Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 Liite 1 SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA 1. Sopimuksen osapuolet Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Sairaanhoitopiiri) L Mikkelin kaupunki (jäljempänä Kaupunki) LY-tunnus 0165116-3 2. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan Mikkelin kaupungin rahoitusosuudesta Etelä-Savon sairaanhoitopiirin toteuttamassa ESPER-rakennushankkeessa Mikkelin kaupungin perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tilatarve huomioiden. 3. Sopimuksen tausta Sairaanhoitopiiri toteuttaa Esper-rakennushankkeen, joka mm. mahdollistaa Kaupungin omien perusterveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden siirtymisen uudistuvalle Mikkelin keskussairaala-alueelle vaiheittain loppuvuodesta 2016 alkaen. Tällä sopimuksella ei oteta kantaa henkilöstön siirtoihin, ainoastaan tilakustannusten jakamiseen. 4. Esper-investoinnin toteutus Sairaanhoitopiiri toteuttaa investoinnin omaan lukuunsa ja se jää sairaanhoitopiirin omistukseen. 5. Kaupungilta siirtyvät toiminnot Kaupungin rahoitusosuus koskee seuraavia palvelukokonaisuuksia, jotka Kaupunki siirtää sairaala-alueelle vaiheittain: Vaihe 1 - Pankalammen yleislääkärivastaanotot (syksy 2016)
Myöhemmät vaiheet - vanhus- ja vammaispalveluiden kotisairaala, kotiuttamistiimi, yöpartio ja kotihoidon lääkärivastaanotot (kevät 2018) - kaikki kantakaupungin terveysneuvonnan toiminnot poislukien koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto (syksy 2018) - perheoikeudelliset palvelut (syksy 2018) - perhetyö ja lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu (syksy 2018) - lasten kehityksen tukiyksikkö (syksy 2018) - kantakaupungin suun terveydenhuolto (syksy 2019) - Pankalammen mielenterveysvastaanotto (kevät 2020) - mielenterveys- ja päihdepalveluiden sosiaalityö (kevät 2020) - lastensuojelu (kevät 2020) Mikkelin kaupunginvaltuusto on 25.5.2015 hyväksynyt ed. mainittujen palveluiden siirtämisen keskussairaala-alueelle. Mikäli sairaala-alueelle siirtyvissä palveluissa tapahtuu muutoksia, otetaan se huomioon lopullisissa kustannuksissa. Kaupungin siirtyvien palveluiden laskennallinen tilatarve on seuraava: Vaihe 1 - Pankalammen yleislääkärivastaanotot: 1486 brm² - Kiirevastaanoton laajennus: 150brm² (jakosuhde kaupunki/esshp 45/55) Myöhemmät vaiheet - kotisairaalan, kotiuttamistiimin, yöpartion ja kotihoidon lääkäreiden tarvitsemat tilat (taukotilat): 80brm² - kaikki kantakaupungin neuvolat, perheoikeudelliset palvelut, perhetyö ja lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu sekä lasten kehityksen tukiyksikkö:1660brm² - kantakaupungin suun terveydenhuolto:1360brm² - Pankalammen mielenterveysvastaanotto, mielenterveys- ja päihdepalveluiden sosiaalityö sekä lastensuojelu: 1250brm² Yhteensä tilantarve on 5986 brm², josta 1 vaiheessa siirtyvien toimintojen osuus on 1636 brm 2. 6. Investointikustannusten vastuunjako Sairaanhoitopiirin ja Kaupungin rahoitusosuuden laskennassa käytetään pohjana Esper-hankkeen suunnitteluvaiheen (syyskuu 2015) rakentamisen kustannusarviota
7. Vaiheistus ja Mikkelin kaupungin esittämää siirrettävien palveluiden laskennallista tilatarvetta. Kaupungin osuuteen lasketaan em. peruspalveluiden tuottamiseen tarvittavien tilojen investointikustannukset. Liitteenä on kustannusarvion mukainen alustava vastuunjako Esper-investoinnista vaiheittain. Kaupungin lopullinen osuus lasketaan todellisten investointikustannusten mukaisesti. Tällä sopimuksella on sovittu hankkeen 1. vaiheen (vastaanottotoiminnot) toteuttamisesta ja kustannusten vastuunjaosta. Myöhemmin toteutettavista vaiheista sovitaan myöhemmin erikseen. 8. Investoinnin rahoitusosuus Kaupunki suorittaa osuutensa Esper-investoinnista Sairaanhoitopiirille maksettavana investoinnin rahoitusosuutena. Rahoitusosuus on Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 20 mukainen investointiavustus. Rahoitusosuuden suuruus on 1 vaiheen osalta arviolta 2.705.000. Rahoitusosuuden lopullinen suuruus määräytyy investoinnin toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Mikäli Kaupungin toimintojen tilantarve muuttuu olennaisesti kohdassa 5 arvioidusta, Kaupungin rahoitusosuutta tarkistetaan vastaamaan muuttunutta tilannetta. Rahoitusosuus maksetaan investoinnin etenemisen mukaisen aikataulun mukaisesti. Kaupungin maksama rahoitusosuus kohdistetaan Sairaanhoitopiirin käyttöomaisuuskirjanpidossa ao. tiloihin, jolloin se pienentää ko. tiloista perittävää vuokraa ja vaikuttaa siten ao. tiloissa järjestettävän toiminnan kustannuksiin ja niistä Kaupungilta veloitettaviin hintoihin. Kaupungin maksama investoinnin rahoitusosuus otetaan huomioon Sairaanhoitopiirin mahdollisessa peruspääoman tarkistuksessa tai tilanteessa, jossa Sairaanhoitopiirin kiinteistöistä muodostetaan erillinen kiinteistöyhtiö tai mahdollinen syntyvä itsehallintoalue lunastaa kiinteistöt itselleen.
