LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2011 ja taloussuunnitelma 2012 2013
Sisältö 1. PERUSPALVELUKESKUKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 3 2. LIIKELAITOKSEN TAVOITTEET 2011 2013 JA TOIMENPITEET 2011 5 3. TALOUSARVION LÄHTÖKOHDAT... 6 3.1. YLEISTÄ... 6 3.2. LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN ORGANISAATIO... 8 3.3. VÄESTÖENNUSTE... 9 3.4. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA... 10 4. TULOSLASKELMAOSA... 12 4.1. TUOTOT JA KULUT... 12 4.2. ARVIOIDUT KUNTAKOHTAISET MYYNTIMÄÄRÄT JA YKSIKKÖHINNAT VUONNA 2011 15 4.3. TULOSLASKELMA 2011 2013... 26 5. RAHOITUSOSA... 30 5.1. RAHOITUSLASKELMA 2011 2013... 30 6. INVESTOINTIOSA... 31 6.1. INVESTOINTIOHJELMA 2011 2013... 31 7. KÄYTTÖTALOUSOSA... 32 7.1. HALLINTO... 32 7.1.1. Johtokunta... 32 7.1.2. Hallinto- ja talouspalvelut... 33 7.1.3. Toimistopalvelut... 34 7.1.4. ATK-palvelut... 36 7.1.5. Laitoshuolto... 38 7.2. VARHAISKASVATUSPALVELUT... 40 7.3. PERHE- JA AIKUISPALVELUT... 43 7.3.1. Hyvinvointi- ja terveydenedistämispalvelut... 45 7.3.2. Lastensuojelu... 48 7.3.3. Aikuissosiaalityön palvelut... 53 7.3.4. Mielenterveyspalvelut... 58 7.3.5. Kehitysvammapalvelut... 60 7.4. VANHUSPALVELUT... 63 7.5. HOITOPALVELUT... 70 7.5.1. Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut... 72 7.5.2. Sairaalapalvelut... 76 7.5.3. Työterveyshuolto... 79 7.5.4. Suun terveydenhuollon palvelut... 82 7.5.5. Fysioterapian ja lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut... 84
3(86) 1. Peruspalvelukeskuksen johtajan katsaus Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksella vuosi 2011 on toinen toimintavuosi. Alkanut Siiliset-aika on osoittautunut kasvavien palvelutarpeiden hallinnan ajaksi. Väestömäärältään kasvava ja ikärakenteeltaan muuttuva alue asettaa kovat haasteet. Samanaikaisesti kuntien taloudet ovat hyvin kriittisessä vaiheessa. Tilanteen ajautuminen vaikeaksi oli näköpiirissä jo aiemmin vuoden aikana. Liikelaitoksen vuoden 2011 kustannuskehitykseen on johtanut monia syitä. Ensinnäkin palvelutarpeiden kasvu selittää kustannuslisäyksestä valtaosan. Toiseksi kustannusten uudelleenjakoa tapahtuu kuntien välillä isäntäkunnan keskitettyjen hallinto- ja tukipalveluiden tullessa lisäkustannuksiksi muille kunnille. Liikelaitoksen budjetissa näkyvät myös kuntien omistamien tilojen vuokrakustannukset, mutta ne ovat tilat omistavalle kunnalle kustannusneutraaleja. Kolmanneksi, on myös sovittu, että eräitä kunnilla aikaisemmin olleita kustannuksia siirretään liikelaitokselle, jolloin ne ovat kuntien näkökulmasta kustannusneutraaleja, mutta näkyvät kasvuna liikelaitoksen budjetissa. Neljänneksi, liikelaitoksen kehityskykyisyyden varmistaminen ja ylläpitäminen edellyttää kehittämisresursseja. Esimerkiksi laadunhallinnan käyttöönotto aiheuttaa jonkin verran lisäkustannuksia. Viidenneksi, on myös seikkoja, jotka on yhdistymisessä yksinkertaisesti pakko huomioida, vaikka ne aiheuttaisivat lisäkustannuksia, kuten henkilöstön palkkojen harmonisointi ja palveluiden tuottamisen yhdenmukaistaminen yhteistoimintaalueella. Kuudenneksi, yleisenä käytäntönä ollut ja budjetin tekoa helpottava alibudjetointi mm. jättämällä sijaismäärärahat budjetoimatta, ei ole enää mahdollista, koska laskutuksen perusteena olevien tuotteiden tulee olla oikean hintaisia ja perustua todellisiin kustannuksiin. Juuri sijaiskustannusten realistinen budjetointi lisää menojen loppusummaa. Eri asia sitten on, jos sijaistarpeeseen haluttaisiin vaikuttaa esimerkiksi purkamalla omalääkärijärjestelmä ja ryhtymällä operoimaan jonojen pituudella. Tämän kaltaiset isot ratkaisut eivät ole olleet tarkastelussa tällä kierroksella. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistyminen koko yhteistoiminta-alueella on ollut myönteinen asia. Esimerkiksi vanhustenhuollossa ollaan asteittain pääsemässä kokonaisuuksien hallintaan. Tilaaja-tuottaja-mallin soveltamisessa on kuitenkin yhteistoiminta-alueella vielä linjaamatta olevia periaatteita, kuten työnjako palvelujen hankinnassa. Kun pelisääntöjä viedään eteenpäin, on tiedostettava riskit, jotka liittyvät toiminnallisen ja taloudellisen vastuun eriyttämiseen ja sitä kautta mahdollisesti kokonaisvastuun häviämiseen. Kaikki hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut ovat tärkeitä pidemmällä aikavälillä. Moniammatilliselle sosiaali- ja terveydenhuoltoa aluepohjaisesti yhdistävälle toiminnalle asetetaan paljon odotuksia jatkossa. Kysymys on asiakkaan ja perheen elämäntilanteiden yli ulottuvasta ajattelutavasta. Asiakas ei etsi aina uutta palvelutahoa kulloiseenkin tarpeensa, vaan sama tuttu lähellä oleva palvelutyöntekijätiimi on asiakkaan ja perheen käytettävissä, onpa kysymys sitten perus- tai erityistason
4(86) palvelusta. Toimintamalliin liittyy paljon haasteita ja vuosi 2011 tuleekin olemaan tärkeä tämän toimintatavan käyttöönoton kannalta. Liikelaitoksessa on päästy tilanteeseen, jossa palvelutoiminnassa tarvittavia asiakas- ja potilastietoja käsitellään ja hallinnoidaan keskitettyjen yhtenäisten tietojärjestelmien avulla. Tämä on ehdoton edellytys hyvälle ja saumattomalle palvelutyölle sekä toiminnan ohjaamiselle ja johtamiselle. Tuotteistaminen koko liikelaitoksessa on viety läpi paineisessakin tilanteessa nopeasti koko henkilöstön myönteisellä kehittämisotteella. Työ on sisältänyt toimintojen ja tuotteiden määrittelyn ja työajan seurannan. Yksityiskohdissa on vielä tarkentamista, mutta uusi tuotteistus on ollut valmis hyödynnettäväksi jo vuoden 2011 toiminnan suunnittelussa ja toimii jatkossa kuntalaskutuksen pohjana. Kehittämistyö jatkuu laadunhallinnan laajentamisella ja yhdenmukaistamisella Nilsiän mallin mukaisesti asteittain koko liikelaitokseen. Asiakaspalautejärjestelmä otetaan samalla käyttöön. Laadunhallintaan liittyvät itsearvioinnit, johdon katselmukset ja kehittämiskeskustelut kytketään ja rytmitetään toiminnan ja talouden vuosisuunnitteluun. Asiakas- ja potilasprosessien kuvauksia kehitetään edelleen. Kaikkeen tähän liittyy oleellisesti se, että koko liikelaitoksen toimintaa ohjataan sille ensimmäisen kerran laaditun liiketoimintasuunnitelman avulla. Liikelaitoksen käynnistämiseen on yhdistynyt useassa työyhteisössä toimitilaongelmat, tilan ahtaus ja sisäilman laatu. Toimitilojen puute ja hajallaan toimiminen häiritsevät merkittävästi palvelutuotantoa, erityisesti Siilinjärven taajamassa ja Vuorelassa. 34 000 neliömetrin kiinteistömassan hallinnointi eri tahojen kanssa yhteistyössä sekä jatkuvasti vireillä olevat ns. pakolliset henkilöstön väistötiloihin siirrot ja uusien tilojen valmistelu on iso tehtäväkokonaisuus. Neljän organisaation yhdistyneessä henkilöstössä on vielä tilanne, jossa samasta työstä maksetaan eri palkkaa työntekijän luovuttajaorganisaation palkkatasosta riippuen. Koko henkilöstön kattavalla tehtävien vaativuuden arvioinnilla luodaan edellytykset vuoden 2011 alkuun mennessä päättää palkkaharmonisointiohjelmasta. Samanaikaisesti harmonisoinnin kanssa viedään liikelaitoksessa eteenpäin kannustavan palkkausjärjestelmän periaatteita, alkuvaiheessa kuitenkin rajatusti ja kokeilutyyppisesti. Laadittavassa henkilöstöstrategiassa otetaan laajemmin kantaa työhyvinvointiin, osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon, palkkausjärjestelmiin sekä liikelaitoksen henkilöstörakenteeseen ja rekrytointiohjelmiin. Liikelaitoksen tehtävänä on toteuttaa kustannustehokkaat, vaikuttavat, tarkoituksenmukaisella palvelurakenteella toimivat ja kaikkien kuntalaisten saatavilla olevat laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut yhteistoiminta-alueella. Liikelaitos on päässyt kovalla työllä oikealle kehittämisuralle. Taloudellisten reunaehtojen asettamat tiukat puitteet tulevat olemaan erityisenä haasteena jatkossa.
