Asia: Lausuntopyyntö Helsingin yliopiston kirjastotoimen kehittäminen Rehtorin asettaman projektin loppuraportin esityksistä

HELSINGIN YLIOPISTO Hallintovirasto Dnro 657/04/2008 1(9) 21.4.2008 Jakelussa mainituille Asia: Lausuntopyyntö Helsingin yliopiston kirjastotoimen kehittäminen Rehtorin asettaman projektin loppuraportin esityksistä Rehtori asetti 23.10.2007 projektiryhmän valmistelemaan konsistorin 17.10.2007 tekemän kirjastolaitosta koskevan päätöksen toimeenpanoa ja kirjastopalveluosaston perustamista (rehtorin päätös 225/2007). Projektilla on ollut vararehtori Niemen johtama ohjausryhmä. Projektiryhmä on valmistellut väliraportin 31.1.2008 ja loppuraportin 15.4.2008 mennessä. Toimeksiannon mukaisesti projektiryhmä on käyttänyt hyväksi rakenteellisen kehittämisen hankkeessa ja konsistorin päätösten pohjatyönä tehtyä valmistelua. Konsistorin päätöksen toteuttaminen muuttaa merkittävästi kaikkien yliopiston kirjastojen työnjakoa ja tehtäviä, kun sisäiset taustapalvelut hoidetaan jatkossa kirjastopalveluosastossa ja kampusten kirjastot keskittyvät paikallispalvelujen lisäksi omien tieteenalojensa tutkija-, opettaja- ja opiskelijapalvelujen kehittämiseen. Lausuntopyynnön liitteenä ovat raportin tiivistelmä (liite 1), projektiryhmän esitykset (liite 2) ja raportin liitteessä 9 esitetty alustava laskelma kampuskirjastoista, koordinointiyksiköstä ja Kansalliskirjastosta kirjastopalveluosastoon siirtyvistä kustannuksista v. 2010 (liite 3). Lisäksi liitteenä (4) on koko raportti, joka on myös Alma-intranetissa osoitteessa: https://alma.helsinki.fi/doclink/122828 Virallisen lausuntokierroksen rinnalla esityksiä käsitellään huhti- ja toukokuun aikana kampuskeskusteluissa ja kirjastohenkilöstön tilaisuuksissa. Raporttia on esitelty keskusteluasiana rehtorin, dekaanien ja erillislaitosten johtajien kokouksessa 16.4.2008. Tiedekuntia, erillisiä laitoksia, hallintovirastoa, henkilöstöjärjestöjä, ylioppilaskuntaa sekä keskustakampuksen kirjastotoimikuntaa pyydetään antamaan lausuntonsa muistion esityksistä 6.6.2008 mennessä. Lausunnot pyydetään toimittamaan yliopiston kirjaamoon, sähköposti: hy-kirjaamo@helsinki.fi, postiosoite: Kirjaamo, Hallintovirasto, PL 33, 00014 Helsingin yliopisto. Yhteyshenkilö: Tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara puh. 191 21701, GSM 050 369 9736 sähköposti: kaisa.sinikara@helsinki.fi Rehtori Ilkka Niiniluoto Esittelijä LIITTEET Kaisa Sinikara Liite 1. Tiivistelmä Liite 2. Esitykset Liite 3. Alustava laskelma kampuskirjastoista, koordinointiyksiköstä ja Kansalliskirjastosta kirjastopalveluosastoon siirtyvistä kustannuksista 2010 Liite 4. Rehtorin asettama kirjastotoimen kehittämisprojekti. Projektiryhmän loppuraportti 15.4.2008

2(9) JAKELU Tiedekunnat Erillislaitokset Hallintovirasto HYY Henkilöstöjärjestöt keskustakampuksen kirjastotoimikunta

3(9) Liite 1. TIIVISTELMÄ Konsistorin päätöksen toteuttamiseksi ja hallintoviraston kirjastopalveluosaston (1.1.2010) toiminnan valmistelua varten rehtori käynnisti projektin ja asetti projektiryhmän osana Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen rakenteellista kehittämistä (rehtorin päätös 225/2007). Projektiryhmän tehtävänä on ollut kirjastolaitoksen henkilöstösuunnitelman täsmentäminen, esityksen tekeminen kirjastolaitoksen toiminnallisista kokonaisuuksista ja rahoituksesta sekä kirjastopalveluosaston toiminnasta ja rahoituksesta. Lisäksi tehtävänä