LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA-TOIMIALA KAUPUNKISISÄLLÖT-TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS 2017 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.9.2015
Sisällysluettelo 1 KAUPUNKISISÄLLÖT/VUODEN 2017 TAVOITTEET... 3 1.1 Toiminnan sisältö ja laajuus... 3 1.2 Sitovat tavoitteet... 5 2 KAUPUNKISISÄLLÖT/ TULOSLASKELMA JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET... 7 2.1 Liikuntakeskus... 8 2.2 Kirjasto... 8 2.3 Kaupunginorkesteri... 9 2.4 Hiiden Opisto... 9 2.5 Musiikkiopisto... 9 2.6 Kaupunginteatteri... 10 2.7 Museo... 10 2.8 Yleinen kulttuuri... 10
3 1 KAUPUNKISISÄLLÖT/VUODEN 2017 TAVOITTEET 1.1 Toiminnan sisältö ja laajuus Toiminnan sisältö: Laajuus Toiminnan painopiste / kuntamaiseman näkökulma tuotot/kulut ulkoiset Liikuntakeskus Liikuntasuoritteet: 1 200 000 Kirjasto Lainaukset: 796 700 Asiakaskäynnit: 370 300 Kaupunginorkesteri Kuulijat: 45 000 Konsertit: 100 Hiiden Opisto Opiskelijat: 12 800 Opetustunnit: 20 000 Liikkujien (ei liikuntasuoritteiden) lukumäärän lisääminen Kirjastossa aloitetaan kolmen palvelutason kehittämissuunnitelman toteuttaminen. Aloitetaan uuden organisaation muodostaminen, kokoelmapalveluita kehitetään, Kulttuuripolkutyötä tehdään systemaattisesti, kaupungin asiakaspalvelupisteitä lisätään lähikirjastoihin ja kirjastoautoon, omatoimikirjastoratkaisuja edistetään ja monitoimijatalojen kirjastopalveluita tuetaan. Toiminnan laajentaminen Länsi-Uudenmaan alueella Toimiilan siirtyminen ent. Labanin tiloihin. Sähköisen opetuspohjan ja maahanmuutajaopetuksen kehittäminen 93 408-4 135 236 109 293-2 235 300 117 560-1 034 429 499 446-1 425 231
4 Musiikkiopisto Opiskelijat: 950 Opetustunnit: 24 800 Kaupunginteatteri Kävijät: 7500-8000 Näytökset: 55 Harrastajamäärä: 50-60 Tarjonnan ja käytettävissä olevan tuntimäärän optimointi, virkajärjestelyjen uudelleenarviointia. Oppilashallinto-ohjelman uudistus, sähköisen asioinnin huomattava kehittäminen. Digitaalisten oppimisympäristöjen laajempi käyttöönotto (digimus-hanke). Saneeratun vanhan puolen käyttöönotto. Tuottaa 3 uutta ensi-iltaa, mukana myös yhteistyöhanke kantaesitysmusikaali Hiiden kartanon arvoitus (Suomi 100 v) 438 982-1 647 555 130 403-212 904 Museo Kävijät: 50 000 Kaivosmuseon uuden sisäänkäynnin käyttöönotto 117 785-460 077 Yleinen kulttuuri Tapahtumakävijöiden määrä 40 000 Suomi 100 v. Kulttuuria kaikille 60 339-508 634 Matkailu, markkinointi & PR Asiakaspalvelupiste Monkolassa, palvelupisteet Karjalohjan ja Saukkolan kirjastoissa sekä Virkkalan ja Sammatin kirjastoissa. Asiakaspalvelun/yhteistoimintapisteen toiminnan käynnistäminen suunnitelman mukaisesti. 26 032-549 683 Markkinointistrategian laatiminen Viestintästrategian laatiminen
