Koulutusjohtaja 300 Talous, TP 2013 TA 2014 Toimintatulot 791 900 636 400 671 250 34 850 5,5 Toimintamenot -7 574 450-7 388 000-7 285 064 102 936-1,4 Toimintakate -6 782 550-6 751 600-6 613 814 137 786-2,0 Suunnitelmapoistot -3 122 724-3 133 900-2 917 100 216 800-6,9 Laskennalliset erät -436 450-271 800 0 271 800-100,0 Netto -10 341 724-10 157 300-9 530 914 626 386-6,2 Tuloslaskelma, TP 2013 TA 2014 Myyntituotot 418 796 404 800 410 050 5 250 1,3 Maksutuotot 449 743 453 000 465 000 12 000 2,6 Tuet ja avustukset 170 263 49 600 62 500 12 900 26,0 Vuokratuotot 7 000 8700 1 700 24,3 Muut toimintatuotot 23 303 4 900 6 000 1 100 22,4 Toimintatuotot 1 062 105 919 300 952 250 32 950 3,6 Palkat ja palkkiot -6 003 584-5 889 900-5 876 162 13 738-0,2 Henkilösivukulut -1 686 681-1 653 300-1 677 822-24 522 1,5 Henkilöstökulut yhteensä -7 690 265-7 543 200-7 553 984-10 784 0,1 Palvelujen ostot -1 817 901-1 883 400-1 826 550 56 850-3,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat -262 356-218 500-224 130-5 630 2,6 Avustukset -521 590-543 000-509 000 34 000-6,3 Vuokrakulut -674 843-626 500-638 200-11 700 1,9 Muut toimintakulut -18 321-13 900-12 300 1 600-11,5 Toimintakulut -10 985 276-10 828 500-10 764 164 64 336-0,6 Toimintakate -9 923 171-9 909 200-9 811 914 97 286-1,0 Suunnitelman mukaiset poistot -337 953-316 400 316 400-100,0 Laskennalliset erät -468 455-309 300 309 300-100,0 Ylijäämä / Alijäämä -10 729 579-10 534 900-9 811 914 722 986-6,9 Toimintakate / (1 000 ) 310 Hallinto 320 Varhaiskasvatus TA 2014 TP 2013 330 Opetustoimi 340 Aamu-iltapäivätoiminta 350 Lukio 360 Kansalaisopisto -6 000-5 000-4 000-3 000-2 000-1 000 0
310 Hallinto Koulutusjohtaja 310 Koulutoimen hallinto Talous, TP 2013 TA 2014 Toimintatulot 3 213 3 100 3 200 100 3,2 Toimintamenot -162 866-161 500-121 902 39 598-24,5 Toimintakate -159 653-158 400-118 702 39 698-25,1 Suunnitelmapoistot -2 923-2 200 2 200-100,0 Laskennalliset erät -7 393-4 400 4 400-100,0 Netto -169 969-165 000-118 702 46 298-28,1 Hallintopalvelujen tehtävänä on luoda edellytykset koulutuslautakunnan alaisten varhaiskasvatuksen palvelujen, kouluosaston opetuksen ja koululaisten iltapäivätoiminnan toteutukselle sekä kokonaisuuden kehittämiselle ja toiminnan arvioimiselle. Hallintopalvelujen tehtävänä on toiminnan laillisuuden, taloudellisuuden ja laadun valvominen. Koulutusjohtajan tehtävät on yhdistetty lukion rehtorin tehtäviin määräaikaisesti 1.8.2014-31.7.2015. Koulutoimiston sijoittumista yhtenäiskoulun tiloihin tutkitaan.
