VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 2019 JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen, sekä rippikouluopetus, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen ovat seurakunnan jäsenten saatavissa kaikissa oloissa. Seurakunnan jäsenet Seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt 2000-luvulla yli 20 %. Kirkosta eroaminen Varpaisjärvellä on vähäistä, mutta kuolleisuus on korkeampaa kuin syntyvyys. Lisäksi poismuutto on yleisempää kuin paikkakunnalle muutto. Jäsenmäärä 31.12.2015 oli 2263, kun se oli vuosituhannen alussa vielä selvästi yli 3000 ja vuotta aiemmin 2325. Varpaisjärven seurakunnan alueella yli 65-vuotiaiden asukkaiden määrä on valtakunnallista keskiarvoa (16,7 %) selvästi suurempi. Väestön ikääntyminen ei ole seurakunnan kannalta pelkästään huono asia, sillä monet työelämästä poistuneet ikäihmiset ovat aktiivisia seurakuntalaisia. Seurakunnan haasteena on senioriväestölle mielekkään seurakuntatoiminnan järjestäminen ja innostaminen mukaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaan. ja seurakuntayhtymä Varpaisjärven seurakunta on vuoden 2011 alusta osa Ylä-Savon seurakuntayhtymää. yhtymä hoitaa seurakuntien taloutta ja omaisuutta sekä huolehtii toimistopalveluista ja hautausmaista. Seurakunnan hengellinen toiminta hoidetaan tuttuun tapaan paikallisissa seurakunnissa kirkkoherran ja paikallisten työntekijöiden johdolla. yhtymän keskusrekisteri sekä seurakuntatoimistojen toiminnot on keskitetty 1.3.2016 lähtien Iisalmeen. yhtymän palvelutoimisto ja keskusrekisteri hoitaa hautausasioita, kuulutuksia, kastevarauksia sekä antaa virkatodistukset. Henkilökunta Seurakunnassa on vuonna 2017 kirkkoherran, kanttorin, diakonin ja nuorisotyönohjaajan virat sekä lastenohjaajan toimi. Nuorisotyönohjaajan virka on osa-aikainen (50 %). Ylä-Savon seurakuntayhtymä huolehtii kiinteistön huoltotöistä ja kirkkosuntion töistä Varpaisjärvellä. Yhteistyökumppanit Varpaisjärven seurakunnan tärkeimmät yhteistyökumppanit toimintavuonna 2017 ovat Lapinlahden kunta, Ylä-Savon seurakuntayhtymä ja sen jäsenseurakunnat sekä Iisalmen rovastikunta. Kunnan kanssa yhteistyötä tehdään mm. nuoriso- ja diakoniatyössä. Rovastikunnallisesti ja yhtymän puitteissa tehdään mm. viestintäyhteistyötä. Lisäksi rovastikunnallista yhteistyötä tehdään diakoniassa, nuorisotyössä, lähetystyössä, kehitysvammaistyössä, henkilöstökoulutuksessa ja vapaaehtoiskoulutuksessa. 1
tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa, joista mainittakoon partiolippukunta Sutelan Hukat, Rauhanyhdistys, Herättäjä-Yhdistys ja Koskenniemen seuratupayhdistys. Ystävyysseurakunnat Varpaisjärven seurakunnalla on kaksi ystävyysseurakuntaa: Sarszentlörincin seurakunta Unkarissa ja Tampereen tuomiokirkkoseurakunta. Ystävyysseurakuntien edustajat on päätetty kutsua mukaan reformaation merkkivuoden 2017 Varpaisjärven päätapahtumaan mikkelinpäivänä 1.10.2017. Tämä tapahtuma on otettu huomioon talousarvion laadinnassa. Henkilöstökoulutus ja työyhteisön kehittäminen Henkilöstökoulutuksen painopisteenä vuonna 2017 on verkossa tapahtuvan työskentelyn (mm. Kirkon palvelukeskukseen KIPAan siirtyminen) parantaminen. Henkilöstöä koulutetaan siten, että työntekijät saavat uusia valmiuksia verkossa tapahtuvaan työskentelyyn. Varpaisjärven seurakunnan työntekijöille ja Varpaisjärvellä työskenteleville seurakuntayhtymän työntekijöille järjestetään työyhteisöpäivät keväällä ja syksyllä. Yhteisiä työntekijäkokouksia pidetään kahdesti kuukaudessa (paitsi kesäkuukausina), ja pienempiä työneuvotteluja pidetään tarvittaessa useammin. Työyhteisön kehittämistä jatketaan yhteistyössä seurakuntayhtymän kanssa. Yleinen seurakuntatyö (201 jumalanpalveluselämä, 202 hautaan siunaaminen, 203 muut kirkolliset toimitukset, 205 muut seurakuntatilaisuudet) Toiminta-ajatus: Vuodelle 2017 vv. 2018 2019 Varpaisjärven seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi osana kansankirkkoa. 1. Reformaation merkkivuoden tapahtumien järjestäminen Varpaisjärvellä 2. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen jumalanpalveluselämässä 3. Virsikirjan uuden lisäosan tutuksi tekeminen seurakuntalaisille 1. Nuorten jumalanpalvelusten kehittäminen 2. Jumalanpalveluselämän maallikkokoulutus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2015 2016 2017 2018 2019 1. Pääjumalanpalv. 67 65 65 65 65 osallistuneita 4275 4500 4500 4500 4500 Jumalanpalv. yht. 93 100 100 100 100 osallistuneita 6052 6500 6500 6500 6500 2. Hautaukset 47 50 50 50 50 2
