2/17. Talousarvioesitys vuodelle 2009. 33.01 Niuvanniemen sairaala. Sairaalan perustehtävä

TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2009

2/17 Talousarvioesitys vuodelle 2009 33.01 Niuvanniemen sairaala Sairaalan perustehtävä Niuvanniemen sairaala vastaa korkealaatuisten valtakunnallisten oikeuspsykiatristen erityistason sairaanhoidollisten palvelujen ja mielentilatutkimusten tuottamisesta, toimii yliopiston oikeuspsykiatrian klinikkana sekä vastaa osaltaan oikeuspsykiatrian alan sairaanhoitohenkilöstön työpaikkakoulutuksesta ja kehittämistoiminnasta. Sairaalan tehtävistä säädetään laissa ja asetuksessa valtion mielisairaaloista sekä mielenterveyslaissa ja -asetuksessa. Sairaalan toimintaa valvovat lääninhallitus, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus sekä Sosiaali- ja terveysministeriö. Sairaala toimii STA- KESin tulosohjauksessa nettobudjetoituna valtion laitoksena. Sairaalan työnantajavirasto on STAKES ja sairaalan palvelussuhteet ovat valtion virkasuhteita. Sairaanhoidollisia palveluja tuotetaan sairaanhoitopiireille ja kunnille ja mielentilatutkimuksia tehdään valtion lukuun Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen pyynnöstä tuomioistuimen määräämille henkilöille. Toimintaympäristön muutokset Sairaalassa olevat mielentilatutkimuspotilaat ovat pääasiassa vakavista henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista syytteessä olevia tutkintavankeja. Sairaalassa hoidettavana olevat potilaat ovat mielenterveyslain mukaisesti tahdosta riippumattoman hoidon tarpeessa olevia aikuispotilaita ja alaikäisten hoitoyksikössä alle 18-vuotiaita potilaita. Valtaosa potilaista on mielisairaudesta johtuvan syyntakeettomuuden vuoksi rikoksesta tuomitsematta jätettyjä henkilöitä. Noin kolmasosa, alaikäisten hoitoyksikössä valtaosa potilaista on vaarallisuuden ja/tai vaikeahoitoisuuden takia sairaanhoitopiirin hakemuksesta sairaalaan otettuja potilaita. Potilaiden erityisongelmina korostuvat kyvyttömyys hallita väkivaltaista käyttäytymistä sekä päihdeongelmat. Sairaalassa on tehty viime vuosina 50 60 mielentilatutkimusta/vuosi ja sairaalan vuotuinen hoitopotilaiden vaihtuvuus on ollut 40 60. Vuoden 2007 lopussa hoidossa olleiden kriminaalipotilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 2 v 8 kk (pisin hoitoaika 52 v 2 kk). Vaikeahoitoisena sairaalaan otettujen potilaiden vastaava luku oli 3 v 4 kk (pisin hoitoaika 21 v 5 kk). Vuoden 2007 aikana poistettujen kriminaalipotilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 8 v 3 kk ja vaikeahoitoisten 4 v 3 kk. Aiempien vuosien kehityksen perusteella arvioidaan oikeuspsykiatristen potilaiden kokonaismäärän lähivuosina pysyvän ennallaan, joskin palvelujen kysynnässä esiintyy vaihtelua. Sairaalan palveluja ostetaan pääasiassa skitsofreniaa sairastaville potilaille, joilla on tavanomaisesti myös päihdeongelma. Sairaalassa hoidettavat kriminaalipotilaat ovat akuutisti oireilevia mielisairauden suhteen, samoin sairaalaan sairaanhoitopiirien hakemuksesta vaikeahoitoisuuden ja/tai vaarallisuuden takia otetut. Vaarallisuuden arviointi on keskeinen haaste osaamisalueissa. Potilaat ovat lähes poikkeuksetta tahdosta riippumattomassa hoidossa ja lähtevät jatkohoitoon muihin sairaaloihin samassa juridisessa statuksessa olematta vielä avohoitokuntoisia. Sairaalassa on 284 hoitopaikkaa aikuisille ja 12 alaikäisille potilaille, eikä tähän ole suunnitteilla muutoksia. Hallituksen tuottavuusohjelma edellyttää sairaalan käytettävissä olevien henkilötyövuosien vähentämistä, vaikka kysymyksessä on nettobudjetoitu laitos. Sairaalan toimintaympäristö saattaa muuttua keskeisesti, mikäli oikeuspsykiatristen potilaiden hoidon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta valtiolle. Toiminnan luonteeseen tulevat toteutuessaan

