Tilinpäätös 2009 17.3.2010 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1
Talous 2005-2009 Menojen kasvua pystytty leikkaamaan 2005 2009 : ka. 4,8 % (vrt. 6 7 %) Hyöty n. 60-100 milj. euroa Menojen kasvu alle kuntien tulopohjan kasvun (36 milj. ) Kuntatalouden vuosikatteet parantuneet 2004: 91 /as 2009: 410 /as (sis. Maakunta) Kuntataloudessa katettavia alijäämiä yhteensä 30,2 milj. - 380 /as Maakunta -5,1 milj. (-70 /as) (ilman liikelaitoksia) 2
TULOSLASKELMA Sis.liikelaitokset TP TP TP TP TP 2005 m-% 2006 m-% 2007 m-% 2008 m-% 2009 m-% 1000 Toimintatuotot** 70 768 0,3 74 327 5,0 76 459 2,9 88 669 16,0 93 446 5,4 Kuntien rahoitusosuus 171 139 1,0 178 053 4,0 187 288 5,2 210 395 12,3 221 761 5,4 Tulot yhteensä 241 907 0,7 252 380 4,3 263 747 4,5 299 064 13,4 315 207 5,4 Toimintakulut ** 240 550 1,6 254 092 5,6 265 964 4,7 284 788 7,1 305 146 7,1 Toimintakate 1 357-60,7-1 712-226,2-2 217 29,5 14 276-743,9 10 061-29,5 Verotulot 0 0 0 0 0 Valtionosuudet * 0 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -554 49,3-319 -42,4-612 91,8-798 30,4-633 -20,7 Vuosikate 803-74,0-2 031-352,9-2 829 39,3 13 478-576,4 9 428-30,0 Poistot -3 754 21,7-4 232 12,7-4 231 0,0-4 332 2,4-4 179-3,5 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -2 951-6 263-7 060 9 146 5 249 Varausten lisäys- tai vähennys + -871 2 41 74 80 Rahastojen lisäys- tai vähennys + Tulos -3 822-6 261-7 019 9 220 5 329 Liikel. ylijäämä -949-253 -2 950-1 006 Vanhat ylijäämät/kunnat maksaneet 890 0 0 0 1 672 Yhteensä Katettava alijäämä /vuosi -2 932-7 210-7 272 6 270 5 995-5 149 * OPM: valtionosuudet (toimintatuottoja) ** Liikelaitosten ja maakunnan välinen rahaliikenne vähennetty ( 3,698 milj. ) 3
TULOSLASKELMA (maakunta ilman liikelaitoksia) Poikkeama TA/TP 1 000 TP -2007 TP -2008 TA- 2009 TP -2009 Toteuma % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 206 009 230 652 243 079 243 080 100,0 1./. Jäsenkunnilta 187 288 210 395 222 900 221 761 99,5-1 139 Maksutuotot 16 985 19 184 19 169 20 186 105,3 1 017 Tuet ja avustukset 6 615 7 832 8 359 8 428 100,8 69 Muut tuotot 4 209 3 667 2 961 3 162 106,8 201 TUOTOT YHTEENSÄ 233 818 261 335 273 568 274 856 100,5 1 288 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 127 343 131 817 141 683 142 310 100,4 627 Palvelujen ostot 66 981 70 655 73 629 73 690 100,1 61./. Asiakaspalvelut 34 914 36 920 38 106 40 113 105,3 2 007 Aineet ja tavarat 18 415 20 882 21 947 21 828 99,5-119 Avustukset 13 970 15 663 14 984 16 181 108,0 1 197 Muut kulut 10 177 11 597 13 772 12 415 90,1-1 357 KULUT YHTEENSÄ 236 886 250 614 266 015 266 424 100,2 409 TOIMINTAKATE -3 068 10 721 7 553 8 432 111,6 879 Valtionosuudet 0 0 0 0 0,0 0 Rahoituskulut ja-tuotot -615-814 -1 490-624 41,9 866 VUOSIKATE -3 683 9 907 6 063 7 808 128,8 1 745 POISTOT -3 589-3 637-3 463-3 485 100,6-22 Satunnaiset erät 0 0-2 800 0 0,0 2 800 TILIKAUDEN TULOS -7 272 6 270-200 4 323-2 161,5 4 523 Rahastojen vähennys 0 0 0 0 0,0 0 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -7 272 6 270-200 4 323 0,0 4 523 4