on ollut kirjastopalveluosaston ja kampuskirjastojen sekä ulkopuolisten toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön suunnittelu. Toimeksianto sisälsi myös aikataulun laatimisen. Projektiryhmän väliraportti valmistui 31.1.08 ja siitä pyydettiin kommentteja loppuraportin valmistelua vasten e-lomakkeella 15.2. mennessä. Kommentteja, joita tuli pääasiassa kirjastojen henkilökunnalta ja kirjastojen työryhmiltä, on hyödynnetty loppuraportin valmistelussa. Projektin määräaika päättyi 31.3.08, mutta rehtori myönsi projektille lisäaikaa 15.4. asti. Kirjastopalveluosaston suunnittelussa on otettu huomioon hallintoviraston uusi työjärjestys (rehtorin ja hallintojohtajan allekirjoittama 21.1.08). Osaston johtajana on toimialajohtaja, joka toimii hallintojohtajan alaisuudessa. Palvelutuotannosta vastaavat palvelupäälliköt, joista yksi on osaston palvelujohtaja. Kirjastopalveluosasto (nykyinen kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö) vastaa 2005 2009 hallintoviraston johtosäännön mukaisesti yliopiston tieto- ja kirjastopalveluiden kehittämisestä ja koordinoinnista sekä erityisesti yliopiston elektronisen kirjaston yhteisistä palveluista. Rehtorille tehtävän esityksen mukaisesti osaston tehtäviin siirtyy vuonna 2010 myös painettujen aineistojen hankinta ja luettelointipalveluja, kirjastojärjestelmän ylläpitopalveluja ja sovelluspalveluja. Kirjastopalveluosasto muodostuu palveluryhmistä, joita ovat hallinto- ja viestintäpalvelut, hankinta- ja luettelointipalvelut ja verkkopalvelut. Raportissa kuvataan palveluryhmien tehtäviä ja toimintaa. Raportissa on alustava luonnos osaston henkilöstörakenteesta. Osaston vahvuudeksi esitetään 57 vakanssia. Osaston koko perustuu aiempaan suunnittelutyöhön, jossa keskitettävien tehtävien osuudeksi on työnajan seurantaotosten perusteella arvioitu noin 1/3 koko kirjastolaitoksen tulevasta henkilöstöstä. Henkilöstösuunnitelmassa on kuvattu vakansseihin liittyvät tehtävät vain yleisellä tasolla. Kampusten kirjastot ottavat omassa henkilöstösuunnittelussaan huomioon kirjastopalveluosastoon siirtyvät tehtävät ja resurssit. Tavoitteena on hallittu eteneminen kohti uutta kirjastorakennetta. Projektiryhmä esittää, että rehtori nimeää työryhmän, jonka tehtävänä on käsitellä kirjastoissa vapautuvat vakanssit 2008 2009 ja joka valmistelee esityksen asianomaiselle taholle vakanssien täytöstä ottaen huomioon koko kirjastolaitoksen tulevan henkilöstörakenteen. Kirjastopalveluosasto rahoitetaan vuodesta 2010 alkaen hallintoviraston kuluina (päältä pois - menettelyllä). Raportissa esitetään kampusten laskennalliset osuudet kirjastopalveluosaston perustamisesta ja tehtävien siirtämisestä keskitetysti hoidettaviksi. Periaatteena on, että malli kohtelee kaikkia kampuksia tasapuolisesti. Tietoaineistojen (painetut ja elektroniset kirjat, lehdet, hakuteokset ym.) hankintarahoitus esitetään keskitettäväksi päältä pois menettelyllä. Nykyinen e-hankintojen keskitetty rahoitusperiaate laajennetaan koskemaan kaikkia tietoaineistoa. Tavoitteena on mahdollistaa kaikille kampuksille tasavertaiset palvelut. Kooste projektiryhmän esityksistä on raportin sivuilla 4-7. Muutoksen toimeenpanon valmistelu jatkuu projektiryhmän työn päätyttyä osana kirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanketta koordinointiyksikön ja kampusten kirjastojen yhteistyönä. Yliopistolain muutoksen valmistelu otetaan huomioon suunnittelussa.

