vaatimusten mukaisesti. Tällä tarkoitetaan sitä, että opetus on tulevaisuudessakin järjestetty siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti ja liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.
Kehittämisvaihtoehtojen taustoista " Tulkkilan koulun lisäksi Lähteenmäen koulua ei esitetä lakkautettavaksi missään palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa.! Lähteenmäen koulun säilyttäminen on perusteltua erityisesti sijainnin mutta myös sen vuoksi, että kiinteistö on vastikään peruskorjattu, eivätkä sen oppilasennusteet ennusta oppilasmäärän laskua lähivuosina.! Tulkkilan koulua ei esitetä lakkautettavaksi erityisesti sijainnin vuoksi, mutta myös sen vuoksi, että kaupunginvaltuusto on juuri päättänyt koulun laajan peruskorjauksen toteuttamisesta. " Kokemäen yhteiskoulu ei ole mukana tässä tarkastelussa muilta osin kuin 6-luokkien koulun tiloihin siirtämisen osalta, koska ko. koulu on ainoa 7 9 luokille opetusta tarjoava koulu Kokemäellä. " Kussakin kehittämisvaihtoehdossa tarkastellaan Tulkkilan koulun oppilasmäärien kehittymistä vaihtoehdon toteutuessa jo lukuvuodesta 2014 2015 eteenpäin, vaikka oppilaat siirtyisivät kaikissa vaihtoehdoissa Tulkkilan kouluun pääosin vasta lukuvuodesta 2016 2017 lähtien.
Kehittämisvaihtoehtojen taustoista " Eri palveluverkon kehittämisvaihtoehdoissa on huomioitu vaihtoehdon vaikutukset varhaiskasvatuspalveluihin siltä osin kuin päivähoitoa lakkautettavissa koulurakennuksissa tai niihin liittyvissä muissa tiloissa järjestetään.! Nykyisessä perusopetuksen palveluverkossa päivähoitoa järjestetään Korkeaojan, Lähteenmäen, Peipohjan ja Tulkkilan koulujen yhteydessä. " Kaupungin toimintapolitiikan mukaista on pyrkiä hankkiutumaan eroon palvelutuotannon käytöstä poistetuista kiinteistöistä. On kuitenkin huomioitava se mahdollisuus, ettei lakkautettavia kiinteistöjä tai jotakin niistä ei haluta myydä tai ei saada lyhyellä aikavälillä myytyä. Tästä syystä kustakin palveluverkon kehittämisvaihtoehdosta on laskettu kaksi vaihtoehtoa kustannussäästöille: näistä ensimmäisessä lakkautettavat koulukiinteistöt pysyvät kaupungin omistuksessa ja jälkimmäisessä kiinteistöjen omistuksesta luovutaan. " Laskelmissa ei oteta huomioon koulukiinteistöjen myyntihintaa, joka jää mahdollisessa myyntitilanteessa erikseen arvioitavaksi. " Seuraavaksi esitetään 4 palveluverkon kehittämisvaihtoehtoa sekä tarkastellaan vaihtoehtojen taloudellisia ja muita vaikutuksia.
Kehittämisvaihtoehto 1/Yleistä " Esi- ja perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen ja Tulkkilan koulut " Tässä vaihtoehdossa Tulkkilan koulu saneerataan 3- sarjaiseksi + punaisen koulun saneeraus toteutetaan " Korkeaoja, Peipohjan, Risten ja Tuomaalan koulut lakkautettaisiin siten, että koulujen oppilaat siirtyisivät lukuvuoden 2016-2017 alkaessa pääosin Tulkkilan kouluun (Sääksjärven pohjoispuolella asuvat Lähteenmäen kouluun)
Kehittämisvaihtoehto 1/ Oppilasmäärät ja luokkakoot " Oppilasennusteiden mukaan Tulkkilan koulun oppilasmäärä tulisi olemaan enimmillään 388 lukuvuonna 2016-2017, jolloin lakkautettavien koulujen oppilaat siirtyisivät Tulkkilan kouluun. " Tässä vaihtoehdossa 6-luokkalaiset siirtyisivät Yhteiskouluun " Tulkkilan koulu kykenisi vastaanottamaan suljettavien koulujen oppilaat, kun ryhmäkokojen suosituksena käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön perusopetuksen laatukriteerejä, joissa ryhmäkoon suositeltavaksi enimmäiskooksi asetetaan 20 25 oppilasta. Tulkkilan koulun oppilasmäärät vuosiluokittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 1. Tulkkilan koulun keskimääräiset ja laskennalliset oppilasryhmäkoot luokka-asteittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 1.
