Teknisen toimialan ostopalvelut vuonna 2013 Käyttötalousmenot 1(9) Tulosyksikkö / ostopalvelut v. 2013 Olisiko palvelu Mitä lisäosaamista olisi vaadittu, jos ostopalvelu olisi tehty Osto- Ostoollut Hallintopalvelut 435 870 Hallinto 0 Hankintapalvelut 0 Logistiikkapalvelut (erillinen luettelo) ei Liikenteenharjoittajalla oltava joukko- tai taksiliikennelupa. 435 870 Liikenteenharjoittajalla oltava liikenteeseen sopiva kalusto. Kuljettajilla oltava ammattipätevyys. (Ostopalvelun hinta 562 522 - avustukset 126 652 = 435 870) Asuntotoimipalvelut 0 Pelastustoimipalvelut 0 Kunnallistekniset palvelut 3 640 000 Kunnallistekniset palvelut 30 000 Asiantuntijapalvelut (suunnittelu) ei Kapeasektoristen erikoisosaamisvalmiuksien lisääminen, joko 30 000 koulutus tai rekrytointi Liikenneväylät 2 800 000 Kunnossapitopalvelut, sis. katu- ja liik.valot ei (tehdään osin Lisää henkilökuntaa, koulutusta ja kalustoa 600 000 omana työnä) Rakentaminen ei Lisää henkilökuntaa, koulutusta ja kalustoa 2 000 000 Päällystys ei Oman organisaation luominen 200 000 Puistot, puhtaanapito, yleishyödylliset alueet 140 000 Puistoalueiden hoito ei (tehdään osin Lisää henkilökuntaa, koulutusta ja kalustoa 30 000 omana työnä) Liputus ei (tehdään osin Lisää henkilökuntaa, koulutusta ja kalustoa 5 000 omana työnä) Asiantuntijapalvelut (leikkipaikat, puusto jne.) ei 5 000 Rakentaminen ei Lisää henkilökuntaa ja kalustoa 100 000 Turvallisuus 15 000 Kameravalvonta ei Erikoisosaaminen ja erikoiskalusto 15 000
Jätehuolto Lumenkaatopaikkojen hoito ei Lisää henkilökuntaa ja kalustoa 35 000 605 000 Biojätekäsittely ei Erikoiskalusto ja henkilöstölisäys 265 000 Vanha kaatopaikka (suojelutehtäviä) ei Erikoiskalustoa 220 000 Jäteäsemat (Sranta, Kmäki, Pharju) normaalia jätehuoltotoimintaa ei Erikoiskalusto ja henkilöstölisäys 85 000 Konekeskus 50 000 Kaluston huolto ja korjaus ei Lisää henkilökuntaa, koulutusta ja kalustoa 50 000 Maankäyttöpalvelut 169 333 Paikkatietopalvelut 15 000 Opas- ja osoitekartan valmistaminen ja painotyö 4 vuoden välein Kyllä, paitsi painotyön osalta. Ei lisäosaamista vaan lisäresursseja olisi tarvittu vähintään yksi lisähenkilö, jotta työ olisi saatu tehtyä v. 2013 puolella. 15 000 Kaavoituspalvelut 33 333 Kaavoituksen pohjaksi luontoselvitykset ei Biologin koulutusta ja kokemusta luontoselvityksen tekemisestä 4 500 Kääpäsaaren Natura-arvioinnin tarveharkinta ei - " - 1 900 Vääräsaaren liikenneselvitys ei Liikennesuunnittelijan koulutusta, kokemusta ja tarvittavat ATKohjelmistot 3 500 Mainostoimisto- ja markkinointiosaamista, toimitiloja, työvälineitä, Kaupunkikeskusta 2015 -hanke: 78 110 eur, josta ei liikennesuunnittelijan, geoteknikon, maisemasuunnittelijan yms. kaupungin lopullinen osuus 30 % Palveluja 23 433 Tontti-, metsä- ja satamapalvelut 120 000 Tonttipalvelut Vuosittaiset vaihtelut suuria: 50 000 normaalisti 10.000 50.000 eur, joskus selvästi enemmänkin Tonttien kuntoonpanoon liittyvät työt : ei Työt satunnaisia, tarvittaisiin ammattihenkilöstöä ja välineitä. - rakennusten purkamiset Ei minkäänlaisia taloudellisia perusteita. 2(9)