4(9) Liite 2. ESITYKSET Esitykset perustuvat Helsingin yliopiston konsistorin päätökseen 17.10.2007, rehtorin tältä pohjalta tekemään toimeksiantoon 23.10.2007 sekä konsistorin päätöstä edeltävään pitkäjänteiseen valmisteluun. Työssä on otettu huomioon sekä yliopiston strategiatyö, uuden yliopistolain valmistelu sekä hallintoviraston johtosääntö 2005 ja työjärjestys 2008. Työhön ovat osallistuneet ohjaus- ja projektiryhmän lisäksi kirjastonjohtajat, lukuisat työryhmät sekä kirjastojen henkilöstö palautteen antajina. Väliraportin tuloksia on esitelty kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnassa, dekaanikokouksessa, kirjastojen yhteisissä ja kampuskirjastoissa järjestetyissä tiedotustilaisuuksissa. Päätöksenteko ja toiminnanohjaus 1. Hallintovirastoon muodostetaan 1.1.2010 lukien kirjastopalveluosasto noudattaen konsistorin päätöstä, hallintoviraston johtosääntöä ja työjärjestystä sekä ottaen huomioon uuden yliopistolain valmistelussa esille tulevat kehittämistarpeet. 2. Osaston toiminnan ja talouden suunnittelussa noudatetaan yliopiston ohjeita ja aikatauluja. 3. Yhteistyö kampusten tiedekuntien ja kirjastojen kanssa järjestetään seuraavin tavoin: a. Kirjastotoimen strategista kehittämistä varten perustetaan toimikunta tai vastaava elin (vastaa nykyistä kirjasto- ja tietopalvelutoimikuntaa). b. Kirjastotoimen toimialajohtaja on esittelijä yliopistotason toimikunnassa. c. Kirjastotoimen toimialajohtaja on kampuskirjastojen johtokunnissa pysyvä asiantuntija. d. Toimialajohtaja ottaa tarpeen mukaan osaa yliopiston johtoryhmän kokouksiin ja rehtorin ja dekaanien sekä erillisten laitosten johtajien tapaamisiin. e. Kirjastopalveluosaston ja kampuskirjastojen johdon yhteistyötä varten perustetaan toimialan kehittämisryhmä (vastaa nykyistä kirjastonjohtajien kokousta). 4. Osaston palvelutuotannosta sovitaan toiminnanohjauksen osana vastaavalla tavalla kuin muista hallintoviraston palveluista. Kirjastopalveluosaston tehtävät ja palvelut 5. Kirjastopalveluosasto vastaa kirjastojen yhteisistä tieteenaloista riippumattomista palveluista. Kampuskirjastot vastaavat tieteenala- ja asiakaspalveluista. 6. Kirjastopalveluosasto vastaa kirjastotoimen toimialajohtamisesta. 7. Kirjastopalveluosaston palvelutuotanto muodostuu seuraavista palveluryhmistä: hallinto- ja viestintäpalvelut, hankinta- ja luettelointipalvelut ja verkkopalvelut. Tarkemmat esitykset palvelutuotannon uusista toimintamalleista ovat luvussa 3 sivuilla 15 24. Palvelutuotantoa seurataan ja sitä kehitetään toimintaympäristön muutosten mukaan. 8. Osasto toimii tiiviissä yhteistyössä Kansalliskirjaston ja tietotekniikkaosaston kanssa verkkopalvelujen kehittämisessä ja ylläpidossa sekä hallintotehtävien kehittämisessä kampuspalvelukeskusten kanssa. Tarkemmin asiaa käsitellään kirjastopalveluosaston palvelujen yhteydessä. Henkilöstösuunnitelma 9. Rehtori nimeää työryhmän, jonka tehtävänä on käsitellä kirjastoissa vapautuvat vakanssit 2008 2009 ja valmistella esitys asianomaiselle taholle vakanssien täytöstä ottaen huomioon koko kirjastolaitoksen tulevan henkilöstörakenteen. 10. Henkilöstön kehittäminen a. Toteutetaan henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma. Tarkempi suunnitelma esitetään liitteessä 6. b. Uusien tehtäväkuvien suunnittelussa käytetään kirjastojen rakenteellisen kehittämisen suunnittelussa ja työajanseurannassa kertynyttä tietoa. c. Tehtävänimikkeet muutetaan työtehtäviä vastaavaksi. Esitys nimikkeistä on liitteessä 6.