Strategiset linjaukset 3/17 vaikuttamaan mielenterveyslain muutoshankkeet, joilla säädettäisiin oikeuspsykiatrisen potilaan velvoitteisesta avohoidosta ja laajennettaisiin tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisen kriteereitä aikuisikäisillä. Sairaalan toiminta selkiintyy, mikäli säädetään ehdotusvaiheessa oleva erillinen laki oikeuspsykiatrisesta tutkimuksesta ja hoidosta. Mikäli syyntakeettomien älyllisesti kehitysvammaisten huolto ja kuntoutus sisältyvät oikeuspsykiatriaa koskevaan lakiin, sairaala varautuu hoitamaan tätä tehtävää. Sairaalassa hoidetaan ensisijaisesti oikeuspsykiatrisia aikuispotilaita sekä vaikeahoitoisia alaikäisiä ja tehdään merkittävä osa maan mielentilatutkimuksista. Sairaala varautuu velvoitteisen avohoidon järjestämiseen sekä aikuispotilaiden tahdosta riippumattoman hoidon laajentumiseen aikuispotilailla. Sairaala toimii opetussairaalana vastaten alan erikoislääkärikoulutuksesta. Sairaala on kansainvälisesti arvostettu sekä tutkimustoiminnan että vahvasti tutkimukseen ja näyttöön perustuvien hoitokäytäntöjen ansiosta. Sairaalan tarjoamien palvelujen hinta-laatusuhde on kilpailukykyinen ja henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan. Sairaalan strategia arvioidaan paitsi vuosittain, erityisesti kysyntää säätelevien normien ja valmiuksien muuttuessa toimintaympäristössä. Keskeiset tulostavoitteet vuodelle 2009 Niuvanniemen sairaalalle on alustavasti asetettu seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2009. Tulostavoitteet täsmennetään Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen ja sairaalan välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2009. Vaikuttavuus Vaikuttavuutta on vaikea mitata, koska potentiaalit mittarit ulottuvat muille hallinnonaloille. Rikoksia tehneiden syyntakeettomien henkilöiden uusintarikokset tapahtuvat todennäköisimmin pian sairaalahoidon loppumisen jälkeen, osittain siksi, ettei lainsäädäntö anna mahdollisuutta huolenpitoon avohoidossa. Oikeuspsykiatrinen hoito, joka sisältää sairauteen liittyvän vaarallisuuden arvioimista, vaikuttaa uusintarikoksia ehkäisevästi. Oikeuspsykiatrisella asiantuntemuksella ja tutkimustulosten perusteella pyritään näyttämään, että hoidon vaikuttavuus voisi olla vielä parempi, jos säädöksiä kehitetään. Oikeuspsykiatrisiksi päätyneiden potilaiden rikokset ovat vakavia, tavallisesti toisen henkeen tai terveyteen kohdistuvia tekoja. Oikeuspsykiatrisen hoidon avulla estetään vuosittain useiden kymmenien henkilöiden heitteille jääminen ja/tai epätarkoituksenmukainen ajelehtiminen terveydenhuoltojärjestelmän, vankeinhoidon ja sosiaalitoimen välimaastossa. Hoidon vaikuttavuutta voidaan kuvata mm. potilaiden kliinisen tilan mittareilla, joita tullaan kehittämään potilaskohtaisen mittaamisen suuntaan. Tuottavuus Suunnitelma henkilöstön vähentämisestä 2008-2011 Sairaalan toteutuneet henkilötyövuodet: 2005: 603,03 htv 2006: 617,68 htv 2007: 613,28 htv