9. Ylläpitokustannukset Kaupungilta siirtyvien toimintojen osalta Kaupunki maksaa tilojen ylläpidosta (lämmitys, sähkö, vesi ja jätevesi, kunnossapito, siivous, jätehuolto ja kiinteistövero) aiheutuvista kustannuksista Sairaanhoitopiirille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Ylläpitokustannuksiin lasketaan lisäksi pääomavuokraosuus jo rakennetuista tiloista. Tämä lasketaan seuraavasti: Kaupungin osuus jäännösarvosta (7/2015 tilanteessa yhteensä 1.069.000 ) x poisto kunkin pääomaerän jäljellä olevan poistoajan mukaisesti x korko (12 kk euribor + 0,75) jäännösarvolle. 10. Mahdolliset tulevat peruskorjaukset ja laajennukset Mikäli tämän sopimuksen mukaisille tiloille (Vastaanottotoiminnot) tehdään myöhemmin peruskorjauksia tai laajennuksia, osapuolet sitoutuvat sopimaan keskinäisestä vastuunjaosta ja rahoituksesta ennen investoinnin toteuttamista. 11. Kaupungin toimintojen organisointi Osapuolten tavoitteena on, että Kaupungin sairaala-alueelle siirtyvät toiminnot integroidaan aidosti sairaala-alueen muihin toimintoihin ja yhden johdon alaisuuteen. Tällöin Kaupungilta siirtyvillä toiminnoilla ei ole varsinaisesti erillisiä omia tiloja. Kaupungilta siirtyvät toiminnot tukeutuvat sairaala-alueen yhteisiin tukipalveluihin. Mikäli Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymää ei synny, osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan muun ratkaisun integraation toteutumiseksi. 12. Sopimuksen voimaantulo Tämä sopimus tulee voimaan kun se on allekirjoitettu ja osapuolten tämän sopimuksen hyväksymistä koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman. 13. Erimielisyyksien ratkaiseminen Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli tästä sopimuksesta ei muuta ilmene, sovelletaan vuokrasopimukseen Suomen lakia ja solmimishetkellä voimassa olevaa lakia liikehuoneistojen vuokrauksesta.
Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan sovellettavan lain mukaista menettelyä noudattaen. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, ratkaistaan ristiriitaisuudet Etelä-Savon käräjäoikeudessa. Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle. Mikkelissä. 2015 MIKKELIN KAUPUNKI ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Timo Halonen kaupunginjohtaja Matti Nupponen sairaanhoitopiirin johtaja
ESPER-HANKKEEN VAIHEET 7.10.2015 INVESTOINTIKUSTANNUKSET Toteuttamisaika Peruskorjaus Uudisrak. Yhteensä Kaupungin osuus m2 m2 1 000 1 000 VAIHE 1 Vastaanottoalue 2015-2020 4685 79 6423 2026 Aulan laajennus 1966 329 Väistötilat 500 350 Yhteensä 4685 79 8889 2705 MYÖHEMMÄN VAIHEET Kuuma sairaala 2017-2020 4920 4316 30855 235 Mielentalo 2018-2020 12150 2022 26913 5629 Perhetalo 2017-2018 0 11065 24800 4486 Pysäköintitalo 2016-2017 8500 0 Kuntosali 329 62 Ensineuvo 247 169 Sillat 1670 750 Pääaula 1832 668 Väistötilat 2102 52 Ympäristörakentaminen 1000 154 Yhteiset tilat* 2015-2020 Yhteensä 17070 17403 98248 12205 Yhteensä 21755 17482 107137 14910 * Koko kampusta koskevat järjestelmät ja korjaukset