MIKKELIN KAUPUNKI MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015
Maaseutu- ja tielautakunta Maaseutu- ja tielautakunnan toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden järjestäminen sekä yksityistielain mukaisena kunnallisena tiehallintoviranomaisena toimiminen. Lautakunta kehittää maaseutua ja maaseudun elinkeinotoimintaa sekä alempaa tieverkkoa ja avustaa vesiosuuskuntien rakentamista. Maaseutu- ja tielautakunnan kokoonpano Jäsen Siitari Keijo, puheenjohtaja Ahonen Liisa Harmoinen Taina Härkönen Jyrki Kartano Pirjo Kemppainen Satu Kosunen Aili Lyytikäinen Voitto Miettinen Olli, varapuheenjohtaja Nikulainen Pia Paanila Juha Varajäsen Tarssanen Heikki Kuikka Pirkko Kohvakka Tuula Viitikka Jari Rantanen Suvi Pöyry Tuula Korhola Anne Tikkanen Petri Toivanen Jukka Klen Susanna Kirjalainen Miikka Lautakunnan esittelijänä toimi Kari. Lautakunta kokoontui 9 kertaa ja käsitteli 131 asiaa. Palvelusuunnitelman toteutuminen Maaseututoimi Maaseutu- ja tielautakunta toteutti palvelua asiakaslähtöisesti lähellä asiakasta. Palvelua käyttävien asiakkaiden neuvontaan, tiedotukseen sekä sähköisten palveluiden käytön lisäämiseen kiinnitettiin huomiota, jotta palvelutoiminnan tasapuolisuus toteutui. Maaseututoimen sähköinen asiointi kasvoi vuoden takaisesta 48 prosentista 86 prosenttiin. Mikkelin maaseutuhallinto toteutti kahdeksan tukihakukoulutusta toiminta-alueensa kunnissa. Koulutuksiin osallistui 350 viljelijää, kiinnostus koulutuksiin oli runsasta, koska EU-ohjelmakauden muutoksen myötä tukiehdot muuttuivat. Viljelijät palauttivat tukihakemuksensa pääsääntöisesti sähköisesti. Maaseutuhallinto panosti hukkakauraseurantaan tekemällä hukkakauratiloille viljelykatselmuksia. Tilatukirekisterin- sekä tukihallinnon ohjelmisto muutokset lisäsivät olennaisesti hallinnon työmäärää. Maaseudun kehittäminen Maaseutu- ja tielautakunta oli mukana avustamassa seitsemässä kyläyhdistyksen hankkeessa (yhteensä 19 225 euroa). Lautakunta myönsi toiminta-avustuksen Mikkelin 4H yhdistykselle (70 000 euroa), Veej jakaja LEADER toimintaryhmän kuntaosuus katettiin maaseudun kehittämisvaroista (67 493 euroa). Maatalousyrittäjien avustuksia myönnettiin yhteensä - 73 783 euroa (talous-suunnitelmat 2 295 euroa, salaojasuunnittelu 446 euroa, karjanjalostus 22 762 euroa, viljelysuunnittelu 20 630 euroa, maksullinen lomitus 27 650 euroa). Lomituspalvelut Lomitus toimi seudullisesti Mikkelin ympärillä olevien kuntien alueella. Asiakkaille tehtiin tilakohtaisia palvelusuunnitelmia ja samalla päivitettiin myös työolosuhteet sekä tehtiin riskien arviointia. Tilakäynnit ja suunnitelmat tukivat asiakaspalvelua. Kertomusvuonna lomituksen osalta ostopalvelut lisääntyivät, koska vakituinen henkilöstö eläköityy eikä korvaavaa henkilöstöä ole saatavilla. Tietoimi Yksityistiekunnat hakivat kuudennen kerran sähköisesti kunnossapitoavustuksia sähköisen Wintie -palvelun kautta, 89,15 prosenttia asiakkaista haki avustuksen sähköisessä muodossa. Yksityistiekuntien perusparannushankkeita oli runsaasti (114 kpl). Suomenniemen alueen perusparannushankkeissa maksettiin yhteensä 40 171 euroa liitoslisää. Ristiinan alueen perusparannushankkeissa maksettiin 67 710 euroa liitoslisää. Yksityisteiden perusparantamisavustuksien Ristiinan ja Suomenniemen alueilla vuosina 2013-2015 myönnettiin yhteensä 228 888 euroa, Ristiinaan 142 751 euroa ja Suomenniemelle 86 137 euroa. Vesihuollossa valmistui Salapirkko-Vesiheinän yhdysviemäri sekä Annilanrannan vv -huoltolinjat. Löytö-Vitsiälän osalta saatiin yksityiskohtainen suunnittelu valmiiksi ja vuoden loppupuolella tehtiin päätös rakennustöiden käynnistämisestä (1,65 M ).