Kehittämisvaihtoehto 1/Muutokset koulukuljetuksissa " Vaihtoehdon toteutuessa kuljetusoppilaiden määrä nousisi huomattavasti. " Tällä hetkellä kuljetusoppilaita on 88, vaihtoehdon toteutuessa määrä tulisi olemaan 163. " Muutokset oppilaaksiottoalueittain:! Korkeaoja: vaihtoehdon toteutuessa 24 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 8)! Peipohja: vaihtoehdon toteutuessa 14 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 12)! Riste: vaihtoehdon toteutuessa 24 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 9)! Tuomaala: vaihtoehdon toteutuessa 47 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 5) " Koulukuljetuskustannukset nousisivat 35 810 euroa/vuosi.
Kehittämisvaihtoehto 1/Muutokset päivähoidon järjestämisessä " Korkeaojan koulu! Koulukiinteistössä toimii tällä hetkellä ryhmäperhepäiväkoti 8 12 lapselle.! Koulun toiminnan jatkumisesta riippumatta ryhmäperhepäiväkodin toiminnan jatkuminen haasteellista! Mikäli Korkeaojan koulun toiminta loppuu päivähoito voidaan järjestää " 1. Perhepäivähoitona Korkeaojan kylällä edellyttäen, että kylältä löytyy sopiva perhepäivähoitaja " 2. Kolmiperhepäivähoitona, jolloin hoitaja hoitaa kahden perheen lapsia lasten kodeissa vuorotellen tai aina toisen lapsen kodissa " 3. Tulkkilan ja Peipohjan päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa keskustan alueella, mikäli toisen vanhemman työ suuntautuu Kokemäen keskustaan " 4. Mikäli vanhempien työpaikka sijaitsee esimerkiksi Porin suunnalla, voidaan päivähoito ostaa seudullisen sopimuksen mukaisesti esimerkiksi Harjavallasta, Nakkilasta, Ulvilasta tai Porista. " Peipohjan koulu! Päiväkotiryhmän tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa joka tapauksessa.! Koulun toiminnan loppuessa Peipohjan päiväkodin sivutoimipisteen toimintaa ei ole järkevää jatkaa nykyisissä tiloissa.! Sivutoimipisteen toiminnan lakatessa tarpeellista miettiä, miten saadaan päivähoidon kapasiteettia Peipohjan alueella lisättyä.
Kehittämisvaihtoehto 1/Muutokset henkilöstössä " Kehittämisvaihtoehdon henkilöstövaikutukset:! Opetushenkilöstö: - 7 henkilötyövuotta! Siivoushenkilöstö: - 2,16 henkilötyövuotta! Kiinteistönhoitohenkilöstö: - 0,78 henkilötyövuotta " Tulevina vuosina henkilöstöä eläköityy siten, ettei kehittämisvaihtoehto johtane irtisanomisiin, vaan sopeuttaminen voitaisiin toteuttaa eläköitymisen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen kautta.
Kehittämisvaihtoehto 1/ Kustannussäästöt " Säästöt toimintamenoissa! Merkittävin säästö tulisi opettajien määrän vähennyksestä, joka tuottaisi noin 320 000 euron säästöt vuodessa.! Kiinteistöjen ylläpitokustannuksista koituu 183 000 euron säästö, mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöistä. Mikäli lakkautetuista kouluista luovutaan, ylläpitokustannusten säästö on yhteensä noin 224 000 euroa.! Ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset lakkautettavien koulujen osalta poistuvat (yhteensä noin 92 500 euroa). " Lisäkustannukset toimintamenoissa! Koulukuljetuskustannukset nousevat Korkeaojan koulukuljetuskustannusten lasku huomioiden noin 36 000 euroa. Tulkkilan koulun ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset nousevat noin 19 500 euroa. " Kokonaisvaikutus toimintamenoihin! Kehittämisvaihtoehto tuottaisi vuositasolla kaupungin toimintamenoihin 569 000 610 000 euron nettosäästöt (syntyvistä säästöistä vähennetty uudistuksen aiheuttamat lisäkustannukset) kiinteistöjen omistuksesta riippuen. Tässä ei ole huomioitu mahdollista kiinteistöjen myyntihintaa.
