HENKILÖSTÖKERTOMUS 2009 KYMENLAAKSON LIITTO
Sisältö 1. Johdanto 1 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 2 3. Johtaminen 3 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 3 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 4 6. Henkilöstökustannukset 4 7. Työaika ja työpanos 5 8. Viran ja toimenhaltijat vuonna 2009 5 Kymenlaakson liiton julkaisusarja C:81 ISBN 978-952-9598-83-0 Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 KOTKA Puh. 05 230 8900, Faksi 05 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi virasto@kymenlaakso.fi www.kymenlaakso.fi
1 1. Johdanto Kymenlaakson Liiton aluekehitys- ja aluesuunnittelutehtävissä sekä sisäisissä tukipalveluissa työskentelee 20 toimihenkilöä. Kymenlaakson kesäyliopistossa työskentelee 4 henkilöä. Tällä hetkellä kolmen määräaikaisen projektin kolme projektihenkilöä varmistaa Liiton toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteuttamista. Maakuntakaavan maaseutu ja luonto-osio valmistui vuonna 2009. Uusi aluekehityslaki toi aluesuunnitteluun uusina painopisteinä luonnonvarasuunnittelun ja liikennejärjestelmäsuunnittelun koordinoinnin. Kymenlaakso on menettänyt viime vuosina noin 3000 metsäteollisuustyöpaikkaa. Liitto, kunnat, kehittämisyhtiöt, ELY-keskus ja alueelliset järjestöt ovat yhdistäneet voimansa luodakseen edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle ja sitä kautta syntyville uusille työpaikoille. Aluekehitysviranomaisena Liiton henkilöstö on osallistunut erilaisiin toimintaverkostoihin, jotka ovat toimineet mm. Summassa ja Voikkaalla. Uuden aluekehityslain myötä aluekehityksen tehtäväkenttä laajeni koulutuksen ennakointiin ja opetusministeriön hallinnonalalla oleviin EAKR-hankkeisiin. Maakuntajohtaja Tapio Välinoro oli vuonna 2008 virkavapaalla voidakseen toimia sisäasiainministeriössä ns. ALKU-uudistuksen pääsihteerinä. Palattuaan vuoden 2009 alussa takaisin maakuntajohtajan tehtäviin hän on tuonut pieneen työyhteisöömme tiedollisia ja taidollisia valmiuksia lähteä uudistamaan työtämme muuttuvassa aluehallinnossa. Henkilöstökertomus on osa vuodelta 2009 laadittua tilinpäätöstä. Kertomus tehdään Liitossa ensimmäisen kerran. Henkilöstökertomus noudattaa vuonna 2003 annettua kunta-alan henkilöstöraporttisuositusta. Henkilöstöraportoinnin tavoitteena on tukea henkilöstöjohtamista, henkilöstön työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta. Raportissa on tunnuslukuja, jotka ovat Liitossa helposti saatavissa. Tunnuslukuja seurataan jatkossa aikasarjana. Henkilöstöraportin tiedot ilmoitetaan vuosittain 31.12. tilanteen mukaisena. Kotkassa 9.3.2010 Hallintopäällikkö Ulla Silmäri Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä Aluehallintouudistus vahvistaa maakunnan liittojen asemaa aluekehityksessä ja suunnittelussa vuodesta 2010 alkaen.