5 1.2 Sitovat tavoitteet 2017 - Kaupunkisisällöt Esivalmistelu Kärki Näkökulma Tavoite Mittari Määrärahat Kommentit Vastuuhenkilöt Kasvava Lohja Asiakaskokemuksen parantaminen Kaivosmuseon vierailijarakennuk sen ja uuden hissin käyttöönotto. Onko rakennus ja hissi otettu käyttöön? Lisämääräraha 143 000 euroa Eero Ahtela Kasvava Lohja Asiakaskokemuksen parantaminen Neidonkeitaan alueen ja sisällön kehittäminen Hankesuunnitelma valmis vuoden 2017 aikana. Toteutetaan budjetin sisällä Hankesuunnitelma budjetin sisällä, varsinainen hanke tarvitsee käynnistyäkseen lisämäärärahaa, jonka tarve selviää hankesuunnittelun aikana. Jukka Vienonen Kasvava Lohja Asiakaskokemuksen parantaminen Luovan teollisuuden ja palvelutoiminnan edistäminen Hankkeeseen mukaan lähtevien yritysten määrä, hankkeen yritystoimenpiteiden määrä. Toteutetaan budjetin sisällä Eero Ahtela, Tapani Tapiola Tasapainoinen talous Digitalisaation hyödyntäminen Kolmen palvelutason kirjastoverkon kehittämissuunnit elman toteuttaminen ja tulosalueen sähköisen palvelutarjonnan lisääminen. Kirjastoverkon kehittämissuunnitelman käynnistäminen. Kirjastopalvelujen automatisointi, digitaalisten palvelujen lisääminen. Hiiden Opiston digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöönotto. Musiikkiopiston Digimus-hanke vireille. Kaupungin kokoustilojen varausjärjestelmän uudistaminen. Vuonna 2017 ei vielä henkilöstösäästöjä, tulevina vuosina säästö 2 htv eli n. 70 000 e/v Avoimen kirjaston kustannus 60 000 e Eero Ahtela
6 Kärki Näkökulma Tavoite Mittari Määrärahat Kommentit Vastuuhenkilöt Hyvät peruspalvelut Asiakaskokemuksen parantaminen Asiakaspalvelun, markkinoinnin ja asiakasviestinnän vaikuttavuuden lisääminen koko kaupunkiorganisa atio kattaen. Asialasviestintä strategian ja vuosisuunnitelman laatiminen ja toteutuksen käynnistäminen. Markkinointistrategian ja vuosisuunnitelman laatiminen ja toiminnan käynnistäminen. Asiakaspalvelun /yhteistoimintapisteen toiminnan käynnistäminen suunnitelman mukaisesti. Toteutetaan budjetin sisällä Minna Ermala, Evita Malm Eero Ahtela
7 2 KAUPUNKISISÄLLÖT/ TULOSLASKELMA JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET Kaupunkisisältöjen tarkoituksena on edistää kaupungin imagon ja vetovoimaisuuden kasvamista sekä Lohjan väestön hyvinvointia ja kaupungin elinvoimaisuutta. Kaupunkisisällöt huolehtii kaupungin kulttuurin ja liikunnan sekä matkailun, asiakasviestinnän, markkinoinnin ja asiakaspalvelun hoitamisesta ja kehittämisestä. Kaupunkisisältöjen vuoden 2017 toiminta sopeutetaan tehtyjen säästöjen puitteissa. Elinvoiman säästötavoitteet toteutetaan pääosin jättämällä täyttämättä organisaatiouudistuksen yhteydessä aikaisemmin auki jääneitä tehtäviä ja virkoja. Kaupunkisisällöt-tulosalueen tuloslaskelma TAE2017 Toimintatuotot 1 593 248 Myyntituotot 411 627 Maksutuotot 958 013 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 223 608 Vuokratuotot 165 228 Muut toimintatuotot 58 380 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0 Toimintakulut -12 133 410 Henkilöstökulut -5 896 927 Palkat ja palkkiot -4 486 642 Henkilösivukulut -1 410 285 Eläkekulut -1 086 074 Muut henkilösivukulut -324 211 Palvelujen ostot -3 829 816 Asiakaspalvelujen ostot -2 769 275 Muiden palvelujen ostot -1 060 541 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -596 130 Avustukset -1 574 242 Muut toimintakulut -236 295 Vuokrat -215 722 Muut toimintakulut -20 573 Pys.vastaavien luovutustappiot 0 Toimintakate -10 540 162