5(9) Rahoitus 11. Kirjastopalveluosaston muodostaminen a. Henkilöstömääräksi esitetään 57 henkilöä, joista valtaosa siirtyy kampusten kirjastoista. Mikäli tässä esityksessä suunniteltujen tehtävien keskittämistä laajennetaan, joudutaan kirjastoista siirtämään vastaava määrä henkilöstöresursseja esitettyjen lisäksi. b. Kirjastopalveluosastoon siirretään 1.1.2010 lukien nykyisen kirjastopalvelujen koordinointiyksikön vakinainen henkilöstö (kuusi vakanssia) rahoituksineen. Osastoon siirretään myös muut koordinointiyksikön hallinnoimat voimavarat. c. Kirjastopalveluosastoon siirretään 1.1.2010 lukien Kansalliskirjastosta Helka-, Julki- ja Ethesis -palveluista vastaavat tehtävät rahoituksineen. Kansalliskirjaston kanssa neuvotellaan yksityiskohtaisesta työnjaosta vuoden 2008 aikana. 12. Rekrytoinnin periaatteet rakenteellisessa muutoksessa a. Tehtävät täytetään ensisijaisesti kirjastolaitoksen sisällä ilmoittautumisperiaatteella. b. Valintamenettelyssä etusijalle asetetaan vastaavia tehtäviä aiemmin hoitaneet. c. Rekrytoinnissa noudatetaan soveltuvin osin hallintoviraston kampuspalvelukeskusten muodostamisessa käytettyjä periaatteita sekä valtioneuvoston periaatepäätöstä valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteissa. d. Osaston palveluryhmien esimiehet rekrytoidaan mahdollisuuksien mukaan vuonna 2009. e. Tarkempi rekrytointisuunnitelma valmistellaan vuoden 2008 loppuun mennessä yhteistyössä kampusten kirjastojen ja henkilöstö- ja lakiasianosaston kanssa. 13. Kampuskirjastojen henkilöstösuunnittelu a. Kirjastot kehittävät tiedekuntien ja laitosten tarvitsemia tutkija-, opettaja- ja opiskelijapalveluja sekä vastaavat yhteiskunnallisesta palvelutehtävästä. b. Kirjastojen kokonaisuutta kehitetään siten, että asiakkaat saavat laadukasta, samantasoista palvelua kaikilla kampuksilla. c. Henkilöstöresurssin siirtymisessä kampuskirjastosta kirjastopalveluosastoon huomioidaan se työmäärä henkilötyövuosina, jonka keskitetyt palvelut kullekin kampukselle tuottavat. d. Kampuksilta kirjastopalveluosastoon siirtyvät voimavarat on esitetty liitteessä 9 (alustava laskelma). e. Vaikka keskitettävät tehtävät siirtyvät kaikista kampuskirjastoista kirjastopalveluosaston vastuulle, on mahdollista, että joissakin kirjastoissa laadukas ja tasavertainen asiakas- ja tieteenalojen asiantuntijapalvelu voi edellyttää henkilöstörakenteen vahvistamista nykyisestään. 14. Kirjastopalveluosasto rahoitetaan 2010 lukien hallintoviraston kuluina (päältä pois menettelyllä). Suunnittelussa noudatetaan aiemman suunnittelun periaatteita (Muistio 25.4.07.). 15. Talousseurannassa noudatetaan yliopiston ohjeita ja määräyksiä. 16. Erillislaitosten osalta kirjastokustannukset selvitetään, kun yliopistolain muutosten vaikutukset yliopiston rakenteisiin ja rahoitukseen ovat selvillä. Henkilöstökustannukset 17. Kampusten alustavat laskennalliset osuudet tehtävien siirtymisestä keskitetysti hoidettaviksi kirjastopalveluosastossa on esitetty liitteessä 9. Periaatteena on, että malli kohtelee kaikkia kampuksia tasapuolisesti.