Kehittämisvaihtoehto 1/ Kustannussäästöt Säästöt investoinneissa " Kehittämisvaihtoehto 1 vähentäisi koulukiinteistöjen investointitarvetta Tulkkilan punaisen rakennuksen peruskorjaus huomioon ottaen yhteensä 5 317 000 euroa vuosina 2014-2030. " Merkittävin investointitarvetta vähentävä tekijä olisi Peipohjan koulun peruskorjaamiselta ja laajennukselta välttyminen (yhteensä 4 490 000 euroa). " Myös Korkeaojan koulun peruskorjaamiselta välttyminen on merkittävä investointitarvetta vähentävä tekijä (kustannusarvio 857 000 euroa). " Risten ja Tuomaalan koulujen lakkauttaminen vähentäisi investointitarvetta yhteensä 420 000 euroa.
Kehittämisvaihtoehto 1/Yhteenveto " Kehittämisvaihtoehto 1:ssä perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen ja Tulkkilan koulut (syyslukukauden 2016 alusta). " Tulkkilan koulun peruskorjaushanketta laajennetaan niin, että hanke mahdollistaa koulun toiminnan 3-sarjaisena (kaupunginvaltuusto tekee erillisen 450 000 euron investointipäätöksen ns. punaisen koulun peruskorjaamisesta). " 6-luokkien opetus siirretään Kokemäen yhteiskoulun tiloihin (syyslukukauden 2016 alusta). " Korkeaojan, Peipohjan, Risten ja Tuomaalan koulut lakkautetaan (syyslukukauden 2016 alusta). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin 569 000 euroa kalenterivuosi (mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöistä). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin 610 000 euroa/ kalenterivuosi (mikäli kaupunki luopuu kiinteistöistä). " Investointimenojen nettosäästöt tarkastelujaksolla 2014-2030 ovat arviolta vähintään noin -5 317 000 euroa.
Kehittämisvaihtoehto 2/Yleistä " Esi- ja perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen, Tulkkilan ja Tuomaalan koulut " Tässä vaihtoehdossa Tulkkilan koulu saneerataan 3-sarjaiseksi + punaisen koulun saneeraus toteutetaan " Korkeaoja, Peipohjan ja Risten koulut lakkautettaisiin siten, että koulujen oppilaat siirtyisivät lukuvuoden 2016-2017 alkaessa pääosin Tulkkilan kouluun (Sääksjärven pohjoispuolella asuvat Lähteenmäen kouluun)
Kehittämisvaihtoehto 2/ Oppilasmäärät ja luokkakoot " Kokemäen kaupungin oppilasennusteiden mukaan Tulkkilan koulun oppilasmäärä tulisi olemaan enimmillään 355 lukuvuonna 2016-2017, jolloin lakkautettavien koulujen oppilaat siirtyisivät Tulkkilan kouluun. " 6-luokkalaiset siirtyvät Yhteiskouluun. " Luokka-asteittainen ryhmäkokojen tarkastelu osoittaa, että Tulkkilan koulu kykenisi vastaanottamaan suljettavien koulujen oppilaat, kun ryhmäkokojen suosituksena käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön perusopetuksen laatukriteerejä, joissa ryhmäkoon suositeltavaksi enimmäiskooksi asetetaan 20 25 oppilasta. Tulkkilan koulun oppilasennusteen mukaiset oppilasmäärät vuosiluokittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 2. Tulkkilan koulun oppilasennusteen mukaiset keskimääräiset ja laskennalliset oppilasryhmäkoot luokka-asteittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 2.
