TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA
32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 614 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus. Vaikuttavuus Selvitysosa: Turvatekniikan keskus (Tukes) valvoo ja edistää Suomessa teknistä turvallisuutta ja luotettavuutta. Toiminnan tavoitteena on onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja markkinoilla olevien tuotteiden tekninen vaatimustenmukaisuus. Toiminta kohdistuu teollisuuteen, kauppaan, palveluntarjoajiin, julkishallintoon ja yksityisiin kansalaisiin. Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti turvatekniikan keskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011: Turvallisuusriskien hallinnan puutteista johtuvat henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot eivät lisäänny Tukesin toimialueilla aikajaksolla 2004 2014. Kuolemaan johtaneet onnettomuudet vähenevät 10 % (v. 2004 9,2 ja v. 2014 < 8,3) ja sähköpalokuolemat 23 % (v. 2004 25 ja v. 2014 < 17). Yritysten ja kansalaisten toimintatavat tulevat turvallisemmiksi. Tuotteiden, laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus pysyvät vähintään ennallaan. Markkinoilla olevien vakavasti puutteellisten sähkötuotteiden määrän 5 vuoden keskiarvo vähenee alle 40 kappaleeseen vuodessa (v. 2014). Toiminnallinen tuloksellisuus Lukumäärä 2009 toteutuma 2010 arvio 2011 arvio Valvonta on näkyvää ja suunnitelmallista - valvontakäynnit 5 748 4 300 4 300 - luvat, ilmoitukset 5 136 4 000 4 000 - rekisteröinnit 16 700 13 000 13 000 - kyselyt ja selvitykset 1 480 1 500 1 500 Kuluttajilla ja toiminnanharjoittajilla on käytettävissä tietoa sähkötuotteiden vaatimustenmukaisuudesta, sähkötöiden luvallisuudesta, vaarallisista aineista teollisuudessa ja yleisestä tuoteturvallisuudesta. - kävijät www.tukes.fi -etusivulla / päivä 1058 1000 1000 - tiedotteet 58 75 75 - tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus (%) 88 88 88 2
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 2009 toteuma 2010 tavoite 2011 tavoite Henkilötyövuosien kehitys 1) 113 127,6 123 Henkilöstön hyvinvointi paranee - sairauspoissaolopäivät/htv - lyhytaikaiset (1-3 pvää) sairauspoissaolotapaukset 9,1 217 < 4,8 < 149 < 4,8 < 149 - tyytyväisyysindeksi (1-5, naiset/miehet) 3,4/3,4 3,5/3,5 3,5/3,5 Organisaation osaaminen kasvaa - koulutuspäivät/htv - pätevyysinvestoinnit, euroa/htv 7,1 1 577 7,0 3 000 7,0 3 000 Organisaation työnantajakuva on houkutteleva - lähtövaihtuvuus, % - työpaikkahakemukset/avoin työpaikka 14,7 67 < 10 20 < 10 20 1) Kaikkia hallinnonaloja koskeva htv. TEM:n osuus 2009:104 htv, 2010:118,6 htv, 2011: 114 htv. Vuonna 2010 siirto Kuluttajavirastosta 12,6 htv. Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20 TOIMINNAN TULOT JA MENOT 2009 2010 2011 TP TA TAE Bruttomenot 10 406 12 023 11 630 Bruttotulot 236 16 16 Nettomenot 10 170 12 007 11 614 Siirtyvät erät -siirtynyt edelliseltä vuodelta 689 - siirtynyt seuraavalle vuodelle 661 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1000 euroa) Tuottavuustoimenpiteet - 220 Virka- ja työehtosopimus +?? Muut muutokset - 173 Yhteensä - 393 2011 talousarvio 11 614 000 2010 talousarvio 12 007 000 2009 tilinpäätös 10 142 000 3
