INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2014-2016 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 900137 Varikon varastokatos MENOT -81 000-81 000 NETTO 0 0-81 000-81 000 Rakennetaan lisää varastotilaa kunnan omaan käyttöön (ns. 120 neliön pylväshalli) varikkoalueelle tavaroiden ja kaluston asianmukaista varastointia varten. Investoinnilla ei ole suoraa vaikutusta käyttötalouteen. 900031 Lämpölaitos- ja linjainvestoinnit MENOT -40 000-109 000-167 000-316 000 NETTO -40 000-109 000-167 000-316 000 Selvitetään ja valitaan kesäaikaisen lämmöntuotannon ratkaisu (oma/ostopalvelu) vuonna 2014. Saarenalueen kaukolämpöverkon rakentaminen vuonna 2015. Kirkonseudun ja Niskanmäen kaukolämpöverkoston rakentaminen vuonna 2016. Investoinnit parantavat lämpölaitoksen tuottavuutta. Vastuu: lämpölaitosjohtaja 900072 Jokikartanon remontti MENOT -60 000-40 000-100 000 TULOT NETTO -60 000 0-40 000-100 000 Suoritetaan kiireelliset korjaukset, jotka perustuvat Kiratek Oy:n 23.10.2013 raporttiin. Korjaukset kohdistuvat mm. wc-tiloihin ja LVIS-tekniikkaan. Varaudutaan Jokikartanon laajempaan peruskorjaukseen (ml. keittiö) suunnittelukauden loppupuolella. Tavoitteena Jokikartanon laajempi peruskorjaus n. vuonna 2020. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä toteuttaa Pyhäjoen terveysaseman ja Jokikartanon pienempiä kiireellisiä toiminnan vaatimia tilajakomuutoksia vuonna 2014 kustannuksellaan. 900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset MENOT -48 000-48 000 NETTO -48 000 0 0-48 000
Kirjaston kiinteistöautomaation saneeraus 10 000 euroa, kunnan julkisten kiinteistöjen IV-laitteiden kontaktoreiden uusiminen 18 000 euroa ja Veteraanimajan vesijohdon rakentaminen 20 000 euroa. 900000 Parhalahden ryhmäperhepäiväkoti MENOT -175 000-175 000 NETTO -175 000 0 0-175 000 Rakennetaan Parhalahden koulun läheisyyteen n. 100 m2 suuruinen ryhmäperhepäiväkoti (omakotitalotyyppinen ratkaisu) suppella kalustolla. Vastuu: sivistystoimenjohtaja-rehtori. 900000 Iikkalan myynti MENOT 0 TULOT 40 000 40 000 NETTO 40 000 0 0 40 000 Ryhmäperhepäiväkoti Iikkalan kiinteistön myynti tarjousten perusteella. Budjetoitu vain tasearvo. 900054 Yppärin koulun remontti MENOT -750 000-750 000-1 500 000 TULOT 187 500 187 500 375 000 NETTO -562 500-562 500 0-1 125 000 Hanke tuodaan valtuuston erilliskäsittelyyn työryhmän suunnitteluprosessin valmistuttua v. 2013. Yppärin koulun peruskorjauksen tai uudisrakennuksen suunnittelu ja toteutus. Selvitetään vaikutukset käyttötalouteen teknisen johtajan toimesta. Investoinnin vaihtoehtona selvitetään ns. vuokrausmalli. Vastuu: kunnanjohtaja RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT YHTEENSÄ MENOT -1 073 000-859 000-288 000-2 220 000 TULOT 227 500 187 500 0 415 000 NETTO -845 500-671 500-288 000-1 805 000 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 900009 Kaavatiet MENOT -60 000-200 000-260 000
NETTO -60 000-200 000 0-260 000 Asemakaavateiden asfaltointi ja valaistus kiinteistöpäällikön priorisoinnin perusteella 40 000 euroa sekä asemakaava-alueen pintavesien kuivatus 20 000 euroa. Saarenalueen uusien asemakaavan mukaisten katujen rakentaminen (n. 500 m) v. 2015. 900014 Kylätiet MENOT -20 000-20 000 NETTO -20 000 0 0-20 000 Yleiskaava-alueiden tiet. 900016 Rautiperän kehittämisinvestoinnit MENOT -10 000-292 200-302 200 TULOT 73 050 73 050 NETTO -10 000 0-219 150-229 150 Kunnanhallitus on 23.4.2012 110 käsitellyt Rautiperän liikunta- ja virkistysalueen suunnitelmaselostuksen ja kustannusarvion. Hanketyöryhmä esittää seuraavaa: Hankkeen kustannusarvio on 653.345 euroa. Hankkeeseen esiteään haettavaksi avustusta ELYkeskukselta, avustus oon enintään 25 % kokonaiskustannuksista. Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden hakuaika on vuoden lopussa. Avustuksen saamisen yhtenä edellytyksenä on kunnan sitoutuminen hankkeen omarahoitusosuuteen. Hankehakemus käsitellään v. 2014 aikana kunnan hallinnossa. Hanke jatkuu vuosina 2017-2018 seuraavasti: v. 2017 menot -219 000 avustus 54 750 netto -164 250 v. 2018 menot -142 150 avustus 35 540 netto -106 610 Vastuu: sivistystoimenjohtaja/rehtori 900120 Koulujen ja päivähoitoyksiköiden pihat MENOT -35 000-35 000 NETTO -35 000 0 0-35 000 Saaren koulun liikenneturvallisuusjärjestelyjen jatkaminen: paikoitus ja linja-autoliikenne muutetaan liittymälenkillä Vanhatieltä. Monitoimitalon piha-alue muutetaan välituntikäyttöön ym. KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ
MENOT -125 000-200 000-292 200-617 200 TULOT 73 050 73 050 NETTO -125 000-200 000-219 150-544 150 KONEET JA KALUSTO 900025 Teknisen osaston kalusto MENOT -65 000-30 000-30 000-125 000 NETTO -65 000-30 000-30 000-65 000 Vuonna 2014 moottorikelkan uusiminen sekä Jokikartanon varavoiman laitehankinta asennuksineen. Seuraavina vuosina paloaseman, kunnantalon ja Saaren koulun varavoimajärjestelmät. 900023 Opasteet / infotaulut MENOT -20 000-20 000-40 000 NETTO 0-20 000-20 000-40 000 Tiehallinnon muutokset palvelukohteiden opasteisiin. KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ MENOT -65 000-50 000-50 000-165 000 NETTO -65 000-50 000-50 000-165 000 MAA- JA VESIALUEET 900027 Tonttimaan osto / myynti 2 014 2 015 2 016 yhteensä MENOT -190 000-180 000-200 000-570 000 TULOT 50 000 50 000 50 000 150 000 NETTO -140 000-130 000-150 000-420 000 Raakamaan hankinta tarvittavassa laajuudessa. Vastuu: kunnanjohtaja KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ
MENOT -1 453 000-1 289 000-830 200-3 572 200 TULOT 277 500 237 500 123 050 638 050 NETTO -1 175 500-1 051 500-707 150-2 934 150