1 VALTIMON KUNTA / TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2017 PERUSTELUT Käyttösuunnitelma perustuu 20,5 henkilön viranhaltija-/työntekijämäärään. Liitteenä on teknisen toimen henkilöstösuunnitelma. 5213 Työllisyydenhoito on siirtynyt keskushallinnon ja 5395 Joukkoliikenne sivistystoimen hallintaan. 520 TEKNINEN LAUTAKUNTA TY KP TOIM TILI 5210 TEKNINEN HALLINTO 5210 Tekninen hallinto Teknisen toimen hallinnon tehtävänä on vastata teknisen lautakunnan päävastuualueen tehtävien käytännön johtamisesta, organisoimisesta ja toteuttamisesta sekä kaikista niihin liittyvistä hallinnollisista tehtävistä, kuten esim. laskutuksista ja maksatuksista. Sisältää kunnaninsinöörin, kunnanrakennusmestarin, toimistosihteerin ja ympäristötoimen kanssa yhteisen toimistosihteerin palkkausmenot (3,5 henkilöä). 5211 Ruokahuolto Sisältää 6,0 henkilön palkkauskustannukset. Koulukeskuksen valmistuskeittiö tuottaa ateriapalveluja seuraavasti: 3140 S/Sisäiset myyntitulot kpl /ateria Kouluateriat (esi- ja perusopetus) 39 600 3,95 /ateria Koulun välipalat 2 000 0,60 /ateria Aamu- ja iltapäivätoiminta (aamupala) 5 000 1,20 /ateria Päiväkotien ateriat 5 300 11,95 ravintopvä Vanhusten päivätoiminta 200 6,00 lounasateria Kehitysvammatoiminta 1 100 6,00 lounasateria Kotorannan lomapaikat 1 000 12,40 ravintopvä 3140 Muut myyntitulot kpl /ateria Kotoranta 14 500 12,40 ravintopvä Välskärin palvelutalo 4 500 12,40 ravintopvä Työpaikkaruokailu 4,90 /ateria Avohuolto (kotipalvelu) - lounas 3 700 6,00 /ateria - päivällinen 360 3,90 /ateria
2 5212 Maa- ja metsätilat Kunnalla on talousmetsiä n. 883 ha, josta varsinaista metsämaata on 854 ha sekä kitu- ja joutomaita 29 ha. Puustopääomaa on suunnitelmakauden alussa noin 83.000 m³. Metsien asiallista hoitoa varten niille on hyväksytty vuosille 2010-2019 metsäsuunnitelma, jota toteutetaan yhdessä MHY Pohjois-Karjalan kanssa lähinnä taimikonhoitotöiden ja kiireellisimpien harvennustöiden ja yliikäisten kuusimetsien hakkuun ja uudistuksen osalta vuosittain erikseen hyväksyttävien hoito- ja hakkuusuunnitteiden mukaisesti. Metsämaiden ojitukset ovat kunnossa. 5220 RAKENNUSTEN YLLÄPITO 5240 Rakennusten kunnossapito Kunnossapidon tehtävänä on tuottaa ja hankkia kaupunkien kiinteistöjen kunnossapitopalvelut. Sisältää työnjohtajan ja 0,25 määräaikaisen kirvesmiehen palkkauskustannukset, sekä koulukeskuksen B talon purkukustannukset. 4012 Tunti- ja urakkapalkat; kiinteistöjen kunnossapitotöiden palkkakustannukset 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut ostetut palvelut kuten, sähkö-, LVI- ja automaatiotyöt, hissihuollot, purku-urakat (B-talo) 4390 S/ Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kp-palvelut; 4580 Kalusto; kunnossapidon koneet ja laitteet 4590 Rakennusmateriaalit; kiinteistöjen kunnossapidon materiaalihankinnat, maalit, tasoitteet, levyt, puutavara yms. 5250 Kiinteistönhoito Kiinteistönhoitajan tehtäviin kuuluu luoda edellytykset turvalliselle, terveelliselle, viihtyisälle, sekä käyttäjän tarpeet huomioon ottavalle kiinteistön käytölle optimaalisin kustannuksin kiinteistön koko käyttöikä huomioon ottaen. Sisältää 1,8 kiinteistönhoitajan palkkauskustannukset. 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset; sivuterveysasemalle myydyt kiinteistönhoitopalvelut 3140 Muut myyntituotot; Sähkön käyttökorvaukset, autonlämmityspaikkojen maksut, erikseen perittävät sähkömaksut 3410 Asuntojen vuokrat; vuokralle annettujen erillisten asuntojen huoneistonvuokrat, sisältää Kotorannan vuokrat 3420 Muiden rakennusten vuokrat; teollisuushallit ja muut kokonaan vuokratut rakennukset tai toimitilat 3420 S/Muiden rakennusten vuokrat; sisäiset vuokratulot 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat; tontinvuokrat