6(9) Tietoaineistokustannukset 18. Tietoaineistojen hankintarahoitus (painetut ja elektroniset kirjat, lehdet, hakuteokset ym.) esitetään keskitettäväksi päältä pois- menettelyllä yliopiston strategisen tutkimusinfrastruktuurin varmistamiseksi. Nykyinen e-hankintojen keskitetty rahoitusperiaate laajennetaan koskemaan kaikkea tietoaineistoa ja mahdollistetaan kaikille kampuksille tasavertaiset palvelut. Muutoksessa noudatetaan seuraavia periaatteita: a. Lähtökohtana ovat kaikkien kampusten nykyiset (v 2007) aineiston hankintaan käyttämät resurssit. b. Aineiston hankintarahoitus korvamerkitään erillisenä muusta kirjastopalveluosaston rahoituksesta. c. Kampuskirjastojen johtokunnat käsittelevät kampuskirjaston aineistonhankintasuunnitelmat ja voimavaratarpeet osana toiminnan suunnittelua. d. Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta tai vastaava elin käsittelee aineistonhankintaan liittyvät periaatteet ja resurssien allokoinnin yliopiston tasolla. e. Kampuskirjastojen johtokunnat käsittelevät kirjastojensa osalta aineistonhankintoihin myönnetyn määrärahan sisäisen allokoinnin ja ilmoittavat ne kirjastopalveluosastoon. f. Kirjastopalveluosasto raportoi säännöllisesti sovittavin väliajoin kampuskirjastojen johdolle ja johtokunnalle aineistonhankintaresurssien käytöstä. Tila- ja muut kustannukset 19. Kampuskirjastot ja kirjastopalveluosasto vastaavat kukin omista tilakustannuksistaan. 20. Tiedekunnat yhdessä teknisen osaston kanssa etsivät ratkaisuja vapautuvien tilojen käytölle. Siirtymäkauden mahdollisista päällekkäisistä tilakustannuksista neuvotellaan teknisen osaston kanssa. 21. Kirjastopalveluosastoon siirtyvät kampuskirjastojen budjeteista myös keskitettävien yhteisten toimintojen muut kustannukset juoksevien toimintamenojen kattamiseen. Näiden kustannusten kattamiseen siirretään kampuskirjastojen budjetista laskennallisesti 0,5 %. Suunnittelun edetessä tämä osuus tarkennetaan. Kustannusten kohdentaminen 22. Kirjastopalveluosaston kustannusten kohdentamisessa 2010 lukien menetellään samoin kuin kohdennettaessa hallintoviraston muiden osastojen kustannuksia uuden yliopistolain tultua voimaan. 23. Henkilöstökustannusten kohdentamisessa esitetään, että hankinta- ja luettelointipalvelut kohdennetaan käyttöperusteisesti ja muut kustannukset päältä pois -menettelyllä. Yhteistyö ulkopuolisten toimijoiden kanssa 24. Yhteistyötä kirjastopalvelujen tarjonnassa vahvistetaan kaikilla kampuksilla: a. Yhteistyön yleiset periaatteet sovitaan koko yliopiston tasolla. b. Yhteistyösopimukset allekirjoittaa rehtori. c. Palvelujen tuottamisen kustannuslaskennassa (kokonaiskustannusmalli) noudatetaan yhteisiä periaatteita.