Maaseutu- ja tielautakunnan henkilöstömäärä vuoden lopussa oli yhteensä 127 henkilöä, vakinaisia 96 henkilöä ja määräaikaisia 31 henkilöä. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Lautakunnan tulot ja menot alittuivat. Poikkeama johtui pääosin lomituspalveluiden henkilöstömenojen alituksesta, mikä heijastui vastaavasti tuloihin. Tulot alittuivat 768 449 euroa ja menot 917 889 euroa. Nettotulos oli 149 441 euroa budjetoitua parempi. Tietoimen avustusmääräraha ylittyi n. 70 000 euroa. TALOUDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2015 TA TOT 1-12 EROTUS TOT % 2015 2015 TOIMINTAKATE 2 466 000 2 299 762 161 427 93,26 TOIMINTATUOTOT -5 959 300-5 190 851-768 449 87,11 Myyntituotot -5 344 000-4 556 258-787 742 85,26 Maksutuotot -570 000-525 525-44 475 92,20 Tuet ja avustukset -25 300-23 877-1 423 94,37 Muut toimintatuotot -20 000-85 192 65 192 425,96 TOIMINTAKULUT 8 425 300 7 490 614 929 875 88,91 Henkilöstökulut 4 905 600 4 144 730 760 870 84,49 Palkat ja palkkiot 3 840 700 3 283 529 557 171 85,49 Eläkekulut 804 300 691 170 113 130 85,93 Muut henkilöstösivukulut 260 600 246 913 13 687 94,75 Hlöstökorvaukset -76 883 76 883 Palvelujen ostot 1 283 500 1 038 015 240 674 80,87 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 55 200 38 293 16 907 69,37 Avustukset 2 120 000 2 190 578-70 578 103,33 Avustukset yksityisille 190 000 153 081 36 919 80,57 Avustukset yhteisöille 1 930 000 2 037 497-107 497 105,57 Muut toimintakulut 61 000 78 998-17 998 129,51 1402MA3 Tietoimi määrärahojen jakautuminen (menot) Kustannuspaikka SUUNN. TOT Tietoimi hallinto 140266041 64 800 Tietoimi kunnossapito 140266041 773 700 67 799 783 917 Tietoimi perusparantaminen 140266041 520 000 819 959 Tietoimi perusparantaminen Ristiinan kuntaliitoslisä 140266041 70 000 67 710 Tietoimi perusparantaminen Suomenniemen kuntaliitoslisä 140266041 30 000 40 171 Tietoimi yleiset tiet 140266041 190 000 0 Yhteensä 140266041 1 648 500 Vesiosuuskunnat 140266042 309 300 1 779 556 189 535 Tietoimi ja vesiosuuskunnat yhteensä 1402MA3 1 957 800 1 969 091
Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Toiminnassa noudatettiin vuonna 2014 vahvistettuja teknisen toimen sisäisen valvonnan ohjeita ja tavoitteita. Sisäinen valvonta toimi muun työn ohessa toimialajohtajan ja johtoryhmän ohjauksessa. Sääntöjen ja päätösten noudattaminen; toiminnassa noudatettiin lainsäädäntöä, kaupungin omia hallinto- ja toimintasääntöjä sekä muita velvoittavia ohjeita. Tavoitteiden toteutumista ja varojen käyttöä valvottiin kerran kuukaudessa kokoontuvassa johtoryhmässä, jossa käytiin läpi käyttötalouden toteutumaseurantaa samalla tarkastellen toiminnan toteutumista ja mahdollisia muutoksia. Henkilöstön rekrytoinnissa vapautuvien vakanssien täyttämisessä noudatettiin välttämättömyysharkintaa ja tarkkaa lupamenettelyä. Laskutukset tehtiin pääosin nopealla aikavälillä. Alkuvuoden laskutusten viivästymiseen vaikutti uuden taloushallintoohjelman käyttöönotossa ilmenneet ongelmat. Talouden tasapainottaminen Talouden tasapainottamisessa toimittiin ohjelman mukaisesti. Maaseutuhallintoon ei vuodelle 2015 kohdistunut euromääräisiä tavoitteita. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Sairastavuusindeksi Vesihuollon kehittämistoimenpiteiden jatkotoimien nööri Markku Suomela ketta Yhdyskuntatekniikan insi- 2 vesihuollon rakennushan- toteuttaminen 1 -hankkeen suunnittelun tukeminen ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Yritysten nettolisäys: tavoite Yksityisteiden perusparannusprojekteja toteutetaan nööri Markku Suomela Yhdyskuntatekniikan insi- 114 kpl 140 yritystä, työpaikkakehitys: tavoite 24 500 työpaikkaa n. 60 kpl LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Luomumaatilojen %-osuus kaikista maatiloista Ollaan aktiivinen toimija eri luomu hankkeiden ja infotilaisuuksissa. 10 % -osuus kaikista maatiloista Luomussa olevan peltopinta-alan %-osuus kaikesta peltopinta-alasta: tavoite 18 Lisätään maatalousyrittäjien tietoisuutta lähi- ja luomuruuan tulevaisuuden näkymistä sekä markkinoidaan luomuviljelyä maatalousyrittäjille tukikoulutuksien yhteydessä Hyödynnetään Luomuinstituutin, Pro Agrian ja MTK Etelä-Savon kyvykkyyttä ja palveluita tiedottamisessa ja vuoropuhelussa. 11,7 % peltopinta-alasta (1636,73 ha/13 883,09 ha) Maaseututoimen ja Luomuinstituutin välinen keskustelu.
Tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TP 2015 TOTEUTUMA % Maatilat yhteensä, kpl 1 493 1 350 1 414 104,7 Maatalouden tukihakemukset, kpl 6 971 7 500 6 961 92,8 Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi 27 28 *ei saatavilla Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus) 24 991 23 000 23 336 101,5 Kustannus euroa/lomituspäivä 169 162 167 103,3 Avustettavat yksityistiet, kpl 748 760 747 98,3 Perusparannetut yksityistiet, kpl 89 80 114 142,5 Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km 391 425 393 92,6 Rakennetut vesiosuuskuntien johtokilometrit tms. 13 9 5 58,9 * Maaseutuviraston sovellusuudistuksen myötä yhteenvetoa maksetuista maataloustuista ei ole saatavilla vuodelle 2015.