Yhdyskuntalautakunta 72 19.08.2014 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2015-2017 652/00.04.01/2014 YLK 72 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) perussopimuksen 23 :n mu kaan kuntayhtymällä on oltava taloussuunnitelma, joka ajoittuu kolmelle seu raa val le vuodelle. Taloussuunnitelma tarkistetaan vuosittain. Hal li tuksen laatimasta ehdotuksesta on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot, jotka on liitettävä yhtymäkokoukselle annettavaan talousarvioehdotukseen. Talous suun ni tel man tulee sisältää mm. strategiasuunnitelma sekä tariffien ja pal ve lu ver kon muutoksia koskevat suunnitelmat. HSL -kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 10.6.2014 päättänyt pyytää ta lous suun ni tel ma eh do tuk ses ta 2015-2017 jäsenkuntien lausunnot 31.8.2014 mennessä. Lausuntoa pyydetään: strategiasuunnitelmasta liikenteen palvelutasosta ja palvelutason muutoksista kuntaosuuksien tasosta lipun hintojen keskimääräisistä muutoksista tarkastusmaksun korottamisesta Kutsuplus-liikenteen kehittämisestä koekäytön päätyttyä vuoden 2015 lopus sa metron yöliikenteen vakinaistamisesta kuntakohtaisen ylijäämän käytöstä tai alijäämän takaisin mak sa mi ses ta suun ni tel ma kau del la 2015 2017 Lisäksi 30.9.2014 mennessä pyydetään lausuntoja HSL:n hallituksen päätöksen 25.3.2014 ( 54) mukaisesta rai tio lii ken teen linjastosuunnitelmasta 2014-2024 HSL:n hallituksen päätöksen 15.4.2014 ( 70) mukaisesta Län si met ron liityntälinjastosuunnitelmasta HSL:n hallituksen päätöksen 15.4.2014 ( 81) mukaisesta run ko lin jan 560 jatkomahdollisuudesta Myyrmäestä Matinkylään Lausuntopyyntö on esityslistan oheismateriaalina. Lausuntopyyntöön liit tyvä aineisto on julkaistu internet-osoitteessa: www.hsl.fi/päätöksenteko/hsl:n hallitus/kokouspäivämäärä. Aineisto on myös nähtävillä kokouksessa. Alustavan toiminta ja taloussuunnitelman perusteena ovat: HSL:n strategia 2025 HSL:n henkilöstöstrategia 2018 voimassa oleva toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 hyväksytty liikennöintisuunnitelma 2014 2016 ja pidemmän ai ka välin suunnitelmat vuoden 2013 tilinpäätöstiedot ja saatavissa olevat toteutumatiedot vuo del ta 2014
Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 on laadittu vuoden 2015 kus tannus ta soon. Keskeisiä muutoksia suunnitelmakaudella Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) viimeistellään al ku vuon na 2015 lausuntojen ja kannanottojen pohjalta päätöksentekoa var ten samanaikaisesti seudun maankäyttösuunnitelman kanssa. HLJ 2015:ssa määritellään seudun liikennejärjestelmän kehittämistarpeet, tavoit teet ja kehittämisstrategia sekä priorisoidaan ja ajoitetaan tärkeimmät ke hit tä mis toi men pi teet. Liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistellaan si ten, että strategisuus ja vaikuttavuus vahvistuvat, maankäyttö ja liikenne yh teen sovitetaan aiempaa paremmin ja eri liikennemuotojen roolit mää ri tel lään. Matkakorttijärjestelmä uusitaan ja samalla toteutetaan ajantasainen matkus ta ja in for maa tio jär jes tel mä koko seudulle vuoden 2015 loppuun mennes sä. Tavoitteena on tarjota entistä enemmän ajantasaista tietoa ennen mat kaa ja matkan aikana sekä selkeät, helppokäyttöiset ja kohtuuhintaiset li put. TTS-kaudella lippujärjestelmä myös muuttuu siten, että nykyisestä kun ta ra joi hin perustuvasta hinnoittelusta siirrytään kaarimaisiin vyö hyk keisiin. Lipunmyynnin painopistettä siirretään itsepalvelukanaviin (sähköinen kan ta-asia kas pal ve lu, mobiilipalvelut). Linjaston tarjontaa keskitetään vahvoille reiteille sekä bussi- että rai de liiken tees sä runkolinjastrategian mukaisesti. Uudet ratahankkeet (Kehärata, Län si