HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen, kulttuuripalvelujen sekä nuoriso- ja liikuntapalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä omalta osaltaan vastaa oppilashuollollisten palvelujen laadusta. Lisäksi hallinto on mukana ohjaamassa vapaan sivistystyön kehittämistä. Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat toimeenpannaan. Arvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista. Toimeenpannaan uusien opetussuunnitelmien edellyttämien muutosprosessien osalta esimiehille arviointi/ koulutuskokonaisuus, jolla myös käytännössä tuetaan opetussuunnitelmien käyttöönottoprosessia. Huomioidaan oppimisympäristöihin kohdistuvat uudet vaatimukset ja haasteet. Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppimisympäristöjen uusien vaatimuksien ja haasteiden huomioiminen koulun/ monitoimirakennuksen rakennus- ja/tai peruskorjaushankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulun/monitoimirakennuksen suunnittelussa toteutuu muuntojoustavuuden vaatimus. Hallinto TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Ulkoinen toimintakate 264.340 259.372 242.084 241.157 241.721 Resurssit TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Henkilöstön määrä 3,32 2,92 2,92 2,92 2,92 Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja
SIVITYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut Tili TP 2015 TA 2016 Esitys 2017 TS 2018 TS 2019 Maksutuotot -6 0 0 0 0 Muut tuotot -1179 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT -1185 0 0 0 0 Henkilöstökulut 239047 213960 201749 202001 202285 Palvelujen ostot 43423 53979 52044 52244 52444 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3900 6200 5200 5200 5200 Muut toimintakulut 1801 9732 8504 7127 7206 TOIMINTAKULUT 288171 283871 267497 266572 267135 Muut rahoituskulut 22 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 22 0 0 0 0 HALLINTO YHTEENSÄ 287008 283871 267497 266572 267135
VARHAISKASVATUS Toiminta-ajatus Uudenkaupungin varhaiskasvatus tarjoaa perheiden tarpeisiin vastaavia, monipuolisia ja laadukkaita päivähoitopalveluja sekä esiopetusta. Varhaiskasvatus tukee kotikasvatusta ja lapsen hyvinvointia. Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Päivähoitopaikkojen määrä vastaa kysyntää. Hoitopaikka on voitu osoittaa kahden viikon sisällä, kun tarve on johtunut työllistymisestä tai opiskelusta. Kaikki päivähoitoa tarvitsevat saavat hoitopaikan (100 %). Varhaiskasvatuksen laadun ylläpitäminen. Leikin ja TVT:n yhdistäminen Järjestetään henkilöstölle Leikin voima koulutusta ja kasvatuskeskusteluiltoja aiheesta. Lasten kokonaisvaltaista oppimista tuetaan järjestämällä elämyksiä ja kokemuksia kotikaupungissa. Uusikaupunki tutuksi monella tavalla Kaikki yksiköt osallistuvat Uusikaupunki on kiva projektiin. Varhaiskasvatus TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Ulkoinen toimintakate 5.422.790 5.618.781 5.695.319 5.664.712 5.683.349 Resurssit TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Henkilöstön määrä 126,25 130 130 130 130 Tilivelvolliset Varhaiskasvatuksen johtaja
VARHAISKASVATUS ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja -kulut Esitys 2017 TS 2018 TS 2019 Tili TP 2015 TA 2016 Myyntituotot -12589 0 0 0 0 Maksutuotot -875665-937713 -885074-885074 -885074 Muut tuotot -12431 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT -900685-937713 -885074-885074 -885074 Henkilöstökulut 4832201 4984096 4872545 4878473 4897300 Palvelujen ostot 1805003 1965448 1687851 1687851 1687852 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 78230 69567 79152 79152 79152 Avustukset 1211766 1248200 1362300 1325765 1325575 Muut toimintakulut 7672 22623 22641 22641 22641 TOIMINTAKULUT 7934872 8289934 8024489 7993882 8012520 Muut rahoitustuotot 45 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 25 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 70 0 0 0 0 Suunnitelman mukaiset poistot 12720 21396 21396 21396 21396 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 12720 21396 21396 21396 21396 YHTEENSÄ 7046977 7373617 7160811 7130204 7148842 Suoritteet 2017 2018 2019 Kunnalliset päiväkodit 7 7 7 Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit 1 1 1 Kunnalliset perhepäivähoitajat 28 28 28 Yksityiset päiväkodit 2 2 2 Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit 2 2 2 Yksityiset perhepäivähoitajat 3 3 3 Kunnalliset ja yksityiset päiväkotipaikat yhteensä 553 553 553 Kunnalliset ja yksityiset 24 24 24 ryhmäperhepäivähoitopaikat yhteensä Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yht 96 96 96 Hoitopaikat / vuorohoito 73 73 73 Lapsia / esiopetus 161 136 136