Kehittämisvaihtoehto 2/Muutokset koulukuljetuksissa " Vaihtoehdon toteutuessa kuljetusoppilaiden määrä nousisi nykyisestä noin kolmellakymmenellä. " Kehittämisvaihtoehto 2:ssa koulukuljetuskustannukset palveluverkon nousisivat nykyhinnoin 6 599 euroa. " Korkeaojan koulua lukuun ottamatta koulukuljetuskustannukset nousisivat. " Muutokset oppilaaksiottoalueittain:! Korkeaoja: vaihtoehdon toteutuessa 24 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 8)! Peipohja: vaihtoehdon toteutuessa 14 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 12)! Riste: vaihtoehdon toteutuessa 24 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 9)
Kehittämisvaihtoehto 2/Muutokset päivähoidon järjestämisessä " Korkeaojan koulu! Koulukiinteistössä toimii tällä hetkellä ryhmäperhepäiväkoti 8 12 lapselle.! Koulun toiminnan jatkumisesta riippumatta ryhmäperhepäiväkodin toiminnan jatkuminen haasteellista! Mikäli Korkeaojan koulun toiminta loppuu päivähoito voidaan järjestää " 1. Perhepäivähoitona Korkeaojan kylällä edellyttäen, että kylältä löytyy sopiva perhepäivähoitaja " 2. Kolmiperhepäivähoitona, jolloin hoitaja hoitaa kahden perheen lapsia lasten kodeissa vuorotellen tai aina toisen lapsen kodissa " 3. Tulkkilan ja Peipohjan päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa keskustan alueella, mikäli toisen vanhemman työ suuntautuu Kokemäen keskustaan " 4. Mikäli vanhempien työpaikka sijaitsee esimerkiksi Porin suunnalla, voidaan päivähoito ostaa seudullisen sopimuksen mukaisesti esimerkiksi Harjavallasta, Nakkilasta, Ulvilasta tai Porista. " Peipohjan koulu! Päiväkotiryhmän tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa joka tapauksessa.! Koulun toiminnan loppuessa Peipohjan päiväkodin sivutoimipisteen toimintaa ei ole järkevää jatkaa nykyisissä tiloissa.! Sivutoimipisteen toiminnan lakatessa tarpeellista miettiä, miten saadaan päivähoidon kapasiteettia Peipohjan alueella lisättyä.
Kehittämisvaihtoehto 2/Muutokset henkilöstössä " Kehittämisvaihtoehdon henkilöstövaikutukset:! Opettajat: - 5 virkaa! Siivoushenkilöstö: - 1,96 henkilötyövuotta! Kiinteistönhoitajat: - 0,67 henkilötyövuotta " Tulevina vuosina henkilöstöä eläköityy siten, ettei kehittämisvaihtoehdon pitäisi johtaa irtisanomisiin, vaan sopeuttaminen voitaisiin toteuttaa eläköitymisen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen kautta.
Kehittämisvaihtoehto 2/ Kustannussäästöt " Säästöt toimintamenoissa:! Merkittävin säästö tulisi opettajien määrän vähennyksestä, joka tuottaisi noin 231 000 euron säästöt vuodessa.! Kiinteistöjen ylläpitokustannuksista koituu 154 000 euron säästö, mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöistä. Mikäli lakkautetuista kouluista luovutaan, ylläpitokustannusten säästö on yhteensä noin 185 000 euroa.! Ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset lakkautettavien koulujen osalta poistuvat (yhteensä noin 78 000 euroa). " Lisäkustannukset toimintamenoissa:! Koulukuljetuskustannukset nousevat Korkeaojan koulukuljetuskustannusten lasku huomioiden noin 6 500 euroa.! Tulkkilan koulun ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset nousevat noin 12 500 euroa. " Kokonaisvaikutus toimintamenoihin:! Kehittämisvaihtoehto tuottaisi vuositasolla kaupungin toimintamenoihin 464 000 496 000 euron nettosäästöt (syntyvistä säästöistä vähennetty uudistuksen aiheuttamat lisäkustannukset) kiinteistöjen omistuksesta riippuen. Tässä ei ole huomioitu mahdollista kiinteistöjen myyntihintaa.