3. Avioliittoon vihkimiset 6 7 7 7 7 Avioliittoon siunaamiset 0 4 4 4 4 4. Kasteet 20 20 20 20 20 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa 2016/ 2017 Reformaation merkkivuoden päätapahtuma Varpaisjärvellä 1.10.2017 ja ystävyysseurakuntien edustajien vierailu on otettu talousarviossa huomioon. Talous 2015 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 3240 Muut maksut ja korvaukset -6 506-8 670-8 670 MUUT MAKS./ KORVAUKSET -6 506-8 670-8 670 (ulkoiset) -6 506-8 670-8 670 TA TA 2016 2017 >17 TS 2018 TS 2019 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 18 190 18 830 19 040-210 19 140 19 240 4020 Määräaik. viranh. kkpalkat 2 500 1 830 670 1 830 1 830 4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 240 6 750 6 750 4092 Toimituspalkkiot 7 982 5 400 8 000-2 600 5 800 5 800 PALKAT JA PALKKIOT 26 412 33 480 28 870 4 610 26 770 26 870 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 534 1 489 1 400 89 1 298 1 303 4120 KIEL 7 171 8 035 6 929 1 106 6 425 6 449 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 594 HENKILÖSIVUKULUT 8 299 9 524 8 329 1 195 7 723 7 752 4210 Tapaturmakorvaukset HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4302 Puhelinpalvelut 212 1 200 1 200 1 200 1 100 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 168 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 4 028 2 500 5 000-2 500 2 300 2 300 4386 Kuljetuspalvelut muille 150 PALVELUJEN OSTOT 4 558 3 700 6 200-2 500 3 500 3 400 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 184 190 200-10 200 200 VUOKRAT 184 190 200-10 200 200 4610 Atk-laitteet 156 4670 Elintarvikkeet 10 4727 Kukat ja kynttilät 106 200-200 4731 Ehtoollistarvikkeet 121 200-200 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 393 400-400 (ulkoiset) 39 846 46 894 43 999 2 895 38 193 38 222 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 33 340 38 224 35 329 2 895 38 193 38 222 3
2015 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN TA TA 2016 2017 >17 TS 2018 TS 2019 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 18 190 18 830 19 040-210 19 140 19 240 4092 Toimituspalkkiot 3 964 3 700 3 400 300 3 400 3 300 PALKAT JA PALKKIOT 22 154 22 530 22 440 90 22 540 22 540 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 460 1 003 1 088-85 1 093 1 093 4120 KIEL 6 203 5 407 5 386 21 5 410 5 410 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 498 HENKILÖSIVUKULUT 7 161 6 410 6 474-64 6 503 6 503 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 541 1 000 1 000 900 800 PALVELUJEN OSTOT 541 1 000 1 000 900 800 4727 Kukat ja kynttilät (ulkoiset) 29 856 29 940 29 914 26 29 943 29 843 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 29 856 29 940 29 914 26 29 943 29 843 (ulkoiset) 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET >17 TS 2018 TS 2019 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 8 331 8 600 8 690-90 8 730 8 770 4092 Toimituspalkkiot 930 500 400 100 400 300 PALKAT JA PALKKIOT 9 261 9 100 9 090 10 9 130 9 070 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 190 405 440-35 442 440 4120 KIEL 2 562 2 184 2 182 2 2 191 2 177 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 208 HENKILÖSIVUKULUT 2 960 2 589 2 622-33 2 633 2 617 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 52 (ulkoiset) 12 273 11 689 11 712-23 11 763 11 687 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 12 273 11 689 11 712-23 11 763 11 687 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 25.8.2016 12:53:24 >17 TS 2018 TS 2019 3190 Retki- ja matkamaksut -480-800 -900 100-900 -900 SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -480-800 -900 100-900 -900 3240 Muut maksut ja korvaukset -144 MUUT MAKS./ KORVAUKSET -144 (ulkoiset) -624-800 -900 100-900 -900 4
4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 22 102 21 290 21 350-60 21 460 21 570 4081 Asiantuntijapalkkiot 200 200 200 200 4092 Toimituspalkkiot 828 200 200 200 200 4098 Jaksotetut palkat -300 PALKAT JA PALKKIOT 22 630 21 690 21 750-60 21 860 21 970 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 1 197 965 1 055-90 1 061 1 066 4120 KIEL 6 350 5 206 5 220-14 5 246 5 273 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut -150 HENKILÖSIVUKULUT 7 397 6 171 6 275-104 6 307 6 339 4300 Postipalvelut 281 260 300-40 200 200 4330 Atk-palvelukset 342 400 400 400 400 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 2 207 2 500 2 500 2 500 2 500 4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 886 800 800 800 800 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 363 700 2 500-1 800 700 700 4386 Kuljetuspalvelut muille 1 795 1 400 1 400 1 400 1 400 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 300 500 500 500 500 4391 Koulutuspalvelut muille 200 200 200 200 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 500 500 500 500 4440 Työterveyshuolto 200 100 100 100 100 PALVELUJEN OSTOT 6 174 7 460 9 200-1 740 7 300 7 300 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 229 230 240-10 240 240 VUOKRAT 229 230 240-10 240 240 4610 Atk-laitteet 200 200 200 200 4630 Työvälineet ja -kalut 50 100-50 100 100 4640 Toimistotarvikkeet 81 300 300 300 300 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 852 840 660 180 660 660 4670 Elintarvikkeet 1 319 2 000 2 000 2 000 1 900 4720 Korjaus- ja huoltotarvikkeet 50 100-50 100 100 4727 Kukat ja kynttilät 432 300 300 300 300 4728 Vaatteisto 500 200 300 500 500 4731 Ehtoollistarvikkeet 48 300 300 300 300 4732 Kirjallisuus ja lehdet 477 700 700 700 700 4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 1 307 1 300 1 300 1 300 1 200 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 667 200 200 200 200 4737 Henkilökunnan muistamiset 100 100 100 100 4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 228 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5 411 6 840 6 460 380 6 760 6 560 4850 Muut avustukset 700 800 800 800 800 ANNETUT AVUSTUKSET 700 800 800 800 800 4930 Jäsenmaksut 158 300 300 300 300 MUUT TOIMINTAKULUT 158 300 300 300 300 (ulkoiset) 42 699 43 491 45 025-1 534 43 567 43 509 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 42 075 42 691 44 125-1 434 42 667 42 609 Tiedotus ja viestintä 210 Toiminta-ajatus: Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Varpaisjärven seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. 5