Yhteensä kunnat / maakunta 10,0 9,0 8,0 Sote-menojen keskimääräinen kasvu (asukasluvulla painotettu) Maakunnan menojen kasvu (ilman liikelaitoksia) 7,0 = KOKO MAA SOTE 6,0 5,0 4,0 6.9 % 3,0 2,0 4.4% 4.8 % 1,0 0,0 2002 2003 2004 2002-2004 ka. 2005 2006 2007 2008 2009 2005-2008 ka. 2005-2009 ka. 5
Kuinka paljon suuremmat menot olisivat jos. Menojen kehitys vertailu 1 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kumulatiivinen ero Menot 210 731 215 419 226 853 236 886 250 614 266 424 Kasvu-% 2,2 5,3 4,4 5,8 6,3 JOS KASVU 6,9 % (Kainuu) 210 731 225 271 240 815 257 431 275 194 294 183 ERO 0 9 852 13 962 20 545 24 580 27 759 96 699 Menot 210 731 215 419 226 853 236 886 250 614 266 424 Koko maan kasvu-% 4,7 % 6,1 % 5,6 % 8,8 % 6,5 % JOS KASVU (Koko maa) 210 731 220 635 234 094 247 203 268 957 286 440 ERO 0 5 216 7 241 10 317 18 343 20 016 61 134 Menot 210 731 215 419 226 853 236 886 250 614 266 424 Rahoituspohjan kasvu-% 2,6 % 6,0 % 5,8 % 9,3 % 5,4 % JOS KASVU (rahoitus) 210 731 216 210 229 183 242 475 265 025 279 337 ERO 0 791 2 330 5 589 14 411 12 913 36 034 6
Vuosikatteet ja poistot /as Kainuu: kunnat + maakunta 8.3.2010 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1995 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Vuosikate, kunnat Vuosikate, kunnat+maakunta Poistot /as Vuosikate, kunnat (6000-10000) 7
1 000 Kainuun kumulatiiviset alijäämät 20 000 10 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0-10 000-20 000-30 000-40 000-50 000 Kajaanin korjaus 6,4 milj. Kuntien alijäämät Maakunta Bruttoalijäämät Kuntien ylijäämät Nettoalijäämät 8
Rahoitusosuuksien kehitys kunnittain As. %- osuu %- osuu s Muutos /as 2005-2009 %-osuus asukkaista Kunta 1 000 2009 2005 /as s 2006 /as 2007 /as 2008 /as 2009 /as Hyrynsalmi 2 789 7 434 2 666 4,3 7 764 2 784 8 142 2 919 9 071 3 252 9 472 3 396 4,3 731 3,5 Kajaani 38 208 74 624 1 953 43,6 77 475 2 028 81 772 2 140 92 357 2 417 98 101 2 568 44,2 614 48,2 Kuhmo 9 632 22 826 2 370 13,3 23 866 2 478 24 902 2 585 27 863 2 893 28 936 3 004 13,0 634 12,2 Paltamo 3 918 9 530 2 432 5,6 9 788 2 498 10 298 2 628 11 451 2 923 11 326 2 891 5,1 458 4,9 Puolanka 3 128 9 308 2 976 5,4 9 627 3 078 10 051 3 213 11 224 3 588 10 935 3 496 4,9 520 3,9 Ristijärvi 1 521 4 523 2 974 2,6 4 624 3 040 4 813 3 165 5 404 3 553 5 227 3 437 2,4 463 1,9 Sotkamo 10 697 20 855 1 950 12,2 21 749 2 033 23 069 2 157 25 846 2 416 28 105 2 627 12,7 678 13,5 Suomussalmi 9 332 21 969 2 354 12,8 23 088 2 474 24 260 2 600 27 179 2 912 29 659 3 178 13,4 824 11,8 79 225 171 070 2 159 100,0 177 980 2 247 187 307 2 364 210 395 2 656 221 761 2 799 100,0 640 100,0 9