- rakennettavuustutkimukset - pilaantumistutkimukset - pilaantuneen maan kuntoonpanotyöt Vuosittaiset vaihtelut suuria: normaalisti 10 50.000 eur, joskus selvästi enemmänkin. - vesialueiden täytöt Metsät Yhteensä noin 60 000-70 000 euroa 70 000 Hankintahakkuut: ei Ei korvattavissa ilman huomattavia lisäinvestointeja - puutavaran kuljetus Tarvittaisiin - hakkuukonepalvelut - metsätraktori ja kuljettaja Metsänhoitotyöt: - muokkauskone ja lisää metsureita - muokkaus- ja istutuspalvelut - moton hankinta - traktorihaketuspalvelut (Mihinkään näistä ei ole taloudellisia perusteita, ajoittaista käyttöä.) Satamat 0 Tiepalvelut 1 000 Yksityisteiden yksiköintipalvelua Ei, koska valitustapauksissa laatija olisi jäävi asian käsittelyssä tiejaostossa. 1 000 3(9) Toimitilapalvelut Toimitilapalvelujen kustannustiedot on saatu tilanteesta 23.9.2013. 2 180 815 Arvio koko vuoden kustannuksista on laskennallinen (jaettu 9:llä ja kerrottu 12:lla). Yhteiset tehtävät - Huoltopalvelut ei Kiinteistöhuolto on pääosin ulkoistettu, 0 1 427 240 KIMI-teknia Oy, kiint.huollon mitoitus Kerimäki ja Punkaharju omana työnä 25 585 Kerimäen Kiint.palvelu Oy, kiint.hoitopalvelut 59 000 Kiint.Palvelu Savotek Oy, kiint.hoitopalvelut 978 400 TMI Oili Sahinjoki, Kumpurannan koulun huolto 7 445 Yhteensä 23.9.2013 1 070 430
Ylläpito 109 381 BLC Turva Oy, kaukovalvonta ei Vaatisi pätevyyksien hankkimisen jne. ja ostopalveluna 13 000 Inspecta Tarkastus Oy, hissien tarkastus saadaan taloudellisemmin. 3 000 Viljavuuspalvelu Oy, uima-allasvesi ym. tutk. 1 400 Huure Finland, kylmälaitehuolto 20 000 Kone Hissit Oy, hissien huolto 15 414 LVI Sioma Oy, Lvi-huoltoa 11 600 Mesvac Oy, nosto-ovien huoltosopimus 2 700 Schneider Oy, kaukovalvontalaitteiden huolto 6 800 Siemens Oy, palonilmoituslaitteiden huolto 8 122 Kaupungintalon kulunvalvonta Yhteensä 23.9.2013 82 036 Rakennusten kunnossapito 103 004 Kerimäen Peltityö Oy 3 540 Lasic Oy, ikkunoiden korjaus Omana työnä tehdään kaikki mitä keretään ja mille on ammattitaito 3 400 Linna-Lasi Oy, ikkunoiden korjaus ja koneet ja laitteet. Projektiluontoisia kohteita ja koko ajaksi ei 1 200 LVIS Pesoset, Savonrannan paloaseman lvi-työ kannata perustaa erikoistöitä varten omaa yksikköä. 4 733 Maalausliike Joronen, Kerimäen linja-autosema 3 615 NCC Rakennus, Mertalan koulu 4 524 Rakennusliike Niilo Käyhkö Oy, korjaustyötä 27 665 SLN Seudun nuorisotoiminnan tuki, 1 239 Touhu Tapsa Kerimäen Remppa, korjaustöitä 4 825 TR-Meka Oy, Punkaharjun pk kierreportaat 3 378 Turvaykköset, ovien lukituksen kunnossapito 19 134 Yhteensä 23.9.2013 77 253 4(9)