PERUSOPETUSPALVELUT Toiminta-ajatus Perusopetuksen tarkoituksena on kasvattaa ja opettaa monipuolisesti oppivelvollisuusikäisiä uusikaupunkilaisia opetussuunnitelmissa määritellyillä tavoilla ja päästä niissä esitettyihin tavoitteisiin kiinteässä vuorovaikutuksessa kodin ja ympäröivän yhteisön kanssa. Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Peruskoulun päättötodistuksen saaneet sijoittuvat välittömästi jatko-opintoihin. Jatko-opintoihin sijoittuneiden määrä 100 % Atk-laitekannan lisääminen Uudenkaupungin yleissivistävän koululaitoksen TVT-strategian mukaiseksi neljässä vuodessa (alaluokilla 0,5 ja yläluokilla 1 kone oppilasta kohden yhteensä 600 koneella). Tietokoneiden/tablettien määrä suhteessa oppilasmäärään Atk-laitekannan lisääminen siten, että alaluokilla on 0,23 ja yläluokilla 0,47 konetta oppilasta kohden; yhteensä 150 koneella. Oppimisympäristöjen digitalisaation vahvistaminen. Tvt-vertaismentorien määrä Jokaisessa perusopetusta antavassa koulussa on vähintään yksi tvt-vertaismentori. Äidinkielen kielenhuollon osaamisen edistäminen Kielenhuollon osaamisen arviointi Kielenhuollon osaamisen tulokset paranevat edelliseen arviointiin verrattuna. Uutta Opetusryhmien pienentämiseksi saatu valtion erityisavustus on loppunut ja yksi avustuksella toiminut opetusryhmä on toiminut 1.8.2016 alkaen kaupungin omalla rahoituksella. Koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja erityisopetuksen laadun kehittämiseen saadulla valtionavustuksella on palkattu yksi koulunkäynninohjaaja. Perusopetuksen uuden, 1.8.2016 käyttöönotetun, opetussuunnitelman mukaisesti opetusmenetelmiä ja työtapoja kehitetään. Uusi opetussuunnitelma ei toteudu ilman digioppimista, jonka vuoksi TVT:n kehittäminen on välttämätöntä. Tietokoneiden määrä kouluissa kasvaa jatkuvasti. Näiden käytön mahdollistamiseksi tarvitaan TVT-osaamista kouluihin. Myös koulujen erilaisten atk-ohjelmien ja verkkojen sujuva käyttö vaatii TVT-tukea kouluihin. Perusopetuspalveluihin on varattu määräraha koulujen yhteisen TVT-tukihenkilön palkkaamiseen. Koulunkäynninohjaajien ja iltapäivätoiminnan koordinoinnin resurssista n. 30 % kohdennetaan projekti/oppilashuolto/erityisopetusosaamisen vahvistamiseen. Mm. Uudenkaupungin lukion vetovoimaisuuden lisäämiseksi on tarpeellista lisätä perusopetukseen äidinkielen tunteja. Tämä helpottaa selviytymistä yleisesti toisella asteella sekä lukio-opinnoissa (aloite on tullut lukiolta) ja mahdollistaa nykyiseen verrattuna useamman oppilaan hakeutumisen lukioon.
Perusopetuspalvelut TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Ulkoinen toimintakate 7.730.168 8.362.655 8.496.174 8.450.727 8.478.401 Resurssit TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Henkilöstön määrä 139,9 138,5 138,2 138,2 138,2 Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja PERUSOPETUSPALVELUT ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja -kulut Esitys 2017 TS 2018 TS 2019 Tili TP 2015 TA 2016 Myyntituotot -351314-375140 -311923-311923 -311923 Maksutuotot -74454-55000 -60261-60261 -60261 Tuet ja avustukset -273659-235177 -15000 0 0 Muut tuotot -6136 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT -705563-665317 -387184-372184 -372184 Henkilöstökulut 7206315 7568647 7579778 7617572 7655588 Palvelujen ostot 4552550 4769446 4598073 4572932 4563004 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 372922 340828 394473 396369 395945 Muut toimintakulut 20523 126944 97606 22611 22621 TOIMINTAKULUT 12152310 12805865 12669930 12609484 12637158 Muut rahoituskulut 132 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 132 0 0 0 0 Suunnitelman mukaiset poistot 161206 186097 186097 186097 186097 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 161206 186097 186097 186097 186097 YHTEENSÄ 11608085 12326645 12468843 12423397 12451071 Suoritteet 2017 2018 2019 Opetustunnit perusopetus 96.034 96.642 96.642 Opetustunnit esiopetus 368 368 368 Ohjaustunnit iltapäivätoiminta 11.500 11.500 11.500 Oppilaat perusopetuksessa 1308 1328 1352 Oppilaat koulun esiopetuksessa 3 3 3 Oppilaat iltapäivätoiminnassa 120 120 120 Perusopetusryhmät 80 80 80 Oppilaat / perusopetusryhmä 16,4 16,6 17,2 Opetustunnit /perusopetusryhmä 31,4 31,4 31,4
TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ Toiminta-ajatus Uudenkaupungin lukio tuottaa opetustoimintaa yli 16-vuotiaille opiskelijoille vahvistettujen opetussuunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on opetuksen mahdollisimman korkea laatu, joka takaa hyvän menestyksen myös ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opinnoissa. Uudenkaupungin kaupunki vastaa sekä Uudenkaupungin lukion että kaupungin alueella sijaitsevan ammatillisen oppilaitoksen (Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan) koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluista. Koulupsykologi ja koulukuraattori antavat opiskelun tukea ja ohjausta, jolla edistetään opiskeluyhteisön hyvinvointia ja yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden heidän opiskeluaan tukevien läheisten kanssa sekä tuetaan yksittäisten opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Vakka-Suomen kansalaisopisto järjestää toiminta-alueensa asukkaille monipuolista vapaan sivistystyön koulutusta ja mahdollisuuksia oppimiseen ja omaehtoiseen itsensä kehittämiseen. Opiston toiminta perustuu opiskelijan omien lähtökohtien ja valintojen kunnioittamiseen ja luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle sekä elämää yleensä että työelämää varten. Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Sähköisten kurssikokeiden lukumäärän lisääminen. Sähköisten kurssikokeiden lukumäärä verrattuna lukuvuoteen 2015-2016 Sähköisten kurssikokeiden lukumäärä on suurempi kuin lukuvuonna 2015-2016. Lukion vetovoimaisuuden lisääminen. Prosenttiosuus Uudenkaupungin peruskouluista päättötodistuksen saaneista, jotka valitsevat Uudenkaupungin lukion Prosenttiosuus on korkeampi kuin vuonna 2016. Ylioppilastutkintoon osallistuvien, koko tutkintoa suorittavien hylkäysprosentti on alhainen. Ylioppilastutkintolautakunnan vuosittaiset tilastot Ylioppilastutkintoon osallistuvien hylkäysprosentti koko tutkintoa suorittavien osalta on alle valtakunnan keskiarvon. TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Ulkoinen toimintakate 1.368.138 1.462.698 1.468.060 1.459.713 1.464.796
Resurssit lukiossa TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Henkilöstön määrä 14,6 16,2 16,1 16,1 16,1 Uutta Kaupunginvaltuusto on 12.10.2015 päätöksellään hyväksynyt Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2016 talousarvioasetelman, jonka mukaisesti toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön tulosalueet on yhdistetty yhdeksi sitovuustason tulosalueeksi. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset ovat alkaneet portaittain syksystä 2016 alkaen. Kirjoituksia varten on investoitu laitteistoa ja yhteyksiä koetilaan. Lukion uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016. Opetussuunnitelma edellyttää uusia sähköisiä oppimateriaaleja, luokkien sähköistämisen päivittämistä ja sähköisiä kurssikokeita. Vakka-Suomen kansalaisopiston toiminnassa vahvistuu opettajien täydennyskoulutus. Tilivelvolliset Lukion rehtori TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja -kulut Tili TP 2015 TA 2016 Esitys 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntituotot -11 873 0 0 0 0 Tuet ja avustukset -3 537 0 0 0 0 Muut tuotot -29-6 000-6 000-6 000-6 000 TOIMINTATUOTOT -15 439-6 000-6 000-6 000-6 000 Henkilöstökulut 1 057 056 1 157 079 1 137 848 1 143 223 1 148 640 Palvelujen ostot 658 060 673 123 677 492 672 051 672 110 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 088 7 300 11 180 11 180 11 180 Muut toimintakulut 2 977 2 000 18 344 10 063 9 670 TOIMINTAKULUT 1 733 181 1 839 502 1 844 864 1 836 517 1 841 600 Muut rahoituskulut 10 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 10 0 0 0 0 Suunnitelman mukaiset poistot 10 715 16 806 16 806 16 806 16 806 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 10 715 16 806 16 806 16 806 16 806 YHTEENSÄ 1 728 467 1 850 308 1 855 670 1 847 323 1 852 406 Suoritteet lukiossa 2017 2018 2019 Opetustunnit 11.800 11.800 11.800 Opiskelijat 180 180 180 Varsinaiset opiskelijat 180 180 180 Ulkokuntalaiset opiskelijat 5 5 5 Opetuskurssit 242 242 242
INVESTOINTIESITYS SIVISTYSPALVELUKESKUS OPETUS- JA KASVATUSPALVELUT 2017 2018 2019 VARHAISKASVATUS päiväkoteihin ja ryhmikseen 24 120 leikkikeittiöt ja -sermit, seinäkkeet päiväkotien kalusteet ja liikuntavälineet 20 000 20 000 20 000 salien penkkien uusiminen, kaappisängyt VARHAISKASVATUS 44 120 20 000 20 000 PERUSOPETUSPALVELUT koulukalusteiden uudistaminen 50 000 50 000 50 000 koululuokkien koneet ja laitteet 15 000 20 000 20 000 atk-verkkojen rakentaminen ja uudistaminen 100 000 100 000 100 000 sekä atk-laitteiden hankinta valtionosuus 30.6.2016-30.6.2018-16 000-16 000 PERUSOPETUSPALVELUT 149 000 154 000 170 000 TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ lukion luokkien ja yhteisten tilojen kalusteet 20 000 20 000 20 000 TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ 20 000 20 000 20 000