Toimintamenot toimialoittain 2009 (sis.liikelaitokset) 309 milj.euroa HALLINTO, SUUNNITTELU, KEHITTÄMINEN 7 % KOULUTUSTOIMIALA (sis.kao) 16 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA (sis. TTH) 77 % Ei muutosta 2008 10
Toimintatuotot toimialoittain 2009 (sis.liikelaitokset) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA (sis. TTH) 12 % YHTEISET PALVELUT, SUUNNITTELU, KEHITTÄMINEN 2 % KOULUTUSTOIMIALA (sis. KAO) 16 % 319 milj. euroa, josta kuntien rah.osuus 222 milj. euroa KUNTIEN RAHOITUSOSUUS 70 % 11
Kuntarahan käyttö 222 milj. euroa YHTEISET PALVELUT, SUUNNITTELU, KEHITTÄMINEN; -16 883; 8 % KOULUTUSTOIMIALA (sis.kao); -320; 0 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA (sis. TTH); -199 229; 92 % 12
Toiminnallisia muutoksia 2005-2009 13
HALLINTO JA TUKIPALVELUT Kainuun malli 2013 valmistelu http://maakunta.kainuu.fi/kainuun_maakunta_2013 Kainuun maakuntaohjelma 2009-2014 Kainuun yhteiset edunvalvonnan teemat Tukipalveluiden keskittämisen hyödyt 2005 2009 (- 20%) Tietojärjestelmien kehittäminen jatkui; sähköiset prosessit ja sähköinen asiointi Kuljetuspalveluyksikkö / keskitetty kuljetusten tilauskeskus 14
KULJETUSPALVELUT TOIMINNASTA MUODOSTUNEET LASKENNALLISET SÄÄSTÖT VUONNA 2009 VPL MATKAT 500 000 SHL MATKAT 15 000 SAIRAALASIIRROT 25 000 YHTEISKÄYTTÖAUTOT 153 900 YHTEENSÄ 693 900 LIIT E 1 VPL VUOSIT T AISET KULJET USKUST ANNUKSET 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000-2005 2006 2007 2008 2009 ARVIO SÄÄSTÖSTÄ 500 031 VPL TOTEUTUNEET KULJETUS 1 149 883 1 304 692 1 574 945 1 793 926 1 581 408 KUSTANNUKSET 15
KOULUTUSTOIMIALA Koulutustoimialan osalta Kainuun hallintokokeilu (2005-2009) on ollut kokonaisuutena onnistunut ratkaisu ja Kainuu 2013 mallin valmistelu käynnistyi hyvin ja toisen asteen keskinäistä yhteistyötä entisestään lisäävässä hengessä Keväällä ja kesällä 2009 voitiin jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle nuorelle antaa toisen asteen koulutuspaikka Oppilaitosten yhteisöllisyyttä parannettiin ja työhyvinvointia kehitettiin Palautejärjestelmiä hyödynnettiin tehokkaasti oppilaitosten kehittämisessä (opiskelijoiden, huoltajien, henkilöstön sekä elinkeino- ja työelämän palautteet) KAO voitti OPM:n ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun ja säilytti paikkansa valtakunnan kymmenen parhaan ammatillisen oppilaitoksen joukossa OPM:n tuloksellisuusmittauksissa isojen ammattiopistojen sarjassa Ammatillisen aikuiskoulutuksen koulutustoiminta monipuolistui entisestään Kainuu-Kuusamo -yhteistoiminta-alueen toiminnot on vakiinnutettu ja molemmat osapuolet ovat tulokseen tyytyväisiä Kainuun lukioiden keskinäisen yhteistyö lisääntyi entisestään ja kustannustaso on valtakunnallisestikin katsottuna vertailukelpoinen Kainuun lukioiden pedagoginen yhteistyöhanke (KIVI hanke) on käynnistetty ja lukioiden hanketoiminta kokonaisuudessaan laajentunut 16