Alueiden kunnossapito ei Vaatii erikoiskalustoa eikä ole järkevä sellaista hankkia 229 752 Imupalvelu Luukkainen ky, jätehuolto yksittäisiä kohteita varten. 90 000 Kerimäen Kiinteistöpalvelu Oy, alueiden hoit. 1 079 Lassila&Tikanoja, jätehuolto Kerimäki 25 500 MPT-Kuljetus Oy, jätehuolto 3 500 Punkaharjun Kuljetus Muhonen, jätehuolto 28 500 Punkaharjun Monihuolto Oy, alueiden kunnossapitoa 10 000 Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy, jätteen käsittelymaksut 6 000 Hämäläinen Ilkka, lumitöitä Louhella 912 Setomet Oy, lumen siirtoa 2 745 Sunman-Mika Bilund,lumitöitä 1 739 T:mi Janne Lavonen, lumitöitä Kerimäellä 1 400 Tynkkynen Ismo, lumitöitä Punkaharjulla 939 Yhteensä 23.9.2013 172 314 LVISA-kunnossapito ei Vaatii mm. erikoishuolloissa omaa kalustoa ja erikois- 103 045 Energiakolmio Oy, sähkösalkun hallinta osaamista, jota ei yksittäisten kohteiden vuoksi kannata 1 600 Rejlers Oy, LVI vuosisopimussuunnittelua hankkia kaupungille. 765 Savon Taitajat Oy, energiatehokkuustutkimukset 4 800 Elvil Oy, LVI huoltoa Kerimäellä 2 202 LVIS-Pesoset Oy, Savonrannan paloaseman LVI 4 733 Sioma Oy, sähkö- ja Lvi korjausta 5 216 Savonlinnan LVI-Palvelu Oy, lvi-töitä 29 500 Sähköistäjä Pertti Pirinen, sähkötöitä Kerimäellä 1 300 Sähköpalvelu Paananen, Kulennoisten pk 5 066 Takuulämpö Oy, maalämpöurakka Punkaharju 1 500 YIT, ilmanvaihto- ja sähkötöitä 20 602 Yhteensä 23.9.2013 77 284 5(9)
Ruoka- ja siivouspalvelut 208 392 Mertalan koulun ja Uimahallin siivous, sekä Asemantien päiväkodin viikonlopuille 2,5h/pv tuntiapua Sollilta, myös äkillisten työlomien takia ostetaan siivousapua ulkoa, jos ei mitenkään voida hoitaa itse. Kyllä, jos palkattaisiin lisää työnteki-jöitä/ ja Tarvittaisiin lisää esimiehiä, jos kohteita ja siivoojia tulisi lisää. Omana työnä siivouksen tehokkuus ei ole samaa luokkaa kun esim. Sollilla. Kuka lähtisi yöllä klo 4 siivoamaan uimahallia, kun työntekijä mikäli Savonlinnan ilmoittautuu sairaaksi? Uimahallin siivouksen osalta tarvitaan lisää päiväkodeissa hoitohenkilöstö suostuisi tekemään tiettyjä töitä, joita henkilöstö tekee muissa kaupungeissa ja yksityisissä päiväkodeissa. Asemantielle tietotaitoa siivoojille, mikäli siivous siirtyisi omaksi työksi. Asemantien hoitohenkilöstön hygieniakoulutus olisi saatava kuntoon. Nyt hoitohenkilöstö ei esim. ehdi/suostu pyyhkimään pöytiä ruokailun jälkeen. Ennen ryhmiksissä käytiin siivoamassa vain kerran viikossa. Nyt Asemantielle siirtyvissä ryhmiksissä käydään siivoamassa useamman kerran päivässä siivouspalvelun puolesta. Hoitohenkilöstö ei enää tee ko. siivoustöitä. Säästettäisiin paljon siivouspalveluissa päiväkodeissa, jos toimittaisiin kuten monessa muussa kaupungissa. Vrt. siivouskulut päiväkodeissa 2012 SLN 47,50 /lapsi/kk, ja 271 muuta päiväkotikohdetta ympäri Suomea mm. Kotka, Jyväskylä, Espoo, Turku, Vantaa mediaani-kustannus siirtyneissä ryhmiksissä käytiin ennen siivoamassa kerran viikossa, nyt siivotaan ryhmiä päivit-täin, joten sii-vouskulut kas-voivat muutoksen myötä. 29,20 /lapsi/kk. ( Kiinteistötieto Oy) 208 392 6(9) Rakennusvalvontapalvelut 0 Rakennusvalvontapalvelut 0