4/17 Stakesin asettama sairaalan henkilökunnan vähentämistavoite on 8,7 henkilötyövuotta vuoden 2005 toteutuneesta tasosta vuoteen 2011 loppuun mennessä. Tavoitteen lähtötaso vuodelta 2005 on 603 htv, joten tavoite-htv vuodelle 2011 on 594,3 henkilötyövuotta. Tämä tarkoittaa vuoden 2007 toteutuneesta henkilökunnasta peräti 19 htv:n vähentämistä neljässä vuodessa. Seuraavassa taulukossa esitetään karkea suunnitelma henkilöstön vähentämiseksi. Suunnitelmaa tarkennetaan tulevissa talousarvioehdotuksissa ja tulossopimuksissa. 2007 (tot) 2008 (TUSO-tav) 2009 (tav) 2010 (tav) 2011 (tav) Henkilötyövuodet yhteensä (htv) 613,28 610,62 604,00 599,00 594,3 Vähennys (htv) - 2,66-6,62-5,00-4,70 Stakesin määräämä henkilötyövuosien vähentäminen sopii huonosti sairaalan nettobudjetoituun maksulliseen toimintaideologiaan, koska maksullinen toiminta ei rasita valtion talousarviota. Näin suuri henkilöstön vähentäminen saattaa johtaa ulkopuolisten palveluiden lisääntymiseen ja palveluiden laadun heikentymiseen, eikä varsinaisia tuottavuushyötyjä melko todennäköisesti saavuteta. Työnjaon suunnittelua tehostamalla pyritään välttämään sijaisten tarvetta (mm. vuosilomien sijoittaminen koko lomakaudelle). Vapautuvia vakinaisia virkoja täytettäessä ollaan kriittisiä, mutta sairaanhoidon tulosalueen virkoja täytetään työvoiman saamisen turvaamiseksi. Toiminnan tuottavuutta parannetaan tutkimalla ja kehittämällä mitaten ja tehokkaaksi havaittua erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin sopivaa hoitotyötä, tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja mentorointia (kokemustiedon siirtäminen) sekä työhyvinvointiohjelmia tavoitteena vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Toimintojen osaksi nivottu laadunhallintajärjestelmä tukee tuottavuutta. Niuvanniemen sairaalan tuottavuuden (laskettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä/henkilötyövuodet) arvioidaan kehittyvän seuraavasti: 2007 TP 2008 arvio 2009 TAE Aikuisosastot 180,58 180,36 182,61 Nuoriso-osasto 77,35 76,24 76,00 Taloudellisuus Niuvanniemen sairaalan taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioidaan kehittyvän seuraavasti: 2007 TP 2008 arvio 2009 TAE Aikuisosastot 291,00 315,18 318,37 Nuoriso-osasto 723,63 824,47 844,69

5/17 Prosessit ja rakenteet Niuvanniemen sairaala toimii tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämisestä. Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan osallistavalla ja kannustavalla johtamisella, täydennyskoulutuksella sekä pyrkimällä työsuojelun toimintaohjelman ja työhyvinvointisuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin. Tutkimustulosten mukaisella henkilöstölle terveellisellä kolmivuorotyöjärjestelmällä edistetään potilaan kuntouttavan hoidon toteuttamista myös iltaisin sekä potilas- että työturvallisuutta. Henkilöstön koulutustasoa nostetaan muuttamalla hoitohenkilöstön vapautuvia virkoja pitemmän koulutuksen vaativiksi. Resurssit ja talous Maksullisen toiminnan kustannukset katetaan toiminnan tuotoilla. Niuvanniemen sairaalan arvioidaan tuottavan asiakkailleen muun muassa seuraavat suoritteet: 2007 TP 2008 arvio 2009 TAE Aikuispotilaiden hoitovuorokausi 97 678 97 356 97 033 Aikuispotilaiden mielentilatutkimusvuorokausi 2 369 2 562 2 562 Mielentilatutkimus 42 47 47 Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä 4 318 4 026 4 013 Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausi 131 110 110 Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimus 2 2 2 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 ): 2007 TP 2008 arvio 2009 TAE Maksullisen toiminnan tuotot - suoritteiden myyntituotot 31 027 33 947 34 365 - muut tuotot 842 767 764 Tuotot yhteensä 31 868 34 714 35 129 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 32 333 34 442 35 190 Kustannusvastaavuus (tuotot kustannukset) -465-188 -61 Kustannusvastaavuus, % -1,5-0,5-0,2 Henkilötyövuodet 613,28 610,62 599,66

