Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Henkilöstöhallinnon tehtävänä on toteuttaa läpinäkyvää ja oikeudenmukaista henkilöstöpolitiikkaa ja tukea henkilöstön työssäjaksamista. Keinoina ovat henkilöstöpalveluista huolehtiminen, työterveyshuollon järjestäminen, työsuojelun, yhteistoiminnan ja neuvottelutoiminnan toteuttaminen ja yhteisen koulutustoiminnan järjestäminen. STRATEGISET TAVOITTEET Oikeudenmukainen ja läpinäkyvä henkilöstöpolitiikka Henkilöstön työssäjaksamisen tukeminen Hyvä esimiestyö Oikeudenmukainen palkkaus OPERATIIVISET TAVOITTEET Toiminnan tehostaminen Terveellinen ja turvallinen työyhteisö Yhteisten toimintatapojen uudelleenarviointi ja kehittäminen ja niistä tiedottaminen Toimivan työterveyshuoltopalvelun edistäminen ja muiden työkykyä ylläpitävien toimenpiteiden kehittäminen Esimiesvalmennukset TVA- projektin loppuunsaattaminen ja ylläpito Palkkahallinnon, KuntaRekryn ja KuntaHR:n ohjelmistohankintojen/-uudistusten myötä henkilöstöhallinnon prosessien selkeyttäminen ja sähköistäminen esimiestyön helpottamiseksi Työkykyä ja työturvallisuutta parantavien toimenpiteiden kehittäminen TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 245 534,25 185 100 218 500 218 500 218 500 18,0 18,0 18,0 Myyntituotot 9 283,00 700 5 000 5 000 5 000 614,3 614,3 614,3 Maksutuotot 2 885,95 2 500 3 500 3 500 3 500 40,0 40,0 40,0 Tuet ja avustukset 231 948,30 180 000 210 000 210 000 210 000 16,7 16,7 16,7 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 1 417,00 1 900-100,0-100,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 943 725,91 1 049 083 1 154 342 1 153 746 1 153 746 10,0 10,0 10,0 Henkilöstökulut 217 932,52 314 555 288 714 288 714 288 714-8,2-8,2-8,2 Palvelujen ostot 662 566,35 678 753 801 431 801 431 801 431 18,1 18,1 18,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 100,50 12 215 16 079 16 079 16 079 31,6 31,6 31,6 Avustukset 229,00 Vuokrakulut 47 327,83 43 560 48 118 47 522 47 522 10,5 9,1 9,1 Muut toimintakulut 569,71 TOIMINTAKATE -698 191,66-863 983-935 842-935 246-935 246 8,3 8,2 8,2 Poistot ja arvonalentumiset -2,52 Laskennalliset erät 221 754,67 224 252 189 799 189 799 189 799-15,4-15,4-15,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -476 439,51-639 731-746 043-745 447-745 447 16,6 16,5 16,5 34
HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstöhallinnon määrärahalla katetaan hallintojohtajan ja henkilöstöpäällikön (yleisjaosto), työsuojelupäällikön (40 %), työsuojeluvaltuutetun ja osaaikaisen pääluottamusmiehen henkilöstökulut (yhteistyötoimikunta). Henkilöstökuluihin esitetään yhteistyötoimikuntaan 5000 euron korotusta, jolla voidaan helpottaa yksiköiden kustannuspaineita siltä osin, kun pääluottamusmiesten tehtäviin tarvitaan sijaisia silloin, kuin pääluottamusmiehet hoitavat pääluottamusmiestehtäviä. Lisäksi määrärahalla katetaan pääluottamusmiesten palkkiot ja luottamustoimipalkkiot. TALOUSARVION PERUSTELUT Kehittämishankkeet Henkilöstöhallinnossa toteutetaan mittavia kehittämishankkeita. Palkkahallinnon ohjelmistouudistusta ei voitu kokonaisuudessaan toteuttaa vuoden 2014 aikana vaan ohjelmiston käyttöönotto siirtyy keväälle 2015. Vuoden 2015 aikana toteutetaan huomattava määrä koulutuksia järjestelmän käyttöönoton tueksi ja varmistamiseksi. Lisäksi henkilöstöhallinnossa on vuoden 2014 aikana kehitetty sähköistä järjestelmää varhaisen tuen toimintamallin ja kehityskeskustelujen tueksi sekä rakennettu TVA järjestelmää. Molempia näitä hankkeita on haastanut sähköisen organisaatiopuun puuttuminen, joka päivittäisi esimies-alaissuhteen järjestelmään päivittäin. Järjestelmän tekninen rakentaminen on ollut työlästä ja sitä on toteutettu yhteistyössä tietohallinnon kanssa. Vuoden 2015 aikana on tavoitteena toteuttaa varhaisen tuen toimintamallin mukaiset keskustelut sekä kehityskeskustelut