320 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusjohtaja 320 Varhaiskasvatus Talous, TP 2013 TA 2014 Toimintatulot 270 205 282 900 281 000-1 900-0,7 Toimintamenot -3 140 621-3 157 600-3 198 100-40 500 1,3 Toimintakate -2 870 417-2 874 700-2 917 100-42 400 1,5 Suunnitelmapoistot -85 646-57 200 57 200-100,0 Laskennalliset erät -117 651-94 700 94 700-100,0 Käyttöomaisuuden arvo 31.12 0 0 0 0 Varhaiskasvatuksen tulosalue järjestää päivähoitoa ja esiopetusta, jossa turvallisuus, leikki, kannustaminen, toiminnallisuus ja myönteisyys korostuvat. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on 1. yhdessä vanhempien ja yhteistyötahojen kanssa luoda pohja lapsen kasvulle ja kehitykselle vastuunsa tuntevaksi, psyykkisesti ja fyysisesti hyvinvoivaksi kuntalaiseksi 2. mahdollistaa vanhempien työssäkäynti ja opiskelu 3. tuottaa joustavasti tarpeellinen määrä varhaiskasvatuspalveluita, jotka edistävät Suonenjoen kaupungin strategisia tavoitteita erityisesti aktiivisen elinkeinopolitiikan tavoitteita, jolloin esimerkiksi monipuolisten ja riittävien vuorohoitopalvelujen saatavuus voi olla merkittävä etu muihin kuntiin verrattuna 4. huolehtia erityistukea tarvitsevien lasten varhaiskuntoutuksesta Esiopetusoppilaiden poikkeuksellisen suuri määrä edellyttää yhden ylimääräisen esiopetusryhmän toiminnan jatkamista kevätlukukauden 2015 ajan Valkeisenmäen päiväkodilla. Näin syntynyt päivähoitopaikkojen menetys pyritään korvaamaan perhepäivähoitopaikkojen lisäyksellä. Talousarviossa on varauduttu kahden lapsen henkilökohtaiseen avustamistarpeeseen. Lisäksi on varauduttu ostamaan päivähoitopalvelua sekä siihen liittyvää avustamispalvelua toiselle paikkakunnalle sijoitetun lapsen päivähoidon järjestämiseksi. Tavoitteena on tietojärjestelmän ajanmukaistaminen siten, että resurssien käytön ajantasainen seuranta, lasten ja työntkijöiden automatisoitu läsnäolon kirjaaminen, sähköiset hoitosopimusten kirjaamiskäytännöt sekä perheiden sähköinen asiointi on jatkossa mahdollista. Näin mahdollistetaan mm. tarvittaessa tuntiperusteiseen päivähoitolaskutukseen siirtyminen. Järjestelmän muutoksen kustannukset ylittää 10 000,- euroa, joten määrärahavaraus tehdään talousarvion investointiosaan. Kysyntä- ja laajuustiedot: Mittari TP 2013 TA 2014 / Huom. Päiväkodit Kokopäivähoito 18 321 15 500 17 500 12,9 Osapäivähoito 5 733 5 500 4 800-12,7 / hoitopäivä (netto) 67,76 79,00 72,88-7,7 Perhepäivähoito Kokopäivähoito 8 274 9 500 8 400-11,6 Osapäivähoito 70 200 100-50,0 / hoitopäivä (netto) 60,32 58,26 64,78 11,2 Lasten kotihoidontuki Lapsia yhteensä 147 160 150-6,3 Kotihoidon tuella (ka) 87 100 90-10,0 Yksityisen hoidon tuella (ka) 60 60 60 0,0 Esiopetus Esiopetusoppilaita 20.9. 58 72 74 2,8 Opetustuntien Esiopetuspaikka lukumäärä, kpl / vuosi / vuosi 3 844 4 200 3 850-8,3 6 425 5 766 5 215-9,6
320 Varhaiskasvatus Arviointikriteeri Mittari Tavoite Varhaiskasvatuspalveluiden laatu Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyys pysyy ennallaan tai paranee. Varhaiskasvatuspalveluiden riittävyys Hoito- ja esiopetuspaikkojen riittävyys Kysyntään nähden riittävät palvelut. Oikea-aikaisen tuen saaminen Lasten kulttuurikasvatus Tarvittavan tuen ja palveluohjauksen saaminen Osallistuminen tarjolla oleviin tilaisuuksiin Kaikilla suonenjokelaisilla varhaiskasvatuspalveluiden asiakkailla on oikeus tarvitsemaansa tukeen ja/tai palveluohjaukseen ilman viivytyksiä. Tarjolla oleviin paikallisiin lastenkulttuurin tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistuminen. Työntekijöiden työhyvinvointi Työhyvinvointikysely Työhyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Työhyvinvointikyselyn numeerinen arvo pysyy ennallaan tai paranee edellisestä vuodesta. Täydennyskoulutus ja osaamisen lisääminen Täydennyskoulutuksen määrä 3 pv/vuosi/työntekijä Tietojärjestelmän ajanmukaistaminen Tietojärjestemän ajanmukaistaminen vuoden loppuun mennessä. Tietojärjestelmän ajanmukaistamisen myötä pyritään käsin tapahtuvasta kirjaamistyöstä automatisoituihin toimintoihin sekä perheiden sähköiseen asiointiin (mm. sähköinen haku ja asiakirjat sekä hoitotarpeen ilmoittaminen). Tietojärjestelmän ajanmukaistaminen suoritettu loppuun vuoden 2015 aikana.