32.20.03 Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille ehdotetaan nettomäärärahaa 11 614 000 euroa. Vuoden 2010 määräraha on 12 007 000 euroa. Vuodelta 2009 siirtyi vuodelle 2010 määrärahaa 661 000 euroa. Vuodelle 2011 ei arvioida siirtyvän määrärahaa. Talousarvio 2010 12 007 000 Siirrot muilta momenteilta (erittely) Siirrot muille momenteille (erittely) VES-ratkaisun vaikutus Muut muutokset - 173 000 Tuottavuustoimenpiteet 4 htv - 220 000 Talousarvioehdotus 2011 11 614 000 Toimintamenojen kehitys (1000 euroa) 2008 käytetty ml. 2009 käytetty ml. siirtyneet siirtyneet 2010 talousarvio 2011 VN:n kehyspäätös 2011 talousarvioehdotus 9 452 10 170 12 007 - - Toimintamenomomentilta palkattavien henkilötyövuosien määrä: 2008 2009 2010 2011 toteutunut toteutunut arvio arvio Henkilöt vuoden lopussa 113 119 128 123 Henkilötyövuodet (toimintamomentti) 103 104 118 114 (SM:n rahoitus) (4) (4) (4) (4) (YM:n rahoitus) (4) (4) (4) (4) (LVM:n rahoitus) (1) (1) (1) (1) Toimintamenomomentin henkilötyövuosiin sisältyvät 2,1 2,1 2,1 2,1 muiden hallinnonalojen tukitehtävien henkilö- työvuodet Josta maksullisen toiminnan osuus - - - - Turvatekniikan keskus toimii sisäasianministeriön pelastustoimen teknisten laitteiden, ympäristöministeriön CE-merkittyjen rakennustuotteiden, sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sekä akuissa ja paristoissa käytettävien vaarallisten aineiden rajoittamisen, kattiloiden hyötysuhdevaatimusten ja ilmastointilaitteiden energiamerkintöjen, kylmälaitteiden huoltoon liittyvän pätevyyden ja mineraalisten seosaineiden sekä liikenneja viestintäministeriön vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarkoitettujen säiliöiden valvontaviranomaisena. Kattiloiden hyötysuhdevaatimusten, ilmastointilaitteiden energiamerkintöjen ja mineraalisten seosaineiden valvonta rahoitetaan toimintamäärärahasta. Em. mainittujen tehtävien hoitamiseksi vuoden 2011 talousarviomäärärahaksi ehdotetaan: Sisäasiainministeriö 540 000 euroa 4 htv Ympäristöministeriö 483 000 euroa 4 htv Liikenne- ja viestintäministeriö 85 000 euroa 1 htv Liikenne- ja viestintäministeriö 50 000 euroa - rak.tuotevalvontaan Em. määrärahat eivät sisälly momentin 32.20.03 määrärahaan eivätkä sillä katettavaan toimintaan. 4
12.32. 20. Turvatekniikan keskuksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 1 200 000 euroa. Selvitysosa: Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1032/1996) mukaisia lupa- ja tarkastusmaksuja, sähköturvallisuuslain (410/1996), laitteiden energiatehokkuudesta annetun lain (1241/1997), painelaitelain (869/1999) ja jalometallituotteita koskevan lain (1029/2000) mukaisia korvauksia testauksista ja tutkimuksista aiheutuneista kustannuksista. 2011 talousarvio 1 200 000 2010 talousarvio 1 200 000 2009 tilinpäätös 1 407 000 5
Muistio 12.32.20 Turvatekniikan keskuksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 1 200 000 euroa. Euroa TA 2010 1 200 000 muutos ed. vuoteen 0 Vuoden 2011 TAE 1 200 000 Kertymä muodostuu: Euroa Laitosvalvonnan lupa- ja tarkastusmaksuista 730 000 Tuote- ja laitteistovalvonnan lupamaksuista 260 000 Asiantuntijapalvelut 40 000 Maksullinen toiminta yhteensä 1 030 000 Korvaus testauksista ja tutkimuksista aiheutuneista 170 000 kustannuksista Yhteensä 1 200 000 6