met ro) kasvattavat joukkoliikenteen käyttäjämääriä. Kesällä 2015 käyn nis ty vä Kehärata tarjoaa nopean runkoyhteyden lentoasemalle. Suo rat bussiyhteydet Vantaan ja Helsingin keskustan väliltä vähenevät. Vas taavas ti Länsimetron aloittaessa liikennöinnin 2016 muuttuu mm. Ete lä-espoon ja Lauttasaaren bussilinjasto liityntäliikenteeksi. Linjastosuunnittelun avulla matkoja keskitetään raideliikenteeseen, jolloin jouk ko lii ken teen kokonaispäästöt vähenevät. HSL osallistuu yhdessä Helsin gin, Espoon ja Liikenneviraston kanssa tehtävään Raide-Jokerin han kesuun nitteluun sekä Liikenneviraston ja Helsingin kanssa Pisara-radan suun nit te luun. HSL varmistaa lähijunaliikenteen tasapuolisen kilpailun edellytykset kun tien ja Liikenneviraston kanssa ja valmistelee kilpailuttamismallin kan sain vä listen kokemusten pohjalta. Kilpailuttamismalli rakennetaan hou kut te le vak si myös ulkomaisille operaattoreille. Liityntäpysäköinnin tietojärjestelmä toteutetaan pääosin vuoden 2014 ai kana. Avoimiin tietorajapintoihin perustuva järjestelmä otetaan ensi vai hees sa käyttöön muutamalla Kehäradan asemalla vuonna 2015. Kokemusten pohjal ta järjestelmää kehitetään edelleen mm. Länsimetron tarpeisiin. KutsuPlus-liikenteen kehitystyötä jatketaan. Ajoneuvokapasiteettia nos tetaan vuoden 2014 elokuussa nykyisestä kasvattamalla ajoneuvotunteja 34 %.
HSL:n bussiliikenteen hankinnoissa suositaan haitallisia lähipäästöjä ja CO2-kuor mi tus ta vähentäviä ratkaisuja. Hybridibussien käyttöä lisätään kokei lu koh tei den tulosten perusteella. Yhteenveto taloussuunnitelman toimintamenoista HSL:n toimintamenojen vuonna 2015 arvioidaan olevan yhteensä 623,1 milj. euroa. Toimintamenot kasvavat vuoden 2014 ennusteesta 32,8 milj. eu roa (5,6 %). Vuonna 2016 toimintamenot ovat arvion mukaan 673,1 milj. eu roa ja vuonna 2017 724,0 milj. euroa. Operointikustannukset Toimintamenoista valtaosa eli 499,5 milj. (80,2 %) on joukkoliikenteen ope roin ti kus tan nuk sia. Näistä suurin osa muodostuu bussiliikenteen kustan nuk sis ta, jotka vuonna 2015 ovat yhteensä 323,3 milj.. Jouk ko lii kenteen kustannustason arvioidaan nousevan keskimäärin 1,5 % edel lis vuoden tasosta, ja bussiliikenteen 1,8%. Operointikustannukset vuonna 2016 oli si vat 516,7 milj.. ja vuonna 2017 535,4milj.. Suunnittelukaudella bussiliikenteen suhteellinen osuus ope roin ti kus tan nuksis ta pienenee ja juna- ja metroliikenteen osuus vastaavasti kasvaa Ke hära dan ja Länsimetron sekä uuden Sm5-kaluston käyttöönoton myötä. Kauniaisten osuus operointikustannuksista 2015 ja 2016 arvioidaan olevan 2,2 milj.. Vuonna 2017 osuus olisi 2,3 milj.. Infrakorvaukset Kunnille joukkoliikenteen infrasta maksettava käyttökorvaus vuonna 2015 on 68,6 milj., vuonna 2016 96,8 milj. ja vuonna 2017 130 milj.. Inf raku lui hin sisältyy 50% pääoman poistoista ja koroista sekä hallinto- ja yl lä pito ku lut. Arvio Kauniaisten infrakorvausten suuruudesta vuodelle 2015 on n. 0,11 milj., v. 2016 0,16 milj. ja v. 2017 0,23 milj.. Infrakorvausten määrä tulee lähivuosina kasvamaan uusien käyttöön otetta vien, merkittävien joukkoliikenneinvestointien johdosta. Sopimus uuden jouk ko lii ken nein fran kulujen kohdistamisesta on hyväksytty HSL:n hal li tukses sa 27.5.2014 ja se on parhaillaan jäsenkunnissa hyväksyttävänä. Yleiskustannukset Yleiskustannukset sisältävät operointi- ja infrakustannuksia lukuun ot ta matta kaikki loput HSL:n organisaation kustannukset kuten hen ki lös tö me not, muiden palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, vuokrakulut, ra hoi tuskus tan nuk set ja suunnitelmapoistot. Yleiskustannukset ovat vuonna 2015 53,1 milj., vuonna 2016 61,5 milj. ja vuonna 2017 67,4 milj..