Vuodelle 2017 v. 2018 2019 1. Reformaation merkkivuoden tapahtumista tiedottaminen 2. Sisäisen verkkokoulutuksen aloittaminen (mm. ohjeita järjestelmien ja ohjelmien käyttöön) 1. Hengellisen sisällön tuottaminen verkkoon 2. Varpaisjärven seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2015 2016 2017 2018 2019 Verkkosivuilla käyntien määrä 8 209* 10 500 10 800 11 000 11 200 *Luvusta puuttuvat kahden kuukauden (2 kk) kävijäluvut, koska uudet verkkosivut otettiin käyttöön helmikuussa 2015 ja seurantajärjestelmä vaihtui. Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa 2016/ 2017 Ei muutoksia Talous (ulkoiset) 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ >17 TS 2018 TS 2019 4310 Painatukset ja ilmoitukset 8381 8 500 8 500 8 500 8 500 4330 Atk-palvelukset 265 PALVELUJEN OSTOT 8646 8 500 8 500 8 500 8 500 4732 Kirjallisuus ja lehdet 85 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 85 (ulkoiset) 8731 8 500 8 500 8 500 8 500 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 8731 8 500 8 500 8 500 8 500 Musiikkityö 220 Toiminta-ajatus: Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää seurakunnan jumalanpalveluselämää, musiikkikasvatusta ja muuta musiikkitoimintaa 6
Vuodelle 2017 vv. 2018 2019 toteuttaen samalla musiikin kautta tehtävää hengellistä julistustyötä. Työmuotoina ovat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö, musiikkikasvatustyö kouluissa ja kerhoissa, musiikkipiirityö, seurat ja kinkerit, sekä konserttien järjestäminen. 1. Lasten ja nuorten musiikkitoiminnan kehittäminen 2. Virsilaulun edistäminen seurakunnassa (virsipiirit ja illat) 3. Reformaation merkkivuosi teeman huomioonottaminen 1. Lasten ja nuorten musiikkitoiminnan kehittäminen 2. Virsilaulun edistäminen seurakunnassa (virsipiirit ja illat) 3. Monipuolisen jumalanpalveluselämän ylläpitäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2015 2016 2017 2018 2019 1. Musiikkitilaisuudet 21 10 10 10 10 2. Musiikkitilaisuuksien 2015 1000 1000 1000 1000 kävijämäärä 3. Kuorot ja laulupiirit 8 7 7 7 7 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2016/2017 Vuonna 2016 toimintaa on hidastanut kanttorin tapaturmainen sairastuminen. Tämä näkyy musiikkipiirien toiminnan harvenemisena. Vuonna 2017 toiminta palautunee entiselleen. Varsinkin syksyllä 2015 hyvin alkanut lapsikuorotoiminta tulee saada pyörimään jälleen. Teemamessut ovat vakiinnuttaneet paikkansa ja niiden musiikillinen vaihtelu saavuttanut suurta suosiota. Vuonna 2017 vietämme reformaation merkkivuotta ja se näkynee myös seurakunnan musiikkitoiminnassa (paikallisten runoilemia virsiä -messu, Lutherin virsimessu tai virsi-ilta). Muuta Varpaisjärven kirkkokuoro ry. on saanut seurakunnalta monen vuoden ajan avustusta toimintansa ylläpitämiseen. Vuodelle 2017 avustusta on budjetoitu 800 euroa. Talous 3170 Ruokamaksut -130 SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -130 220 MUSIIKKI 27.8.2016 16:03:00 >17 TS 2018 TS 2019 3620 Jumalanpalveluskolehdit -130-300 -300-300 -300 3680 Ohjelmatuotot -1 025-150 -300 150-300 -300 3690 Muut lahjoitustuotot -400 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -1 555-450 -600 150-600 -600 (ulkoiset) -1 685-450 -600 150-600 -600 7
4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 12 224 13 100 13 390-290 13 460 13 530 4092 Toimituspalkkiot PALKAT JA PALKKIOT 12 224 13 100 13 390-290 13 460 13 530 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 254 583 649-66 653 656 4120 KIEL 3 422 3 144 3 214-70 3 230 3 247 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 275 HENKILÖSIVUKULUT 3 951 3 727 3 863-136 3 883 3 903 4200 Sairausvakuutuskorvaukset -2 760 4210 Tapaturmakorvaukset HLÖKORV./KORJAUSERÄT -2 760 4300 Postipalvelut 75 90 70 20 70 70 4302 Puhelinpalvelut 212 200 200 200 200 4310 Painatukset ja ilmoitukset 100 100 100 100 4330 Atk-palvelukset 117 150 100 50 100 100 4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 670 600 600 600 600 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 539 400 400 400 400 4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 280 350 400-50 400 400 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 300 200 100 200 200 4386 Kuljetuspalvelut muille 270 300 300 300 300 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 185 400 400 400 400 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 1 300 1 200 1 200 1 200 1 200 4440 Työterveyshuolto 100 100 4470 Muut palvelut 344 150 100 50 100 100 PALVELUJEN OSTOT 3 992 4 340 4 070 270 4 070 4 070 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 120 130 200-70 200 200 VUOKRAT 120 130 200-70 200 200 4620 Muut koneet ja laitteet 122 4630 Työvälineet ja -kalut 1 714 1 500 1 400 100 1 300 1 200 4640 Toimistotarvikkeet 186 50 100-50 