Syntyneet Kainuussa 1980-2009 17
Soten kustannuskehitys 2004-2008 Th- ja vh tarvevakioidut kust., indeksi 2005: 82 (1., seuraava 88) 2006: 86 (1. sija, 2) 2007: 92 (2. sija) 2008: 89 (1. sija) Keskisuurten kaupunkien th -kust.(ikävakioitu) 2005 ka 2.9 % 2006 ka 5.0 % 2007 ka 0.6 % 2008 ka 3,3 % 18
Terveyden- ja vanhustenhuollon tarve- ja olosuhdevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2007 Timo Hujanen, Unto Häkkinen, Mikko Peltola, CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 27.2.2009 http://groups.stakes.fi/chess/fi/tilastotuotteet/index.htm Nettomenot Nettomenot, indeksi Tarvekerroin Tarvevakioidut menot, indeksi Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot 2007 Terveyden- ja vanhustenhuollon tarve- ja olosuhdevakioidut menot 2007 *) HUOM! Menoihin lisätään sv:n maksamat korvaukset tutkimuksista ja hoidoista sekä yksityisten lääkäreiden ja hammaslääkäreiden vastaanottopalkkioista. Tarveja olosuhdevakioinnista kerrotaan taulukon selitteessä. Nettomenot* Nettomenot, indeksi* Tarve- ja olosuhdekerroin* Tarve- ja olosuhdevakioidut menot, indeksi* Sairaanhoitopiiri Euroa/asukas Manner- Suomi=100 Manner- Suomi=1,00 Manner-Suomi=100 Euroa/asukas Manner- Suomi=100 Manner-Suomi=1,00 Manner-Suomi=100 Helsinki ja Uusimaa 1608 93 0,84 110 1662 94 0,88 106 Varsinais-Suomi 1762 102 1,01 100 1817 102 1,02 100 Satakunta 1806 104 1,08 96 1849 104 1,05 99 Kanta-Häme 1716 99 1,04 95 1752 99 1,01 97 Pirkanmaa 1715 99 0,99 100 1762 99 0,96 103 Päijät-Häme 1567 90 1,05 86 1602 90 1,02 88 Kymenlaakso 1778 102 1,11 93 1818 102 1,08 95 Etelä-Karjala 1804 104 1,10 95 1842 104 1,07 97 Etelä-Savo 1949 112 1,21 93 1983 112 1,18 95 Itä-Savo 2092 121 1,22 98 2115 119 1,19 100 Pohjois-Karjala 1864 107 1,15 93 1893 107 1,13 95 Pohjois-Savo 1890 109 1,13 96 1924 108 1,11 98 Keski-Suomi 1759 101 1,05 96 1789 101 1,03 98 Etelä-Pohjanmaa 1864 107 1,15 93 1898 107 1,12 95 Vaasa 1907 110 1,05 105 1943 109 1,08 101 Keski-Pohjanmaa 1839 106 1,06 100 1862 105 1,09 96 Pohjois-Pohjanmaa 1688 97 0,98 99 1716 97 0,96 101 Kainuu 1849 107 1,16 92 1880 106 1,15 92 Länsi-Pohja 1923 111 1,09 101 1950 110 1,07 103 Lappi 1872 108 1,04 103 1899 107 1,07 100 Helsingin ja Uudenmaan shp (HUS) jaettuna sairaanhoitoalueisiin HYKS sha 1612 93 0,83 112 1669 94 0,89 106 Hyvinkään sha 1465 84 0,82 103 1514 85 0,80 107 Lohjan sha 1656 95 0,88 108 1698 96 0,90 107 Länsi-Uudenmaan sha 2018 116 1,04 112 2056 116 1,09 106 Porvoon sha 1599 92 0,88 104 1643 92 0,93 100 Ei voi verrata aikaisempina vuosina julkaistuihin tietoihin, koska tarvetekijät ja kertoimet sekä laskentamenetelmät ovat muuttuneet 19
Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2008 Timo Hujanen, Unto Häkkinen, Mikko Peltola, Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö CHESS, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 24.2.2010 http://groups.stakes.fi/chess/fi/tilastotuotteet/index.htm Nettomenot Nettomenot, indeksi Tarvekerroin Tarvevakioidut menot, indeksi Sairaanhoitopiiri Euroa/asukas Koko maa=100 Koko maa=1,00 Koko maa=100 Helsinki ja Uusimaa 1738 92 0,84 110 Varsinais-Suomi 1927 102 1,01 101 Satakunta 1984 105 1,09 97 Kanta-Häme 1892 100 1,04 96 Pirkanmaa 1871 99 0,99 101 Päijät-Häme 1780 94 1,05 90 Kymenlaakso 2012 107 1,12 96 Etelä-Karjala 1980 105 1,10 95 Etelä-Savo 2154 114 1,22 94 Itä-Savo 2367 126 1,22 103 Pohjois-Karjala 2021 107 1,15 93 Pohjois-Savo 2004 106 1,14 93 Keski-Suomi 1890 100 1,05 95 Etelä-Pohjanmaa 1997 106 1,15 92 Vaasa 2060 109 1,04 105 Keski-Pohjanmaa 2006 107 1,06 100 Pohjois-Pohjanmaa 1802 96 0,98 97 Kainuu 1953 104 1,16 89 Länsi-Pohja 2063 110 1,10 100 Lappi 2015 107 1,05 102 Helsingin ja Uudenmaan shp (HUS) jaettuna sairaanhoitoalueisiin HYKS sha 1744 93 0,83 112 Hyvinkään sha 1582 84 0,82 102 Lohjan sha 1741 92 0,88 105 Länsi-Uudenmaan sha 2213 117 1,03 114 Porvoon sha 1740 92 0,89 103 20
21
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Kustannusrakenteen keventämiseksi ja toiminnan vaikuttavuuden tehostamiseksi on toimintaa muutettu avopainotteisemmaksi. Vanhuspalveluissa ympärivuorokautisia hoitopaikkoja oli yli 75 v. täyttäneille käytössä: v. 2004 koko Kainuussa 12,4 % ja vuonna 2009 10,1%. Tavoite vuodelle 2010 on 10% ja vuodelle 2012 9%. Näihin tavoitteisiin tullaan pääsemään. STM on asettanut tavoitteet vanhuksille järjestettävistä palveluista. Näiden osalta voidaan todeta, että Kainuussa ollaan nyt sillä tasolla, mikä suosituksissa on tavoitteena koko maassa vuonna 2011. 22
Vanhuspalvelujen ympärivuorokautisten hoitopaikkojen %-jakauma seuduittain suhteessa 75 -vuotta täyttäneisiin kainuulaisiin v. 2004-2009 16 14 12 10 8 6 4 2 0 v2004 v2005 v2006 v2007 v2008 v2009 Seutu I 14,8 12,2 10,9 10,8 10,8 10,3 Seutu II 8,9 8,9 8,8 8,5 8,3 8,3 Seutu III 13,35 13,4 13,0 12,8 12,3 11,8 Yhteensä 12,35 11,5 10,9 10,7 10,5 10,1 SEUTU I = Kajaani, Paltamo, Ristijärvi SEUTU II = Kuhmo, Sotkamo SEUTU III = Hyrynsalmi, Puolanka, Suomussalmi 23
Sekä erikoissairaanhoidossa, että perusterveydenhuollossa on pystytty jatkamaan avopainotteisella linjauksella. Päivystyskäynnit yhteispäivystyksessä ovat nyt vakiintuneet, samoin puhelinpäivystyksen määrät. Erityisen merkille pantavaa on, että osastohoitopäivien määrä ei ole noussut, vaikka hoidon tarve koko ajan väestön ikääntymisen myötä kasvaa. 24