8 2.1 Liikuntakeskus Liikuntakeskus tuottaa asukkaiden kanssa yhteistyössä laadukkaita liikuntapalveluita kaikille kaupunkilaisille edistäen heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Liikuntapalveluita kehitetään suunnitelmallisesti, avoimesti ja ennakkoluulottomasti. Käynnissä olevalla strategiakaudella pyritään liikkujien määrän kasvattamiseen teemalla Lohjalla liikkuvat kaikki suoritteiden kasvattamisen sijasta. Keskeisiä periaatteita toiminnassa ovat yhteisöllisyys, yhteistyö, moniarvoisuus sekä yhtenäiset toimintatavat. Palveluiden laadusta huolehditaan kustannustehokkaasti. Organisaatiotaan uusineen Liikuntakeskuksen osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö voi hyvin. 2.2 Kirjasto Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupunginkirjastoa kehitetään kolmen palvelutason mukaisesti ja kehittämissuunnitelman toteuttaminen aloitetaan v. 2017. Pääkirjastoa ja Virkkalan kirjastoa kehitetään siten, että niissä on laajimmat palveluajat ja monipuolisimmat palvelut ja kokoelmat. Toisen palvelutason kirjastoja ovat Mäntynummen ja Ojamon kirjastot, jotka ovat lainaus- ja kävijämääriltään suuria kirjastoja ja niissä on myös laajat kokoelmat, tapahtumia ja yhteistyötä alueidensa päiväkotien ja koulujen kanssa. Mäntynummen kirjaston toimintaa Mäntynummen monitoimijatalon yhtenä toimijana kehitetään. Kolmannen tason kirjastopalveluita tarjotaan haja-asutusalueiden kirjastoissa ja uusissa monitoimijatalojen kirjastoissa. Karjalohjan kirjasto muuttuu omatoimikirjastoksi vuoden 2017 alussa ja Pusulan kirjastoon on ehdotettu omatoimikirjastoinvestointia. Pusulan kirjaston omatoimiratkaisu liittyy kirjaston kolmen palvelutason kehittäimissuunnitelmaan. Omatoimiratkaisuilla voidaan tasata kirjastojen aukioloaikasupistuksia ja mahdollistaa henkilökunnan työjärjestelyjä eri pisteiden välillä. Kirjaston tehtävät lisääntyvät mm. monitoimijatalojen kirjastojen perustamisen sekä koulujen ja kirjastojen OPS-yhteistyön myötä. Henkilökunta ei kuitenkaan tulevaisuudessa lisätä. Kehittämissuunnitelmaan on kirjattu kahden henkilötyövuoden vähennys. Toisesta kirjastoautosta luovutaan v. 2017 alusta alkaen ja palvelut tuotetaan kahdessa vuorossa yhdellä autolla. Toimintaa kehitetään ja uusia yhteistyömuotoja etsitään. V. 2017 aikana kaupungin asiakaspalvelupisteet avataan Mäntynummen, Ojamon ja Pusulan kirjastoissa sekä kirjastoautossa. OPS-yhteistyötä tehdään Kulttuuripolku-ohjelman mukaisesti eri puolilla kaupunkia systemaattisesti. Pedagoginen informaatikko koordinoi yhteistyötä päiväkotien, koulujen ja kirjaston välillä. Kirjaston uusien haasteiden vuoksi henkilökunnan työtehtäviä on muutettava rutiininomaisia tehtäviä vähentämällä ja toimintaa tehostamalla, jotta aikaa saadaan sisältöjen avaamiseen, opastamiseen ja opettamiseen. Kirjastoihin hankitaan lainaus- ja palautusautomaatteja ja toimintaa tehostavia atk-ohjelmia. Lukki-kirjastojen Finna-asiakasliittymä otetaan käyttöön. Virkkalan kirjaston muutostyöt saatetaan loppuun. Suomi 100 juhlavuoden toteuttamiseen osallistutaan yhdessä kaupungin muiden toimijoiden ja Lukki-kirjastojen kanssa. Yhteistyötä Lukki-kirjastojen ja muiden Uudenmaan kirjastojen kanssa kehitetään.