Kauniaisten osuus yleiskustannuksista on arvioitu olevan vuonna 2015 0,2 milj., v. 2016 0,22 milj. ja v. 2017 0,24 milj.. Yhteenveto taloussuunnitelman toimintatuloista HSL:n toimintatuloiksi vuonna 2015 arvioidaan yhteensä 625,2 milj.. Kasvu edellisvuoden ennusteeseen verrattuna on 28,1 milj. (4,7 %). Vuon na 2016 toimintatulot ovat taloussuunnitelmassa 678,6 milj. ja vuon na 2017 736,7 milj.. Lipputulot Lipputulojen arvioidaan kuluvan vuoden neljän kuukauden toteumatietojen poh jal ta tehtyjen lipputuloennusteiden perusteella olevan vuonna 2015 yhteen sä 297,5 milj. euroa. Lipputulot muodostavat 47,6 % HSL:n toi min ta tulois ta. Kasvua edellisvuoden ennusteeseen on 2,8 %. Lippujen hintoja esite tään korotettavaksi keskimäärin 3,7 %. Vuonna 2016 lipputulojen arvioidaan olevan 306,9 milj. ja vuonna 2017 319,5 milj.. Kauniaisten lipputulot vuonna 2015 ja 2016 ovat lausuntoaineistossa 1,4 milj.., mikä vastaa vuoden 2014 tasoa. Vuonna 2017 lipputulot olisivat 1,5 milj.. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa lipputulot on arvioitu nykyisen ta rif fi järjes telmän mukaisina. Kuntaosuudet Ne kuntayhtymän menot, joita ei voida kattaa lipputuloilla tai muilla tuloilla, jä sen kun nat maksavat HSL:lle kuntaosuuksina. Kuntaosuudet muo dos tuvat operointikustannusten, yleiskustannusten ja joukkoliikenneinfran kun taosuuk sis ta ja niissä otetaan huomioon edellisten vuosien yli-/alijäämät sekä suurten kaupunkien joukkoliikennetuki. Kuntaosuudet talousarviossa 2015, vähennysten jälkeen, ovat yhteensä 307,9 milj., mikä sisältää arvioidun 3,3 milj. kuntaosuuden Kut su plus-liiken tee seen. Kuntaosuudet muodostavat 49,2 % HSL:n tuloista. Kun taosuu det vähennysten jälkeen vuosina 2016 ja 2017 olisivat 352,3 milj. ja 397,4 milj.. Kauniaisten kuntaosuus vuonna 2015, vähennysten jälkeen, tulisi olemaan 0,969 milj.. Talousarviossa vuodelle 2014 Kauniaisten kuntaosuus on 0,678 milj., jolloin muutos TAE 2015 / TA 2014 olisi näin ollen 0,291 milj., mikä tarkoittaisi huomattavaa 43 % kasvua edelliseen vuoteen nähden. Tä mä aiheutuu erityisesti kohonneista operointikustannuksista, inf ra kor vauk sis ta ja yleiskustannuksista, mutta myös edellisiä vuosia pienemmän ylijää män käytöstä. Kauniaisten kuntaosuus on kehittynyt seuraavasti: Vuosi Kuntaosuus vähennysten jäl keen milj.