400 000 Perusterveydenhuollon käynnit lääkärin ja muun henkilökunnan luona vuosina 2004-2009 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Lääkärikäynnit 149 930 145 457 136 299 121 013 116 946 112 375 Muu henkilökunta 252 657 250 515 252765 286 277 294 937 345 706 25
Päivystyskäynnit - Yhteispäivystys ja puhelinpäivystys 2004-2009 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Yhteispäivystys 10 834 16 900 17 078 12 765 12 696 15 021 Puhelinpäivystys 13 563 19 590 21 213 26 119 25 046 27 465 26
100 000 ESH - Somaattinen hoito vuosina 2004-2009 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pkl käynnit (omat) 81 957 83 223 82 575 89 895 90 683 94 191 Hoitopäivät (omat) 51 173 50 192 48 695 47 708 48 264 47 845 27
60 000 Psykiatrinen hoito vuosina 2004-2009 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Aikuispsyka, pkl käynnit (om at) Aikuispsyka, hoitopäivät (om at) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 42927 43 456 47 797 47 772 48 907 26 048 23 681 24 094 22 817 24 068 21 039 28
Perhepalveluissa näkyi vielä v. 2008 toiminnan painottuminen raskaaseen myöhäiseen vaiheeseen. Keväällä 2008 käynnistyi maakunta kuntayhtymän oma lastensuojelulaitos Salmijärvelle. Uusia lyhytaikaisia avohuollon sijoituksia tehtiin aiempaa enemmän. Perhepalveluissa on ryhdytty erittäin voimakkaisiin toimenpiteisiin ns. varhaisen puuttumisen tehostamiseksi. Resursseja on lisätty käynnistämällä varhaisen tuen perhetyö ja käynnistämällä lapsiperheiden kotipalvelu. 29
16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 Lastensuojelun laitoshoitopäivät vuosina 2005-2009 (v.2008, 2009 sis. Salmijärven yksikön) 6 657 9 983 13 427 13 508 4 000 2 000 0 2 742 2005 2006 2007 2008 2009 Hoitopäivät, lastensuojelulaitoksissa 30
Lastensuojelun laitoshoidon kustannukset vuosina 2005-2009 (v. 2008 ja 2009 sis. Salmijärven yksikön) 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 Kustannukset 3 051 300 3 871 600 4 619 700 4 956 700 5 240 700 31
Soten asiakastyytyväisyys V. 2009 asiakaspalautekyselyssä asiakkaiden kokema palveluiden laatu oli pääosin hyvä tai erinomainen. Mittaustulokset olivat paremmat v. 2007 verrattuna. Vastaajat olivat yksimielisempiä hoito- ja palvelukokemuksistaan kuin aiemmassa mittauksessa, mikä tarkoittaa tasaisempaa laatua. Soten kehittämiskohteita ovat palveluiden saatavuus ja saavutettavuus, kotiutukseen liittyvät toiminnot sekä tiedon saannin kehittäminen ja asiakkaan osallistumisen tukeminen hoitoaan ja palveluaan koskevassa päätöksenteossa. V. 2009 asiakaspalautekyselyyn vastasi 6028 asiakasta, potilasta ja asukasta. Vuonna 2007 vastaajia oli 4005. 32
Onnistumisen edellytykset Asiakaslähtöisyys Vapaan valinnan oikeus Syvä integraatio I Pth II Esh Sosiaalihuolto Työn tuottavuus / kustannustehokkuus Yksi rekisterin pitäjä / Tietojärjestelmä Tutkimus, suunnittelu ja kehittäminen Rahoitusmalli Tiedottaminen 33