9 2.3 Kaupunginorkesteri Lohjan kaupunginorkesterin tavoitteena on ensi vuonna laajentaa toimintaansa Länsi- Uudellamaalla siten, että eri kuntien alueella järjestetään konsertteja, jotka ko. kunnat maksavat. Asiasta on tullut aloite Vihdistä ja neuvottelut asiasta alkavat loppuvuoden aikana. Orkesteri konsertoi myös muualla Uudellamaalla. Kotisalin Laurentius-salin korjaus valmistunee siten, että sali on käyttökunnossa toukokuun 2017 aikana. Vuoden kuulijatavoite on 45 000 henkilöä. 2.4 Hiiden Opisto Hiiden Opisto on aikuisoppilaitos, joka tuottaa ja edistää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia, tukee persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja elämänhallintaa toteuttaen vapaan sivistystyön periaatteita Länsi-Uudellamaalla. Hiiden Opisto järjestää opetusta, jonka painopisteet ovat yhteiskunnallisiin aineisiin, kulttuuriin, käyttäytymiseen ja kasvatukseen liittyvissä opinnoissa, tietoyhteiskuntaopinnoissa, ikäihmisten opinnoissa, kielissä, taito- ja taideaineissa sekä terveyttä edistävissä opinnoissa. Opisto järjestää koulutusta myös maahanmuuttajille. 2017 Hiiden Opiston tavoitteet ovat: 1. Toiminnan käynnistäminen uudessa toimitalossa (Laban): entinen ruotsinkielisen päiväkodin tila Laurentiustalon kampuksella suunnitellaan ja kunnostetaan sekä kalustetaan opiston hallinto- ja opetustilakäyttöön, 2.) Tilauskurssien lisääminen tulorahoituksen kasvattamiseksi: tarjotaan Office365:n opetusta Lohjan, Vihdin ja Siuntion kunnille, tarjotaan koodauskoulutuspaketteja opettajille, tehostetaan tilauskoulutuksen sähköistä markkinointia, 3.) Maahanmuuttajaopetuksen ja monikulttuurisuuden edelleen kehittäminen hankerahoituksen avulla: lisätään maahanmuuttajien opetukseen tuntikehystä 100 tuntia / vuosi, opiston maahanmuuttajien opetus monipuolistuu ja tulee entistä tutummaksi alueen maahanmuuttajille, maanmuuttajien opetusta ja yhteystyötä muiden tahojen kanssa kehitetään erillisen hankesuunnitelman mukaisesti, haetaan kansainvälistä koulutusyhteistyötä Nordplusohjelman kautta, 4.) Hiiden Opiston päivitetty viestintäsuunnitelma otetaan käyttöön, 5.) Digitaaliset ympäristöt tulevat opistotyön luontevaksi välineeksi: koulutetaan opiston päätoimista ja tuntiopettajia Office365:en käyttäjiksi, HiiOp365 (opiston intra) palvelee päätoimista henkilökuntaa niin, että paperinen tiedonvälitys vähenee ratkaisevasti, asiakaspalvelu ja -markkinointi siirtyy suurelta osin digitaalisiin ympäristöihin 6.) Mobiililuokka otetaan käyttöön: mobiililuokka palvelee opiston opiskelijoita sekä eri opetusaineita monipuolisesti, mobiililuokan välineistön ja käytön koulutukset pyörivät HO:n päätoimisille työntekijöille sekä tuntiopettajille 2.5 Musiikkiopisto Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston tehtävänä on järjestää musiikin ja siihen läheisesti liittyvien taidemuotojen perusopetusta sekä järjestää muuta musiikkikulttuurin kehittämiseen liittyvää toimintaa. Musiikkiopiston tuntimäärä on 737 tuntia eli 24 800 tuntia lukuvuodessa ja opiskelijamäärä n. 950 säilyvät nykytasolla.