2. Liikelaitoksen tavoitteet 2011 2013 ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet 2011 2013 Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto Palveluprosessien kuvaus Tulospalkkiojärjestelmän valmistelu ja käyttöönoton aloittaminen Laadunhallinnan käyttöönotto 2011 osassa liikelaitosta ja 2012 koko liikelaitoksessa Keskeisiin palveluketjuihin liittyvät palveluprosessit kuvattu Järjestelmä linjattu ja pilotointi käynnissä Palkkaharmonisointiohjelma tehty, toteuttaminen ohjelmoitu ja käynnissä Asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto Toimenpiteet 2011 Otetaan laadunhallintajärjestelmä käyttöön osassa liikelaitosta Kuvataan keskeisiin palveluketjuihin liittyvät palveluprosessit Järjestetään koulutusta, linjataan järjestelmän käyttöönotto ja aloitetaan käyttöönotto pilotilla Päätetään palkkaharmonisointiohjelmasta ja aloitetaan toteuttaminen Otetaan asiakaspalautejärjestelmä käyttöön Mittari Toimiva laadunhallintajärjestelmä Kuvattu palveluprosessi Linjauspäätös Yhdenmukaisin perustein määritelty tehtäväkohtainen palkka Tavoitetaso Palkkaharmonisointiohjelman toteuttaminen aloitettu Toimiva asiakaspalautejärjestelmä Asiakaspalautejärjestelmä on otettu käyttöön ja toimii
6(86) 3. Talousarvion lähtökohdat 3.1. Yleistä Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen talousarvio ja -suunnitelma on Siilinjärven kunnan talousarvion ja -suunnitelman erillinen osa. Johtokunnan on valtuuston päättämässä määräajassa tehtävä sille esitys peruspalvelukeskuksen seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviossa ja - suunnitelmassa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Siilinjärven kunnan talousarviossa asetetaan peruspalvelukeskuksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Peruspalvelukeskusta sitovia meno- ja tuloeriä kunnan talousarviossa ovat korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta, kunnan toimintaavustus kunnalliselle liikelaitokselle sekä kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle. Johtokunnan on päätettävä peruspalvelukeskuksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Peruspalvelukeskuksen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava peruspalvelukeskuksen talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää johtokunta. Peruspalvelukeskuksen toisen toimintavuoden talousarvio on laadittu siten, että tilikauden tulos on nolla. Peruspalvelukeskuksen tavoitteena ei ole tuottaa voittoa. Mahdollinen syntyvä alijäämä on katettava tulevina vuosina palvelujen myynnistä saatavilla tuloilla. Mahdollinen syntyvä ylijäämä voidaan palauttaa kuntiin seuraavan vuoden palveluhintoja laskemalla tai vastaavasti voidaan tehdä investointivarauksia tulevia vuosia varten. Peruspalvelukeskuksen toiminta tuotteistettiin vuoden 2010 aikana. Kuntakohtaiset maksuosuudet määräytyvät vuonna 2011 tuotehintojen ja arvioitujen myyntimäärien perusteella. Asiakaspalvelujen ostot ja niihin liittyvät tulot sekä tuet ja avustukset on budjetoitu suoraan kuntakohtaisesti, eivätkä em. erät sisälly tuotehintoihin. Tuotteistamisprojektin yhteydessä hallinto- ja tukipalveluja ei tuotteistettu. Johtokunnan, hallinto- ja talouspalvelujen, toimistopalvelujen, atk-palvelujen sekä laitoshuollon palvelujen kustannukset on vyörytetty lopputuotepalveluja tuottaville yksiköille, ja näin ollen em. kustannukset sisältyvät tuotehintoihin. Peruspalvelukeskuksen sisäiset ostot ja myynnit sekä Siilinjärven kunnan kanssa käytävän kaupan kustannukset sisältyvät niin ikään tuotehintoihin. Siilinjärven kunnan ja peruspalvelukeskuksen välinen sisäinen palvelujen osto ja myynti on kokoluokaltaan merkittävää. Sisäisiä ostoja on merkittävämmin mm. toimitilojen, henkilöstöpalvelujen, ruokahuollon ja tietohallinnon alueilla ja sisäistä myyntiä erityisesti työterveyshuollossa. Investoinnit on suunniteltu rahoitettaviksi Siilinjärven kunnan osalta peruspääoman lisäyksellä ja muiden kuntien osalta erillisenä rahoitusosuutena. Investointikustan-
7(86) nukset on kohdistettu kuntiin ja poistot kustannuspaikoille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Siilinjärven ja Maaningan kunnista sekä Nilsiän kaupungista peruspalvelukeskuksen käyttöön tuleva poistonalainen irtain omaisuus vuokrataan kunnilta ko. irtaimen poistojen suuruisella vuokralla. Samoin toimitaan myös puretusta Siilinjärven ja Maaningan terveydenhuollon kuntayhtymästä Siilinjärven ja Maaningan kuntiin siirtyneen irtaimen omaisuuden kanssa. Palkankorotusvaraus vuodelle 2011 on 1,3 % suhteessa toukokuun 2010 palkkatasoon. Siilinjärven kunnan asettamalle peruspääomalle on määritelty koroksi 0 %. Eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset eläkemaksut sisältyvät tuotehintoihin niin puretun Siilinjärven ja Maaningan terveydenhuollon kuntayhtymän kuin Siilinjärven ja Maaningan kuntien sosiaalitoimien sekä Nilsiän kaupungin perusturvan osalta.
8(86) 3.2. Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen organisaatio JOHTOKUNTA Peruspalvelukeskuksen johtaja Reijo Ruostila HALLINTO-, TALOUS- JA TUKIPALVELUT Sami Sipilä Hoitotyön asiantuntija Sisko Hyvönen VARHAISKASVA- TUS- PALVELUT Eeva-Liisa Lyytinen PERHE- JA AIKUIS- PALVELUT Minna Pitkänen VANHUSPALVELUT Kati Kantanen HOITOPALVELUT Martti Pärnänen Hyvinvointi- ja terveyden edistämispalvelut Tytti Lintunen Kotipalvelut Marja Kavilo Vastaanottopalvelut Veikko Viitasalo Lastensuojelupalvelut Antero Nissinen Asumispalvelut Olavi Kortelainen Sairaalapalvelut Aino Hietakorpi Aikuissosiaalityön palvelut Minna Kaija- Kortelainen Suun terveydenhuoltopalvelut Farshad Dalili Mielenterveyspalvelut Tuula Eronen Työterveyshuoltopalvelut Marjut Mäittälä Kehitysvammapalvelut Pia Hämäläinen Fysioterapia ja kuntoutuspalvelut Helena Tepponen
9(86) 3.3. Väestöennuste SIILINJÄRVI (oma ennuste 3.11.2009) Ikä 2009 2010 2011 2012 2013 0 256 256 259 269 272 1-6 1 561 1 564 1 575 1 595 1 599 7-16 3 011 2 961 2 937 2 927 2 908 17-64 12 961 12 937 12 935 12 937 12 967 65-74 1 861 1 952 2 045 2 127 2 211 75-84 1008 1065 1147 1202 1253 85-262 302 339 381 421 Yhteensä 20 920 21 037 21 237 21 438 21 631 Toteutunut 1.1.2009 20 769 31.12.2009 20 964 MAANINKA (Tilastokeskus) Ikä 2009 2010 2011 2012 2013 0 37 38 38 38 39 1-6 271 275 276 276 263 7-16 487 484 477 485 507 17-64 2 266 2 267 2 273 2 261 2 274 65-74 412 422 425 440 427 75-84 294 293 295 290 286 85-100 100 107 112 116 Yhteensä 3 867 3 879 3 891 3 902 3 912 Toteutunut 1.1.2009 3 855 31.12.2009 3 870 NILSIÄ (Tilastokeskus) Ikä 2009 2010 2011 2012 2013 0 58 58 58 58 58 1-6 386 377 386 385 387 7-16 669 685 666 665 670 17-64 3 860 3 796 3 753 3 679 3 629 65-74 790 807 834 870 888 75-84 538 537 542 568 572 85-174 195 200 201 211 Yhteensä 6 475 6 455 6 439 6 426 6 415 Toteutunut 1.1.2009 6 505 31.12.2009 6 521 YHTEENSÄ Siilinjärvi, Maaninka ja Nilsiä Ikä 2009 2010 2011 2012 2013 0 351 352 355 365 369 1-6 2218 2216 2237 2256 2249 7-16 4167 4130 4080 4077 4085 17-64 19087 19000 18961 18877 18870 65-74 3063 3181 3304 3437 3526 75-84 1840 1895 1984 2060 2111 85-536 597 646 694 748 Yhteensä 31262 31371 31567 31766 31958 Toteutunut 1.1.2009 31 129 31.12.2009 31 355
