(1000 EUR) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 15.12.2014 45 000 45 000 400 400 35 000 35 000 300 300 25 000 25 000 200 200 15 000 15 000 100 100 5 000 5 000 0114 0214 0314 0414 0514 0614 0714 0814 0914 1014 1114 1213 KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO PALKAT JA PALKKIOT MUUT HENKILÖSTÖKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed. vuosi; katkoviiva = talousarvio HENKILÖSTÖKULUT (pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos) (1000 EUR) MARRASKUU 2014 kuukausi MARRASKUU 2014 5002 Vakinaisten palkat -2 289-26 368 5003 Tilapäisten palkat -159-1 607 5004 Sijaisten palkat -330-4 053 5005 Erilliskorvaukset(ml.ylityöp.) -223-2 742 5008 Oppisopimuspalkat -1-240 5009 Tuntipalkat -96-968 5010 Työllist.tukipalkat -22-380 5011 Luottamush.vuosip.+muut veroll.korvauks. 0-21 5012 Henkilöstön kokouspalkkiot 0-36 5013 Asiantuntijapalkkiot -1-43 5014 Satunnaiset palkkiot -2-38 5015 Kesätyöntekijät,nuoret 0-84 5016 Palkanl.palkkio, vak 0-2 5020 Sosiaalipalkkalisät:jaksotetut palkat -33-330 5025 Jaksot.palkat 0 20 5051 Luottamustoimipalkkiot (ei sotu) 0-183 Palkat ja palkkiot -3 157-37 077 5103 KuEL-maksut -478-5 530 5104 Muut työeläkemaksut (ml.vael) -82-1 005 5110 Varhaiseläkemaksu -35-383 5111 KVTEL-eläkep.maksu -171-1 888 Eläkekulut -767-8 806 5101 sotu-maksut -67-787 5102 Työttömyysvak.maksut -90-1 024 5105 Tapaturmavak.maksut -26-220 5106 Ryhmähenkivak.maksut -2-26 5120 Sosiaalimaksulisät -7-75 5125 Jaksot.sos.vakuutusmaksut 0 5 Muut henkilösivukulut -193-2 128 5201 Sairausvak.korvaukset 32 485 5202 Tapaturmakorvaukset 1 26 5210 Kelan muut korvaukset 0 1 5215 Kevan +vakyht. korvaukset työnantajalle 7 83
Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 15.12.2014 sivu 2 (1000 EUR) MARRASKUU 2014 kuukausi MARRASKUU 2014 5222 Sosiaalivak.maksujen korjauserä 1 12 Henkilöstökorvaukset 41 607 Henkilöstökulut yhteensä -4 076-47 404
Henkilöstökulut, pylväät kt 2, 15.12.2014 (EUR) PALKAT JA PALKKIOT MUUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MUUT HENKILÖSTÖKULUT 0114 KUM TOT 2 903 093.59 100.0% 846 610.31 29.2% 0714 KUM TOT 23 916 072.97 100.0% 7 075 751.49 29.6% 0214 KUM TOT 6 062 691.45 100.0% 1 823 239.78 30.1% 0814 KUM TOT 27 030 923.82 100.0% 8 032 119.38 29.7% 0314 KUM TOT 9 238 801.26 100.0% 2 792 521.05 30.2% 0914 KUM TOT 30 240 777.26 100.0% 9 010 334.57 29.8% 0414 KUM TOT 12 465 952.96 100.0% 3 778 636.41 30.3% 1014 KUM TOT 33 353 602.11 100.0% 9 974 873.66 29.9% 0514 KUM TOT 15 640 913.56 100.0% 4 766 840.80 30.5% 1114 KUM TOT 36 469 833.97 100.0% 10 934 533.87 30.0% 0614 KUM TOT 20 645 713.64 100.0% 6 148 042.51 29.8% (EUR) 4000.00 4000.00 35 0000.00 35 0000.00 3000.00 3000.00 25 0000.00 25 0000.00 2000.00 2000.00 15 0000.00 15 0000.00 1000.00 1000.00 5 0000.00 5 0000.00 PALKAT JA PALKKIOT MUUT HENKILÖSTÖKULUT 0114 KUM TOT 0214 KUM TOT 0314 KUM TOT 0414 KUM TOT 0514 KUM TOT 0614 KUM TOT 0714 KUM TOT 0814 KUM TOT 0914 KUM TOT 1014 KUM TOT 1114 KUM TOT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed. vuosi; katkoviiva = talousarvio