10 2.6 Kaupunginteatteri Lohjan Teatteri tuottaa esityskauden aikana 3-4 uutta ensi-iltaa ottaen ohjelmistossa huomioon eri ikäiset katsojat lapsista aikuisiin. Harrastusmahdollisuuden tarjoaminen alueen harrastajille sekä kulttuuripolun kautta tehtävät erilaiset yhteistyöhankkeet ja teatterikierrokset jatkuvat Kahviotoiminnan ja pukuvuokraustoiminnan ylläpito ja alueen kuvataiteilijoiden näyttelytoiminta kahviotilassa jatkuvat. 2.7 Museo Tytyrin kaivosmuseon uusi sisäänkäynti valmistuu vuoden 2017 alkuun mennessä ja se otetaan käyttöön tammi-helmikuussa 2017. Museoalueelle pystytetään leasing-ratkaisuna toteutettu tilaelementtirakennus, joka palvelee vierailijakeskuksena 5-10 vuotta. Museoalueelle rakennetaan pysäköintialue, jossa on tilaa pikkuautoille ja busseille. Rakennuksesta kävijät kulkevat porrashuoneeseen, jonka kautta päästään hissille vievään maanalaiseen yhdyskäytävään. KONE Oy toteuttaa hissin ja kaupunki tulee maksamaan hissin ylläpitokustannukset. Museotasolla hissistä kävijät siirtyvät uutta yhdyskäytävää museotiloihin. Leasing-rakennuksen vuokrakuluihin, hissin ylläpitovuokriin, vierailijakeskuksen ja porrashuoneen ylläpitokuluihin sekä lisääntyneistä kävijämääristä johtuviin opaspalkkiokuluihin esitetään 143 000 euron lisämääräraha toiminnallisiin muutoksiin. 2.8 Yleinen kulttuuri Vuosi 2017 on Suomen 100-vuotisjuhlavuosi ja sen tiimoilta yleinen kulttuuri järjestää laajalta tapahtumia koko vuoden aikana kattavasti koko kunnan alueella. Yhteistyössä teatterin ja musiikkiopiston kanssa valmistetaan lasten musikaali. Toiminta- ja kohdeavustukset on tarkoitus suunnata ensisijaisesti juhlavuotta koskeviin tapahtumiin. Myös Lohjan Kesän toiminta suunnataan juhlavuosi huomioiden. Kulttuuripolku-toimintaa viedään eteenpäin varhaiskasvatuksen ja opetuksen opetussuunnitelmien mukaisesti sekä lähdetään suunnittelemaan Kulttuuripolkuohjelmaa ikääntyneille. Taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten (Kuvataidekoulu, Tanssistudio Funka, Undostres, Rytmiomena, Aploodi ja Käsityökoulu Helmi) sekä Taito Uusimaan avustukset pysyvät nykytasolla. 2.9 Matkailu, markkinointi ja PR Matkailu, markkinointi & PR-toiminnon tavoitteena 2017 on matkailun osalta Länsi-Uudenmaan ja Etelä-Suomen yhteiseen matkailun verkkokauppaan liittyminen ja kv-sisällöntuotanto ja siinä vahva yritysyhteistyö sekä matkailuelinkeinon kehittäminen ja markkinointi Länsi-Uudenmaan Lumo Matkailun ja alueen yritysten kanssa. Asiakaspalvelun osalta on kaupungin asiakaspalvelukeskuksen ja Lohjan matkailun asiakaspalvelujen toiminnan suunnittelu ja uudistettujen toimintojen käynnistäminen. Yhteispalvelupisteen kaltaisten uusien palvelujen istuttaminen pysyviksi toiminnoiksi sekä erilaisten tarvittavien pop-up toimintojen tuominen palvelupisteisiin.
11 Markkinoinnin osalta tavoitteena on kaupungin markkinointistrategian laatiminen: kaupungin visuaalisen ja viestinnällisen ilmeen kehittäminen; yhtenäisten markkinointipäämäärien luominen ja edistäminen; toimialojen ja tulosalueiden avustaminen markkinoinnissa; some-kampanjat; elinkeinon tukeminen: kaupungin maineen seuranta ja edistäminen; Ops-markkinointi (VAKA JA OPETUS). Asiakasviestinnän osalta tavoitteena on kaupungin asiakasviestinnän tehostaminen; viestintästrategian laatiminen; sosiaalisen median monipuolinen hyödyntäminen; kaupungin nettisivujen uudistaminen; koulutus kaupungin johdolle ja henkilökunnalle; asiakaskokemuksen digitaalisen keräämisen edistäminen; toimialojen ja tulosalueiden asiakasviestinnän tukeminen, mm. koulukuljetus; matkailuesitteen uudistaminen; tapahtumakalenterin uudistaminen, OPSviestintä (vaka ja opetus). Hjalmarin luottamusmiesten tiedotuskanavan kehittäminen. Tavoitteena on myös kaupungin kokoustilojen varausjärjestelmän uudistaminen ja Kaivosmuseon sisällöntuotannon edistäminen ja yritystoiminnan saaminen kaivosmuseoon.