sähköisen järjestelmän kautta, joka keventää esimiesten työtä erilaisten papereiden tulostamisessa ja taltioinnissa. Sähköisten järjestelmien osalta kustannuksista syntyy jatkossa käyttöpalvelumaksua (KuntaRekry 11 000, KuntaHR 8 300, TVA 3 800 ), mikä näkyy toimistopalveluiden kustannuksissa. Tästä suurimman osan muodostaa palkkahallinnon ohjelmiston palvelumaksu (49 500 ), joka katetaan henkilöstöhallinnosta investointihankkeen aikana, mutta siirtyy käyttöönoton jälkeen vuonna 2016 palkkahallinnon muilta sisäisesti veloittamiin kustannuksiin. Palkkahallinnon ohjelmistouudistus edellyttää vuoden 2014 talousarviossa säästyvien käyttötalouden määrärahojen kiinnittämistä vuodelle 2015 myös asiantuntijapalveluiden osalta. Työterveyshuolto Henkilöstöhallinnosta organisoidaan työterveyshuollon palveluita henkilöstölle. Työterveyshuollon kulujen arvioidaan nousevan noin 15 000 eurolla. Pidempien sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy edellyttää usein erikoislääkärien konsultaatiota, jotta hoitoon pääsyä ja hoitoa voidaan nopeuttaa. Henkilöstön ikä ja sairastavuus huomioon ottaen nousuun tulee varautua vaikka ohjeistusta erikoislääkärien konsultaatioon ei muuteta. Kustannukset sisältävät ikäohjelman mukaiset fysikaaliset hoidot. Talousarviossa esitetään, että ensiapukoulutuksiin varataan oma määräraha (8 000 ) ja lisäksi suojavaatteisiin (näyttöpäätelasit, liukuesteet, tukipohjalliset jne.) varataan enemmän rahaa (7000 ). Näiden avulla tuetaan turvallista ja terveellistä työympäristöä. Lisäksi jatketaan Naantalin kaupungissa käytössä ollutta varhaiskuntoutusta kehittämällä sitä edelleen työterveyshuollon kanssa. Panostamalla työterveyshuollossa entistä enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan, voidaan odottaa myös KELA:n korvausten nousua, mutta tältä osin talousarvio on syytä rakentaa maltillisesti. Koulutukset Henkilöstöpalveluina toteutetaan yhteisesti järjestettyjä koulutuksia, joihin tulisi varata 72 000 euroa. Koulutuksista 49 500 euroa varataan palkkahallinnon ohjelmistokoulutuksien käyttöönottoon. Näin ollen muuhun koulutukseen varataan 22 500 euroa. Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen Työssäjaksamisen tukemiseksi Naantalin kaupungissa tehdään paljon. Kuntolomia on järjestetty vuosittain ja edelleen esitetään, että näihin varataan rahaa (20 000 ), mutta toteutusta kehitetään yhdessä työterveyshuollon kanssa. Keskeinen yhteisöllisyyttä lisäävä ja samalla oleellinen menoerä on luottamusmiesten ja henkilöstön kevätjuhlat, joita esitetään edelleen vuodelle 2015 (20 000 ). Yhteistyötoimikunnan alaisuudessa toimii seniorijaos, liikunta- ja vapaa-ajanjaos sekä työsuojeluvaliokunta ja sisäilmatyöryhmä. Seniorijaokselle esitetään 14 000 euron määrärahaa ikäohjelman toteuttamiseen ja liikunta- ja vapaa-ajanjaokselle 20 000 euron määrärahaa. Henkilöstön käytössä on Hevoshaan virkistysalue. Hevoshaan isännän ja emännän määräraha (1 500 ) käyttötavaroiden hankintoihin ja uudistamiseen sisältyy liikunta- ja vapaa-ajanjaoksen määrärahaan. Työssäjaksamista edesauttaa työnantajan tukema lounasruokailu. Käyttöä esitetään jatkettavaksi edelleen vuonna 2015 ja siihen varattavaksi 55 000 euroa. Naantalin kaupungissa yksiköt budjetoivat työkykyä ylläpitävään toimintaan edelleen 40 euroa/henkilö. Tämän määrärahan käytöstä päätetään toimintayksiköissä itsenäisesti. Yleisjaoston suhdetoimintaan ja edustukeen esitetään varattavan edellisten vuosien tapaan 2000 euroa, jolla kustannetaan vierailijoiden lounaat ym. tarjoilut. Yleisen käytännön mukaan yhteistyötoimikunta ja sen alaiset jaokset siirtyvät vuonna 2015 käytäntöön, jossa kokoustarjoilua ei ole silloin, kun kyse on sisäisistä kokouksista työajalla. 35