Kehittämisvaihtoehto 2/ Kustannussäästöt Säästöt investoinneissa " Kehittämisvaihtoehto 2 vähentäisi koulukiinteistöjen investointitarvetta Tulkkilan punaisen rakennuksen peruskorjaus huomioon ottaen yhteensä 5 107 000 euroa vuosina 2014-2030. " Merkittävin investointitarvetta vähentävä tekijä olisi Peipohjan koulun peruskorjaamiselta ja laajennukselta välttyminen (yhteensä 4 490 000 euroa). " Myös Korkeaojan koulun peruskorjaamiselta välttyminen on merkittävä investointitarvetta vähentävä tekijä (kustannusarvio 857 000 euroa).
Kehittämisvaihtoehto 2/Yhteenveto " Kehittämisvaihtoehto 2:ssä perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen, Tulkkilan ja Tuomaalan koulut (syyslukukauden 2016 alusta). " Tulkkilan koulun peruskorjaushanketta laajennetaan niin, että hanke mahdollistaa koulun toiminnan 3-sarjaisena (kaupunginvaltuusto tekee erillisen 450 000 euron investointipäätöksen ns. punaisen koulun peruskorjaamisesta). " 6-luokkien opetus siirretään Kokemäen yhteiskoulun tiloihin (syyslukukauden 2016 alusta). " Korkeaojan, Peipohjan ja Risten koulut lakkautetaan (syyslukukauden 2016 alusta). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin 464 000 euroa/ kalenterivuosi (mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöistä). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin 496 000 euroa/ kalenterivuosi (mikäli kaupunki luopuu kiinteistöistä). " Investointimenojen nettosäästöt tarkastelujaksolla 2014-2030 ovat arviolta vähintään noin -5 107 000 euroa.
Kehittämisvaihtoehto 3/Yleistä " Esi- ja perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen, Peipohjan ja Tulkkilan koulut " Tässä vaihtoehdossa Tulkkilan koulu saneerataan 3-sarjaiseksi + punaisen koulun saneeraus toteutetaan " Korkeaojan, Risten ja Tuomaalan koulut lakkautettaisiin siten, että koulujen oppilaat siirtyisivät lukuvuoden 2016-2017 alkaessa pääosin Tulkkilan kouluun (Sääksjärven pohjoispuolella asuvat Lähteenmäen kouluun)
Kehittämisvaihtoehto 3/ Oppilasmäärät ja luokkakoot " Kokemäen kaupungin oppilasennusteiden mukaan Tulkkilan koulun oppilasmäärä tulisi olemaan enimmillään 336 lukuvuonna 2016-2017, jolloin lakkautettavien koulujen oppilaat siirtyisivät Tulkkilan kouluun. " Tässä vaihtoehdossa 6-luokkalaiset eivät siirry Yhteiskouluun. " Luokka-asteittainen ryhmäkokojen tarkastelu osoittaa, että Tulkkilan koulu kykenisi vastaanottamaan suljettavien koulujen oppilaat, kun ryhmäkokojen suosituksena käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön perusopetuksen laatukriteerejä, joissa ryhmäkoon suositeltavaksi enimmäiskooksi asetetaan 20 25 oppilasta. Tulkkilan koulun oppilasennusteen mukaiset oppilasmäärät vuosiluokittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 3. Tulkkilan koulun oppilasennusteen mukaiset keskimääräiset ja laskennalliset oppilasryhmäkoot luokka-asteittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 3. Tässä vaihtoehdossa Tulkkilan koulu tulisi todennäköisesti olemaan osin 2-sarjainen ja osin 3- sarjainen.
Kehittämisvaihtoehto 3/Muutokset koulukuljetuksisssa " Vaihtoehdon toteutuessa kuljetusoppilaiden määrä nousisi huomattavasti. " Tällä hetkellä kuljetusoppilaita on 88, vaihtoehdon toteutuessa määrä tulisi olemaan 149. " Muutokset oppilaaksiottoalueittain:! Korkeaoja: vaihtoehdon toteutuessa 24 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 8)! Riste: vaihtoehdon toteutuessa 24 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 9)! Tuomaala: vaihtoehdon toteutuessa 47 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 5) " Koulukuljetuskustannukset nousisivat 34 399 euroa/vuosi.