7(9) Muutoksen aikataulutus 25. Esitys muutoksen aikataulutuksesta: Vuonna 2008 kirjastotoimen toimeenpano-ohjelman 2010 2012 valmistelu kirjastopalveluosaston toiminta- ja palvelutuotantoprosessien suunnittelu yhteistyössä kirjastojen kanssa jatketaan kirjastolaitoksen henkilöstösuunnitelman täsmentämistä yhteistyössä kampuskirjastojen ja asiantuntijaryhmien kanssa rekrytoinnin periaatteiden tarkentaminen jatketaan keskustakampuksen yhteiskirjaston johtamisjärjestelmän ja organisaation valmistelua aiemman työryhmän esitysten pohjalta (Muistio 25.4.07 1 ) täsmennetään työnjakoa Kansalliskirjaston, tietotekniikkaosaston ja kampuspalvelukeskusten kanssa käynnistetään osaamisohjelman toteuttamiseksi ehdotetut toimenpiteet jatketaan yhteistyöperiaatteiden valmistelua ulkopuolisten toimijoiden kanssa rakenteellisia henkilöstömuutoksia voidaan toteuttaa jo 2008 2009 Vuonna 2009 tarkennetaan kirjastolaitoksen johtamis- ja päätöksentekojärjestelmää yliopistolain muutosten mukaisesti valmistellaan tarvittavat muutokset kirjastojen johtosääntöihin ja työjärjestyksiin laaditaan työjärjestys kirjastopalveluosastolle tarkennetaan kirjastolaitoksen rahoitusmallia yliopistolain muutosten mukaisesti rekrytoidaan kirjastopalveluosaston palveluryhmien vetäjät ja suunnitellaan prosessien muuttamisen edellyttämät toimenpiteet keskustakampuksen yhteiskirjastolle valitaan johtaja jatketaan kampuskirjastojen henkilöstörakenteen kehittämistä käynnistetään ja toteutetaan rekrytoinnin edellyttämät toimenpiteet kirjastopalveluosaston ja kirjastojen henkilökunnan toimenkuvien läpikäynti ja virkasuhteiden muuttaminen työsopimussuhteiksi jatketaan osaamisen kehittämisohjelman toteuttamista: ura-polkuohjelman suunnittelu yliopiston ja Kansalliskirjaston välinen kirjastosopimus vuosille 2010 2013: sopimusneuvottelut valmistellaan seurantajärjestelmät valmistellaan tilajärjestelyjen väliaikaiset ratkaisut Vuonna 2010 yliopistot aloittavat uuden lain mukaisen toimintansa 1.1.2010 1.1.2010 kirjastopalveluosasto aloittaa toimintansa ja kirjastolaitoksen uusi hallintomalli astuu voimaan vakiinnutetaan uusi toimintamalli keskustakampuksen tilaohjelman ja muutoshankkeen toteuttaminen keskustakampuksen kirjastot ovat hallinnollisesti yhtenäinen kokonaisuus yliopiston ja Kansalliskirjaston välinen kirjastosopimus 2010 13 jatketaan osaamisen kehittämisohjelman toteuttamista vakiinnutetaan seurantajärjestelmät Vuosina 2011 2012 keskustakampuksen kirjastotilan valmistuminen toteutetaan tarvittavat muutot uuden strategia- ja suunnittelukauden valmistelu kirjastotoiminnan mahdollinen kansainvälinen arviointi 1 Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelujen rakenteellinen kehittäminen 2007 2015. Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan asettamien työryhmien muistio (25.4.2007)