2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. Henkilöstö käsittää Liiton palveluksessa olevaa viraston, kesäyliopiston sekä projektihenkilöstön tilanteessa 31.12.2009. Palvelussuhteen luonne Henkilöä % Toistaiseksi 22 81 Määräaikaiset 4 15 Työllistetty 1 4 Yhteensä 27 100 Päätoimisuus Henkilöä % Kokoaikatyössä 26 96 Osa-aikatyö 1 4 Yhteensä 27 100 Henkilöstön palvelussuhde on sovittu pääasiassa toistaiseksi. Tiettyä tehtävää varten on palkattu määräaikaista projektihenkilöstöä. 31.12. oli käynnissä kolme projektia (maakuntahistoria, maakuntaohjelman kehittämisprojekti ja Repinkuvataidekoulutus). Työ on yleensä kokoaikatyötä. Työ on pääasiassa kokoaikatyötä. 31.12.2008 henkilöstön määrä oli 27, joten kokonaismäärä ei ole vuoden aikana muuttunut. Kesäyliopiston opintosihteerin vakanssi on avoimena. Henkilöstön lukumäärä 31.12.2008 31.12.2009 Virasto 20 20 Itsehallinnoidut projektit 1 2 Kesäyliopisto 5 4 Projektin (Repin) 1 1 Yhteensä 27 27 Ikä Henkilöä % 30-39 v 5 19 40-49 v 11 41 50 - v 11 41 Yhteensä 27 100
3 Henkilöstön keski-ikä on 48,0 vuotta. Henkilöstöstä 19 % on 30 39 vuotiaita, 41 % on 40 49 vuotiaita ja 41 % on 50 vuotta tai enemmän. Palvelussuhteen pituus omalla työnantajalla Pituus vuosia Henkilöä % Alle 4 v 8 30 5-14 v 8 30 15 v < 11 41 Yhteensä 27 100 Palvelussuhteen pituus Liitossa vaihtelee suhteellisen tasaisesti. Määräaikaiset projektit osaltaan tuovat vaihtuvuutta palvelussuhteen pituuteen. Keskimääräinen palvelussuhteen kesto on 11,2 vuotta. Vuoden aikana Liiton palvelukseen on tullut 5 uutta henkilöä ja palveluksesta on poistunut 4 henkilöä, joista kaksi jäi vanhuuseläkkeelle. Henkilöstön rekrytointi Kertomusvuonna avoinna oli kaksi vakanssia, joista hallintopäällikön virkaan jätettiin 7 hakemusta ja suunnitteluavustajan määräaikaiseen toimeen jätettiin 15 hakemusta. Kehittämisjohtaja kutsuttiin määräaikaiseen kehittämisprojektiin. Asianmukaisesti koulutettua henkilökuntaa on toistaiseksi saatavissa. 3. Johtaminen Maakuntajohtaja johtaa Liiton toimintaa. Vastuualueiden esimiehiä ovat aluekehitysjohtaja, suunnittelujohtaja, hallintopäällikkö ja kesäyliopiston rehtori. Lähiesimies käy oman vastuualueensa henkilöstön kanssa kehityskeskustelut. Maakuntajohtaja käy kehityskeskustelut henkilöstön kanssa tarvittaessa. Talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet ohjaavat henkilöstön toimintaa. Virastolla pidetään kuukausittain henkilöstökokous, jossa käsitellään tehtävä- ja organisaatiomuutoksiin, palkkaukseen, työsuojeluun, virkistystoimintaan liittyviä ja muita ajankohtaisia yhteisiä asioita. Vastuualueilla pidetään ns. kuukausipalaverit, joissa käsitellään hallituksen päätökset ja osaston ajankohtaiset tehtävät. 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito Koulutustaso Henkilöä % Keskiaste 8 31 Alin korkea-aste / alempi korkeakouluaste 7 27 Ylempi korkeakoulu-aste 11 42 26 100
4 Kertomusvuonna kolme henkilöä osallistui Kunnallisalan kehittämissäätiön järjestämään alueiden kehittämiskoulutukseen. Henkilöstö osallistuu säännöllisesti työ- ja elinkeinoministeriön järjestämään rakennerahastokoulutukseen, maakuntakaavoitus- ja taloushallintokoulutukseen. 5. Työhyvinvoinnin edistäminen Henkilöstön työhyvinvointia ylläpidetään mm: - säännölliset palaverikäytännöt - kattava kaikkien käytössä oleva asianhallintajärjestelmä - riittävä ammatillinen osaaminen mm. täydennyskoulutuksella - sisäinen koulutus - työterveyshuolto - virkistystoiminta (talvi- ja kesäurheilua) - työpaikkaruokailu (lounassetelit) - ajanmukaiset työvälineet (tietokoneet ja matkapuhelimet) Työterveyshuolto Työterveyshuoltosopimus on tehty Kotkan Lääkärikeskus Oy:n kanssa. Työterveyshuoltokustannukset olivat 10 951,91. Työsuojelu Vuosille 2010 2013 valittiin kaksi työsuojeluvaltuutettua ja heille kaksi varavaltuutettua. Työsuojelupäällikkönä toimii hallintopäällikkö. Työsuojelutoimikunta toimii myös yhteistoimintaelimenä. Työsuojelutoimikunta ei kokoontunut kertomusvuonna. 6. Henkilöstökustannukset Henkilöstökulut (tilikauden palkat ja palkkiot + henkilöstösivukulut) Henkilöstökulut v. 2009 v. 2008 Henkilöstökulut tuloslaskelman 1 436 133,83 1 381 470,52 mukaan Teknisen tuen tileille 51 070,78 43 128,25 (tase; valtion toimeksiannot) siirretyt palkat, palkkiot ja henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä 1 487 204,61 1 424 598,77 Henkilöstökulujen osuus on 60 % kaikista toimintakuluista.