100 100 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 270 300 300 280 280 4670 Elintarvikkeet 601 100 200-100 200 200 4727 Kukat ja kynttilät 32 200 100 100 100 100 4732 Kirjallisuus ja lehdet 478 200 200 200 200 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 292 100 100 100 100 4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 40 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3 735 2 450 2 400 50 2 280 2 180 VARASTON LISÄYS/VÄHENNYS 4850 Muut avustukset 800 800 800 800 800 ANNETUT AVUSTUKSET 800 800 800 800 800 (ulkoiset) 22 062 24 547 24 723-176 24 693 24 683 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 20 377 24 097 24 123-26 24 093 24 083 Päiväkerhotyö 231 Toiminta-ajatus: Päiväkerhotyö on kirkon kasteopetusta ja sen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. 8
Vuodelle 2017 vv. 2018 2019 1. Päiväkerhotyön kokonaisvaltainen kehittäminen perheitä palvelevammaksi 2. Oman seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelman kehittäminen 3. Vapaaehtoisten mentorointi seurakunnan varhaiskasvatuksen tukemiseen 1. Lastentapahtumien kehittäminen 2. Päiväkerhotyön näkyvyyden lisääminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2015 2016 2017 2018 2019 1. Päiväkerholaisten lkm 35 35 35 35 35 2. Kerhoryhmien lkm 4 4 4 4 4 3. Henkilökunnan lkm 1 1 1 1 1 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2016/2017 Ei keskeisiä muutoksia. Talous 231 PÄIVÄKERHO 3170 Ruokamaksut -200-200 25.8.2016 16:36:50 >17 TS 2018 TS 2019 3190 Retki- ja matkamaksut -200-300 100-400 -400 3200 Kerhomaksut -154-200 -200-200 -200 SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -154-600 -500-100 -600-600 3620 Jumalanpalveluskolehdit -73-150 -200 50-200 -200 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -73-150 -200 50-200 -200 (ulkoiset) -227-750 -700-50 -800-800 4030 Työsuhteisten kuukausipalkat 21 065 20 860 22 200-1 340 22 310 22 420 4040 Määräaikaisten työsuht kkpalk 293 4060 Sairaus-, äitiys- ja vanhempai 2 734 PALKAT JA PALKKIOT 24 092 20 860 22 200-1 340 22 310 22 420 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 501 928 1 077-149 1 082 1 087 4120 KIEL 6 663 5 006 5 328-322 5 354 5 381 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 542 HENKILÖSIVUKULUT 7 706 5 934 6 405-471 6 436 6 468 4200 Sairausvakuutuskorvaukset -3 108 HLÖKORV./KORJAUSERÄT -3 108 4300 Postipalvelut 105 70 70 70 70 4302 Puhelinpalvelut 157 250 250 250 250 4330 Atk-palvelukset 117 100 100 100 100 9
4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 1 021 1 100 1 000 100 1 000 900 4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 220 300 300 300 300 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 89 100-100 100 100 4374 Matkakorv. veronalainen omalle 200 200 200 200 4386 Kuljetuspalvelut muille 170 200 200 200 200 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 400 300 100 300 300 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 458 500 400 100 400 400 4440 Työterveyshuolto 100 100 PALVELUJEN OSTOT 2 337 3 220 2 920 300 2 920 2 820 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 166 170 200-30 200 200 VUOKRAT 166 170 200-30 200 200 4640 Toimistotarvikkeet 21 100 100 100 100 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 195 230 190 40 190 190 4670 Elintarvikkeet 450 350 400-50 400 400 4726 Opetusvälineet ja kerhotarvikk 780 800 700 100 700 700 4727 Kukat ja kynttilät 24 100 100 100 100 4732 Kirjallisuus ja lehdet 667 400 400 400 400 4733 Ensiaputarvikkeet 4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 106 500 500 400 400 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 25 100 100 100 100 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2 268 2 580 2 490 90 2 390 2 390 (ulkoiset) 33 461 32 764 34 215-1 451 34 256 34 298 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 33 234 32 014 33 515-1 501 33 456 33 498 Varhaisnuorisotyö 233 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2017 vv. 2018 2019 Seurakunnan varhaisnuorisotyötä toteutetaan yhteistyössä lapsityön kanssa. Seurakunnan nuorisotyöstä vastaa osa-aikainen nuorisotyönohjaaja, jonka virkasuhde on 50 %. Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on tarjota mielekästä, ikätason huomioivaa toimintaa, aitoa läsnäoloa sekä kristillisen kasvun mahdollisuutta. 1. Varhaisnuorten säännölliset toimintapäivät 2. Kouluyhteistyön säilyttäminen monimuotoisena 3. Kesäleiri tai muu vastaava toiminta 1. Varhaisnuorisotyön kokonaisvaltainen vahvistaminen Varpaisjärven seurakunnassa 2. Varhaisnuorten kerhojen käynnistyminen 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen 10
Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2015 2016 2017 2018 2019 1. Kouluvierailut 20 20 20 20 20 2. Toimintaan osallistuneet Retket ja leirit 20 20 30 30 30 Kerhotoiminta 20 20 20 20 20 Tapahtumat 150 150 150 150 150 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Ei muutoksia Muuta Tavoitteena on vilkastuttaa varhaisnuorisotyötä säännöllisen kerhotoiminnan ja leirin, tai muun vastaavan toiminnan, kautta. Talous 233 VARHAISNUORISOTYÖ 25.8.2016 13:43:34 >17 TS 2018 TS 2019 3180 Leirimaksut -700-800 100-800 -800 SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -700-800 100-800 -800 3620 Jumalanpalveluskolehdit -147-200 -200-200 -200 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -147-200 -200-200 -200 (ulkoiset) -147-900 -1 000 100-1 000-1 000 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 3 608 4 340 4 370-30 4 390 4 410 PALKAT JA PALKKIOT 3 608 4 340 4 370-30 4 390 4 410 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 75 193 212-19 213 214 4120 KIEL 1 010 1 042 1 049-7 1 054 1 058 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 81 HENKILÖSIVUKULUT 1 166 1 235 1 261-26 1 267 1 272 4300 Postipalvelut 100 100 100 100 4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 300 300 300 300 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 1 700 1 700 1 700 1 700 4386 Kuljetuspalvelut muille 131 600 600 600 600 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 135 4391 Koulutuspalvelut muille 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 700 700 700 700 PALVELUJEN OSTOT 266 3 400 3 400 3 400 3 400 4640 Toimistotarvikkeet 100 50 50 50 50 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 50 50 50 50 4670 Elintarvikkeet 600 600 600 600 4675 Keittiön oheistarvikkeet 50 50 50 50 4726 Opetusvälineet ja kerhotarvikk 600 650-50 650 600 11
4732 Kirjallisuus ja lehdet 100 100 100 100 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1 500 1 500 1 500 1 450 4930 Jäsenmaksut 100 100 100 100 100 MUUT TOIMINTAKULUT 100 100 100 100 100 (ulkoiset) 5 140 10 575 10 631-56 10 657 10 632 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 4 993 9 675 9 631 44 9 657 9 632 Rippikoulutyö 235 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2017 vv. 2018 2019 Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. (Kirkkojärjestys 3:3, rippikoulunohjesääntö 1 ) 1. -aktiivisuusmerkintöjen rikastuttaminen mm. iltavespereiden avulla 2. Rovastikunnallinen yhteistyö rippikoulusunnuntain muodossa 3. Nuoren elämän kokonaisvaltaisuuden huomioiminen rippikoulutyössä esim. yksilökeskusteluiden avulla 1. Rippikoulupassin päivittäminen 2. Rippikoulun rikastuttaminen työalojen yhteistyön avulla 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2015 2016 2017 2018 2019 1. Rippikoulul. määrä 34 27 22 25 25 2. Rippikoululeirien määrä 2 1 1 1 1 3. Isoskoulutettavia 10 10 10 10 10 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2016/2017 Uutuutena ovat rovastikunnallinen rippikoulusunnuntai sekä kuukausittaiset iltavesperit, joiden toteuttamiseen rippikoululaiset osallistuvat. Ei mainittavia muutoksia taloudessa. Talous 235 RIPPIKOULU >17 TS 2018 TS 2019 3180 Leirimaksut -3 712-3 800-3 500-300 -3 300-3 300 SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -3 712-3 800-3 500-300 -3 300-3 300 12
HAUTAUSMAKSUT 3280 Kioskitulot -73-100 100-100 -100 MUUT MAKS./ KORVAUKSET -73-100 100-100 -100 3620 Jumalanpalveluskolehdit -57-300 -300-300 -300 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -57-300 -300-300 -300 (ulkoiset) -3 842-4 100-3 900-200 -3 700-3 700 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 3 608 4 340 4 370-30 4 390 4 410 4020 Määräaik. viranh. kkpalkat 1 414 4040 Määräaikaisten työsuht kkpalk 438 4050 Erilliskorvaukset 586 4092 Toimituspalkkiot 188 4097 Muut palkat ja palkkiot 1 854 1 000 1 000 900 900 PALKAT JA PALKKIOT 8 088 5 340 5 370-30 5 290 5 310 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 155 238 261-23 257 258 4120 KIEL 1 895 1 282 1 289-7 1 270 1 274 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 155 HENKILÖSIVUKULUT 2 205 1 520 1 550-30 1 527 1 532 4300 Postipalvelut 25 100 100 100 100 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 1 350 4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 300 300 300 300 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 1 000 700 300 700 700 4373 Majoitus ja rav. muille 50 4386 Kuljetuspalvelut muille 1 245 1 500 1 500 1 400 1 400 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 250 250 250 250 4400 Asiantuntijapalvelukset 100 100 100 100 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 700 700 700 700 PALVELUJEN OSTOT 2 670 3 950 3 650 300 3 550 3 550 4640 Toimistotarvikkeet 100 100 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 100 100 100 100 4670 Elintarvikkeet 2 390 3 000 3 000 3 000 3 000 4675 Keittiön oheistarvikkeet 100 100 4726 Opetusvälineet ja kerhotarvikk 202 700 800-100 800 800 4732 Kirjallisuus ja lehdet 534 500 500 500 500 4733 Ensiaputarvikkeet 100-100 100 100 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 100 100 100 100 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3 126 4 600 4 600 4 600 4 600 (ulkoiset) 16 089 15 410 15 170 240 14 967 14 992 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 12 247 11 310 11 270 40 11 267 11 292 Nuorisotyö Toiminta-ajatus: Seurakunnan nuorisotyötä toteutetaan yhteistyössä Lapinlahden kunnan nuorisotyön sekä Lapinlahden seurakunnan kanssa. Varpaisjärven seurakunnan nuorisotyöstä vastaa osa-aikainen nuorisotyönohjaaja, jonka virkasuhde on 50 %. Nuorisotyön toiminta-ajatuksena on tavoittaa nuoria heidän arkipäiväisissä toimintaympäristöissään ja tarjota kristillisen kasvun mahdollisuutta. 13