Kehittämisvaihtoehto 3/Muutokset päivähoidon järjestämisessä " Korkeaojan koulu! Koulukiinteistössä toimii tällä hetkellä ryhmäperhepäiväkoti 8 12 lapselle.! Koulun toiminnan jatkumisesta riippumatta ryhmäperhepäiväkodin toiminnan jatkuminen haasteellista! Mikäli Korkeaojan koulun toiminta loppuu päivähoito voidaan järjestää " 1. Perhepäivähoitona Korkeaojan kylällä edellyttäen, että kylältä löytyy sopiva perhepäivähoitaja " 2. Kolmiperhepäivähoitona, jolloin hoitaja hoitaa kahden perheen lapsia lasten kodeissa vuorotellen tai aina toisen lapsen kodissa " 3. Tulkkilan ja Peipohjan päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa keskustan alueella, mikäli toisen vanhemman työ suuntautuu Kokemäen keskustaan " 4. Mikäli vanhempien työpaikka sijaitsee esimerkiksi Porin suunnalla, voidaan päivähoito ostaa seudullisen sopimuksen mukaisesti esimerkiksi Harjavallasta, Nakkilasta, Ulvilasta tai Porista.
Kehittämisvaihtoehto 3/Muutokset henkilöstössä " Kehittämisvaihtoehdon henkilöstövaikutukset:! Opetushenkilöstö: - 7 henkilötyövuotta! Siivoushenkilöstö: - 1,16 henkilötyövuotta! Kiinteistönhoitohenkilöstö: - 0,37 henkilötyövuotta " Tulevina vuosina henkilöstöä eläköityy siten, ettei kehittämisvaihtoehto johtane irtisanomisiin, vaan sopeuttaminen voitaisiin toteuttaa eläköitymisen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen kautta.
Kehittämisvaihtoehto 3/ Kustannussäästöt " Säästöt toimintamenoissa! Merkittävin säästö tulisi opettajien määrän vähennyksestä, joka tuottaisi noin 320 000 euron säästöt vuodessa.! Kiinteistöjen ylläpitokustannuksista koituu 101 000 euron säästö, mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöistä. Mikäli lakkautetuista kouluista luovutaan, ylläpitokustannusten säästö on yhteensä noin 130 000 euroa.! Ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset lakkautettavien koulujen osalta poistuvat (yhteensä noin 59 500 euroa). " Lisäkustannukset toimintamenoissa! Koulukuljetuskustannukset nousevat Korkeaojan koulukuljetuskustannusten lasku huomioiden noin 34 000 euroa. Tulkkilan koulun ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset nousevat noin 5 100 euroa. " Kokonaisvaikutus toimintamenoihin! Kehittämisvaihtoehto tuottaisi vuositasolla kaupungin toimintamenoihin 460 000 489 000 euron nettosäästöt (syntyvistä säästöistä vähennetty uudistuksen aiheuttamat lisäkustannukset) kiinteistöjen omistuksesta riippuen. Tässä ei ole huomioitu mahdollista kiinteistöjen myyntihintaa.
Kehittämisvaihtoehto 3/ Kustannussäästöt Säästöt investoinneissa " Kehittämisvaihtoehto 3 vähentäisi koulukiinteistöjen investointitarvetta Tulkkilan punaisen rakennuksen peruskorjaus huomioon ottaen yhteensä vain 827 000 euroa vuosina 2014-2030. " Merkittävin investointitarvetta vähentävä tekijä olisi Korkeaojan koulun peruskorjaamiselta välttyminen (kustannusarvio 857 000 euroa). " Risten ja Tuomaalan koulujen lakkauttaminen vähentäisi investointitarvetta yhteensä 420 000 euroa.
Kehittämisvaihtoehto 3/Yhteenveto " Kehittämisvaihtoehto 3:ssä perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen, Peipohjan ja Tulkkilan koulut (syyslukukauden 2016 alusta " Tulkkilan koulun peruskorjaushanketta laajennetaan niin, että hanke mahdollistaa koulun toiminnan 3-sarjaisena (kaupunginvaltuusto tekee erillisen 450 000 euron investointipäätöksen ns. punaisen koulun peruskorjaamisesta). " Tulkkilan koulu toimisi tässä vaihtoehdossa osin 2- ja osin 3-sarjaisena. Osa Tuomaalan koulun oppilaista voisi siirtyä käymään koulua peruskorjatussa Peipohjan koulussa. " Korkeaojan, Tuomaalan ja Risten koulut lakkautetaan (syyslukukauden 2016 alusta). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin 460 000 euroa/ kalenterivuosi (mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöistä). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin 489 000 euroa/ kalenterivuosi (mikäli kaupunki luopuu kiinteistöistä). " Investointimenojen nettosäästöt tarkastelujaksolla 2014-2030 ovat arviolta vähintään noin -827 000 euroa.