10(86) 3.4. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstöhallinnon palvelut ostetaan Siilinjärven kunnan henkilöstöpalveluilta. Vuoden 2011 aikana päivitetään Siilinjärven kunnan henkilöstöstrategia ja -suunnitelma sekä luodaan Siiliset-peruspalvelukeskuksen vastaava henkilöstöstrategia ja -suunnitelma. Vuonna 2011 käynnistyy palkkojen harmonisointiprosessi erillisen määrärahavarauksen mahdollistamissa rajoissa. Tehtävien vaativuuden arvioinnin odotetaan valmistuvan jo mahdollisesti vuoden 2010 puolella. Varahenkilöstöjärjestelmää laajennetaan siten, että varahenkilöstöön kuuluu vuoden 2011 lopussa 32 viranhaltijaa / työntekijää. Varahenkilöstöä lisäämällä pyritään sitouttamaan henkilöstöä peruspalvelukeskukseen tarjoamalla pysyvää virka- tai työsuhdetta. Toisaalta sijaisrekrytointiin käytettävää aikaa pyritään pienentämään. Siiliset-peruspalvelukeskuksessa oli 31.10.2010 yhteensä 898 vakituista ja 270 määräaikaista työntekijää, henkilöstövahvuus yhteensä 1168 työntekijää. Vakituisen henkilöstön määrä kasvaa uusien virkojen ja työsuhteiden myötä vuonna 2011. Kasvuun vaikuttaa myös vakituisen varahenkilöstön lisääminen. Hallinto-, talous- ja tukipalvelut 78 Johtokunta 1 Hallinto- ja talouspalvelut 6 Toimistopalvelut 28 Atk-palvelut 4 Laitoshuolto 39 Varhaiskasvatuspalvelut 421 Perhe- ja aikuispalvelut 152 Hyvinvointi- ja terveydenedistämispalvelut 46 Lastensuojelupalvelut 24 Aikuissosiaalityön palvelut 17 Kehitysvammapalvelut 43 Mielenterveyspalvelut 22 Vanhuspalvelut 295 Asumispalvelut 174 Kotipalvelut 121 Hoitopalvelut 222 Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottopalvelut 90 Sairaalapalvelut 66 Suun terveydenhuollon palvelut 35 Fysioterapian ja lääkinn. kuntoutuksen palvelut 18 Työterveyshuollon palvelut 13 Kaikki yhteensä 1168
11(86) Henkilöstön vanhuuseläkeiän täyttymisestä on olemassa seuraava tilasto:
12(86) 4. Tuloslaskelmaosa 4.1. Tuotot ja kulut Tuloslaskelman mukainen liikevaihto on talousarvion mukaan 76 534 368 euroa (73 053 717 vuoden 2010 muutostalousarviossa). Liikevaihdosta 66 559 368 euroa (63 433 524 ) koostuu kunnilta perittävistä maksuosuuksista. Sisäisiä tuloja liikevaihdosta on 742 355 euroa (617 909 ). Myyntituottojen yhteismäärä on 2 724 928 euroa (2 573 603 ) ja asiakasmaksutuottojen 7 250 068 euroa (7 046 590 ). Tuet ja avustukset ovat yhteensä 1 407 734 euroa (1 412 935 ) ja liiketoiminnan muut tuotot, kuten vuokratuotot, ovat yhteensä 389 534 euroa (445 156 ). Muut tuotot kuin kunnilta saatavat maksuosuudet kattavat liikevaihdosta 15,4 % (15,7 %). Siilinjärven kunnalta laskutetaan 40 992 228 euroa (39 280 556 euroa muutostalousarvion 2010 mukaisesti), Maaningan kunnalta 9 928 768 euroa (9 251 510 ) ja Nilsiän kaupungilta 15 638 374 euroa (14 901 458 ). Peruspalvelukeskuksen oman toiminnan osuus on Siilinjärven kunnan laskutuksesta 29 440 452 euroa, Maaningan kunnan 7 673 492 euroa ja Nilsiän kaupungin 10 921 020 euroa. Asiakaspalvelujen ostot sekä kunnittain kohdistetut muiden palvelujen ostot sekä em. ostoihin liittyvät tulot ovat nettokustannukseltaan Siilinjärven kunnan osalta7 455 387 euroa, Maaningan kunnan osalta 1 621 347 euroa ja Nilsiän kaupungin osalta 3 532 540 euroa. Tuet ja avustukset ovat yhteismäärältään Siilinjärvellä 4 094 372 euroa, Maaningalla 633 547 euroa ja Nilsiässä 1 184 157 euroa. Asukasta kohti arvioidut nettomenot ovat Siilinjärvellä 1930 euroa, Maaningalla 2552 euroa ja Nilsiässä 2429 euroa. Summat sisältävät sisäiset menot. Peruspalvelukeskuksen toimintakulut ovat yhteensä 78 190 216euroa (74 862 124 vuoden 2010 muutostalousarviossa) euroa. Kasvua on 4,5 % muutostalousarvioon 2010 verrattuna. Henkilöstökulut ovat kokonaisuudessaan 43 278 136 euroa (40 837 265 ). Henkilöstökuluissa on kasvua 6,0 %. Kasvusta 1,5 prosenttiyksikköä selittyy sillä, että Maaningan kunnan ja Nilsiän kaupungin entisen sosiaalitoimen / perusturvan henkilöstön eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut siirrettiin peruspalvelukeskuksen talousarvion osaksi. Palkat ja palkkiot kasvavat yhteensä 4,2 prosenttia. Asiakaspalvelujen ostoon käytetään yhteensä 12 227 760 euroa (11 854 971 ) ja muiden palvelujen ostoon 6 485 294 euroa (5 890 887 ). Kasvua edellisessä on 3,1 prosenttia ja jälkimmäisessä 10,1 prosenttia. Muiden palvelujen ostoissa suurin kasvu on ravitsemuspalveluissa ja atk-palveluissa, joiden budjetointi vuonna 2010 ei vastannut kaikilta osin todellisia tarpeita. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoon on varattu yhteensä 2 569 726 euroa (2 419 262 ). Kasvua on 6,2 prosenttia. Kasvua on lääke- ja hoitotarvikekuluissa ja apuvälinekuluissa. Myös kalustohankintoihin on jouduttu budjetoimaan edellisvuotta enemmän määrärahoja. Vuokramenot ovat yhteensä 2 039 095 euroa (2 071 731 ). Summa sisältää ulkoiset tilavuokrat sekä ulkoiset koneiden ja laitteiden vuokrat. Muut toimintakulut ovat yhteensä 13 627 euroa (25 905 ).
13(86) Ulkoisista toimintakuluista pystytään kattamaan muilla tuloilla kuin kuntien maksuosuuksilla 16,1 (16,4) prosenttia. Tulosalueittaiset nettotoimintamenot ovat seuraavat: - Hallinto ja tukipalvelut 6 609 704 euroa (vyörytetään kustannuspaikoille) - Varhaiskasvatuspalvelut 16 839 728 euroa - Perhe- ja aikuispalvelut 18 608 480 euroa - Vanhuspalvelut 17 191 230 euroa - Hoitopalvelut 14 765 110 euroa Sisäiset tulot ovat yhteensä 742 355 euroa (617 909 ). Summa sisältää mm. työterveyshuoltopalvelujen myynnin niin peruspalvelukeskukselle kuin Siilinjärven kunnallekin. Sisäiset menot ovat yhteensä 5 156 066 euroa (4 875 500 ). Summa sisältää mm. ruokapalvelumenoja, tilavuokria ja pääomamenoja, atk-palveluja ja työterveyshuoltoa sekä Siilinjärven kunnan laskuttamat henkilöstöhallinnon ja keskushallinnon palvelut. Sisäiset menot kasvavat 280 566 euroa ja 5,8 prosenttia. Poistojen määrä kasvaa 49 684 eurosta 141 416 euroon. Liikeylijäämä on 0 euroa.