6/17 04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 500 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuneiden menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen, sairaalan yleishallinnosta ja ohjauksesta Stakesille aiheutuviin kustannuksiin sekä kansainväliseen ja lähialueyhteistyöhön. Selvitysosa: Niuvanniemen sairaalan menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (743/1992) annetun lain mukaisesti. Menojen ja tulojen erittely Bruttomenot 35 690 000 Maksullisen toiminnan erillismenot 35 190 000 Muut toimintamenot 500 000 Bruttotulot Maksullisen toiminnan tulot 35 190 000 Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot 0 Nettomenot 500 000 2009 määräraha 500 000 2008 määräraha 394 700 2007 tilinpäätös 324 000 Yliopisto-opetus ja terveystieteellinen tutkimustoiminta Tieteelliseen tutkimustoimintaan tarvittava määräraha (momentin 33.32.33 rahoitus) on laskettu seuraavan taulukon mukaisesti. Impact factor ja EVO-julkaisupisteet vuosina 2005 2007 Vuosi IF-summa IF-ka IF-julk. kpl EVOjulk.kpl EVO-p. 2005 46,821 3,602 13 16 31,0 2006 46,618 4,662 11 12 25,5 2007 38,894 3,536 11 15 29,5 Yhteensä 86,0 : 3 28,67 Kolmen vuoden keskiarvo (28,67 p x 5 791,50 ) 166 042 Laskussa on käytetty vuoden 2008 pisteen hinta-arviota (5 791,50 ).

7/17 Lisäksi sairaalan toimintamenomomentilta 33.01.04. esitetään EVO-tutkintopisteiden edellyttämää rahoitusta 32 350 euroa (alla oleva taulukko) ja tutkimustoiminnan lisärahoitusta 313 154 euroa oheisten liitteiden 8 ja 9 mukaan. EVO-tutkintopisteet vuosina 2005 2007 Vuosi Tutkintoja EVO-pisteet 2005 2 1 2006 0 0 2007 1 0,5 Yhteensä 1,5 : 3 0,5 Kolmen vuoden keskiarvo (0,5 p x 64 700 ) 32 350 Laskussa on käytetty vuoden 2008 pisteen hinta-arviota (64 700 ). Liitteet: Liite 1. Suoritesuunnitelma vuodelle 2009 Liite 2. Henkilöstö vuodelle 2009 Liite 3. Maksullisen toiminnan palkkojen budjetointi vuodelle 2009 Liite 4. Nuoriso-osaston palkkojen budjetointi vuodelle 2009 Liite 5. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2007 2009, sairaala yhteensä Liite 6. Aikuisosastojen, tukipalvelujen ja hallinnon kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2007 2009 Liite 7. Nuoriso-osaston kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2007 2009 Liite 8. Tutkimustoiminnan tulo- ja menoarvio vuodelle 2009 Liite 9. Erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2009