INVESTOINNIT Investointiosaan tulee vuoden 2015 talousarviossa varata edelleen palkkahallinnon ohjelmistouudistukseen rahaa 70 000 euroa. Tämä määräraha on käytännössä vuoden 2014 investointiosasta siirtyvää/säästyvä osa, jota ei käyttöönoton siirtymisen vuoksi investoitu vielä vuoden 2014 aikana. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Yleisjaosto - Kiinteät kustannukset keskitetään yleisjaoston ja yhteistyötoimikunnan alle eikä henkilöstöpalveluihin, koska sillä ei ole vakituista palkattua henkilökuntaa. - Hallintojohtajan palkkakustannukset pysyvät yleisjaoston alaisina. - Työterveyshuollon osalta panostetaan työturvallisuuteen eli keskitetään työturvallisuuskoulutukset ja varataan niihin määräraha (8 000 ) ja samalla lisätään määrärahaa suojavarustuksiin (7 000 ). - Rauman ja Lappeenrannan seminaareihin ei varata matkamäärärahoja eikä osallistumista. Henkilöstöpalvelut: - Toimistopalveluiden kustannukset nousevat sähköisten prosessien myötä (56 000 ). Kustannukset katetaan vuodelta 2014 säästyvillä kustannuksilla ja mm. vähentämällä KuntaRekryn käyttäjälisenssejä. - Palkkahallinnon ohjelmistouudistukseen oli vuoden 2014 talousarviossa varattu tilapäisen henkilön palkkakulut. Suoria palkkakustannuksia ei syntynyt, koska palvelu ostetaan Taitoalta ja siten asiantuntijapalveluihin tulee edelleen varata määrärahaa. - Kuntolomien määrärahaa pienennetään 10 000 eurolla, koska lomia on peruutettu vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Toteutusta kehitetään yhdessä työterveyshuollon kanssa. Yhteistyötoimikunta: - 5000 euron määräraha sijaiskustannuksiin siltä osin, kuin pääluottamusmiestehtävien hoito ilman sijaisjärjestelyitä on mahdotonta. - Tuntipalkkojen määrärahaa pienennetään, sillä tuntipalkkaisten luottamusmiesten palkat maksetaan tilalaitokselta ja veloitetaan sisäisesti yhteistyötoimikunnalta. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 36
Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Palkkahallinto Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Palkkahallinto huolehtii palkkojen ja kokouspalkkioiden maksatuksesta sekä henkilöstöhallinnon raportoinnista. STRATEGISET TAVOITTEET Työprosessien kehittäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Maksettavien palkkojen ja palkkioiden oikeellisuus Palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen yhteydessä sähköistetään prosesseja. Osaamisen ylläpito ja jakaminen TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 396 804,00 404 070 430 000 430 000 430 000 6,4 6,4 6,4 Myyntituotot 396 804,00 404 070 430 000 430 000 430 000 6,4 6,4 6,4 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0,00 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 389 389,45 391 959 429 282 428 211 428 211 9,5 9,2 9,2 Henkilöstökulut 322 916,37 286 882 317 910 317 910 317 910 10,8 10,8 10,8 Palvelujen ostot 33 877,85 64 960 70 372 70 372 70 372 8,3 8,3 8,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 763,54 11 740 12 000 11 700 11 700 2,2-0,3-0,3 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 28 831,69 28 377 29 000 28 229 28 229 2,2-0,5-0,5 Muut toimintakulut 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE 7 414,55 12 111 718 1 789 1 789-94,1-85,2-85,2 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0 0 0 0 Laskennalliset erät -32 612,20-10 375-13 932-13 932-13 932 34,3 34,3 34,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -25 197,65 1 736-13 214-12 143-12 143-861,2-799,5-799,5 HENKILÖSTÖRESURSSIT Palkkahallinnossa työskentelee henkilöstöasiainhoitaja sekä kuusi palkkasihteeriä. TALOUSARVION PERUSTELUT Palkkahallinnon kustannuksista katetaan palkkasihteerien (6 vakanssia) ja henkilöstöasianhoitajan palkkakulut. Vuosien 2014-2015 aikana uudistettava palkkahallinnon ohjelmistouudistus tulee työllistämään palkkahallintoa vuoden 2015 aikana huomattavasti. Vuoden 2014 henkilöstösuunnitelman yhteydessä lakkautettiin yksi palkkasihteerin vakanssi. Jotta palkkahallinnon ohjelmistouudistuksesta selvitään, tulee vuoden 2015 varautua täyttämään edelleen yksi täyttämättä oleva palkkasihteerin vakanssi määräaikaisesti. Vasta vuoden 2016 henkilöstösuunnitelmassa kyetään arviomaan tuleva henkilöstötarve. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Eläkekulut nostavat henkilöstökuluja. Nousu johtuu eläkemenoperusteisista maksuista (TA 2014 arvioitu n. 40 000, TA 2015 arvioidaan 66 000 ). Myös sisäisissä palvelujen ostoissa tapahtuu nousua (n. 7 000 ), mikä johtaa toimintamenojen kasvuun. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 37
Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Uudelleen sijoittaminen Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Aktiivisen uudelleensijoitustoiminnan avulla pyritään löytämään uudet tehtävät ja asianmukainen ammatillinen koulutus kaupungin vakinaisille työntekijöille, jotka eivät enää terveydellisistä syistä pysty jatkamaan aikaisemmissa tehtävissään. STRATEGISET TAVOITTEET Työurien pidentäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Henkilöstön työurien pidentämisen tukeminen työkykyhaasteissa Työkyvyttömyysuhkien tunnistaminen, seuranta ja niihin reagointi yhdessä työterveyshuollon kanssa Henkilön uudelleensijoituksen/koulutuksen tukeminen työkyvyttömyyden tai sen uhan edellyttäessä työtehtävien oleellista muuttamista. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 0,00 0 0 0 0 Myyntituotot 0,00 0 0 0 0 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0,00 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0 0 0 0 TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT. 196 689,63 196 950 194 200 194 200 194 200-1,4-1,4-1,4 Henkilöstökulut 182 488,61 192 888 190 092 190 092 190 092-1,4-1,4-1,4 Palvelujen ostot 14 089,75 4 062 4 108 4 108 4 108 1,1 1,1 1,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0 0 0 0 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 0,00 0 0 0 0 Muut toimintakulut 111,27 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -196 689,63-196 950-194 200-194 200-194 200-1,4-1,4-1,4 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0 0 0 0 Laskennalliset erät -1 087,34-1 716-838 -838-838 -51,2-51,2-51,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -197 776,97-198 666-195 038-195 038-195 038-1,8-1,8-1,8 38
HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstön uudelleen sijoituksessa ei ole pysyvää henkilöstöä. Henkilön palkkakustannukset voidaan ottaa määräajaksi, maksimissaan kahdeksi vuodeksi uudelleen sijoitukseen. Perusteena on tällöin tehtävien uudelleen järjestelyt tai kouluttautuminen uuteen ammattiin työkyvyn estäessä työskentelyn henkilön varsinaisessa tehtävässä. TALOUSARVION PERUSTELUT Uudelleen sijoitukseen tarkoituksena on tukea Naantalin kaupungin vakituisen henkilöstön työurien pidentämistä niissä tilanteissa, joissa henkilö ei pysty terveydellisistä syistä jatkamaan omassa ammatissaan tai työtehtävissään. Yhteistyötä tehdään tällöin henkilön, eläkeyhtiön ammatillisen kuntoutuksen sekä työterveyshuollon kanssa ja haetaan uudelleen koulutuksen kautta keinoja jatkaa työelämässä. Tällaisia keinoja voivat olla mm. osa-aikainen työskentely työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla tai oppisopimuskoulutus. Uudelleen sijoituksen määrärahan turvin voidaan henkilön palkkakustannukset maksaa kahden vuoden ajan, jonka jälkeen uudelleen sijoitetun henkilön palkkakustannukset tulevat työskentely-yksikön maksettavaksi. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Henkilöstömenoissa eläkekulujen menoarviota on nostettu toteutuman perusteella, mutta samalla on huomioitu eläkeyhtiöstä saatavat ammatilliseen kuntoutukseen liittyvät korvaukset, jolloin kokonaismenoissa ei tapahdu suurta muutosta. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 39