Vuodelle 2017 vv. 2018 2019 1. Kerhonohjaajien/ isosten koulutus 2. Nuorten tavoittaminen heidän arkipäiväisissä toimintaympäristöissään, esim. välituntipäivystys ja yökahvilatoiminta 3. Kouluyhteistyön säilyttäminen monimuotoisena, esim. aamunavaukset ja koulukirkot 1. Uudistuksia kerhonohjaajien/ isosten koulutukseen 2. Nuorten aito kohtaaminen 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2015 2016 2017 2018 2019 1. Retket ja leirit osal. 20 30 30 30 30 2. Kouluvierailut 20 25 25 25 25 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2016/2017 Ei mainittavia muutoksia Talous 236 NUORISOTYÖ 25.8.2016 14:49:19 >17 TS 2018 TS 2019 3190 Retki- ja matkamaksut -500-500 -500-600 SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -500-500 -500-600 3620 Jumalanpalveluskolehdit -220-300 -300-300 -300 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -220-300 -300-300 -300 (ulkoiset) -220-800 -800-800 -900 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 7 217 5 790 5 820-30 5 850 5 880 4050 Erilliskorvaukset 4097 Muut palkat ja palkkiot PALKAT JA PALKKIOT 7 217 5 790 5 820-30 5 850 5 880 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 150 258 282-24 284 285 4120 KIEL 2 020 1 390 1 397-7 1 404 1 411 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 162 HENKILÖSIVUKULUT 2 332 1 648 1 679-31 1 688 1 696 4300 Postipalvelut 100 180 70 110 70 70 4302 Puhelinpalvelut 122 200 200 200 200 4310 Painatukset ja ilmoitukset 131 100 100 100 100 4330 Atk-palvelukset 127 100 100 100 100 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 61 600 600 600 600 4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 600 600 600 600 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 500 500 500 500 4373 Majoitus ja rav. muille 290 14
4386 Kuljetuspalvelut muille 635 1 200 1 200 1 200 1 200 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 160 500 400 100 400 400 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 200 1 000 1 000 1 000 1 000 4440 Työterveyshuolto 100 100 100 100 PALVELUJEN OSTOT 1 826 5 080 4 870 210 4 870 4 870 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 184 190 200-10 200 200 VUOKRAT 184 190 200-10 200 200 4600 Kalusteet 100 100 100 100 4620 Muut koneet ja laitteet 233 4630 Työvälineet ja -kalut 100 100 100 100 4640 Toimistotarvikkeet 122 100 100 100 100 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 250 270 280-10 280 280 4670 Elintarvikkeet 688 400 400 400 400 4675 Keittiön oheistarvikkeet 100 100 100 4726 Opetusvälineet ja kerhotarvikk 400 500-100 500 500 4727 Kukat ja kynttilät 100 100 100 100 4732 Kirjallisuus ja lehdet 113 200 200 200 200 4733 Ensiaputarvikkeet 23 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 200 200 200 200 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1 429 1 970 2 080-110 1 980 2 080 4930 Jäsenmaksut 100 100 100 100 100 MUUT TOIMINTAKULUT 100 100 100 100 100 (ulkoiset) 13 088 14 778 14 749 29 14 688 14 826 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 12 868 13 978 13 949 29 13 888 13 926 Perhekerho 238 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2017 vv. 2018 2019 Kotien kristillisen kasvatustyön tukeminen ja vahvistaminen, sekä seurakunnan toimintaan tutustuttaminen 1. Perhekerhotyön kokonaisvaltainen kehittäminen perheitä palvelevammaksi 2. Vapaaehtoisten mentorointi perhekerhotyön tukemiseen 3. Perhekerhotyön hartaushetkien kehittäminen toiminnallisemmiksi 1. Perheretkien ja -tapahtumien kehittäminen 2. Perheretkien ja tapahtumien järjestäminen yhteistyössä eri tahojen kanssa tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2015 2016 2017 2018 2019 1. Kokoontumiskerrat 27 27 27 27 27 2. Kerhoryhmät 1 1 1 1 1 3. Aikuisten lkm 10 10 10 10 10 4. Lasten lkm 20 20 20 20 20 15
Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2016/2017 Ei keskeisiä muutoksia. Talous 238 PERHEKERHOTYÖ 25.8.2016 15:11:43 >17 TS 2018 TS 2019 3190 Retki- ja matkamaksut -200-200 -200-200 SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -200-200 -200-200 3620 Jumalanpalveluskolehdit -73-150 -200 50-150 -150 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -73-150 -200 50-150 -150 (ulkoiset) -73-350 -400 50-350 -350 4030 Työsuhteisten kuukausipalkat 5 266 5 220 5 550-330 5 580 5 610 4060 Sairaus-, äitiys- ja vanhempai 683 PALKAT JA PALKKIOT 5 949 5 220 5 550-330 5 580 5 610 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 123 232 269-37 271 272 4120 KIEL 1 665 1 253 1 332-79 1 339 1 346 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 133 HENKILÖSIVUKULUT 1 921 1 485 1 601-116 1 610 1 618 4386 Kuljetuspalvelut muille 500 500 500 500 PALVELUJEN OSTOT 500 500 500 500 4670 Elintarvikkeet 555 600 600 500 500 4726 Opetusvälineet ja kerhotarvikk 489 500 500 500 500 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1 044 1 100 1 100 1 000 1 000 (ulkoiset) 8 914 8 305 8 751-446 8 690 8 728 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 8 841 7 955 8 351-396 8 340 8 378 Diakonia 241 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2017 vv. 2018 2019 Diakoniatyön tehtävänä on kristilliseen rakkauteen perustuva avun ja tuen antaminen lähimmäiselle elämän kaikilla alueilla. Diakoniatyö on laaja-alaista ja monimuotoista. Tukea ja apua diakoniatyö antaa hengellisesti, henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti. 1. Parisuhteen ja perheen tukeminen 2. Taloudellisen avustamisen kehittäminen 3. Kotikäyntien lisääminen 1. Taloudellisen avustamisen kehittäminen edelleen 2. Kotikäyntien lisääminen edelleen 3. Kerhotoiminnan kehittäminen 16
tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2015 2016 2017 2018 2019 1. Asiakaskontaktit 595 1000 1000 1000 1000 2. Annetut ruoka- 95 90 90 90 90 avustukset 3. Ryhmät ja kerhot 5 5 4 4 4 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2016/2017 Naistenillat jätetään toiminnasta pois. Talous 241 DIAKONIA 25.8.2016 16:19:38 >17 TS 2018 TS 2019 3170 Ruokamaksut -300-100 -200-100 -100 3180 Leirimaksut -750-500 -1 000 500-1 000-1 000 3190 Retki- ja matkamaksut -110-300 -100-200 -100-100 SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -860-1 100-1 200 100-1 200-1 200 3620 Jumalanpalveluskolehdit -175-200 -200-300 -300 3660 Yhteisvastuu -keräyksen tuotot -1 400-3 000-2 000-1 000-2 000-2 000 3670 Myyjäistuotot -382-350 -1 500 1 150-1 400-1 400 3690 Muut lahjoitustuotot -109-50 -100 50-100 -100 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -2 066-3 600-3 800 200-3 800-3 800 3750 Muut tuet ja avustukset -300-100 -200-100 -100 TUET JA AVUSTUKSET -300-100 -200-100 -100 (ulkoiset) -2 926-5 000-5 100 100-5 100-5 100 4000 Luottamushenkilöpalkkiot 300 300-300 300 300 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 33 319 33 610 33 770-160 33 940 34 110 4050 Erilliskorvaukset 36 4060 Sairaus-, äitiys- ja vanhempai 4 142 PALKAT JA PALKKIOT 37 797 33 610 34 070-460 34 240 34 410 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 779 1 496 1 638-142 1 646 1 654 4120 KIEL 10 499 8 066 8 105-39 8 146 8 186 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 843 HENKILÖSIVUKULUT 12 121 9 562 9 743-181 9 792 9 840 4200 Sairausvakuutuskorvaukset -3 571 4230 Kuntoutusraha -732 HLÖKORV./KORJAUSERÄT -4 303 4300 Postipalvelut 140 130 70 60 70 70 4302 Puhelinpalvelut 140 500 400 100 400 400 4330 Atk-palvelukset 118 200 200 200 200 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 1 108 1 500 1 200 300 1 200 1 200 4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 297 100 100 100 100 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 30 100 100 100 100 17
4386 Kuljetuspalvelut muille 942 1 500 1 000 500 1 000 1 000 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 151 100 100 100 100 4391 Koulutuspalvelut muille 250 50 100-50 100 100 4400 Asiantuntijapalvelukset 50 50 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 12 PALVELUJEN OSTOT 3 188 4 230 3 270 960 3 270 3 270 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 121 130 200-70 200 200 VUOKRAT 121 130 200-70 200 200 4610 Atk-laitteet 200 100 100 100 100 4630 Työvälineet ja -kalut 11 100 100 100 100 4640 Toimistotarvikkeet 21 50 50 50 50 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 358 560 280 280 280 280 4670 Elintarvikkeet 1 359 2 400 1 800 600 1 800 1 700 4727 Kukat ja kynttilät 6 50 100-50 50 50 4732 Kirjallisuus ja lehdet 207 200 200 200 200 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 4 4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 30 200 200 200 100 4750 Yhteisvastuu-keräyksen menot OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1 996 3 760 2 830 930 2 780 2 580 4830 Diakonia-avustukset 2 664 3 800 3 500 300 3 300 3 200 4860 Lähetetyt YV-keräyksen tuotot 1 246 1 600-1 600 1 600 1 700 ANNETUT AVUSTUKSET 3 910 3 800 5 100-1 300 4 900 4 900 4930 Jäsenmaksut 52 50 50 50 50 MUUT TOIMINTAKULUT 52 50 50 50 50 (ulkoiset) 54 882 55 142 55 263-121 55 232 55 250 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 51 956 50 142 50 163-21 50 132 50 150 Sairaalasielunhoito (243) ja Muu seurakuntatyö (290) Varpaisjärven seurakunta ostaa sairaalasielunhoidon ja perheasiain neuvottelukeskuksen palveluja Kuopion seurakuntayhtymältä. Rovastikuntamaksu maksetaan kustannuspaikalta 290, muu seurakuntatyö. 243 SAIRAALASIELUNHOITO 27.8.2016 16:35:00 >17 TS 2018 TS 2019 4435 Ostopalvelut toisen srk/kunnan 1 956 2 200 2 200 2 200 2 200 PALVELUJEN OSTOT 1 956 2 200 2 200 2 200 2 200 (ulkoiset) 1 956 2 200 2 200 2 200 2 200 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1 956 2 200 2 200 2 200 2 200 18
3240 Muut maksut ja korvaukset -652 MUUT MAKS./ KORVAUKSET -652 (ulkoiset) -652 290 MUU SEURAKUNTATYÖ >17 TS 2018 TS 2019 4330 Atk-palvelukset 7 4400 Asiantuntijapalvelukset 1 000 1 000 1 000 1 000 4435 Ostopalvelut toisen srk/kunnan 1 417 800 800 800 800 PALVELUJEN OSTOT 1 424 1 800 1 800 1 800 1 800 4670 Elintarvikkeet 60 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 60 (ulkoiset) 1 484 1 800 1 800 1 800 1 800 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 832 1 800 1 800 1 800 1 800 Lähetystyö 260 Toiminta-ajatus: Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Mt 28: 18-22). Työalan tehtävänä seurakunnassa on tiedottaa seurakuntalaisille, mitä lähetystyö on ja missä ja miksi sitä tehdään. Lisäksi tehtävänä on auttaa seurakuntalaisia löytämään oma paikkansa lähetystyössä sekä pitää yhteyttä nimikkolähetteihin ja tehdä heidät tutuiksi seurakuntalaisille. Vuodelle 2017 vv. 2018 2019 1. Yhteydenpito ystävyysseurakuntiin 2. Oman nimikkolähetin tukeminen ja yhteydenpito nimikkolähettiin 3. Lähetystyön esilläpito Reformaation merkkivuoden tapahtumissa 1. Lähetystietoisuuden lisääminen seurakuntalaisten keskuudessa 2. Rovastikunnallinen yhteistyö tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2015 2016 2017 2018 2019 1. Lähetysjärjestöjen 3 2 2 2 2 kanssa solmitut sopimukset 2. Srk:n nimikko- 5000 5000 5000 5000 5000 lähetin kannatustavoite Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa 2016/2017 Reformaation merkkivuoden Varpaisjärven päätapahtuma mikkelinpäivänä yhdessä ystävyysseurakuntien kanssa 19