14(86)
15(86) 4.2. Arvioidut kuntakohtaiset myyntimäärät ja yksikköhinnat vuonna 2011 Myyntimääräarvio Yk s ik k ö- hinta / Kok onaismyynti / S iilinjärvi Maanink a Nilsiä S iilinjärvi Maanink a Nils iä Yhteens ä / VARHAIS KAS VATUS PALVELUT Harjamäk i Kokopv Yli 3 v 3 275 0 0 48,13 157 626 0 0 157 626 Kokopv alle 3 v 1 573 0 0 73,85 116 166 0 0 116 166 Os apv yli 3 v 7 0 0 33,29 233 0 0 233 Os apv alle 3 v 3 0 0 47,35 142 0 0 142 274 167 0 0 274 167 Jännevirta Kokopv Yli 3 v 2 311 0 0 25,92 59 901 0 0 59 901 Kokopv alle 3 v 962 0 0 49,74 47 850 0 0 47 850 Os apv yli 3 v 237 0 0 24,32 5 764 0 0 5 764 Os ap v alle 3 v 90 0 0 37,34 3 361 0 0 3 361 Es iop kokopv 679 0 0 25,92 17 600 0 0 17 600 Es iop os apv 789 0 0 40,75 32 152 0 0 32 152 166 627 0 0 166 627 Kas urila Kokopv Yli 3 v 4 522 0 0 50,24 227 185 0 0 227 185 Kokopv alle 3 v 164 0 0 76,66 12 572 0 0 12 572 Es iop kokopv 1 709 0 0 50,24 85 860 0 0 85 860 Es iop os apv 1 359 0 0 39,30 53 409 0 0 53 409 379 026 0 0 379 026 Kehvo Kokopv Yli 3 v 1 702 0 0 57,05 97 099 0 0 97 099 Kokopv alle 3 v 660 0 0 83,42 55 057 0 0 55 057 Os apv yli 3 v 14 0 0 39,91 559 0 0 559 Os ap v alle 3 v 99 0 0 54,33 5 379 0 0 5 379 Es iop kokopv 966 0 0 58,29 56 308 0 0 56 308 Es iop os apv 1 068 0 0 42,48 45 369 0 0 45 369 259 770 0 0 259 770 Leppäk aarre Kokopv Yli 3 v 5 080 0 0 71,23 361 848 0 0 361 848 Kokopv alle 3 v 1 545 0 0 99,95 154 423 0 0 154 423 Os apv yli 3 v 352 0 0 52,84 18 600 0 0 18 600 Os ap v alle 3 v 30 0 0 68,54 2 056 0 0 2 056 Erityis kokopv yli 3 v 1 310 0 0 101,46 132 913 0 0 132 913 Erityis os apv yli 3 v 180 0 0 69,17 12 451 0 0 12 451 Es iop kokopv 4 954 0 0 73,56 364 416 0 0 364 416 Es iop os apv 2 540 0 0 56,46 143 408 0 0 143 408 1 190 115 0 0 1 190 115 Mes ik k a Kokopv Yli 3 v 0 2 858 0 63,82 0 182 398 0 182 398 Kokopv alle 3 v 0 943 0 98,29 0 92 687 0 92 687 Os apv yli 3 v 0 409 0 44,08 0 18 029 0 18 029 Es iop kokopv 0 888 0 66,60 0 59 141 0 59 141 Es iop os apv 0 4 846 0 49,63 0 240 507 0 240 507 0 592 762 0 592 762 Pajulahti Kokopv Yli 3 v 0 0 3 573 50,19 0 0 179 329 179 329 Kokopv alle 3 v 0 0 1 033 73,76 0 0 76 194 76 194 Os apv yli 3 v 0 0 398 38,26 0 0 15 227 15 227 Os apv alle 3 v 0 0 135 51,14 0 0 6 904 6 904 Es iop kokopv 0 0 1 275 52,89 0 0 67 435 67 435 Es iop os apv 0 0 2 102 44,47 0 0 93 476 93 476 0 0 438 565 438 565
16(86) Myyntimääräarvio Yksikköhinta / Kokonaismyynti / Yhteensä / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Pikkusiili Kokopv Yli 3 v 9 901 0 0 58,20 576 238 0 0 576 238 Kokopv alle 3 v 4 710 0 0 81,82 385 372 0 0 385 372 Osapv yli 3 v 337 0 0 44,51 15 000 0 0 15 000 Osapv alle 3 v 220 0 0 57,42 12 632 0 0 12 632 Vuoro yli 3 v kokopv 3 255 0 0 87,97 286 342 0 0 286 342 Vuoro alle 3 v kokopv 887 0 0 135,20 119 922 0 0 119 922 Esiop osapv 63 0 0 46,99 2 960 0 0 2 960 1 398 468 0 0 1 398 468 Pilvilinna Kokopv Yli 3 v 12 644 0 0 56,21 710 719 0 0 710 719 Kokopv alle 3 v 3 974 0 0 80,49 319 867 0 0 319 867 Osapv yli 3 v 158 0 0 40,92 6 465 0 0 6 465 Osapv alle 3 v 97 0 0 54,19 5 256 0 0 5 256 Erityis kokopv yli 3 v 3 037 0 0 79,22 240 591 0 0 240 591 Erityis osapv yli 3 v 540 0 0 58,05 31 347 0 0 31 347 Esiop kokopv 7 131 0 0 56,45 402 545 0 0 402 545 Esiop osapv 3 178 0 0 43,63 138 656 0 0 138 656 1 855 448 0 0 1 855 448 Päivärinne Kokopv Yli 3 v 2 376 0 0 54,47 129 421 0 0 129 421 Kokopv alle 3 v 854 0 0 73,05 62 385 0 0 62 385 Osapv yli 3 v 153 0 0 43,97 6 727 0 0 6 727 Osapv alle 3 v 9 0 0 54,13 487 0 0 487 Vuoro yli 3 v kokopv 2 770 0 0 77,29 214 093 0 0 214 093 Vuoro alle 3 v kokopv 2 117 0 0 114,46 242 312 0 0 242 312 Esiop kokopv 765 0 0 54,52 41 708 0 0 41 708 Esiop osapv 201 0 0 46,50 9 347 0 0 9 347 706 479 0 0 706 479 Pöljä Kokopv Yli 3 v 1 908 0 0 50,19 95 763 0 0 95 763 Kokopv alle 3 v 7 0 0 72,11 505 0 0 505 Osapv yli 3 v 18 0 0 37,30 671 0 0 671 Esiop kokopv 1 681 0 0 50,56 84 991 0 0 84 991 Esiop osapv 1 376 0 0 39,60 54 490 0 0 54 490 236 420 0 0 236 420 Simonsalo Kokopv Yli 3 v 2 250 0 0 59,05 132 863 0 0 132 863 Kokopv alle 3 v 212 0 0 89,15 18 900 0 0 18 900 Osapv yli 3 v 164 0 0 38,58 6 327 0 0 6 327 Esiop kokopv 1 726 0 0 59,05 101 920 0 0 101 920 Esiop osapv 1 269 0 0 38,84 49 288 0 0 49 288 309 298 0 0 309 298 Siniseppo Kokopv Yli 3 v 0 0 2 151 50,50 0 0 108 626 108 626 Kokopv alle 3 v 0 0 514 70,09 0 0 36 026 36 026 Osapv yli 3 v 0 0 263 36,34 0 0 9 557 9 557 Osapv alle 3 v 0 0 63 47,05 0 0 2 964 2 964 Vuoro yli 3 v kokopv 0 0 1 918 81,27 0 0 155 876 155 876 Vuoro alle 3 v kokopv 0 0 902 120,45 0 0 108 646 108 646 Esiop kokopv 0 0 3 347 52,22 0 0 174 780 174 780 Esiop osapv 0 0 5 906 38,50 0 0 227 381 227 381 0 0 823 856 823 856
17(86) Myyntimääräarvio Yksikköhinta / Kokonaismyynti / Yhteensä / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Tarinatahko Kokopv Yli 3 v 0 0 3 087 40,27 0 0 124 313 124 313 Kokopv alle 3 v 0 0 259 61,23 0 0 15 859 15 859 Osapv yli 3 v 0 0 1 293 30,45 0 0 39 372 39 372 Osapv alle 3 v 0 0 374 41,92 0 0 15 678 15 678 Vuoro yli 3 v kokopv 0 0 141 61,60 0 0 8 686 8 686 0 0 203 908 203 908 Toivala Kokopv Yli 3 v 5 956 0 0 48,06 286 245 0 0 286 245 Kokopv alle 3 v 1 733 0 0 73,10 126 682 0 0 126 682 Osapv yli 3 v 377 0 0 35,44 13 361 0 0 13 361 Osapv alle 3 v 93 0 0 49,13 4 569 0 0 4 569 Esiop kokopv 3 507 0 0 48,06 168 546 0 0 168 546 Esiop osapv 2 233 0 0 39,86 89 007 0 0 89 007 688 411 0 0 688 411 Vuorela Kokopv Yli 3 v 4 096 0 0 65,29 267 428 0 0 267 428 Vuoro yli 3 v kokopv 153 0 0 100,00 15 300 0 0 15 300 Vuoro alle 3 v kokopv 5 0 0 155,17 776 0 0 776 Erityis kokopv yli 3 v 1 315 0 0 92,44 121 559 0 0 121 559 Erityis osapv yli 3 v 360 0 0 63,98 23 033 0 0 23 033 Esiop kokopv 4 131 0 0 65,29 269 713 0 0 269 713 Esiop osapv 1 623 0 0 51,57 83 698 0 0 83 698 781 506 0 0 781 506 Mukula Kokopv Yli 3 v 2 183 0 0 42,72 93 258 0 0 93 258 Kokopv alle 3 v 2 314 0 0 66,23 153 256 0 0 153 256 246 514 0 0 246 514 Anselmi Osapv yli 3 v 297 0 0 64,59 19 183 0 0 19 183 Osapv alle 3 v 567 0 0 95,57 54 188 0 0 54 188 73 371 0 0 73 371 Perhepäivähoito PPH kokopv 32 653 8 693 4 695 60,41 1 972 568 525 144 283 625 2 781 337 PPH osapv 2 611 1 156 1 762 101,41 264 782 117 230 178 684 560 696 Ryhmä PPH kokopv 2 319 2 107 415 37,69 87 403 79 413 15 641 182 457 Ryhmä PPH osapv 156 255 150 59,25 9 243 15 109 8 888 33 239 2 333 995 736 896 486 838 3 557 729 Yhteensä 10 899 616 1 329 657 1 953 167 14 182 440 Asiakaspalvelujen ostot 113 130 43 000 0 156 130 Tuet ja avustukset 1 870 340 230 000 401 000 2 501 340 Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä 12 883 086 1 602 657 2 354 167 16 839 910