330 Opetustoimi/perusopetus Koulutusjohtaja, rehtorit ja koulunjohtajat 330 Opetustoimi/perusopetus Talous, TP 2013 TA 2014 Toimintatulot 373 344 291 500 292 950 1 450 0,5 Toimintamenot -5 837 151-5 695 100-5 631 743 63 357-1,1 Toimintakate -5 463 807-5 403 600-5 338 793 64 807-1,2 Suunnitelmapoistot -166 684-178 800 178 800-100,0 Laskennalliset erät -261 489-154 100 154 100-100,0 Netto -5 891 980-5 736 500-5 338 793 397 707-6,9 Perusopetuksen toiminta-ajatuksena on luoda jokaiselle oppijalle turvalliset ja hyvän kasvamisen ja elinikäisen oppimisen ja hyvän elämän edellytykset. Uusi yhtenäiskoulun koulurakennus valmistuu vuoden vaihteessa 2014-15. Vanhalla Kaatron koululla on edelleen käytössä liikuntatilat. 1.8.2014 voimaan astunut oppilashuoltolaki muuttaa koulujen toimintakulttuuria. Lv:na 2014-2015 aloitettu opetussuunnitelmatyö saatetaan loppuun vuoden 2015 aikana. Kysyntä- ja laajuustiedot: Mittari TP 2013 TA 2014 / Huom. Iisveden koulu Oppilasmäärät 61 67 74 10,4 Kaatron koulu Oppilasmäärät 227 219 203-7,3 Lempyyn koulu Oppilasmäärät 22 24 27 12,5 Sammalselän koulu Oppilasmäärät 134 134 134 0,0 Lintharjun koulu Oppilasmäärät 238 236 240 1,7 Yhteensä Oppilasmäärät 682 680 678-0,3 Bruttomenot / oppilas 8 559 8 375 8 306-0,8 Nettomenot / oppilas 8 011 7 946 7 874-0,9 Arviointikriteeri Mittari Tavoite Opetussuunnitelmatyön eteneminen suunnitelmien mukaan Oppilashuoltotyöryhmät käynnistyvät ja suunnittelevat koulujen oppilashuoltoa. Opetussuunnitelma voidaan jättää lautakunnalle hyväksyttäväksi v. 2016 alussa. Ryhmillä 2 kokousta/vuosi Opetussuunnitelma on valmis joulukuussa 2015. Oppilashuoltotyöryhmät toimivat.
340 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Koulutusjohtaja 340 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Talous, TP 2013 TA 2014 Toimintatulot 50 137 53 500 53 500 0 0,0 Toimintamenot -125 657-113 200-129 152-15 952 14,1 Toimintakate -75 520-59 700-75 652-15 952 26,7 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 Laskennalliset erät -4 095-3 500 3 500-100,0 Netto -79 615-63 200-75 652-12 452 19,7 Koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle ja tukea kodin ja koulun kasvatustyötä.toiminnan oma erityisluonne on laadukas vapaa-ajan toiminta. Kysyntä- ja laajuustiedot: Mittari TP 2013 TA 2014 Kaatron iltapäivätoiminta Lasten lukumäärä 29 26 26 0,0 Sammalselän iltapäivätoiminta Lasten lukumäärä 28 22 28 27,3 Iisveden iltapäivätoiminta Lasten lukumäärä 12 10 10 0,0 Lempyyn iltapäivätoiminta Lasten lukumäärä 8 9 8-11,1 Yhteensä Lasten lukumäärä 77 67 72 7,5 Bruttomenot / lapsi 1 689 1 793 6,2 Nettomenot / lapsi 981 891 1 050 17,8 Arviointikriteeri Mittari Tavoite Päivittäinen liikunnallinen toiminta IP-toiminnassa. Liikunnan määrä päiväohjelmassa vähintään 2 tuntia/ pv / Huom. Nykyisen tason säilyttäminen.
350 Lukiokoulutus Rehtori 350 Lukiokoulutus Talous, TP 2013 TA 2014 Toimintatulot 47 624 27 000 17 500-9 500-35,2 Toimintamenot -808 824-816 700-779 378 37 322-4,6 Toimintakate -761 200-789 700-761 878 27 822-3,5 Suunnitelmapoistot -82 552-77 400 77 400-100,0 Laskennalliset erät -36 615-25 300 25 300-100,0 Netto -880 368-892 400-761 878 130 522-14,6 Suonenjoen lukio on monipuolisen jatko-opintokelpoisuuden antava yleislukio, joka toimii yhteistyössä lähiseudun muiden oppilaitosten ja yhteisöjen kanssa. Lukio kehittää toimintakulttuuriaan yhteistyössä ja yhteisissä tiloissa Lintharjun ja Kaatron koulun kanssa. Lukion opetussuunnitelmatyö aloitetaan. Valmistaudutaan sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Kysyntä- ja laajuustiedot: Mittari TP 2013 TA 2014 Lukio-opiskelijat Opiskelijamäärä 90 95 95 0,0 Keskeyttämisprosentti % 3 3 3 0,0 Ammatillisia opiskelijoita lukiossa Opiskelijamäärä 1 3 3 0,0 Ylioppilaita Opiskelijamäärä 27 32 31-3,1 Opetettavia kursseja yhteeensä Kurssien lukumäärä 175 175 175 0,0 Opetustuntien lukumäärä Kpl / vuosi 6 125 6 120 6 120 0,0 Bruttomenot / opiskelija / opiskelija 8 596 8 203-4,6 Nettomenot / opiskelija / opiskelija 8 458 8 312 8 019-3,5 Arviointikriteeri Mittari Tavoite Lukion kansainvälisyyskasvatuksen lisääminen Lukio tehostaa tietokoneiden käyttöä opetuksessa ja valmistautuu sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Osallistutaan 4 muun eruooppalaisen lukion kanssa yhteiseen Comenius-hankkeeseen lv:na 2014-2015 (Cimon rahoittama hanke). Haetaan uuteen hankkeeseen ja yksilölliseen opiskelijavaihtoon rahaa. Koulutuksiin osallistuminen, uusien opetusmenetelmien käyttö. Tilojen varustaminen sähköisiin yo-kokeisiin. / Huom. Kansainvälinen hanketoiminta jatkuu. Kaikki opettajat osallistuvat koulutuksiin, opetusmenetelmät uudistuvat. Tarvittavat muutokset koulutiloissa (sähkö ja palvelimet) tehdään.