HSL 2012 0,589 HSL TP 2013 0,572* HSL TA 2014 0,678 HSL TS 2015 0,969 HSL TS 2016 1,012 HSL TS 2017 1,199 *Lausuntoaineistossa 0,716 milj., johon kuitenkin kohdistettiin erotuksen verran vähennyksiä. Kutsuplus-liikenteen kustannukset Kauniaisille vuonna 2015 ennen kun taosuu des ta tehtäviä vähennyksiä ovat 0,1 milj.. Vuosille 2016 ja 2017 Kauniaisten kuntaosuudet olisivat lausuntoaineiston mu kaan 1,012 milj. ja 1,199 milj.. Vuoden 2016 jälkeen metroliikenteen kus tan nuk set nousevat uuden kaluston ja Länsimetron käyttöönoton myötä. Joukkoliikenteen infrakustannuksia nostavat suunnitelmakaudella merkit tä väs ti Länsimetro ja Kehärata. Aivan erityisen paljon on Kauniaisille kuiten kin vaikutusta uuden kaarimallin käyttöönotolla, mitä ei ole otettu huo mioon tässä lausuntoaineistossa. Aiemmissa laskelmissa on esitetty uu den vyöhykejärjestelmän lisäkustannuksiksi Kauniaisille jopa 600.000 eu roa vuositasolla. Näin ollen tulisi Kauniaisten HSL-kuntaosuusmaksu jopa kolmin ker tais tu maan viimeisimpään suoritettuun tilinpäätökseen v. 2013 nähden. Uusi tariffijärjestelmä tulee käyttöön aikaisintaan vuoden 2017 alus sa. Tarkastusmaksutuotot Tarkastusmaksutuottoja v. 2015 arvioidaan kertyvän 6,3 milj. ja VR:ltä lisäk si 1,1 milj. laskutettavaa korvausta tarkastusmaksutoiminnasta. Tarkas tus mak su on tällä hetkellä 80 ja HSL:n hallitus esittää maksua ko rotet ta vak si 100 euroon. Suurten kaupunkien joukkoliikennetuki Valtion suurten kaupunkien joukkoliikennetuen määräksi on arvioitu 7,3 milj. vuosina 2015-2017. Muita tukia ja avustuksia arvioidaan saatavan 0,8 milj.. Muut toimintatulot Muut toimintatulot muodostuvat pääosin liikennöitsijöiltä laskutettavista laite- ja taukotilavuokrista, 3,6 milj.. HSL:n investointimenot ja niiden rahoitus taloussuunnitelmakaudella HSL:n investointimenot vuonna 2015 ovat 46,5 milj., vuonna 2016 11,1 milj. ja vuonna 2017 7,5 milj.. Suunnitelmakauden merkittävin in vestoin ti on LIJ-2014-hanke (lippu- ja informaatiojärjestelmä), johon vuosien 2015-2017 aikana käytetään yhteensä noin 53,1 milj.. Mää rä ra ha va raus vuodelle 2015 on 41,9 milj. euroa, vuodelle 2016 7,3 milj. euroa ja vuo del le 2017 3,9 milj. euroa. Matkustajainformaatiolaitteisiin ja -järjestelmiin on varattu suun ni tel ma kaudel le 5,4 milj., toimiala-it:n kehityshankkeisiin 2,5 milj., asia kas so vellus ten kehittämiseen yhteensä 2,0 milj. ja muihin hankintoihin 1,8 milj..