3460 Muut vuokratuotot; Kuntalaisten Talolta vuokratut tilat, satunnaiset vuokrat ja tilojen käyttökorvaukset 3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot; Käyttöomaisuuden myyntituotot 3530 Muut tuotot; kertaluonteiset toripaikkamaksut, pesukoneiden käyttömaksut, käytöstä poistetun irtaimiston myyntitulot 4004 Erilliskorvaukset; kiinteistönhoitajien varallaolokorvaukset 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut; sähkötarkastukset, hissija paloilmoitintarkastukset 4370 Vakuutukset; kunnan kiinteistöjen vakuutukset 4380 Puhtaanapitopalvelut; Kiinteistöjen jätehuoltomaksut Jätekukko Oy:lle 4380 S/Puhtaanapitopalvelut; viemärilaitokseen liitettyjen kiinteistöjen jätevesimaksut (2,30 /m3) sisäisinä menoina ostetut palvelut kuten, huoltosopimukseen perustuvat hissi- ja paloilmoitinhuollot 4391 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; ostetut palvelut kuten lumityöt 4391 S/Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; omien koneiden työt sisäisinä menoina (traktori, leikkurit, moottorikelkat, latukone yms.) 4420 Matkustuspalvelut; kiinteistönhoidon matkakorvaukset 4422 Kuljetuspalvelut; rahdit, kuljetusvakuutukset, kuljetuspalvelut 4422 S/Kuljetuspalvelut; omien koneiden työt sisäisinä menoina (traktori, ajoleikkurit) 4561 Kevyt polttoöljy; öljy 0,95 /l 4570 Lämmitys; kiinteistöjen lämmityskustannukset lukuun ottamatta alla mainittuja, öljypoltinhuollot, säiliöiden tarkastukset, nuohoukset 4570 S/Lämmitys; kaukolämmössä olevien kiinteistöjen lämmitys sisäisinä menoina (60,80 /MWh) 4571 Sähkö; kiinteistöjen sähkömaksut, lamput, sulakkeet 4572 Vesi; vesiosuuskuntien osuusmaksut 4572 S/Vesi; vesilaitokseen liitettyjen kunnan kiinteistöjen vesimaksut sisäisinä menoina (1,40 /m3) 4580 Kalusto; kiinteistöjen pienkalusto (luetteloimaton), käsityökalut yms. 4581 Kalusto; kalustoluetteloitu 4600 Muu materiaali; iv-koneiden suodattimet, koneiden ja laitteiden tarvikkeet 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat; Anitanrivi III ja IV:n sekä Säästösepon kunnan osakehuoneistojen yhtiövastikkeet, Lintinrivin vuokravastikkeet 4860 Muut vuokrat; matkahuollon toimintatuki 3 5260 Siivous Sisältää 5,0 siivoojan palkkauskustannukset. 4550 Siivous- ja puhdistusaineet; siivous- ja hoitoaineet, WC-paperit, käsipyyhepaperit, jätesäkit, roskapussit 4580 Kalusto;
4 5230 MAANKÄYTTÖ 5270 Kaavoitus Yleiskaava on hyväksytty Valtimon kunnanvaltuustossa 4.3.2013 16. Asemakaavan valmistelu keskeytettiin yleiskaavan laatimisen ajaksi. Valtimon kunnan asemakaava valmistuu vuoden 2017 aikana. 