Kehittämisvaihtoehto 4/Yleistä " Esi- ja perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen, Peipohjan, Risten, Tulkkilan ja Tuomaalan koulut " Tässä vaihtoehdossa Tulkkilan koulu saneerataan 2- sarjaiseksi " Korkeaojan koulu lakkautettaisiin siten, että koulun oppilaat siirtyisivät lukuvuoden 2016-2017 alkaessa pääosin Tulkkilan kouluun (Sääksjärven pohjoispuolella asuvat Lähteenmäen kouluun)
Kehittämisvaihtoehto 4/ Oppilasmäärät ja luokkakoot " Oppilasennusteiden mukaan Tulkkilan koulun oppilasmäärä tulisi olemaan enimmillään 255 lukuvuonna 2016-2017, jolloin Korkeaojan koulun oppilaat siirtyisivät pääasiassa Tulkkilan kouluun. " Tässä vaihtoehdossa 6-luokkalaiset eivät siirry Kokemäen yhteiskouluun. " Korkeaojan koulun oppilaiden siirtyminen Tulkkilan kouluun ei opetusryhmien koon näkökulmasta tuottaisi ongelmia, kun ryhmäkokojen suosituksena käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön perusopetuksen laatukriteerejä, joissa ryhmäkoon suositeltavaksi enimmäiskooksi asetetaan 20 25 oppilasta. Tulkkilan koulun oppilasmäärät vuosiluokittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 4. Tulkkilan koulun keskimääräiset ja laskennalliset oppilasryhmäkoot luokka-asteittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 4.
Kehittämisvaihtoehto 4/Muutokset koulukuljetuksissa " Vaihtoehdolla vaikutuksia vain Korkeaojan koulun koulukuljetustarpeisiin. " Tällä hetkellä kuljetusoppilaita on 88, vaihtoehdon 4 toteutuessa määrä tulisi olemaan 104.! Korkeaoja: vaihtoehdon toteutuessa 24 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 8) " Koulukuljetuskustannukset laskisivat 3952 euroa/vuosi.
Kehittämisvaihtoehto 4/Muutokset päivähoidon järjestämisessä " Korkeaojan koulu! Koulukiinteistössä toimii tällä hetkellä ryhmäperhepäiväkoti 8 12 lapselle.! Koulun toiminnan jatkumisesta riippumatta ryhmäperhepäiväkodin toiminnan jatkuminen haasteellista! Mikäli Korkeaojan koulun toiminta loppuu päivähoito voidaan järjestää " 1. Perhepäivähoitona Korkeaojan kylällä edellyttäen, että kylältä löytyy sopiva perhepäivähoitaja " 2. Kolmiperhepäivähoitona, jolloin hoitaja hoitaa kahden perheen lapsia lasten kodeissa vuorotellen tai aina toisen lapsen kodissa " 3. Tulkkilan ja Peipohjan päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa keskustan alueella, mikäli toisen vanhemman työ suuntautuu Kokemäen keskustaan " 4. Mikäli vanhempien työpaikka sijaitsee esimerkiksi Porin suunnalla, voidaan päivähoito ostaa seudullisen sopimuksen mukaisesti esimerkiksi Harjavallasta, Nakkilasta, Ulvilasta tai Porista.
Kehittämisvaihtoehto 4/Muutokset henkilöstössä " Kehittämisvaihtoehdon henkilöstövaikutukset:! Opetushenkilöstö: - 2 henkilötyövuotta! Siivoushenkilöstö: - 0,35 henkilötyövuotta! Kiinteistönhoitohenkilöstö: - 0,15 henkilötyövuotta " Tulevina vuosina henkilöstöä eläköityy siten, ettei kehittämisvaihtoehto johtane irtisanomisiin, vaan sopeuttaminen voitaisiin toteuttaa eläköitymisen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen kautta.