5 7. Työaika ja työpanos Koko henkilöstö tekee toimistotyöaikaa. Vuonna 2009 tehty työaika kalenteripäivinä on seuraava: Kalenterivuoden päivät (kaikkien v. 2009 kk-palkkaisten palvelussuhteet) lauantait, sunnuntait, arkipyhät 9 216 pv - 2 853 pv = työpäivät 6 363 pv vuosilomapäivät 834 pv = säännöllinen vuosityöaika työpäivinä 5 529 pv palkalliset poissaolot palkattomat poissaolot 207 pv 25 pv = tehty säännöllinen vuosityöaika työpäivinä 5 297 pv Poissaolot sairauden perusteella on 161 pv (keskimäärin 6 pv/työntekijä). 8. Viran- ja toimenhaltijat vuonna 2009 Kymenlaakson Liiton virasto Vakinaiset Maakuntajohtaja Tapio Välinoro Suunnittelija Panu Ahola Toimistosihteeri Carola Alfthan-Nevalainen Maksatustarkastaja Eija Backman-Rummukainen Aluekehitysjohtaja Juha Haapaniemi Ympäristösuunnittelija Frank Hering Kansainvälistenasiain sihteeri Pia Hurtta Aluekehityssuunnittelija Riitta Kallström Hallintopäällikkö Ari Koskinen Toimistosihteeri Kaija Kunnari Taloussihteeri Aija Kytömäki dipl. ins. 1.3.1994 - metsätal.ins. AMK 1.1.2007- toim.siht. tutkinto 16.8.2004- merkon. 1.1.1980 - valtiot. maist. 1.5.1994 - diplom.georaph. 1.5.2004 - merkon. 1.4.1996 - ins. 1.8.1996 - fil, maist. 1.3.1996 30.4.2009 merkon. 1.8.1982 merkon. 9.10.1989 -
6 Maakuntakaavainsinööri Hanna Lampinen Aluekehityssihteeri Pia Lindgren Erikoissuunnittelija Pekka Mannonen Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen Suunnitteluarkkitehti Seppo Serola Piirtäjä Anneli Suihkonen Hallintosihteeri Sanna Syrjäläinen Suunnittelija Sami Tervo Hallintopäällikkö Ulla Silmäri Aluekehityssuunnittelija Toni Vanhala Tilapäiset Toimitussihteeri Ann-Charlotte Nyman Kymenlaakson maakuntahistoriahanke Suunnitteluavustaja Pirjo Hakala Projektisuunnittelija Anna-Riikka Kohonen Kehittämisjohtaja Jussi Lehtinen Suunnittelija Satu Mikkonen Kesäyliopisto Tiederehtori Martti Turtola Rehtori/Toiminnanjohtaja Ritva Javanainen Kansliasihteeri Marjatta Niskanen Opintosihteeri Anu Vihavainen Kurssisihteeri Raija Hellekari Koulutussuunnittelija Olli Mustapää Tilapäiset Tarja Bohm, kuvataidekoulu Repin, tulkkaus ja käytännön järjestelyt dipl. ins. 1.12.1986 - merkon. 12.9.1989 - fil. lis. 22.8.1986 31.5.2009 ins. 15.1.1975 - arkkit. 1.11.2003 - keskikoulu 10.3.1969 30.4.2009 merkon. 3.5.1988 konetekn. 1.1.2005 hall.tiet.maisteri 1.8.2009 - magist.artium 1.3.2006 - fil. maist 1.8.2006-31.12.2011 merkantti 18.5.2009-30.4.2010 fil.maist. 1.2.2009 31.5.2009 sosionomi. 1.9.2009 31.8.2011 kauppatiet.maisteri 1.11.2009 31.12.2009 valtiot. toht. 1.4.2005 - kasvatust. maist., 1.1.1980 - valtiot. maist. dipl.kielenk. 13.5.1986 - kasvatust. kand. 2.1.1989 4.6.2009 trad. 1.2.1997 - kasvatust. maist. 1.7.1999 - dipl. kielenkääntäjä 15.1.2009-8.5.2009
7 Projektipäällikkö Aleksandra Hintsala, kuvataidekoulu Repin Liisa Fagerholm, kuvataidekoulu repin, tulkkaus kuvataiteet opettaja 1.9.2008-31.5.2010 13.10.2009-15.12.2009