Ympäristönsuojelupalvelut 121 026 Aluekeräyspisteiden hoito/tyhjennys ei Jätteenkuljetusautoja ja kuljettajia 116 004 Asiantuntija/tutkimuspalveluja ei Mm. laboratorio 1 455 Aluekeräyspisteiden lumenaurausta ei, pitkät välimatkatesim. traktorikalustoa 975 Keskustan ilmanlaatututkimus (ei joka vuosi) ei Tutkimuksen vaatimaa kalustoa 2 592 Savonlinnan Vesi 180 000 Hallinto, suunnittelu ja LVI-tarkastus 0 Laitokset 105 000 - Savonrannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan uusiminen: Ramboll Oy (laatinut myös edelliset lupapaperit) ei Lupa-asioihin lisäosaamista (tarve n. 5 vuoden välein) 5 000 - Varma Vesi -projekti, pohjavesitutkimuksia FCG Oy ym. Seppäharju, Keplakko, Kulennoisharju, Povenkankaat. Eu-projekti. ei Pohjavesiasioihin perehtynyt geologi, maatutkakalusto, kairauskalusto, ym. Kokonais kust.arvio 400 000 eur, ELY 70 %, vuosina 2011-2014. (V. 2013 ostopalvelut n. 130 000 eur, joista kaupungin osuus 30 %.) - Vesinäytetutkimukset ei Ei mahd. mitenkään tutkia itse, oltava ulkopuol. laboratorio. 50 000 - ei Automatioinsinööri olisi palkattava. 11 000 Automaatiojärjestelmien ylläpitosopimus /Mipro Oy Verkostot 75 000 - Punkaharjun siirtoviemärin mitoitustarkastelu Parikkalan jätevesille/ramboll Oy (laatinut selvityksen myös Parikkalan kunnan tilauksesta Parikkalan jätevesien käsittelyvaihtoehdoista) ei Kyseessä yhteisprojekti Parikkalan kunnan kanssa, sama suunnittelija oli oltava molemmilla. 5 000 - Verkoston äkilliset korjaukset (Vesihuoltotekniikka Kotilainen, vuosisopimus) 39 000 ei Rakennusorganisaatio koneineen 50 000 - Lokapalvelut ei Loka-auto ja henkilöstö 20 000 KAIKKI YHTEENSÄ 6 727 044 Lisäksi ATK-palvelut erillisen luettelon mukaan 250 575 KAIKKI YHTEENSÄ 6 977 619 7(9)
Teknisen toimialan investoinnit ja niihin liittyvät ostopalvelut 8(9) Teknisen toimialan investoinnit, talousarvio 2013 TA 2013 Maa-alueet Ei ostopalveluja 600 000 Kunnallistekniset investoinnit 2 540 410 Liikenneväylät Investoinneista n. 100 % on ostopalvelua. 2 350 000 Puistot ja leikkipaikat Investoinneista n. 90 % on ostopalvelua. 155 410 Urheilu- ja ulkoilualueet Investoinneista n. 90 % on ostopalvelua. 10 000 Muut kohteet Investoinneista n. 90 % on ostopalvelua. 25 000 Satama, investoinnit Syväsataman siirto, kokonaan ostopalvelua 4 755 000 Tekninen ltk, kalusto Ei ostopalveluja 623 960 Tekninen toimiala, rakennukset Toimitilapalvelujen alla oleva selvitys koskee tätä osuutta. 15 029 000 Savonlinnan Vesi, investoinnit Investoinneista n. 90 % on ostopalvelua. 2 110 000 Rakenn.- ja ymp.ltk. investoinnit Mertajärven kunnostus, kokonaan ostopalvelua. 