18(86) Yksikköhinta / Myyntimääräarvio Kokonaismyynti / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä / PERHE- JA AIKUISPALVELUT Hyvinvointipalvelut Äitiysneuvola käynti 3 586 598 797 75,26 269 882 45 005 59 982 374 870 Perhesuunnittelu käynti 1 071 179 238 52,22 55 928 9 347 12 428 77 703 Joukkotarkastuskäynti 795 132 177 45,55 36 212 6 013 8 062 50 287 Lastenneuvola käynti 5 400 900 1 200 57,23 309 042 51 507 68 676 429 225 Kouluterveydenh. käynti 6 085 1 014 974 52,41 318 915 53 144 51 047 423 106 Opiskelijatervh. käynti 543 0 60 103,38 56 135 0 6 203 62 338 Puheterapia suorite 2 091 348 465 77,39 161 822 26 932 35 986 224 741 Psykologi suorite 2 643 440 587 103,02 272 282 45 329 60 473 378 083 Sosiaalityön suorite 1 258 210 280 115,96 145 878 24 352 32 469 202 698 Lääkärin suorite 318 53 51 176,70 56 191 9 365 9 012 74 567 Isyysselvitys 86 14 19 35,30 3 036 494 671 4 201 Elatussopimus 226 38 50 103,68 23 432 3 940 5 184 32 556 Huolto- ja tapaamisoikeusselvitys 199 33 44 140,79 28 017 4 646 6 195 38 858 Oppilashuolto 654 109 145 103,98 68 003 11 334 15 077 94 414 Kotipalvelu, tunti 4 263 710 947 23,07 98 347 16 380 21 847 136 574 Yhteensä 1 903 122 307 787 393 313 2 604 222 Asiakaspalvelujen ostot 73 921 10 448 30 917 115 286 Tuet ja avustukset 11 525 1 500 3 500 16 525 Kaikki yhteensä 1 988 568 319 735 427 730 2 736 033 Lastensuojelupalvelut Kiiretyö, ls-ilmoitukset 527 80 66 243,85 128 509 19 508 16 094 164 111 Selvitystyö, avatut selvitykset 259 48 45 466,23 120 754 22 379 20 980 164 113 Perhetyö, aktiiviset asiakkuudet 108 12 9 1 903,82 205 613 22 846 17 134 245 593 Avohuolto, aktiiviset asiakkuudet 202 34 24 1 575,33 318 217 53 561 37 808 409 586 Sijaishuolto, aktiiviset asiakkuudet 51 7 9 1 233,28 62 897 8 633 11 100 82 630 Jälkihuolto, aktiiviset asiakkuudet 34 2 7 1 894,93 64 428 3 790 13 265 81 482 Yhteensä 900 417 130 717 116 381 1 147 514 Asiakaspalvelujen ostot 2 713 710 483 182 341 712 3 538 604 Tuet ja avustukset 161 000 21 400 11 200 193 600 Kaikki yhteensä 3 775 127 635 299 469 293 4 879 718
19(86) Yksikköhinta / Myyntimääräarvio Kokonaismyynti / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä / Mielenterveyspalvelut Mtt vastaanotto max 60 min 4 524 930 1 860 69,21 313 106 64 365 128 731 506 202 Mtt vastaanotto parityö max 60 min 336 78 20 164,82 55 380 12 856 3 296 71 532 Mtt vastaanotto max 120 min 132 36 18 204,76 27 028 7 371 3 686 38 085 Mtt vastaanotto parityö max 120 min 72 18 138 326,75 23 526 5 882 45 092 74 499 Ryhmät 110 10 18 118,41 13 025 1 184 2 131 16 341 Puhelinvastaanotto 996 174 426 15,15 15 089 2 636 6 454 24 179 Kotikuntoutus (asiakastunti) 2 586 6 792 62,20 160 849 373 49 262 210 485 Mäntykoti 720 3 500 0 23,18 16 690 81 130 0 97 820 Yhteensä 624 693 175 798 238 652 1 039 143 Asiakaspalvelujen ostot 577 078 63 305 462 946 1 103 329 Yhteensä 1 201 771 239 103 701 597 2 142 471 Aikuissosiaalityön palvelut Kuntouttava työtoiminta, palvellut asiakkaat 40 3 30 1 156,87 46 275 3 471 34 706 84 452 Työllistymisen aktivointisuunnitelma, kpl 80 4 45 71,18 5 694 285 3 203 9 182 Aikuissosiaalityö, palvellut asiakkaat 1 300 260 460 135,72 176 436 35 287 62 431 274 154 (etuuskäsittely), päätökset 2 200 324 850 109,96 241 912 35 627 93 466 371 005 VPL sosiaalityö, palvelusuunnitelmat 25 13 13 375,74 9 394 4 885 4 885 19 163 VPL kuljetuspalvelu, päätökset 80 36 20 246,50 19 720 8 874 4 930 33 524 VPL henkilökohtainen apu, asiakkaat 40 5 10 260,13 10 405 1 301 2 601 14 307 VPL asunnonmuutostyöt, asiakkaat 15 1 2 234,69 3 520 235 469 4 224 VPL palveluasuminen, päätökset 2 1 1 3 166,03 6 332 3 166 3 166 12 664 VPL apuvälineiden järjestäminen, asiakkaat 10 2 2 22,73 227 45 45 318 VPL muu palvelu, päätökset 12 4 3 825,69 9 908 3 303 2 477 15 688 Päihdehuolto / - sosiaalityö, päätökset 42 5 6 692,32 29 077 3 462 4 154 36 693 Yhteensä 558 901 99 939 216 534 875 375 Asiakaspalvelujen ostot 759 413 140 542 489 689 1 389 644 Tuet ja avustukset 1 343 360 168 050 384 900 1 896 310 Kaikki yhteensä 2 661 674 408 531 1 091 123 4 161 329
20(86) Yksikköhinta / Myyntimääräarvio Kokonaismyynti / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä / Kehitysvammapalvelut Asumispalvelupäivät Päivänkierto 4 370 365 0 128,66 562 244 46 961 0 609 205 Pihlajakoti 0 4 810 0 101,66 0 488 985 0 488 985 Työ- ja päivätoimintapäivät 562 244 535 946 0 1 098 190 Jukola 0 3 914 0 36,93 0 144 544 0 144 544 Harjamäki 8 440 0 0 64,30 542 692 0 0 542 692 Pisatuote 188 0 3 063 60,15 11 308 0 184 239 195 548 554 000 144 544 184 239 882 784 Palveluohjaus, tunti 1 663 554 554 14,04 23 349 7 778 7 778 38 905 Yhteensä 1 139 593 688 268 192 018 2 019 878 Asiakaspalvelujen ostot 957 743 618 948 1 091 088 2 667 779 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 Kaikki yhteensä 2 097 336 1 307 216 1 283 106 4 687 657 Perhe- ja aikuispalvelut yhteensä 11 724 476 2 909 884 3 972 849 18 607 208 VANHUSPALVELUT Asumispalvelut, laitoshoito Risuharju Laitoshoito 4 380 0 0 127,96 560 465 0 0 560 465 Dementiahoito 9 855 0 0 129,23 1 273 562 0 0 1 273 562 Lyhytaikaishoito 5 110 0 0 93,11 475 792 0 0 475 792 2 309 819 0 0 2 309 819 Ainola Laitoshoito 0 9 490 0 126,94 0 1 204 661 0 1 204 661 Lyhytaikaishoito 0 730 0 178,13 0 130 035 0 130 035 Dementiahoito 31 165 31 165 Tehostettu palv.as. 1 760 1 760 Lokottaja 0 1 367 621 0 1 367 621 Laitoshoito 0 0 16 060 98,23 0 0 1 577 574 1 577 574 Yhteensä 2 309 819 1 367 621 1 577 574 5 255 013