HSL rahoittaa investointinsa tarvittaessa lainanotolla rahoituslaitoksilta. HSL on toistaiseksi ollut velaton, mutta uusiin investointeihin arvioidaan vuon na 2015 tarvittavan lainaa 46 milj., vuonna 2016 11 milj. euroa ja vuon na 2017 7 milj. euroa, jolloin lainakanta olisi vuoden 2017 lopussa noin 52,6 milj. euroa. Tällöin myös rahoituskustannuksiin tulee varata suun ni tel ma kau del la yhteensä 4 milj. euroa. Vuosikate rahoituserien jälkeen on 1,3 milj. euroa ylijäämäinen. Poistot Investoinnit realisoituvat kuntaosuuksiin suunnitelman mukaisten poistojen kaut ta. Talousarviossa poistot ovat vuonna 2015 yhteensä 9,9 milj. ja ne kas va vat edellisvuoden ennusteeseen nähden 3,2 milj. (47,5%). Vuonna 2016 poistot ovat 12,5 milj. ja vuonna 2017 19,5 milj.. Poistot sisältyvät kun ta osuus las ken nas sa yleiskustannuksiin. Tilikauden tulos Tilikauden 2015 alijäämäksi arvioidaan jäävän 8,6 milj. euroa, mikä voidaan kattaa edellisvuosien ylijäämästä. Vuoden 2013 tilinpäätös toteutui +10,4 milj ylijäämäisenä. Ennuste vuoden 2014 tulokseksi on -10 milj. alijäämäinen. Peruspääoma HSL:n peruspääoma on 1.1.2014 yhteensä 9,230 milj., joka jakaantuu jäsen kun nil le seuraavasti: Helsinki 4,798 milj., Espoo 2,010 milj., Van taa 1,625 milj., Kirkkonummi 0,300 milj., Kerava 0,278 milj., Sipoo 0,148 milj. ja Kauniainen 0,071 milj.. Peruspääomalle ei esitetä maksettavaksi korkoa. Strategiasuunnitelma HSL:n hallitus hyväksyi 11.2.2014 toimintastrategian, jonka aikajänne on vuo teen 2025. Lopullisesti HSL:n uuden strategian hyväksyy yh ty mä kokous syksyllä 2014. Vision 2015 ( Joukkoliikenne on ykkösvalinta ja Helsingin seutu älykkään, kes tä vän ja turvallisen liikkumisen suunnannäyttäjä ) mukaisesti HSL:n stra te gi set tavoitteet 2015-2017 ovat: 1) Sujuvat matkat 2) Selkeää palvelua 3) Tiivis ja vetovoimainen seutu 4) Joukkoliikenne kasvuun 5) Vähemmän päästöjä 6) Tehokasta taloutta Liikenteen palvelutaso ja sen muutokset Muutokset liikenteessä ja palvelutasossa ovat alustavan ta lous suun ni telman 2015-2017 liitteenä 5. Merkittäviä palvelumuutoksia suun ni tel ma kaudel la ovat: Kehäradan liikenteen aloitus kesällä 2015 Länsimetron liikenteen aloitus elokuussa 2016, jolloin bussilinjasto mm. Etelä-Espoossa ja Lauttasaaressa muuttuu liityntäliikenteeksi
Raitiolinjaston muutokset Helsingissä Uuden poikittaisen runkolinjan 560 perustaminen vuonna 2015 Metron yöliikenteen jatkaminen Mankin ja Luoman seisakkeiden lakkauttaminen Länsimetron valmistuttua 2016 uudistuu Etelä-Espoon bussiliikenne. Lii tyntä lin jas ton vaikutukset heijastuvat laajemmalle alueelle, myös Kau niai siin. Liityntälinjaston myötä linjojen määrä vähenee, mutta samalla ne kul ke vat aiempaa tiheämmin. Tapiolan bussiterminaali ei kuitenkaan valmistu syksyyn 2016 mennessä, minkä takia suunniteltua liityntälinjastoa ei kai kil ta osin voida ottaa heti käyttöön sellaisenaan. Poikkeusjärjestelyt Ta pio las sa tulevat aiheuttamaan lisäkustannuksia bussiliikenteelle terminaalin val mistu mi seen saakka. Kunnilta pyydetään liityntälinjastosuunnitelmasta erillistä lausuntoa 30.9.2014 mennessä. Lipun hintojen keskimääräiset muutokset Vuonna 2015 seutulippujen hinnankorotus painottuu arvolippuihin, myös HSL-alu een kuntalaisille myytävän kausilipun hintaa esitetään ko ro tet tavak si. Sisäisten lippujen hinnankorotus painottuu kausilippuihin, seu dul listen ja sisäisten kausilippujen välisen hintasuhteen pienentämiseksi. Vuonna 2016 ja 2017 kun Länsimetro ja Kehärata liikennöivät koko vuoden, nousevat joukkoliikenteen infrakustannukset merkittävästi. Kuntien sub ven tio as te 2017 arvioidaan olevan keskimäärin 54 %. Mikäli kuntien mak sa maa subventioastetta halutaan pitää edelleen 50 %:ssa tulisi lip pu tulo ja kerätä lisää noin 30 milj., mikä merkitsisi noin 15 % korotusta ny kyisiin lipun hintoihin. Seutulippujen hinnat nousevat vuonna 2015 3,4-4 % vuoden 2014 hin toihin verrattuna. Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat nousevat 4 %. Kutsuplus-liikenteen kehittäminen koekäytön päätyttyä vuoden 2015 lo pussa HSL laajentaa Kutsuplus-liikennettä asteittain. Ajoneuvokapasiteettia noste taan jo elokuussa 2014 siten, että ajoneuvotunteja kertyy 34 % nykyistä enem män. Suunnitelmien mukaan Kutsuplus-liikenteessä olisi vuonna 2016 45 ajoneuvoa ja vuonna 2017 100 ajoneuvoa. Lisäksi on tarkoitus kehit tää palvelun täsmällisyyttä ja helppokäyttöisyyttä edelleen. Lipputulot kattavat 20 % liikennöintikustannuksista vuonna 2015, 45 % vuon na 2016 ja 60 % vuonna 2017 edellyttäen, että ajoneuvojen määrää voi daan nostaa 100:aan. Euromääräisesti subventio kuitenkin kasvaa koko suun ni tel ma kau den liikennöinnin laajuuden kasvun myötä. Metron yöliikenteen vakinaistaminen Metron viikonloppuöiden liikennettä on päätetty jatkaa kokeiluna vuoden 2014 loppuun asti. Nykyisenkaltaisen yömetron liikennöinnin ko ko nais kustan nuk set vuodelle 2015 olisivat 0,48 milj. vuositasolla kun huomioidaan
vä hen ty vä bussiliikenne. Talousarvioehdotus sisältää yömetroliikenteen kus tan nuk set. Kuntakohtaisen yli-/alijäämän käyttö HSL maksaa tai perii korkoa jäsenkunnalta sen kumulatiiviselle yli-/ali jäämäl le tilinpäätösvuoden keskiarvon mukaan laskettuna ja vuoden en simmäi sen päivän euriborkoron suuruisena. HSL:n tilinpäätöksen osoittama kuntakohtainen yli-/alijäämä esitetään otetta vak si huomioon seuraavien vuosien talousarvioissa. Vuoden 2014 arvion mu kaan kumulatiivista yli-/alijäämää on käytettävissä 31.12.2014 yhteensä 25,8 milj., joka on alustavassa taloussuunnitelmassa jaettu kunnittain tasai ses ti kolmelle tulevalle vuodelle 2015 2017. Kauniaisten kumulatiivisen ylijäämän 31.12.2014 arvioidaan olevan 0,228 milj.. Vastaavasti 31.12.2013 ylijäämä oli 0,368 milj.. Kumulatiivinen ylijää mä on suunniteltu käytettävän vuosina 2015-2017 0,076 milj. vuo sittain kuntaosuutta vähentävänä summana. Oheismateriaali: HSL hallitus 10.6.2014, lausuntopyyntö Kauniaisten kuntaosuudet 2015 2017 Kaaviokuva kulujen ja tuottojen kohdistamisesta kunnille Lausuntoehdotus 1. Strategiasuunnitelma Kuntayhtymän strategiset tavoitteet ovat kokonaisuutena on nis tuneet. HSL on profiloitunut luotettavana seudullisena jouk ko lii ken neor ga ni saa tio na ja liikennepoliittisena vaikuttajana. Liikenteen entistä vahvempi keskittäminen runkolinjoihin ei saa tarkoit taa alueiden sisäisien yhteyksien heikentämistä. Joukkoliikenne on merkittävältä osaltaan verovaroin ylläpidettyä palvelua, jolloin sen tu lee olla kattavasti käytettävissä. Yhteydet lähikouluihin, ter veys asemil le ja muihin lähipalveluihin tulee jatkossakin turvata. Seudullisen liikennejärjestelmän ja maankäyttösuunnitelman yh teenso vi tus on välttämätöntä, ja tässä työssä on edistytty merkittävällä ta val la. Joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat lisääntyneet ja myös kul ku muo to-osuu