Talous ------------------------------ 260 LÄHETYS >17 TS 2018 TS 2019 3190 Retki- ja matkamaksut -70-100 -100-100 -100 SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -70-100 -100-100 -100 3620 Jumalanpalveluskolehdit -500-500 -500-500 3668 Muut keräystuotot -200-200 -200-200 3670 Myyjäistuotot -1 906-1 400-1 400-1 400-1 400 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -1 906-2 100-2 100-2 100-2 100 (ulkoiset) -1 976-2 200-2 200-2 200-2 200 4000 Luottamushenkilöpalkkiot 300 300 300 300 4001 Henkilökunnan kokouspalkkiot 100 100 100 100 PALKAT JA PALKKIOT 400 400 400 400 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 4 5-1 5 5 4120 KIEL 24 24 24 24 HENKILÖSIVUKULUT 28 29-1 29 29 4300 Postipalvelut 9 4302 Puhelinpalvelut 91 200 200 200 200 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 402 4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 100 100 100 100 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 396 500 400 100 400 400 4386 Kuljetuspalvelut muille 431 1 000 1 000 1 000 1 000 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 100 100 100 100 100 4391 Koulutuspalvelut muille 100-100 100 100 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 34 PALVELUJEN OSTOT 1 463 1 900 1 900 1 900 1 900 4640 Toimistotarvikkeet 80 4670 Elintarvikkeet 305 500 500 500 500 4727 Kukat ja kynttilät 100 100 100 100 4732 Kirjallisuus ja lehdet 191 200 200 200 200 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 125 100 100 100 100 4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 701 900 900 900 900 VARASTON LISÄYS/VÄHENNYS 4800 Lähetystyö 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 ANNETUT AVUSTUKSET 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 MUUT TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 8 164 9 228 9 229-1 9 229 9 229 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 6 188 7 028 7 029-1 7 029 7 029 20
neuvosto 295 Toiminta-ajatus: vuodelle 2017 vv. 2018 2019 neuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan varsinaista toimintaa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvoston käyttövarat oman alueensa toimintaan. Seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvistä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. 1. Yhteydenpito henkilökuntaan 2. neuvoston jäsenten aktivoiminen mukaan seurakunnan työmuotoihin, erityisesti reformaation merkkivuoden tapahtumiin 3. Vastuuryhmien aktivoiminen, erityisesti reformaation merkkivuodentapahtumiin 1. Jatketaan seurakuntaneuvoston työn kehittämistä. 2. jatketaan vastuuryhmien työn kehittämistä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2015 2016 2017 2018 2019 1. Kokouksia 5 5 5 5 5 2. Vastuuryhmiä 4 4 4 4 4 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2016/2017 Ei keskeisiä muutoksia. Talous 295 SEURAKUNTANEUVOSTO (ulkoiset) 27.8.2016 17:19:41 >17 TS 2018 TS 2019 PALKAT JA PALKKIOT 9 239 10 000 9 880 120 9 920 9 960 HENKILÖSIVUKULUT 2 533 2 418 2 446-28 2 458 2 469 PALVELUJEN OSTOT 573 550 570-20 570 570 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 30 500 190 310 190 190 (ulkoiset) 12 375 13 468 13 086 382 13 138 13 189 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 12 375 13 468 13 086 382 13 138 13 189 21
Yhteenveto taloudesta Kustannuspaikka TA 2015 TS 2018 TS 2019 201 jumalanpalveluselämä 39 293 33 345 38 224 35 329 38 193 38 222 202 hautaan siunaaminen 30 840 29 859 29 940 29 914 29 943 29 843 203 muut kirkolliset toimitukset 12 119 12 275 11 689 11 712 11 763 11 687 205 muut seurakuntatilaisuudet 43 643 42 084 42 691 44 125 42 667 42 609 210 tiedotus ja viestintä 8 500 8 732 8 500 8 500 8 500 8 500 220 musiikki 24 605 20 384 24 097 24 123 24 093 24 083 231 päiväkerho 32 833 33 238 32 014 33 515 33 456 33 498 233 varhaisnuorisotyö 9 822 4 994 9 675 9 631 9 657 9 632 235 rippikoulutyö 11 172 12 252 11 310 11 270 11 267 11 292 236 nuorisotyö 14 519 12 874 13 978 13 949 13 888 13 926 238 perhekerho 8 174 8 844 7 955 8 351 8 340 8 378 241 diakonia 51 488 51 963 50 142 50 163 50 132 50 150 243 sairaalasielunhoito 2 100 1 956 2 200 2 200 2 200 2 200 260 lähetys 7 047 6 191 7 028 7 029 7 029 7 029 290 muu seurakuntatyö 800 832 1 800 1 800 1 800 1 800 295 seurakuntaneuvosto 13 838 12 378 13 468 13 086 13 138 13 189 yht. 310 793 292 201 304 711 304 697 306 066 306 038 Talousarvioraami 2017: 304 711 Henkilöstösuunnitelma 2017 2019: Vuosi 2017 2018 2019 papit 1 1 1 kanttorit 1 1 1 diakonit 1 1 1 nuorisotyönohjaajat 0,5 0,5 0,5 lastenohjaajat 1 1 1 yhteensä 4,5 4,5 4,5 22