5240 KADUT JA YLEISET ALUEET 5310 Liikenneväylät 5001 Liikenneväylät 4391 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; Kaduille ostetut palvelut kuten auraus, suolaus, kastelu, höyläys, polanteenpoisto, ajoratamaalaukset yms. 4391 S/ Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; omien koneiden työt sisäisinä menoina, auraus, lanaus, paikkaus, sulatus yms. 4590 Rakennusmateriaali; murskeet, rumpuputket, liikennemerkit, katunimikilvet yms., VT 6 tienvarsiopastus (10.000 ) 4600 Muu materiaali; tiesuolat, hiekoitussepelit, varoitusvilkut, turvapuomit, sulkunauhat, aurausviitat yms. 5002 Katuvalaistus 4391 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; katuvalaistuksen kunnossapito 4571 Sähkö; perus-, siirto ja energiamaksut, lamput 5320 Viher- ja yleiset alueet 5010 Torit 5011 Maankaatopaikka, lumenkaatopaikka 5012 Muut yleiset alueet 5013 Puistot 5014 Vapaa-aika alueet 5380 Koneet ja kuljetusvälineet Traktori Sisältää traktorin, traktorin työkoneiden, peräkärrien yms. käyttökustannukset. Traktorin tuntiveloitustaksa on 50,00. Tuntiveloitushintaan sisältyy kulloinkin käytettävät työkoneet ja lisälaitteet sekä kuljettajan palkkakustannukset Arvioidut käyttötunnit 750 h Moottorikelkat ja mönkijä Arvioidut käyttötunnit: 300 h, tuntiveloitustaksa 17,00 Jakeluautot
5 Sosiaalitoimen käyttöön luovutettujen kotipalveluautojen polttoainekustannuksista vastaa käyttäjä, muista kuluista rakennustoimi. Muut koneet ja laitteet Ajoleikkureiden ja ruohonleikkureiden, tärylevyn, ha:n perävaunujen, moottorija raivaussahojen yms. käyttökustannukset sekä varikon sisäiset vuokrat. Puutarhatraktoreiden / ajoleikkureiden arvioidut käyttötunnit: 350 h, tuntiveloitustaksa 12,00 Latukone Arvioidut käyttötunnit: 210 h, tuntiveloitustaksa 50,00 sisältäen kuljettajan palkkakustannukset 5395 Joukkoliikenne Asiointiliikenteen kustannukset ja maakuntalippujen kunnan subventiokustannukset. 3330 Muut tuet ja avustukset; valtionavustus maakuntalippujen subventioon 5241 LÄMPÖLAITOS 5396 Lämpölaitos Kiinteä polttoaine hankitaan toimitussopimukseen perustuen Karjalan Metsä ja Energia Oy:ltä ja laitoksen käytöstä vastaa rakennustoimisto. Hakkeen hinta on heinäkuun loppuun saakka 30,62 /Mwh, mutta noussee jonkin verran seuraavalle lämmityskaudelle. Hakkeella tuotetaan noin 90 % kokonaisenergiasta. Lämmönmyyntitaksan veroton energiamaksu on 01.01.2014 lukien 60,80 /MWh. Perus- ja käyttömaksut säilyvät ennallaan. 3015 Kaukolämmön myyntitulot; muut kuin omat kiinteistöt Perusmaksut 39 000, kulutusmaksut 386 000 (6 350 MWh) 3015 S/Kaukolämmön myyntitulot; omat kiinteistöt sisäisinä tuloina Perusmaksut 19 000, kulutusmaksut 152 000 (2 500 MWh) 3017 Kaukolämmön liittymismaksut; ei uusia liittyjiä 4002 Vakituisten työsuhteisten kk-palkat; 50 % yhden kh:n työajasta 4003 Tilapäisten palkat; muut työntekijät, ylityöt 4004 Erilliskorvaukset; varallaolokorvaukset ja tulospalkkiot 4340 Asiantuntijapalkkiot; päästömittaukset, tarkastukset 4380 S/Puhtaanapitopalvelut: jätevesimaksut sisäisinä menoina 4400 Koneiden ja laitteiden kunnossapito ja huoltotyöt 4561 Kevyt polttoöljy 100 000 l á 0,75 /l 4563 Hake; 8 900 MWh á 30,62 /MW 4571 Sähkö; 120 000 kwh á 10,85 snt/kwh 4572 S/Vesi; vesimaksut sisäisinä menoina