Liite 1 8/17 SUORITESUUNNITELMA VUODEN 2009 TALOUSARVIOESITYKSEEN Maksupiste Niuvanniemen sairaala 18.2.2008 Vuokko Hallikainen SUORITTEEN NIMI YKSIKKÖ Tuotot Toteutunut Toteutunut Arvio Arvio Suoritteen yhteensä hinta 2009 2009 2006 2007 2008 2009 EURO EURO Sairaansijat lkm 296 296 296 296 Käyttöaste % 98 97 96 96 MAKSULLISET SUORITTEET 1.1. Välitöntä/henk.koht.valv.vaativat potilaat vrk 1 374 2 326 1 464 1 459 498 726 582 1.2. Vaarallisen ja/tai vaikeahoitoisen potilaan alkuvaiheen hoito (ei koske kriminaalipotilaita) 3-9 kk vrk 4 178 2 745 4 026 4 013 565 2 267 345 1.3. Osasto 1 6 439 6 442 6 588 6 566 430 2 823 380 1.4. Eristysosastot vrk 37 760 38 514 35 868 35 749 318 11 368 182 1.5. Pitkäaikaiskuntoutusosastot vrk 49 016 47 651 49 410 49 246 258 12 705 468 1.6. Nuoriso-osasto 4 400 4 318 4 026 4 013 855 3 431 115 1.Hoitovuorokaudet vrk yht. 103 167 101 996 101 382 101 046 33 322 072 2.1. Mielentilatutkimukset/Aikuisosastot vrk 2 645 2 369 2 562 2 562 390 999 180 lkm 42 42 47 47 2.2 Mielentilatutkimukset/Nuoriso-osasto vrk 83 131 110 110 390 42 900 lkm 1 2 2 2 2. Mielentilatutkimusvuorokaudet 2 728 2 500 2 672 2 672 HOITO- JA MIELENTILAVRK:T YHTEENSÄ 105 895 104 496 104 054 103 718 3. Lääkärin todistukset ja lausunnot lkm 4. ECT-hoito lkm 25 32 25 25 530 13 250 5. Ulkop.konsult.ja työohjaus ja muut työsuoritukset tunti 6. Ravintopalvelut ateria, lkm 22 128 23 292 22 150 22 200 5,50 122 100 7. Toimistopalvelut 2 550 8. Maatilat.tuotteet ja palvelut sekä muut työsuoritukset 87 100 TUOTOT MAKSULLISISTA SUORITTEISTA 34 589 152 VUOKRAT JA MUUT KÄYTTÖKORVAUKSET 409 000 MUUT TUOTOT 130 000 TUOTOT YHTEENSÄ 35 128 152

Liite 2 9/17 HENKILÖSTÖ VUODELLE 2009 18.2.2008 Anja Väisänen Käytössä olevat virat VIRAT HTV:T Apulaisosastonhoitaja 14 14 Apulaistalousjohtaja 1 1 Arkistosihteeri 1 1 Asentaja 1 1 Autonkuljettaja 3 3 Erikoislääkäri 11 11 Farmaseutti 1 1 Fysioterapeutti 1 1 Henkilöstöasiainhoitaja 1 1 Henkilöstösihteeri 2 2 Huoltoasentaja 4 4 Huoltomestari 1 1 Huoltopäällikkö 1 1 Johtava farmaseutti 1 1 Johtava ylihoitaja 1 1 Järjestelmäasiantuntija 3 3 Keskusvarastonhoitaja 1 1 Kirjanpitäjä 1 1 Kokki 4 4 Laboratoriohoitaja 1 1 Laitoshuoltaja 52 52 Leipoja 1 1 Liikunnanohjaaja 1 1 Lähetti 1 1 Maalari 1 1 Mielisairaanhoitaja 245 245 Neuropsykologi 1 1 Osastonhoitaja 15 15 Palvelutyönjohtaja 1 1 Psykologi 6 6 Puutarhatyöntekijä 2 2 Puutarhuri 2 2 Pääkirjanpitäjä 1 1 Ravitsemisjohtaja 1 1 Ravitsemistyönjohtaja 1 1 Ravitsemistyöntekijä 14 14 Sairaanhoitaja 78 78 Sihteeri 5 5 Siivoustyönohjaaja 1 1 Sosiaalityöntekijä 6 6 Sähköasentaja 2 2 Talousjohtaja 1 1 Tietohallintopäällikkö 1 1 Toimintaterapeutti 10 10