Henkilöstökulut, ympyrä, 15.12.2014 (EUR) 1114 KUM TOT PALKAT JA PALKKIOT 47 404 367.84 100.0% HENKILÖSIVUKULUT 10 934 533.87 23.1% 1114 KUM TOT 1113 KUM TOT Ympyrä = kuluva tilikausi
(1000 EUR) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti2, 15.12.2014 45 000 45 000 400 400 35 000 35 000 300 300 25 000 25 000 200 200 15 000 15 000 100 100 5 000 5 000 0114 0214 0314 0414 0514 0614 0714 0814 0914 1014 1114 1214 KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO Ennuste PALKAT JA PALKKIOT MUUT HENKILÖSTÖKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed. vuosi HENKILÖSTÖKULUT (pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos) (1000 EUR) MARRASKUU 2014 MARRASKUU 2013 Muutos ed. vuoteen 5002 Vakinaisten palkat -26 368-26 903-534 -2.0% 5003 Tilapäisten palkat -1 607-1 524 83 5.2% 5004 Sijaisten palkat -4 053-3 717 336 8.3% 5005 Erilliskorvaukset(ml.ylityöp.) -2 742-2 789-47 -1.7% 5008 Oppisopimuspalkat -240-353 -113-47.1% 5009 Tuntipalkat -968-1 048-80 -8.3% 5010 Työllist.tukipalkat -380-301 79 20.8% 5011 Luottamush.vuosip.+muut veroll.korvauks. -21-19 2 10.9% 5012 Henkilöstön kokouspalkkiot -36-32 4 11.0% 5013 Asiantuntijapalkkiot -43-56 -14-31.7% 5014 Satunnaiset palkkiot -38-21 17 45.0% 5015 Kesätyöntekijät,nuoret -84-84 0-0.5% 5016 Palkanl.palkkio, vak -2-3 -1-81.9% 5020 Sosiaalipalkkalisät:jaksotetut palkat -330-352 -21-6.4% 5025 Jaksot.palkat 2-20 -100.0% 5043 Asiantunt.palkkiot,alv 0 5051 Luottamustoimipalkkiot (ei sotu) -183-139 45 24.5% Palkat ja palkkiot -37 077-37 342-265 -0.7% 5103 KuEL-maksut -5 530-5 422 107 1.9% 5104 Muut työeläkemaksut (ml.vael) -1 005-934 71 7.1% 5110 Varhaiseläkemaksu -383-289 95 24.7% 5111 KVTEL-eläkep.maksu -1 888-2 082-194 -10.3% Eläkekulut -8 806-8 727 79 0.9% 5101 sotu-maksut -787-757 30 3.8% 5102 Työttömyysvak.maksut -1 024-1 156-132 -12.9% 5105 Tapaturmavak.maksut -220-411 -190-86.4% 5106 Ryhmähenkivak.maksut -26-23 3 11.9% 5120 Sosiaalimaksulisät -75-78 -3-3.5% 5125 Jaksot.sos.vakuutusmaksut 5 0-5 -100.0% Muut henkilösivukulut -2 128-2 425-296 -13.9% 5201 Sairausvak.korvaukset 485 443-42 -8.6% 5202 Tapaturmakorvaukset 26 57 31 120.6% 5210 Kelan muut korvaukset 1 3 2 330.5% 5215 Kevan +vakyht. korvaukset työnantajalle 83 60-24 -28.4% 5222 Sosiaalivak.maksujen korjauserä 12 12-1 -5.2%