den kääntämisessä kasvuun on onnistuttu. Seudun asu kas mää rän jatkuvasti kasvaessa tässä on edelleen potentiaalia. Myös siksi joukkoliikennetarjonnan kohtuullinen kattavuus tulisi säilyt tää koko kuntayhtymän moni-ilmeisellä toiminta-alueella. Palvelun lii an tehokas keskittäminen vähentää joukkoliikenteen hou kut te levuut ta. Sisäisten yhteyksien karsiminen väljemmin rakennetuilla alueil la saattaa vaarantaa muut strategiset tavoitteet ja uusien in vestoin tien täyden hyödyntämisen. Matkustajatyytyväisyys on tällä hetkellä hyvällä tasolla ja jouk ko liiken teen kilpailukyky suhteessa henkilöautoon on hyvä. HSL:n jul kisuus ku va on myönteinen ja tunnettuus on kehittynyt positiiviseen
suun taan. Matkustajatyytyväisyyden kannalta haasteellista saattaa ol la lippujen hintojen kallistuminen samalla kun siirrytään yhä enemmän itsepalvelulipunmyyntiin. Varsinkin lyhyiden matkojen suh teel linen kalleus voi vähentää joukkoliikenteen houkuttelevuutta. Toi saalta HSL on panostanut sähköisiin ja mobiilipalveluihin erittäin on nis tuneel la tavalla. Palvelut ovat selkeitä, informatiivisia ja help po käyt töisiä. Liikenteen vähäpäästöisyyden edistämisessä HSL:llä on merkittävä roo li. Kuntayhtymän taloussuunnitelma sisältää joitakin huolestuttavia piirtei tä. Yleinen taloudellinen tilanne kunnissa ei salli subventioasteen nos ta mis ta. Subventioasteen pitäminen aiemmin päätetysti mak simis saan 50 %:ssa ei mahdollista useita samanaikaisia suuria kustan nuk sia lisääviä muutostekijöitä. Ennen huomattavien hankkeiden to teu tus ta on varmistettava, että jäsenkunnilla on todelliset mah dol lisuu det sitoutua niihin. Odotukset kohdistuvat edelleen talouden syner gia hyö ty jen saavuttamiseen ja toiminnan tehostamiseen. Me nojen kasvu saisi olla enintään yleisen kustannustason nousun suu ruinen. 2. Liikenteen palvelutasot ja muutokset Muut esitetyt linjastomuutokset kuin Länsimetron liityntälinjasto ovat Kau nais ten osalta vähäisiä. Palvelutasoheikennykset rantaradalla (Man kin ja Luoman seisakkeiden lakkauttaminen) lisäävät kuitenkin hen ki lö au to lii ken net tä ja kohdistavat paineita lii tyn tä py sä köin ti paik kojen riittävyyteen rantaradan muilla asemilla ja liikenteen sol mu kohdis sa, kuten Kauniaisissa. Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta Kauniaisten kaupunki antaa lausunnon 30.9.2014 mennessä. 3. Kuntaosuuksien taso Taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 kuntaosuuksiin kohdistuu voi mak kai ta kasvupaineita mm. suurien infrahankkeiden, lippu- ja infor maa tio jär jes tel män uudistamisen, uuden tariffijärjestelmän ja Kutsu plus-lii ken teen laajentamisen myötä. Aiemmin velaton kun ta yh tymä joutuu ottamaan lainaa, jolloin rahoitusmenot edelleen nostavat kun ta yh ty män yleiskustannuksia. Kuntaosuuksia nostavia tekijöitä on usei ta, ja hankkeet ovat epäilemättä pääosin perusteltuja, mutta koko nai suu te na kustannuskehitystä ei voida pitää hallittuna eikä se vas taa jäsenkuntien aiempina vuosina lausunnoissaan asettamia talou del li sia lähtökohtia. Jäsenkunnat ovat toistuvasti lausuneet, että lip pu tu lo jen ja kuntaosuuksien keskinäinen suhde menojen kat ta mises sa tulee voida säilyttää nykyisellä tasolla, jolloin sen tulee olla läh tö koh ta na uudistuksia suunniteltaessa ja harkittaessa niiden toteu tuk sen realistisuutta ja ajoitusta. Kauniaisten kuntaosuuden nousu 43 %:lla vuodesta 2014 vuoteen 2015, sisältäen kuntaosuuteen kohdistettavan aiempien vuosien ylijää män vähennyksenkin, on varsin huomattava lisäys. Lisäksi