Kehittämisvaihtoehto 4/ Kustannussäästöt " Säästöt toimintamenoissa! Merkittävin säästö tulisi opettajien määrän vähennyksestä, joka tuottaisi noin 92 000 euron säästöt vuodessa.! Kiinteistöjen ylläpitokustannuksista koituu 24 000 euron säästö, mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöistä. Mikäli lakkautetuista kouluista luovutaan, ylläpitokustannusten säästö on yhteensä noin 32 000 euroa.! Ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset Korkeaojan koulun osalta poistuvat (vähennys noin 15 500 euroa). " Lisäkustannukset toimintamenoissa! Kehittämisvaihtoehdosta 4 ei aiheudu lisäyksiä toimintamenoihin. " Kokonaisvaikutus toimintamenoihin! Kehittämisvaihtoehto tuottaisi vuositasolla kaupungin toimintamenoihin 140 000 148 000 euron nettosäästöt (syntyvistä säästöistä vähennetty uudistuksen aiheuttamat lisäkustannukset) kiinteistön omistuksesta riippuen. Tässä ei ole huomioitu mahdollista kiinteistön myyntihintaa.
Kehittämisvaihtoehto 4/ Kustannussäästöt Säästöt investoinneissa " Kehittämisvaihtoehto 1 vähentäisi koulukiinteistöjen investointitarvetta vuosina 2014-2030 yhteensä 857 000 euroa (= Korkeaojan koulun peruskorjaamiselta välttyminen).
Kehittämisvaihtoehto 4/Yhteenveto " Kehittämisvaihtoehto 4:ssä perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen, Peipohjan, Tulkkilan, Tuomaalan ja Risten koulut (syyslukukauden 2016 alusta). " Tulkkilan koulun peruskorjaushanke toteutetaan kaupunginvaltuuston 10.3.2014 18 päättämässä laajuudessa niin, että koulu toimii 2-sarjaisena. " Korkeaojan koulu lakkautetaan (syyslukukauden 2016 alusta). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin 140 000 euroa/ kalenterivuosi (mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöstä). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin 148 000 euroa/ kalenterivuosi (mikäli kaupunki luopuu kiinteistöstä). " Investointimenojen nettosäästöt tarkastelujaksolla 2014-2030 ovat arviolta vähintään noin -857 000 euroa.
Palveluverkkoselvityksen aikataulusuunnitelma TOUKOKUU 12.5 Kaupunginhallituksen kokous - Kaupunginhallitus valitsee kaupunginjohtajan esittelystä palveluverkon kehittämisvaihtoehdon. - Kaupunginhallituksen valitsema palveluverkon kehittämisvaihtoehto (+selvitys) lähetetään hallintolain 34 ja 42 edellyttämälle lausuntokierrokselle asianosaisille sekä kunnan toimielimille 20.5. Kuntalaisten kuulemistilaisuus palveluverkkoselvityksestä ja kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesta verkkoratkaisuehdotuksesta 16.6. Kaupunginvaltuuston kokous - Kaupunginvaltuusto käy selvityksestä keskustelun ja merkitsee asian tiedoksensa. ELOKUU Kaupunginhallituksen kokous - Kaupunginhallitus päättää selvitystä koskevan ehdotuksen tekemisestä kaupunginvaltuustolle Kaupunginvaltuuston kokous - Kaupunginvaltuusto päättää palveluverkkoratkaisusta. 27.5. Selitysten ja lausuntojen antamisten määräaika päättyy KESÄKUU 3.6. Kaupungin yhteistyötoimikunnan kokous - Yhteistyötoimikunta käsittelee asian ja antaa lausuntonsa siitä. 9.6. Kaupunginhallituksen kokous - Kaupunginhallitus käsittelee saapuneet lausunnot ja selitykset ja antaa vastineensa niiden johdosta
Kiitos! " Palveluverkkoselvityksen materiaali on tutustuttavissa kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.kokemaki.fi -> Oikopolkuja -> Kouluverkkoselvitys 2014