21(86) Yksikköhinta / Myyntimääräarvio Kokonaismyynti / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä / Asumispalvelut, tehostettu palveluasuminen Risuliina Tehostettu palveluasuminen 5 110 0 0 81,35 415 699 0 0 415 699 Risu-ukko Tehostettu palveluasuminen 5 110 0 0 78,35 400 369 0 0 400 369 Kotikulma Dementiahoito 0 4 745 0 106,19 0 503 872 0 503 872 Lyhytaikaishoito 0 365 0 42,23 0 15 414 0 15 414 0 519 286 0 519 286 Viljami Tehostettu palveluasuminen 0 7 300 0 77,55 0 566 115 0 566 115 Lyhytaikaishoito 0 365 0 8,01 0 2 924 0 2 924 0 569 039 0 569 039 Ollukka Tehostettu palveluasuminen 0 0 9 125 104,68 0 0 955 205 955 205 Lyhytaikaishoito 0 0 1 825 76,04 0 0 138 773 138 773 0 0 1 093 978 1 093 978 Yhteensä 816 067 1 088 324 1 093 978 2 998 369 Asumispalvelut yhteensä 3 125 886 2 455 945 2 671 552 8 253 382 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 0 Kaikki yhteensä 3 125 886 2 455 945 2 671 552 8 253 382 Kotihoitopalvelut Säännöllinen kotihoito 20 256 9 672 20 196 75,88 1 536 942 733 872 1 532 390 3 803 203 Tilapäinen kotihoito 17 004 5 292 14 568 5,26 89 441 27 836 76 628 193 905 Yöhoito 2 520 360 0 42,80 107 856 15 408 0 123 264 Turvapalvelut, asiakkaat per kk 312 264 912 6,97 2 196 1 840 6 357 10 393 Ateriapalvelut, viedyt ateriat 14 796 12 072 16 248 6,50 96 174 78 468 105 612 280 254 Päivätoiminta 1 920 0 552 67,84 130 253 0 37 448 167 700 Palveluohjaus 3 564 1 140 696 38,08 135 717 43 411 26 504 205 632 Muistipalveluohjaus 1 116 420 0 63,05 70 364 26 481 0 96 845 Kotiutushoito 1 008 204 324 36,53 36 822 7 452 11 836 56 110 Kotihoitopalvelut yhteensä 2 205 765 934 768 1 796 773 4 937 306 Asiakaspalvelujen ostot 1 673 104 175 358 847 511 2 695 973 Tuet ja avustukset 592 620 179 220 321 600 1 093 440 Omaishoidontuki + tuettu asuminen 115 527 33 377 61 957 210 861 Kaikki yhteensä 4 587 016 1 322 723 3 027 841 8 937 580 Vanhuspalvelut yhteensä 7 712 902 3 778 668 5 699 393 17 190 962
22(86) Yksikköhinta / Myyntimääräarvio Kokonaismyynti / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä / HOITOPALVELUT Vastaanottopalvelut Siilinjärvi Lääkärin vastaanotto L1 = 20 min tai alle 16 107 0 0 80,12 1 290 493 0 0 1 290 493 Lääkärin vastaanotto L2 =20-45 min 6 125 0 0 76,61 469 236 0 0 469 236 Lääkärin vastaanotto L3 = yli 45 min 454 0 0 110,27 50 063 0 0 50 063 Lääkärin päivystys LPÄI1 = 15 min tai alle 3 893 599 0 73,79 287 264 44 200 0 331 465 Lääkärin päivystys LPÄI2 = yli 15 min 2 936 451 0 85,90 252 202 38 741 0 290 943 Lääkärin puhelinaika / yle LPUH1 alle 10 min 5 878 0 0 26,18 153 886 0 0 153 886 Lääkärin puhelinaika / yle LPUH2 yli 10 min 4 374 0 0 34,04 148 891 0 0 148 891 Lääkärin kotikäynti alle 45 min 10 0 0 119,88 1 199 0 0 1 199 Lääkärin kotikäynti yli 45 min 29 0 0 239,76 6 953 0 0 6 953 Hoitajan vastaanotto H1 alle 15 min 9 540 0 0 25,69 245 083 0 0 245 083 Hoitajan vastaanotto H2 15-30 min 4 690 0 0 34,26 160 679 0 0 160 679 Hoitajan vastaanotto H3 30-60 min 2 935 0 0 77,08 226 230 0 0 226 230 Hoitajan vastaanotto H4 yli 60 min 570 0 0 308,33 175 748 0 0 175 748 Hoitajan päivystys HPÄI1 alle 15 min 1 630 0 0 29,81 48 590 0 0 48 590 Hoitajan päivystys HPÄI2 15-30 min 960 0 0 39,74 38 150 0 0 38 150 Hoitajan päivystys HPÄI3 yli 30 min 700 0 0 357,66 250 362 0 0 250 362 Puhelu hoitajalle HPUH1 alle 10 min 3 600 0 0 30,61 110 196 0 0 110 196 Puhelu hoitajalle HPUH2 yli 10 min 730 0 0 91,83 67 036 0 0 67 036 Hoitajan ryhmä HRYH 120 0 0 132,46 15 895 0 0 15 895 INR-hoitaja HINR 7 900 0 0 25,69 202 951 0 0 202 951 4 284 049 Vastaanottopalvelut Maaninka Lääkärin vastaanotto L1 = 20 min tai alle 0 3 127 0 92,06 0 287 872 0 287 872 Lääkärin vastaanotto L2 =20-45 min 0 1 296 0 123,44 0 159 978 0 159 978 Lääkärin vastaanotto L3 Lääkärin = yli 45 min puhelinaika / yle 0 44 0 154,82 0 6 812 0 6 812 LPUH1 alle 10 min 0 1 360 0 17,12 0 23 283 0 23 283 Lääkärin puhelinaika / yle LPUH2 yli 10 min 0 881 0 17,39 0 15 321 0 15 321 Lääkärin kotikäynti alle 45 min 0 2 0 123,09 0 246 0 246 Lääkärin kotikäynti yli 45 min 0 6 0 246,19 0 1 477 0 1 477
23(86) Yksikköhinta / Myyntimääräarvio Kokonaismyynti / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä / Hoitajan vastaanotto H1 alle 15 min 0 1 788 0 34,76 0 62 151 0 62 151 Hoitajan vastaanotto H2 15-30 min 0 1 600 0 46,35 0 74 160 0 74 160 Hoitajan vastaanotto H3 30-60 min 0 160 0 104,29 0 16 686 0 16 686 Hoitajan vastaanotto H4 yli 60 min 0 100 0 417,18 0 41 718 0 41 718 Hoitajan päivystys HPÄI1 alle 15 min 0 120 0 40,33 0 4 840 0 4 840 Puhelu hoitajalle HPUH1 alle 10 min 0 650 0 37,31 0 24 252 0 24 252 Puhelu hoitajalle HPUH2 yli 10 min 0 270 0 111,94 0 30 224 0 30 224 Hoitajan ryhmä HRYH 0 30 0 259,70 0 7 791 0 7 791 INR-hoitaja HINR 0 2 500 0 34,76 0 86 900 0 86 900 843 710 Vastaanottopalvelut Nilsiä Lääkärin vastaanotto L1 = 20 min tai alle 0 0 4 252 48,59 0 0 206 605 206 605 Lääkärin vastaanotto L2 =20-45 min 0 0 1 840 32,67 0 0 60 113 60 113 Lääkärin vastaanotto L3 = yli 45 min 0 0 3 425 47,47 0 0 162 585 162 585 Lääkärin päivystys LPÄI1 = 15 min tai alle 0 0 2 041 69,56 0 0 141 972 141 972 Lääkärin päivystys LPÄI2 = yli 15 min 0 0 1 099 88,60 0 0 97 371 97 371 Lääkärin puhelinaika / yle LPUH1 alle 10 min 0 0 1 241 16,33 0 0 20 266 20 266 Lääkärin puhelinaika / yle LPUH2 yli 10 min 0 0 699 27,22 0 0 19 027 19 027 Lääkärin kotikäynti yli 45 min 0 0 8 110,73 0 0 886 886 Hoitajan vastaanotto H1 alle 15 min 0 0 7 000 24,51 0 0 171 570 171 570 Hoitajan vastaanotto H2 15-30 min 0 0 1 400 32,69 0 0 45 766 45 766 Hoitajan vastaanotto H3 30-60 min 0 0 160 73,54 0 0 11 766 11 766 Hoitajan vastaanotto H4 yli 60 min 0 0 350 294,18 0 0 102 963 102 963 Hoitajan päivystys HPÄI1 alle 15 min 0 0 260 28,44 0 0 7 394 7 394 Hoitajan päivystys HPÄI2 15-30 min 0 0 240 37,92 0 0 9 101 9 101 Hoitajan päivystys HPÄI3 yli 30 min 0 0 192 341,25 0 0 65 520 65 520 Puhelu hoitajalle HPUH1 alle 10 min 0 0 1 500 24,04 0 0 36 060 36 060 Puhelu hoitajalle HPUH2 yli 10 min 0 0 600 72,11 0 0 43 266 43 266
24(86) Yksikköhinta / Myyntimääräarvio Kokonaismyynti / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä / Hoitajan ryhmä HRYH 0 0 40 72,78 0 0 2 911 2 911 INR-hoitaja HINR 0 0 4 000 24,51 0 0 98 040 98 040 1 303 182 Yhteensä 4 201 108 926 651 1 303 182 6 430 941 Asiakaspalvelujen ostot 272 781 48 138 147 610 468 529 Kaikki yhteensä 4 473 889 974 789 1 450 792 6 899 470 Sairaankuljetus Hälytysmäärät 2 900 1 030 1 800 74,54 216 171 76 778 134 175 427 124 Sairaalapalvelut Vuodeosasto vrk Siilinjärven vuodeosasto 10 800 2 300 0 211,99 2 289 492 487 577 0 2 777 069 Vuodeosasto vrk Nilsiän vuodeosasto 0 0 9 000 193,61 0 0 1 742 490 1 742 490 Yhteensä 2 289 492 487 577 1 742 490 4 519 559 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 0 Kaikki yhteensä 2 289 492 487 577 1 742 490 4 519 559 Suunterveydenhuollon palvelut HL käynti 73 920 13 750 22 550 12,11 895 171 166 513 273 081 1 334 764 Shg käynti 47 806 5 621 14 784 3,96 189 312 22 259 58 545 270 116 Hh käynti 5 753 0 0 22,70 130 593 0 0 130 593 Yhteensä 1 215 076 188 772 331 625 1 735 473 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 0 Kaikki yhteensä 1 215 076 188 772 331 625 1 735 473