HELSINGIN YLIOPISTO Hallintovirasto Dnro 657/04/2008 8(9) 21.4.2008 Liite 3. Kampuskirjastoista, koordinointiyksiköstä ja Kansalliskirjastosta kirjastopalveluosastoon siirtyvät kustannukset v. 2010 (alustava laskelma) Luvut 1000 / v. 2010 tasolla. Laskennallinen. A. Bruttopalkkauskulut 2007 B. Osuus % C. Siirtyvien henkilöiden määrä nykyisten palkkauskulujen suhteessa D. Kirjastopalveluosaston v. 2010 palkkauskulujen jakauma kampuksille E. Siirtyvien henkilöiden oheiskulut 1.900->2.071 e / hlö / v F. Kirjastopalveluosaston v. 2010 tilakulut 3.810 t / hlö / v VÄLISUMMA henkilömäärästä riippuvaiset erät G. Hankitun aineiston käsittely ja käyttöön saattaminen, 2/3 kirjastotarvikemenojen 2007 pohjalta H. Muut toimintamenot, verkkopalvelut, viestintä, kehittämistoiminta, hallinnon kulut, ym. I. Tietoaineistot J. Voyager-tukimaksut ja muut kirjastojärjestelmien menot SUMMA - siirtokustannukset yhteensä Keskusta 4 479 54,6 % 25,1 1 150 52 96 1 298 40 12 1 755 39 3 143 Kumpula 599 7,3 % 3,4 154 7 13 174 0 2 584 7 766 Meilahti 1 512 18,4 % 8,5 388 18 32 438 3 4 663 13 1 121 Viikki 1 620 19,7 % 9,1 416 19 35 469 3 4 642 13 1 131 Kampusten osuudeksi jää: 8 211 100,0 % 46,0 2 108 95 175 2 379 46 23 3 643 72 6 162 Helka-yksikkö 2007 --> 2010 120 5 229 10 19 259 0 4 0 14 276 Koord 2007 --> 2010 275 6 275 12 23 310 0 42 2 052 134 2 538 KPO yht 2010 8 605 57,0 2 612 118 217 2 947 46 69 5 696 219 8 977 Laskelmassa vuoden 2007 kirjanpidon toteutumiin perustuvat luvut on muutettu vuoden 2010 tasoon lisäämällä 3 % vuosittaista kustannusnousua, tietoaineistohankintoihin 6 % vuotta kohden (3 v). Keskustan luvut sisältävät Svenska Social- och Kommunalhögskolans bibliotekin osuudet. Kirjaston kokonaismenot 2007 olivat 163,5 t, josta palkkauskulut 73,8 t (2 htv). A. Laskelman perustana ovat kampusten kirjastojen palkkausmenot v. 2007 kirjastojen kirjanpidon mukaisina. Helka-yksikön palkkausmeno 2007 perustuu yksikön omaan ilmoitukseen ja kolmeen henkilötyövuoteen. Vuoden 2010 osalta palkkasumma on laskettu samalla periaatteella kuin kampuskirjastojen kohdalla, mutta viiden henkilötyövuoden perusteella. Koordinointiyksikön palkoista ovat mukana vakinaisen henkilöstön palkat ilman hankkeita. B. Palkkausmenoista on laskettu kampusten kirjastojen välinen prosenttijakauma. C. Kirjastopalveluosaston vahvuudeksi on suunniteltu 57 henkilöä. Kun Koordinointiyksikön nykyiset vakinaiset ja Helka-palveluista siirtyvät henkilöt (tässä laskelmassa 5) otetaan huomioon, siirtyy kampusten kirjastoista 46 henkilöä laskennallisesti. Kirjastopalveluosaston vuoden 2010 palkkausmenoarvio 2.612 t on jaettu henkilömäärän suhteessa tällä jakaumalla. D. Kirjastopalveluosaston vuoden 2010 palkkausmenot on laskettu kampuskohtaisiksi summiksi sarakkeen C pohjalta. E. Kampuskirjastosta kirjastopalveluosastoon siirtyvän henkilön mukana siirtyvät oheiskustannuksina koulutus-, matka-, terveys-, virkistys- sekä työpistetarvikkeiden menot ym. henkilösidonnaiset kustannukset. Laskentaperusteena on käytetty samaa lukua, jota kvestuuri soveltaa palvelukeskuslaskelmissa eli 1.900 e / hlö / v, tässä muunnettuna vuoden 2010 tasoon.