siirtyminen uuteen vyö hy ke jär jes tel mään aikaisintaan vuodesta 2017 alkaen nostaa Kauniaisten kuntaosuutta to del la merkittävästi. 4. Lipun hintojen keskimääräiset muutokset Esitetyt lippujen hintojen korotukset ylittävät operointikustannusten nou sun. Hintakorotuksiakin tarvitaan kuntaosuuksien kasvupaineiden kompensoimiseksi, mutta toisaalta Helsingin seudun väestömäärän kasvun pitäisi mahdollistaa lip pu tu lo jen kasvu ilman vuosittaisia lippujen hintojen korotuksia. Korotuksia ei myöskään tule kohdistaa liikaa arvo- ja kertalippujen hin toi hin, sillä niiden suhteellinen kalleus ei houkuttele hen ki lö au toi lijaa joukkoliikenteen käyttäjäksi, eikä tue joukkoliikenteen käyttöä kevyen liikenteen matkaketjuissa. Uudistetun vyöhykejärjestelmän vaikutukset lippujen hintatasoon, jouk ko lii ken teen houkuttelevuuteen myös lyhyillä matkoilla ja uusille po ten ti aa li sil le matkustajille kertalippujenkin kysynnän kautta sekä mat kus ta ja mää riin kokonaisuutena tulee harkita huolellisesti. 5. Tarkastusmaksu Matkalippujen tarkastustoiminnan ainoa tavoite tulee olla liputta matkus ta mi sen väheneminen. Tavoitteeseen pääsyä pitää helpottaa satun nai sel le kin matkustajalle selkeällä informaatiolla ja help po käyt töisel lä lipunmyyntijärjestelmällä, jotta perusteettomia tar kas tus mak suja ei lankea matkustajille, jotka eivät tunne järjestelmää. Tar kas tusmak su tu lo ja on arvioitu kertyvän vuonna 2015 6,3 milj.. Tar kas tusmak sun tason on oltava kohtuullinen suhteessa muihin, esim. pysäköintivirhemaksun suuruuteen tai rikesakkorangaistuksiin. Nykyi nen tarkastusmaksu 80 on näin ollen suuruudeltaan riittävä, ei kä ole luultavaa, että liputta matkustettaisiin liian alhaisen tar kas tus maksun takia. 6. Kutsuplus-liikenteen kehittäminen koekäytön jälkeen Kauniainen on kannattanut kutsuohjatun joukkoliikenteen maltillista ke hit tä mis tä. Subventioaste on liian korkea ja kokemusta lipputulojen ke hi tyk ses tä ja tarvittavista operointikustannuksista on vielä melko vä hän. Epäselvää on myös, missä laajennusvaiheessa Kutsuplus pys tyi si tarjoamaan subventiokustannuksia vastaavia palveluja kauniais lai sil le ja muille hankkeen nykyisen palvelualueen ulkopuolisille asuk kail le. Nykyinen Kutsuplus-palvelualue on perinteisen jouk ko liiken ne pal ve lun ykkösaluetta, jossa yhteydet toimivat muutenkin parhai ten. 7. Metron yöliikenteen vakinaistaminen Metron tarjonnan lisääminen myös yöaikana on kuntayhtymän stra tegian mukaista ja sinänsä kannatettavaa. Palvelun mitoittamisessa on kui ten kin muistettava subventioastevaatimus. Lipputuloilla on ka tetta va vähintään 50 % kustannuksista.
8. Kuntakohtaisen yli-/alijäämän käyttö HSL:n tilinpäätöksen osoittaman kuntakohtaisen yli-/alijäämän hyödyn tä mi nen seuraavien vuosien talousarvioissa on oi keu den mu kainen ja kannatettava järjestely. 9. Raitioliikenteen linjastosuunnitelma Kauniaisten kaupungilla ei ole suunnitelmaan lausuttavaa. 10. Länsimetron linjastosuunnitelma Kauniaisten kaupunki antaa suunnitelmasta erillisen lausunnon 30.9.2014 mennessä. YTJ: Päätös: Lautakunta päättää esittää KH:lle, että se antaisi HSL:n hallitukselle esi tyksen mukaisen lausunnon HSL- kuntayhtymän alustavasta ta lous suun ni telmas ta vuosille 2015 2017. Päätösehdotus hyväksyttiin.