Liite 2 10/17 VIRAT HTV:T Toimistonhoitaja 1 1 Toimistosihteeri 20 20 Työnjohtaja 1 1 Vaatteistonhoitaja 1 1 Vahtimestari 1 0,74 Ylihoitaja 3 3 Ylilääkäri 5 5 Ylipuutarhuri 1 1 Sivuvirat ja osa-aikaiset virat Ylilääkärin sivuvirka 0,5 0,33 Amanuenssi 0,5 0,5 Virat yhteensä 537 Määräaikaiset virkasuhteet Erikoislääkäri 2 2 Lääkäri 3 3 Kouluttaja (AVEKKI) 3 3 Tutkimushankkeet (maksuton tominta) 4,34 Vuosiloman yms. sijaiset ja muut määräaikaiset virkasuhteet 55,09 Kaikki htv:t yhteensä 604,00 Nuoriso-osasto (sisältyy edelliseen) VIRAT HTV:T Apulaisosastonhoitaja 1 1 Erikoislääkäri 1 1 Laitoshuoltaja 5 5 Mielisairaanhoitaja 23 23 Osastonhoitaja 1 1 Psykologi 1 1 Sairaanhoitaja 13 13 Sosiaalityöntekijä 1 1 Toimintaterapeutti 1 1 Toimistosihteeri 1 1 Ylilääkäri 0,25 0,25 Virat yhteensä 48,25 Määräaikaiset virkasuhteet Erikoislääkäri 1 1 Vuosiloman yms. sijaiset ja muut määräaikaiset virkasuhteet 5 Nuoriso-osaston htv:t yhteensä 54,25

Liite 3 11/17 MAKSULLISEN TOIMINNAN PALKKOJEN BUDJETOINTI (sis. nuoriso-osaston) 18.2.2008 Anja Väisänen HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyö- Vuosi- JA VUOSIPALKAT vuodet palkka VIRAT JA SIVUVIRKA YHTEENSÄ 536,07 15 274 580 OSA-AIKAISET VIRKASUHTEET 0,5 10 170 MÄÄRÄAIKAISET VIRKASUHTEET 8 379 804 SIJAISET YMS. 55,09 1 325 952 PALKAT JA PALKKIOT 120 000 TYÖAIKAKORVAUKSET 3 370 299 LOMARAHA 6 % 1 019 430 PALKAT YHTEENSÄ 21 500 235 YLEISKOROTUS 2,3 % (1.10.2008) kustannusvaikutus 12 kk 494 505 YLEISKOROTUS 2,2 % (1.10.2009) 120 971 kustannusvaikutus 3 kk VUOSIPALKAT YHTEENSÄ 22 115 711 HENKILÖSIVUKUST. YHT. 25,8960 % 5 727 085 KOKONAISPALKKAKUSTANNUKSET JA HTV:T htv YHTEENSÄ 599,66 27 842 796 VÄHENNETÄÄN SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAINEN PALAUTUS, ARVIO 550 000 NETTOPALKKAUSMENOT VUONNA 2009 27 292 796

Liite 4 12/17 NUORISO-OSASTON PALKKOJEN BUDJETOINTI 18.2.2008 Anja Väisänen HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyö- Vuosi- JA VUOSIPALKAT vuodet palkka VIRAT YHTEENSÄ 48,25 1 388 492 MÄÄRÄAIKAISET VIRKASUHTEET 1 73 748 SIJAISET YMS. 5 120 344 TYÖAIKAKORVAUKSET 371 003 LOMARAHA 6 % 94 955 PALKAT YHTEENSÄ 2 048 542 YLEISKOROTUS 2,3 % (1.10.2008) kustannusvaikutus 12 kk 47 116 YLEISKOROTUS 2,2 % (1.10.2009) 11 526 kustannusvaikutus 3 kk VUOSIPALKAT YHTEENSÄ 2 107 184 HENKILÖSIVUKUST. YHT. 25,8960 % 545 676 KOKONAISPALKKAKUSTANNUKSET JA HTV:T htv YHTEENSÄ 54,25 2 652 861 VÄHENNETÄÄN SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAINEN PALAUTUS, ARVIO 37 000 NETTOPALKKAUSMENOT VUONNA 2009 2 615 861