F. Kirjastopalveluosaston tällä hetkellä tiedossa olevat tilakustannukset v. 2010 on kokonaisuudessaan jaettu henkilömäärien suhteessa. Yhteissumma tarkentuu suunnittelun kuluessa. Osa tilakuluista on henkilösidonnaisia (työhuoneet) ja loput kampuksilta kirjastopalveluosastoon siirtyvän työskentelyn tarvitsemien yhteistilojen kustannuksia, laskennallisesti yhteensä 3.810 euroa henkilöä kohden. G. Hankinnan, luetteloinnin ja kokoelmien käyttöönsaattamisen tarvitsemina aine-, tarvike- ja palvelukustannuksina siirtyy kirjastoista kaksi kolmasosaa vuoden 2007 toteumasta laskettuna. H. Kirjastopalveluosastoon keskitetään hankinnan ja luetteloinnin lisäksi myös viestintä, kirjastotietojärjestelmätyö (Helka, Julki, E-thesis), verkkopalvelut, uusien kirjastopalvelujen kehittäminen ja koordinointi, osa asiantuntijatehtävistä (mm. sidosryhmätoiminta, kansainvälisyys), henkilöstön kouluttaminen osin sekä kirjastolaitoksen kehittämistoiminta. Näiden sekä johdon, hallinnon ja sisäisten tukipalvelujen toimintamenoiksi on varattu laskennallisesti 0,5 % kirjastojen nykyisistä bruttomenoista. Helka-yksikön osuus on laskettu HY:n myöntämästä kokonaisrahoituksesta 3,5 miljoonaa euroa. Koordinointiyksikön kohdalla on muiden menojen osuus kokonaan, lukuun ottamatta vuoden 2009 loppuun mennessä päättyvien hankkeiden muita menoja. I. Tietoaineistokustannukset on laskettu vuoden 2007 toteutuman pohjalta, muuntaen laskennallisesti vuoden 2010 tasoon (+ 6 % / v). Lukuihin sisältyvät myös OPM:n keskitetty tuki e- aineistojen hankintaan sekä kirjastojen epäsuora aineistohankinta kirjastojen oman ilmoituksen pohjalta. Kumpulan luvut on korjattu 1.4.2008. HUOM: Elsevier-meno/rahoitus on esitetty Koordinointiyksikön kohdalla, koska se hallinnoidaan keskitetysti. Kampuskohtaiset osuudet olisivat (1000 ): Keskusta 67,1 t ; Kumpula 274,5 t ; Meilahti 271,4 t ; Viikki 282 t ; Kansalliskirjasto 11,2 t, yhteensä 906,2 t vuoden 2007 perusteella laskennallisesti vuoden 2010 tasoon muunnettuna. J. Voyager-tukimaksut ja muut kirjastojärjestelmien vaatimat kulut on tässä versiossa erotettu omaksi sarakkeekseen, jolloin viestinnän, verkkopalveluiden ja kehittämistoiminnan, henkilöstökoulutuksen, kansallisen ja kansainvälisen toiminnan, johdon ja hallinnon juokseviin kuluihin (perustoimintamenoihin, palsta H.) jää 69 t. Nämä juoksevat toimintakulut ja Voyager-maksut (palsta J.) on jaettu samalla tavalla kirjastojen kokonaismenojen 2007 suhteessa, kuten aiemmissa laskelmaversioissa. Mahdollisia järjestelmiin liittyviä uusia kustannuksia ei tässä ole voitu ennakoida. K. Tietoaineistokustannukset on laskettu vuoden 2007 toteutuman pohjalta, muuntaen laskennallisesti vuoden 2010 tasoon (+ 6 % / v). Lukuihin sisältyvät myös OPM:n keskitetty tuki e- aineistojen hankintaan sekä kirjastojen epäsuora aineistohankinta kirjastojen oman ilmoituksen pohjalta. 9(9)