360 Sisä-Savon kansalaisopisto Kansalaisopiston rehtori 360 Sisä-Savon kansalaisopisto Talous, TP 2013 TA 2014 Toimintatulot 317 583 261 300 304 100 42 800 16,4 Toimintamenot -910 157-884 400-903 889-19 489 2,2 Toimintakate -592 574-623 100-599 789 23 311-3,7 Suunnitelmapoistot -148-800 800-100,0 Laskennalliset erät -41 211-27 300 27 300-100,0 Netto -633 933-651 200-599 789 51 411-7,9 Sisä-Savon kansalaisopisto on avoin vapaan sivistystyön opisto toimialueensa Suonenjoen, Rautalammin, Tervon ja Vesannon asukkaille. Kansalaisopisto järjestää alueen koulutus- ja kulttuuritarpeita tukevaa monipuolista ja hyvinvointia lisäävää yleissivistävää koulutusta ja harrastustoimintaa, ammatillista lisäkoulutusta, työvoimapoliittista koulutusta sekä maksupalvelu- ja projektitoimintaa. Kevään 2014 budjettiriihessä tehty kansalaisopistojen valtionosuusleikkaus tullee olemaan kustannusvaikutukseltaan n. -5% luokkaa opiston valtionosuuteen vuodelle 2015. Tuntimäärä ja kuntien maksuosuudet sovitettaneen sen mukaisesti syyslukukauden 2015-2016 ohjelmaan. Vuonna 2014 jatkuu Opetushallituksen rahoittama Pöhinää pönttöön hanke, jonka budjetti on arvioitu 40 000. Teatteri-ilmaisun ohjaajan jäätyä eläkkeelle hänen tilalleen ei palkata uutta opettajaa, mikä vähentää palkkakustannuksia samoin kuin kahden hallintohenkilön osittaiset hoitovapaat. Keväällä 2015 haetaan Erasmus+ opettajien täydennyskoulutushanketta ja kehittämishanketta opistolle yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa. Kysyntä- ja laajuustiedot: Mittari TP 2013 TA 2014 / Opetustunnit kpl / vuosi 11 692 11 700 11 500-2 % Maksupalvelutoiminta ja projektit kpl / vuosi 328 400 300-25 % Opetustunnit yhteensä kpl / vuosi 12 470 12 100 11 800-2 % Opetustunnin hinta (koskee valtionosuustunteja) / opetustunti 73,00 75,00 3 % Käytetyt opiskelijapaikat 10 696 6 800 6 000-12 %
360 Sisä-Savon kansalaisopisto Arviointikriteeri Mittari Tavoite Asiakkuus Uudet opiskelijat opistolla kpl/vuosi Uusien opiskelijoiden rekrytointi. Kurssiarviointien yleisarvosana opiston toiminnasta on 4 tai yli. Asiakastyytyväisyyden seuraaminen ja ylläpitäminen. Henkilöstö Prosessit Koulutuspäivien määrät Ensisijaisesti Snellman kesäyliopiston OSAAVA - hankkeen kautta henkilöstön kouluttaminen digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöön. Vapaan sivistystyön päiville osallistuminen. Uusien kurssien määrä 10% opetustarjonnasta Kurssitarjonnan uudistaminen 10 % kursseista. Facebook sivujen aktiivinen käyttäminen / päivityskertojen määrä vuodessa Sosiaalisen median sisällyttäminen kaikkien kurssien markkinointiin ja tiedottamiseen OSAAVA -hankkeen koulutusten avulla. Maksupalvelukoulutusten määrä vuodessa Maksupalvelukoulutuksen markkinointi ja toteuttaminen henkilökunnan työpanoksen riittävyys huomioiden.