Konsernin organisaatiokaavio i i
Kemi Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Met rakennamma rohkeasti yhdessä rajatonta tulevaisuutta Lappialla on merkittävä rooli aluekehittäjänä ja alueellisena työllistäjänä. ä Lappia toimii ii kumppanina osaavan työvoiman ja yrittäjyyden turvaamiseksi alueen elinkeino ja yrityselämälle. Lappian tärkein tehtävä on tarjota ja kehittää laadukkaita koulutuspalveluita nuorille ja aikuisille alueen elinkeino ja yrityselämän tarpeet huomioiden.
Tarjottavat koulutuspalvelukokonaisuudet: Ammattikorkeakoulutus Toisen asteen ammatillinen koulutus Oppisopimuskoulutus Ammatillinen lisäkoulutus utus Lyhytkurssit Oppilaitoksissamme on valittavana hyvinvointi, sosiaali ja terveys, kulttuuri, luonnontieteiden, luonto, liiketalouden, l palvelu l ja tekniikan alojen koulutusohjelmia.
Jäsenkunnat / pääasiallinen toimialue Asukasluku Kemi 22 399 Keminmaa 8 572 Kolari 3 836 Muonio 2 369 Pello 3 912 Simo 3 441 Tervola 3 387 Tornio 22 545 Ylitornio 4 650
Yleistä Kuntayhtymälle siirrettiin 1.8.2007 alkaen Kemi Tornion ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ylläpitämät Kemi Tornion ammattikorkeakoulu ja Kemi Tornion ammattiopisto koulutus ja muine tehtävineen sekä Länsi Lapin L i koulutuskuntayhtymän k t ylläpitämä ä Länsi Lapin ammatti instituutti koulutus ja muine tehtävineen. Kokoaikaista henkilöstöä on lähes 750 ja opiskelijoita Kokoaikaista henkilöstöä on lähes 750 ja opiskelijoita noin 6 400.
Koulutuskuntayhtymän tunnuslukuja Opiskelijamäärä 2007 2008 2009 2010 2011 Ammattiopisto Lappia (sis. Aiko opisk.) Kemi Tornion Ammattikorkeakoulu 4 052 4 000 4092 4040 3929 2 557 2 529 2501 2492 2464 Yhteensä 6 609 6 529 6593 6532 6393
Koulutuskuntayhtymän tunnuslukuja Tilinpäätöslukuja l 2008 2009 2010 2011 Liikevaihtoiht 59 milj. 61 milj. 64 milj. 63,5 milj. Toimintatuotot/kulut 113,9 % 111 % 109,2 % 109,3 % Vuosikate/Poistot 205,2 % 174,8 % 165,3% 164,7 % Omavaraisuusaste 56,9 % 60,1 % 69,5 % 64,6 % Tilikauden ali /ylijäämä (1000 ) 3 557 2 382 2 087 2045
Koulutuskuntayhtymän tunnuslukuja H kilö tö määrä Henkilöstön ää ä 2007 2008 8 2009 2010 2011 Ammattiopisto Lappia 388 402 397 403 391 Kemi Tornion Kemi Tornion Ammattikorkeakoulu 263 262 280 291 268 Yh ä l l Yhtymäpalvelut 6 65 6 64 6 76 8 85 8 83 Yhteensä 7712 7728 753 779 74 742
Talous ja henkilöstöhallinnon keskeisimmät järjestelmät Kirjanpito ja myyntilaskutus: Pro Economica Budjetointi ja talousseuranta: FPM Ostolaskutus: IP Palkanlaskenta: Pegasos Työsuhteenhallinta: h t Web tallennus btll Matkalaskut: Populus Työajankäytön seuranta: Reportronic
Basware Maksuliikenne CM IP SP Kassaohjel mat ProEconomica Kirjanpito, Myyntireskontra, Ostoreskontra, Laskutus, Sisäinen Laskenta, Käyttöomaisuus kirjanpito ASSET RAPOR- TOINTI työkalut Pegasos palkanlaskenta Asianhallintajärjestelmä T- WEB Webtallennus Työsuhde, lomat, koulutukset Populus matkalaskut Ags - raportit INNO Timmii 4 kpl Reportronic Hankehallinto, työajanseuranta FPM Budjetointi ja toteutuma Palkkabudjetointi Hankkeiden sisäinen laskenta ja tuloutus Kiinteistöjen vuokranmäärittely Aikuiskoulutuksen sopimukset, seuranta Investoinnit ja hankinnat Ennusteet jne Oppilashallin- tajärjestelmät Exceltaulukot Raportit
Invoice Prosessing Nykyisen kuntayhtymän aikana versio 5.0 1.8.2007 30.11.2011 versio 5.1 1.12.2011 alkaen (edeltävässä organisaatiossa Länsi Lapin koulutuskunta yhtymässä ä käytössä ä 5 vuotta ennen yhdistymistä) hdit itä)
Faktalukuja Taloushallinnon henkilöstömäärä yhteensä 6, josta ostoreskontrassa 2 Vuosittainen ostolaskujen määrä 32000 kpl, josta yksityishenkilöiden ki ih kilöid laskumäärät ä n. 4000 kpl ja yritysten laskumäärät n. 28000 kpl E laskujen yritystoimittajia 747 Yritysten laskumääristä 60 70 % e laskuja Ostolaskujen käsittelijöitä osastoilla 256 kpl
Käyttäjämäärät lisenssit Admin 3 Master 5 AnyERP Client Tool Monitor 32 Thin Client käyttäjiä 256, tarkastajia 206 ja hyväksyjiä 50
Masterkäyttäjät Laskujen perustietojen luku nopeutunut versiopäivityksen myötä öä Laskujen lähettäminen usealle henkilölle yhtä aikaa, aiheuttanut virhetilanteita. Laskulla useita tarkastajia ja hyväksyjiä, kierrot pitkiä. T k t ji j h äk ji tili j k t ikk j Tarkastajien ja hyväksyjien tili ja kustannuspaikkojen käyttöoikeuksien rajaaminen
Thin Client käyttäjät Ohjelmaan kirjautuminen helppoa, ei tarvita erillisiä tunnuksia Ohjelma looginen ja helppokäyttöinen Liitteiden lisääminen helppoa Tiliöintivaiheessa selkeä alv tarkistus Kirjaussäännöt selkeyttäneet toimivuutta Tulostaminen hidasta Ei ikk it i ttää tt t k t iät jää Eri ikkunoita voi venyttää, mutta muutokset eivät jää voimaan siirryttäessä seuraavan laskun käsittelyyn
Omia mietteitä Tiliöintirivien vierittäminen vaakasuunnassa Käyttäjäkohtaisen äjäk näkymien muokattavuus Arkiston hakuominaisuuksien lisääminen. Kirjaussääntöominaisuuksia lisättävä
Integroituminen Logica Pro Economica perustiedot Basware Contract Matching 5.55 Basware Financial Performance Management
Tulevaisuuden kehityshankkeita Osastojen väliset sisäiset veloitukset ohjelmaan Omien opiskelijalomakkeitten standardointi ja sähköisesti täyttäminen ja mahdollinen suoraan luku järjestelmään sähköiseksi Basware Contract Matching 5.5 tehostaminen
Kiitos mielenkiinnostanne!