Henkilöstökulut, pylväät ja teksti2, 15.12.2014 sivu 2 (1000 EUR) MARRASKUU 2014 MARRASKUU 2013 Muutos ed. vuoteen Henkilöstökorvaukset 607 575-33 -5.4% Henkilöstökulut yhteensä -47 404-47 919-515 -1.1%
(1000 EUR) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti4, 15.12.2014 45 000 45 000 400 400 35 000 35 000 300 300 25 000 25 000 200 200 15 000 15 000 100 100 5 000 5 000 0114 0214 0314 0414 0514 0614 0714 0814 0914 1014 1114 1214 KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T Ennust PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = talousarvio; katkoviiva = kum-talousarvio HENKILÖSTÖKULUT (1000 EUR) MARRASKUU 2014 TA + MRM 2014 yli / alle TA:n Toteuma-% MARRASKUU 2013 Toteuma-% EDV KUM/TP 5002 Vakinaisten palkat -26 368-31 838 5 470 82.8-26 903 92.2 5003 Tilapäisten palkat -1 607-1 643 36 97.8-1 524 90.0 5004 Sijaisten palkat -4 053-2 045-2 008 198.2-3 717 91.1 5005 Erilliskorvaukset(ml.ylityöp.) -2 742-3 186 444 86.1-2 789 86.2 5008 Oppisopimuspalkat -240-292 51 82.3-353 92.1 5009 Tuntipalkat -968-1 283 315 75.5-1 048 88.7 5010 Työllist.tukipalkat -380-300 -80 126.7-301 93.3 5011 Luottamush.vuosip.+muut veroll.korvauks. -21-36 15 58.4-19 73.8 5012 Henkilöstön kokouspalkkiot -36-56 20 65.0-32 63.3 5013 Asiantuntijapalkkiot -43-57 14 75.3-56 83.2 5014 Satunnaiset palkkiot -38-6 -32 634.0-21 82.9 5015 Kesätyöntekijät,nuoret -84-87 3 96.5-84 100.0 5016 Palkanl.palkkio, vak -2-1 0 115.8-3 87.3 5020 Sosiaalipalkkalisät:jaksotetut palkat -330-422 91 78.4-352 93.5 5025 Jaksot.palkat 20-2 21-1 236.4 5043 Asiantunt.palkkiot,alv 5051 Luottamustoimipalkkiot (ei sotu) -183-279 95 65.8-139 64.2 Palkat ja palkkiot -37 077-41 531 4 454 89.3-37 342 90.7 5103 KuEL-maksut -5 530-6 203 674 89.1-5 422 91.3 5104 Muut työeläkemaksut (ml.vael) -1 005-1 067 62 94.2-934 91.9 5110 Varhaiseläkemaksu -383-458 75 83.7-289 89.9 5111 KVTEL-eläkep.maksu -1 888-1 801-87 104.9-2 082 91.9 5150 Kunnan eläkkeet 0-1 1 0 Eläkekulut -8 806-9 530 723 92.4-8 727 91.5 5101 sotu-maksut -787-884 96 89.1-757 91.4 5102 Työttömyysvak.maksut -1 024-1 325 300 77.3-1 156 92.0 5105 Tapaturmavak.maksut -220-342 122 64.4-411 93.6 5106 Ryhmähenkivak.maksut -26-29 3 89.1-23 91.7 5120 Sosiaalimaksulisät -75-97 22 77.7-78 93.5 5125 Jaksot.sos.vakuutusmaksut 5 0 5 0 Muut henkilösivukulut -2 128-2 676 548 79.5-2 425 89.8 5201 Sairausvak.korvaukset 485 266 219 182.6 443 88.0 5202 Tapaturmakorvaukset 26 8 18 325.4 57 91.2 5210 Kelan muut korvaukset 1 0 1 0 3 96.5 5215 Kevan +vakyht. korvaukset työnantajalle 83 0 83 0 60 89.6 5222 Sosiaalivak.maksujen korjauserä 12 0 12 0 12 88.7 Henkilöstökorvaukset 607 274 334 222.0 575 88.5 Henkilöstökulut yhteensä -47 404-53 464 6 059 88.7-47 919 90.8