25(86) Myyntimääräarvio Yksikköhinta / Kokonaismyynti / Yhteensä / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Fysioterapian ja lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut 8661Lasten arviokäynti FYS01 190 45 9 78,26 14 869 3 522 704 19 095 8661Lasten lyhyt terapia FYS02 190 30 18 78,26 14 869 2 348 1 409 18 626 8661Lasten pitkä terapia FYS03 87 30 0 78,26 6 809 2 348 0 9 156 8661Aikuisten arviokäynti FYS04 416 80 10 99,14 41 242 7 931 991 50 165 8661Aikuisten lyhyt terapia FYS05 840 209 365 72,83 61 177 15 221 26 583 102 982 8661Aikuisten pitkä terapia FYS06 980 250 410 99,14 97 157 24 785 40 647 162 590 8661Ryhmä FYS08 480 322 72 90,79 43 579 29 234 6 537 79 350 8661Kuntoutuspalaverit FYS11 13 6 3 240,29 3 124 1 442 721 5 286 8661Apuvälineisiin liittyvät käynnit 1 662 340 764 54,75 90 995 18 615 41 829 151 439 8661Lasten toimintaterapia-arvio TOI1 250 45 45 156,51 39 128 7 043 7 043 53 213 8661Lasten lyhyt TOI2 218 30 30 104,34 22 746 3 130 3 130 29 007 8661Lasten pitkä TOI3 4 15 15 104,34 417 1 565 1 565 3 548 8661Pienryhmäterapia TOI4 66 0 0 193,82 12 792 0 0 12 792 8661Kuntoutuspalaverit TOI6 40 0 0 292,69 11 708 0 0 11 708 Yhteensä 460 612 117 184 131 160 708 956 Asiakaspalvelujen ostot + apuvälineet 314 507 38 426 121 067 474 000 Kaikki yhteensä 775 119 155 611 252 227 1 182 956 Hoitopalvelut yhteensä 8 969 747 1 883 527 3 911 309 14 764 582 Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Karsinnat 27.10.2010-300 000-246 349-300 000-846 349 Oma toiminta yhteensä, netto 29 440 452 7 673 492 10 921 020 48 034 964 Asiakaspalvelujen ostot yhteensä, netto 7 455 387 1 621 347 3 532 540 12 609 274 Tuet ja avustukset yhteensä 4 094 372 633 547 1 184 157 5 912 076 Kaikki yhteensä 40 990 211 9 928 386 15 637 717 66 556 314 Täsmäytyserät 2 016 382 657 3 054 Maksuosuus yhteensä 40 992 226 9 928 768 15 638 374 66 559 368
26(86) 4.3. Tuloslaskelma 2011 2013 NIMI TA2010 MUUTOS TA2011 TS 2012 TS 2013 3081 Oppisopimuskoulutuskorvaukset 0-1 000-1 025-1 051 3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus -30 000-8 560-8 774-8 993 3086 Sotilasvammalain mukaiset korv -161 692-202 300-207 358-212 541 3089 EY-lainsääd,sh-ja sos.turvasop 0-1 500-1 538-1 576 3099 Muut korvaukset valtiolta -430 560-289 100-296 328-303 736 3101 Kotikuntakorvaukset -199 200-205 200-210 330-215 588 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -44 300-158 718-162 686-166 753 3128 Koulutuskorvaukset 0-33 655-34 496-35 359 3129 Täyskust.maksut pakoll.vakuutu -91 600-93 100-95 428-97 813 3130 Työterveyshuollon maksut -555 769-712 850-730 671-748 938 3133 Autopaikkojen sähkön myynti -930-390 -400-410 3136 Ask.tuott / oppilastöiden myyn -16 030-21 500-22 038-22 588 3139 Myyntituotot kunnilta -344 213-215 300-220 683-226 200 3140 Muut myyntituotot -78 880-36 900-37 823-38 768 3143 Työpalv/tarvikk myynti -2 520-2 500-2 563-2 627 3144 Sisäiset muut palvelutulot -66 032-88 179-90 383-92 643 3145 Sisäiset kuljetuspalvelutulot 0-31 498-32 285-33 093 3148 Sisäiset sos-terv.palvelutulot -44 377-60 158-61 662-63 203 3149 Sisäiset työterv.huollon tulot -507 500-562 520-576 583-590 998 3150 Sisäiset maksuosuudet Siiliset -63 433 524-66 559 368-68 223 352-69 928 936 3210 Perusterv.huollon laitosh. asm -524 990-510 000-522 750-535 819 3220 Perustervh avohoidon asiakasma -37 980-15 000-15 375-15 759 3221 Avoh.lääk.palv.vuosi/käyntimak -381 350-381 570-391 109-400 887 3222 Lääkärintodistusmaksut -45 121-53 260-54 592-55 956 3223 Päivystysmaksut -43 871-50 290-51 547-52 836 3224 Perumaton poisjääntimaksu -3 347-2 756-2 825-2 896 3229 Hammashoitomaksut -742 000-754 000-772 850-792 171 3240 Muut terveydenhuollon maksut -12 334-2 000-2 050-2 101 3250 Maksut lapsiperh kodinhoitoavu -6 000-7 000-7 175-7 354 3251 Muut kodinhoitoapumaksut -667 679-870 084-891 836-914 132 3257 Päivähoitomaksut -1 358 174-1 504 950-1 542 574-1 581 138 3258 Perhepäivähoidon maksut -692 813-727 000-745 175-763 804 3259 Vanhainkotimaksut -1 073 781-1 197 400-1 227 335-1 258 018 3261 Muut sosiaalitoimen maksut -1 439 850-1 173 258-1 202 589-1 232 654 3276 Opetuspalvelumaksut (sis.yokir -17 300-1 500-1 538-1 576 ** LIIKEVAIHTO -73 053 720-76 534 368-78 447 727-80 408 920 3410 Asuntojen vuokrat -264 956-274 534-281 397-288 432 3460 Muut vuokratuotot -25 500 0 0 0 3508 Perustoimeentulotuen takperin -134 000-108 000-110 700-113 468 3509 Täydent toimeentulotuen takper -200-7 000-7 175-7 354 3530 Muut tuotot -20 500 0 0 0 * Liiketoiminnan muut tuotot -445 156-389 534-399 272-409 254
27(86) TA2010 NIMI MUUTOS TA2011 TS 2012 TS 2013 3301 Työllistämistuki -16 800 0 0 0 3313 Muut tuet ja avust valtiolta -1 129 121-1 191 823-1 221 619-1 252 159 3314 Tuet ja av valtiolta/matalapal -83 400-8 338-8 546-8 760 3327 Valtion korv.kuntoutt.työtoim. -28 314-31 073-31 850-32 646 3330 Muut tuet ja avustukset muilta -155 300-176 500-180 913-185 435 * Tuet ja avustukset kunnalta -1 412 935-1 407 734-1 442 927-1 479 001 ** Muut tuotot -1 858 091-1 797 268-1 842 200-1 888 255 Materiaalit ja palvelut 0 0 Aineet, tarvikeet ja tavarat 0 0 4501 Toimistotarvikkeet 48 376 66 206 67 861 69 558 4502 Koulutarvikkeet 21 205 23 178 23 757 24 351 4503 Työaineet 75 876 82 856 84 927 87 051 4504 Valistusmateriaali 1 500 6 023 6 174 6 328 4505 Atk-tarvikkeet 0 2 910 2 983 3 057 4506 Monistustarvikkeet 0 2 300 2 358 2 416 4510 Kirjallisuus 27 518 25 620 26 261 26 917 4513 Sanoma- ja aikakauslehdet 6 478 9 710 9 953 10 202 4514 Audiovisuaalinen aineisto 2 650 2 900 2 973 3 047 4520 Elintarvikkeet 48 359 50 170 51 424 52 710 4530 Vaatteisto 37 325 26 095 26 747 27 416 4540 Lääkkeet 387 282 455 185 466 565 478 229 4541 Hoitotarvikkeet 956 539 937 315 960 748 984 767 4542 Oikomishoidon tarvikkeet 33 000 40 000 41 000 42 025 4549 Henkilökohtainen hygienia 600 18 552 19 016 19 491 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 76 908 38 509 39 472 40 459 4551 Siivoustarvikkeet 8 048 12 432 12 743 13 061 4552 Siivousvälineet 0 15 400 15 785 16 180 4560 Poltto- ja voiteluaineet 27 040 27 940 28 639 29 354 4570 Lämmitys 19 355 11 020 11 296 11 578 4571 Sähkö 90 966 97 714 100 157 102 661 4572 Vesi 25 617 27 390 28 075 28 777 4580 Kalusto 183 680 261 075 267 602 274 292 4581 Muu kalusto 46 