Liite 5 13/17 MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA 2007-2009 SAIRAALA YHTEENSÄ Niuvanniemen sairaala 20.2.2008 Vuokko Hallikainen MAKSULLINEN TOIMINTA Toteutunut Tavoite TAE Liiketaloudelliset suoritteet 2007 2008 2009 Myyntituotot 31 026 659 33 947 000 34 365 017 Muut tuotot 841 636 767 000 764 000 TUOTOT YHTEENSÄ 31 868 295 34 714 000 35 129 017 KUSTANNUKSET - Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 439 673 2 702 000 2 779 873 - Henkilöstökustannukset 25 006 442 27 146 000 27 292 796 - Vuokrat 2 431 843 2 465 000 2 521 695 - Palvelujen ostot 1 756 917 1 857 000 1 907 430 - Muut erilliskustannukset 280 006 272 000 287 635 Erilliskustannukset yhteensä 31 914 881 34 442 000 34 789 429 KÄYTTÖJÄÄMÄ -46 586 272 000 339 588 - Tukitoimintojen osuus (Stakesin osuus) 33 487 28 000 34 399 - Poistot 352 457 351 000 305 000 - Käyttöomaisuuden korot 26 739 60 000 43 000 - Vaihto-omaisuuden korot 5 376 21 000 18 000 - Muut yhteiskustannukset 0 0 0 OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ 418 059 460 000 400 399 KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 32 332 940 34 902 000 35 189 828 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -464 645-188 000-60 811 Toteutunut Tavoite TAE TUNNUSLUKU 2007 2008 2009 Toiminnan tuotot 31 868 295 34 714 000 35 129 017 Kokonaiskustannukset yhteensä 32 332 940 34 902 000 35 189 828 Ali- tai ylijäämä -464 645-188 000-60 811 Ali- tai ylijäämä % tuotoista -1,5-0,5-0,2 Tuotot % kustannuksista 98,6 99,5 99,8

Liite 6 14/17 MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA 2007-2009 AIKUISOSASTOT, TUKIPALVELUT JA HALLINTO Niuvanniemen sairaala 20.2.2008 Vuokko Hallikainen MAKSULLINEN TOIMINTA Toteutunut Tavoite TAE 2007 2008 2009 Myyntituotot 27 786 886 30 623 000 30 890 137 Muut tuotot 840 107 767 000 764 000 TUOTOT YHTEENSÄ 28 626 993 31 390 000 31 654 137 KUSTANNUKSET - Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 399 002 2 666 000 2 737 982 - Henkilöstökustannukset 22 600 647 24 572 000 24 676 935 - Vuokrat 2 182 885 2 213 000 2 263 899 - Palvelujen ostot 1 664 583 1 760 000 1 807 520 - Muut erilliskustannukset 257 090 253 000 264 031 Erilliskustannukset yhteensä 29 104 207 31 464 000 31 750 367 KÄYTTÖJÄÄMÄ -477 214-74 000-96 230 - Tukitoimintojen osuus (Stakesin osuus) 30 977 26 000 31 813 - Poistot 344 793 343 000 300 000 - Käyttöomaisuuden korot 26 459 58 000 42 000 - Vaihto-omaisuuden korot 5 376 21 000 18 000 - Muut yhteiskustannukset 0 0 0 OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ 407 605 448 000 391 813 KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 29 511 812 31 912 000 32 142 181 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -884 819-522 000-488 044 YHTEISKUSTANNUSTEN VYÖRYTYS NUORISO-OSASTOLLE -398 297-420 000-435 000 KOKONAISKUSTANNUKSET VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN 29 113 515 31 492 000 31 707 181 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN -486 522-102 000-53 044 Toteutunut Tavoite TAE TUNNUSLUKU 2007 2008 2009 Toiminnan tuotot 28 626 993 31 390 000 31 654 137 Kokonaiskustannukset yhteensä 29 511 812 31 912 000 32 142 181 Ali- tai ylijäämä -884 819-522 000-488 044 Ali- tai ylijäämä % tuotoista -3,1-1,7-1,5 Tuotot % kustannuksista 97,0 98,4 98,5