10 000 Kaikki yhteensä 25 668 370 Olisiko palvelu Mitä lisäosaamista olisi vaadittu, jos ostopalvelu olisi tehty Osto- Ostoollut Toimitilapalvelujen investointeihin Suurin osa kustannuksista ei ole vuositason kustannuksia,vaan hankekohtaisia. liittyvät ostopalvelut Varsinaiset rakennusurakat eivät sisälly tähän taulukkoon. Suunnittelu, hankekohtainen, v. 2009 - ei voida tehdä Vaatisi oman suunnitteluosaston perustamisen, ja projekti- 1 120 000 Nojanmaan koulu omana työnä luonteisuuden takia kokoaikaista työtä erikoissuunnitteli- 195 000 Perhekeskus joille ei olisi tuossa mittakaavassa. 70 000 Kellarpellon päiväkoti 131 000 Kerimäen koulukeskus B (hankesuunnitelma) Kilpailutettu Kerimäen kunnan aikana Asemantien päiväkoti 38 000 Pääkirjasto 686 000 Vuosisopimussuunnittelu, kilpailutettu 2013: ei voida tehdä n. 100 000 eur / vuosi 100 000 Arkkitehtisuunnittelupalvelut omana työnä Sähkösuunnittelupalvelut Rakennusautomaatiosuunnittelupalvelut Rakennesuunnittelijapalvelut LVI-suunnittelijapalvelut Energiakatselmukset
9(9) Olisiko palvelu Mitä lisäosaamista olisi vaadittu, jos ostopalvelu olisi tehty Osto- Ostoollut Valvonta, hankekohtainen: 218 000 Nojanmaan koulu (sis. rakennuttamiseen) Projektijohto / rakennuttaminen sisältää myös valvonnan. Perhekeskus Talotekninen valvonta tehdään omana työnä, 12 000 Kellarpellon päiväkoti rakentamisen työmaavalvonta ostopalveluna. 30 000 Kerimäen Koulukeskus B Sähkötekninen valvonta ja rak.työmaavalvonta omana työnä, lvi-valvonta ostopalveluna (ei ole vielä syntynyt kustannuksia). Asemantien päiväkoti Ostopalvelua 70 000 Pääkirjasto Sähkötöiden valvonta tehdään omana työnä, muut ostopalv. 106 000 Projektijohto / rakennuttaminen v. 2009-2013 Ajalta 2009-2013 626 209 Pääkirjasto ajalta 2009 2013 - Vaativa projektiluonteinen työ, 185 000 Asemantien päiväkoti aj. 2011-2013 ei kannattavaa palkata vakinaista henkilökuntaa 120 000 Nojanmaan koulu (sis. valvonnan) aj.2012- - Vuosittain meneillään useita hankkeita, joista pienempiä 159 000 Perhekeskus aj. 2012- tehdään omana työnä 70 209 Kellarpellon päiväkoti aj.2012- - Tänä vuonna investointiohjelma noin 15 milj.euroa 92 000 rakennuksiin liittyen Vuosikorjausvastuuinvestoinnit v. 2013 Pienehköt urakat: rakennus, sähkö ja LVI ei ole Resurssipula, 9 tuntipalkkaista työntekijää, jotka työllistetään 302 500 374 000 resursseja pienemmissä kohteissa (yksi sähkö- ja putkimies) Suunnittelu ja tutkimukset ei ole Ei ole suunnittelijoita. 71 500 resursseja Osa tehdään omana työnä: materiaalin osuus n. 88 000 eur ja palkkojen osuus n. 88 000 eur Hankkeet, joissa käytetään vuosisopimusurakoitsijoita, kustannukset hankekohtaisia: 1 850 000 Karpalokoti Valmis v. 2013 350 000 Jäähalli ei ole Valmis v. 2013 150 000 Kaupungintalo resursseja Kaupungintalon korj. 150 000 Punkasalmen koulu Kokonaiskustannukset 1,2 milj. vuosille 2013-2014 1 200 000