277 0 0 0 4585 Apuvälineet 227 001 244 000 250 100 256 353 4586 Lainausvälineet 30 000 55 000 56 375 57 784 4600 Muu materiaali 26 857 12 686 13 003 13 328 4601 Sekalaiset tarvikkeet 10 805 17 540 17 979 18 428 * Ostot tilikauden aikana 2 419 262 2 569 726 2 633 969 2 699 818 4301 As.palv.ostot valtiolta 12 340 7 800 7 995 8 195 4310 As.palv.ostot kunnilta 424 822 509 244 521 975 535 024 4320 As.palv.ostot kuntayhtymiltä 1 946 092 2 010 107 2 060 360 2 111 869 4330 As.palv.ostot muilta 8 970 946 7 132 109 7 310 412 7 493 172 4331 As,palv.ostot yhdistyksiltä 28 800 146 500 150 163 153 917 4332 As.p.ostot muilta/sos.t/ei KuE 471 972 2 422 000 2 482 550 2 544 614 * Asiakaspalvelujen ostot 11 854 972 12 227 760 12 533 454 12 846 790 4341 Toimisto- ja pankkipalvelut 390 706 372 914 382 237 391 793 4342 Asiantuntijapalvelut 1 454 675 1 528 136 1 566 339 1 605 498 4350 Painatukset ja ilmoitukset 26 215 25 156 25 785 26 430 4361 Postimaksut 47 953 38 513 39 476 40 463 4362 Puhelinmaksut 98 351 77 707 79 650 81 641 4363 Matkapuhelinmaksut 21 214 51 411 52 696 54 014 4364 TV-luvat ja muut telepalveluma 4 645 18 993 19 468 19 955
28(86) TA2010 NIMI MUUTOS TA2011 TS 2012 TS 2013 4365 Tietoliikennemaksut 9 840 3 111 3 189 3 268 4366 Atk-palvelut, ulkoiset 338 926 459 145 470 624 482 389 4370 Vakuutukset 40 903 44 847 45 968 47 117 4380 Puhtaanapitopalvelut 80 953 24 599 25 214 25 844 4381 Pesulapalvelut 253 167 294 020 301 371 308 905 4390 Rak ja al rakent ja kunnossapi 60 789 29 835 30 581 31 345 4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss 64 110 90 768 93 037 95 363 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 699 216 958 320 982 278 1 006 835 4418 Kuljetuspalvelut 0 1 061 227 1 087 758 1 114 952 4420 Matkustuspalv + päivärah 1 042 532 117 281 120 213 123 218 4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a 206 272 278 006 284 956 292 080 4422 Muut ylläpitopalvelut 0 10 10 11 4430 Sosiaalipalvelut 45 686 12 500 12 813 13 133 4431 Terveyspalvelut 31 000 20 200 20 705 21 223 4440 Koulutuspalvelut 253 919 270 879 277 651 284 592 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 0 200 205 210 4464 Jäsenmaksut -> 4941 oik 740 0 0 0 4470 Muut palvelut 183 316 188 303 193 011 197 836 4475 Kulukorvaukset (pukurah,ateria 535 759 519 213 532 193 545 498 4484 Sisäiset muut palvelumenot 119 267 12 000 12 300 12 608 4485 Sisäiset kuljetuspalvelumenot 58 150 70 629 72 395 74 205 4486 Sisäiset ruokapalvelumenot 1 432 000 1 464 000 1 500 600 1 538 115 4487 Sisäiset atk-palvelumenot 728 178 769 498 788 735 808 454 4488 Sisäiset sos-terv.palvelumenot 45 225 60 158 61 662 63 203 4489 Sisäiset työterv.huollon menot 361 000 351 720 360 513 369 526 4491 Sis.keskushallinnon menot 0 232 477 238 289 244 246 4492 Sis.henk.hallinnon menot 0 234 922 240 795 246 815 * Muut palvelujen ostot 8 634 708 9 680 698 9 922 715 10 170 783 ** Materiaalit ja palvelut 22 908 940 24 478 184 25 090 139 25 717 392 Henkilöstökulut 0 0 4001 Luottamushenkilöiden palkkiot 107 401 26 000 26 650 27 316 4002 Vakinaisten viranhalt kk-palka 10 703 316 6 140 147 6 293 651 6 450 992 4003 Tilapäisten viranhalt kk-palka 704 376 267 755 274 449 281 310 4004 Työsuhteisten kk-palkat 15 945 292 20 696 280 21 213 687 21 744 029 4005 Erilliskorvaukset 2 674 905 2 809 091 2 879 318 2 951 301 4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaise 844 146 891 256 913 537 936 376 4007 Vuosilomasijaiset ja muut sija 1 064 864 1 182 664 1 212 231 1 242 536 4008 Asiantuntijapalkkiot 49 700 5 000 5 125 5 253 4010 Viranhalt ja työntek kokouspal 400 600 615 630 4012 Varahenkilöstön kk-palkat 260 410 748 971 767 695 786 888 4013 Tilapäisten työsuht.kk-palkat 0 300 491 308 003 315 703 4017 Työllistämispalkat 34 708 0 0 0 * Palkat ja palkiot 32 389 516 33 068 256 33 894 962 34 742 336 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen 5 197 586 5 419 099 5 554 576 5 693 441 4102 KuEL-varhemaksu 356 255 399 396 409 381 419 615 4103 KuEL-eläkemenot 1 485 348 2 077 406 2 129 341 2 182 575 * Eläkekulut 7 039 189 7 895 901 8 093 299 8 295 631
29(86) TA2010 NIMI MUUTOS TA2011 TS 2012 TS 2013 4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 733 660 717 575 735 514 753 902 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 953 117 1 073 856 1 100 702 1 128 220 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 162 495 165 208 169 338 173 572 4231 Sairausvakuutuskorvaukset -439 713-489 010-501 235-513 766 4240 Tapaturmakorvaukset -500 0 0 0 4260 Muut henkilöstömenojen korjaus -500 0 0 0 * Muut henkilösivukulut 1 408 559 1 467 629 1 504 320 1 541 928 ** Henkilöstökulut yhteensä 40 837 264 42 431 784 43 492 579 44 579 893 7100 Suunnitelman muk poistot (TA) 49 684 141 416 144 951 148 575 ** Poistot ja arvonalentumiset 49 684 141 416 144 951 148 575 4700 Lasten kotihoidon tuki 2 034 132 2 041 340 2 092 374 2 144 683 4702 Lasten kotihoidon tuen kuntali 0 432 000 442 800 453 870 4707 Yksityisen hoidontuen kuntalis 38 773 28 000 28 700 29 418 4710 Omaishoidon tuki 359 816 475 423 487 309 499 491 4711 Omaishoidon tuki/ei KuELliä(v. 454 695 618 017 633 467 649 304 4719 Täydentävä toimeentulotuki 186 772 170 408 174 668 179 035 4720 Toimeentulotuki 2 246 155 2 038 394 2 089 354 2 141 588 4721 Ennalta ehkäisevä toimeentulot 52 355 56 555 57 969 59 418 4722 Kuntoutt työtoiminnan toiminta 4 700 12 700 13 018 13 343 4723 Kuntoutt työtoiminnan matkakor 200 3 100 3 178 3 257 4724 Kuntoutt.työtoiminnan matkakor 600 600 615 630 4725 Vammaisille annettavat avustuk 592 789 739 000 757 475 776 412 4731 Muut avustukset kotitalouksill 298 925 264 325 270 933 277 706 4740 Avustukset yhteisöille 199 266 0 0 0 4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus 417 425 387 000 396 675 406 592 4820 Rak ja huon vuokrat 1 745 161 1 793 484 1 838 321 1 884 279 4828 Sisäiset huoneistopalvelumenot 908 918 859 353 880 837 902 858 4829 Sisäiset pääomamenot 1 001 677 949 216 972 946 997 270 4840 Koneiden ja laitt vuokrat 323 790 243 241 249 322 255 555 4849 Sisäiset kone- ja kal.vuokrat 221 085 152 093 155 895 159 793 4860 Muut vuokrat 2 780 2 370 2 429 2 490 4901 Välilliset verot (jäte,ajoneuv 0 127 130 133 4940 Muut kulut 25 905 13 500 13 838 14 183 ** Liiketoiminnan muut kulut 11 115 920 11 280 246 11 562 252 11 851 308 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 0-2 -2-2