Liite 7 15/17 MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA 2007-2009 NUORISO-OSASTO Niuvanniemen sairaala 20.2.2008 Vuokko Hallikainen MAKSULLINEN TOIMINTA Toteutunut Tavoite TAE Liiketaloudelliset suoritteet 2007 2008 2009 Myyntituotot 3 239 773 3 324 000 3 474 880 Muut tuotot 1 529 0 0 TUOTOT YHTEENSÄ 3 241 302 3 324 000 3 474 880 KUSTANNUKSET - Aineet, tarvikkeet ja tavarat 40 671 36 000 41 891 - Henkilöstökustannukset 2 405 795 2 574 000 2 615 861 - Vuokrat 248 958 252 000 257 796 - Palvelujen ostot 92 334 97 000 99 910 - Muut erilliskustannukset 22 916 19 000 23 603 Erilliskustannukset yhteensä 2 810 674 2 978 000 3 039 062 KÄYTTÖJÄÄMÄ 430 628 346 000 435 818 - Tukitoimintojen osuus (Stakesin osuus) 2 510 2 000 2 585 - Poistot 7 664 8 000 5 000 - Käyttöomaisuuden korot 280 2 000 1 000 - Vaihto-omaisuuden korot 0 0 0 - Muut yhteiskustannukset 0 0 0 OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ 10 454 12 000 8 585 KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 2 821 128 2 990 000 3 047 647 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 420 174 334 000 427 233 YHTEISKUSTANNUSTEN VYÖRYTYS NUORISO-OSASTOLLE 398 297 420 000 435 000 KOKONAISKUSTANNUKSET VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN 3 219 425 3 410 000 3 482 647 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN 21 877-86 000-7 767 Toteutunut Tavoite TAE TUNNUSLUKU 2007 2008 2009 Toiminnan tuotot 3 241 302 3 324 000 3 474 880 Kokonaiskustannukset yhteensä 2 821 128 2 990 000 3 047 647 Ali- tai ylijäämä 420 174 334 000 427 233 Ali- tai ylijäämä % tuotoista 13,0 10,0 12,3 Tuotot % kustannuksista 114,9 111,2 114,0

Liite 8 16/17 Tutkimustoiminnan tulo- ja menoarvio vuodelle 2009 1. MENOT Arvio Yleiset tutkimusprojektit Tutkijoiden palkat, yhteensä 3,5 kk 28 544 Ylilääkärin palkka, 25 % kustannuksista 30 966 Tutkimuskoordinaattorin (PK) osapalkka, 12 kk 5 894 Siviilipalveluksessa olevan päiväraha 6 000 Autoradiografiatutkimus 7 000 Kliiniset lääkeainetutkimukset 45 000 Konsultaatiopalkkiot 11 750 Reprintit, värikuvien painatus 2 000 Kielentarkastuspalkkio 3 000 Kongressimatkat, matkat yhteistyökeskuksiin 20 000 Arvonlisäverot 4 000 Muut menot 1 888 Sairaalan oman laadun ja vaikuttavuuden kehittämisessä merkitykselliset tutkimusprojektit Yhteensä 166 042 Tutkijan palkka (KO) 3 kk 31 876 Tutkijan palkka (PP) 2 kk 10 317 Tutkijan palkka (TR) 2 kk 9 334 Helena Tenkasen palkkakustannukset, 12 kk 80 787 After Care tutkimus 3 000 Pakkohoitokeinojen vähentäminen 177 840 2. TULOT Yhteensä 313 154 Menot yhteensä 479 196 EVO-pisteistä tuleva rahoitus, LH:lta (28,67 p x 5 791,50) 166 042 Momenttirahoitus (3301042) 313 154 Tulot yhteensä 479 196 3. YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 Laskelmissa on käytetty vuoden 2008 pisteen hintaa (5 791,50 )

Liite 9 17/17 Erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2009 Arvio, 1 TULOT Valtion mielisairaaloiden toimintamenomomentti 3301042 32 350 (0,5 pistettä x 64 700 ) Yhteensä 32 350 2 MENOT Professorin ylilääkärin sivuviran (koulutukseen tarvittava virka) 35 % palkkakuluista 19 901 Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut 12 449 Yhteensä 32 350 3. YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 Laskelmissa on käytetty vuoden 2008 pisteen hintaa (64 700 )