6 5250 VESIHUOLTO 5400 Vesilaitos Vesilaitoksen taksat säilyvät ennallaan. Veden veroton käyttömaksu on 01.01.2014 lukien 1,40 /m³. 5410 Viemärilaitos 3001 Vesi- ja jätevesimaksut; käyttövesimaksut (125.000 m3) ja perusmaksut (32.000 ) lukuun ottamatta alla mainittuja 3001 S/Vesi- ja jätevesimaksut; omien kiinteistöjen käyttövesimaksut ja perusmaksut sisäisinä tuloina (6.400 m3) 3003 Vesihuollon liittymismaksut; uusia liittyjiä 2 kpl 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelukset; vesinäytteiden tutkimukset 4391 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; verkoston korjaukset, lumityöt, hapetusaltaan kunnossapito 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalvelut; valvonta- ja ohjauslaitteiden kunnossapito, pumppuhuollot, aggregaattien huollot, ph-anturit (kiinteät), UV lamput 4571 Sähkö; Vedenottamoiden sähkön perus-, siirto ja energiamaksut 4580 Kalusto; pienkalusto 4590 Rakennusmateriaalit; verkoston ja laitosten kunnossapidon materiaalihankinnat, vesimittarit, 4592 Kemikaalit; sooda, kalkki, ph-liuokset 4600 Muu materiaali; mittaus- ja tutkimusvälineet 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat; teline- yms.vuokrat 4860 Muut vuokrat; Rumovaaran maston antennipaikkavuokrat Ecosite Oy:lle Viemärilaitoksen taksat säilyvät ennallaan. Jäteveden veroton käyttömaksu on 01.01.2014 lukien 2,30 /m³. Valtimon eteläisten kylien ja Itävaltimon jätevesiosuuskunnat johtavat jätevetensä (13.000 m3) kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoon ja maksavat käyttömaksua taksan mukaisesti lukuun ottamatta perusmaksua. 3001 Vesi- ja jätevesimaksut; jätevesimaksut ja perusmaksut (20.000 ) lukuun ottamatta alla mainittuja (65.000 m3) 3002 S/Vesi- ja jätevesimaksut; omien kiinteistöjen jätevesimaksut ja perusmaksut (1.500 ) sisäisinä tuloina (6.400 m3) 3003 Vesihuollon liittymismaksut; ei uusia liittyjiä 3050 Jätteen kulj. ja käs.myyntituotot; Jätekukko Oy:n tilitykset tasausaltaalla vastaanotetuista sako- ja umpikaivolietteistä (3.000 ) 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelukset; vesistön velvoitetarkkailut 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut; osuus Nurmeksen jätevedenpuhdistamon käyttökustannuksista (80.000 m3) 4391 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; verkoston korjaukset, lumityöt
4400 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut; pumppuhuollot, valvonta- ja ohjauslaitteiden kunnossapito, aggregaatin huolto 4571 Sähkö; Tasausaltaan ja pumppaamoiden sähkön perus-, siirto ja energiamaksut 4590 Rakennusmateriaalit; rakennusten, verkoston ja jätevesipumppaamojen kunnossapidon materiaalihankinnat 4860 Muut vuokrat; Lokinvaaran maston antennipaikkavuokrat Ecosite Oy:lle 7 VALTIMON KUNTA Tekninen toimi HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Vakituisen henkilöstön viranhaltija- ja työntekijäluettelo Lukumäärä 2014 2015 2016 2017 2018 TEKNINEN TOIMI kunnaninsinööri 1 1 1 1 1 kunnanrakennusmestari 1 1 1 1 1 toimistosihteeri 1 1 1 1 1 toimistosihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 työvalmentaja 0 0,0 0,5 0 0 työnjohtaja 1 1 1 1 1 siivous 4,6 5 5 5 5 ruokahuolto 8,4 8 6 6 6 kiinteistönhoito 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 kiinteistönhoito / vesi- ja viemärilaitos 1 1 1 1 1 kiinteistönhoito / lämpölaitos 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 kiinteistönhoito / ulkoalueet 1 1 1 1 1 kiinteistönhoito / latukone + traktori 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 22,5 22,5 21 20,5 20,5 kiinteistönhoito / oppisopimus 2 1 0 0 0 24,5 23,5 21 20,5 20,5