Raportti 2011 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Yhtymähallitus 20.3.2012 32
Sisällysluettelo 1 Arvot... 1 2 Toiminta-ajatus... 1 3 Visio 2015... 1 4 Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2011... 2 4.1 Toiminnalliset tavoitteet... 2 4.2. Keskeiset kehittämistoimenpiteet ja hankkeet... 2 4.3 Tasapainotettu tuloskortti ja mittarit 2011 yhtymävaltuuston tasolla... 5 4.4 Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet... 6 4.5 Oppisopimuskoulutuksena ammatillisen perustutkinnon suorittaneet... 6 4.6 Oppisopimuskoulutuksena ammatillisen ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet... 7 4.7 Tulosindeksi, tulosrahoitus ja vertaisarviointi... 8 4.8 Tulostavoitteet... 10 5 Investoinnit vuonna 2011... 11 6 Käyttösuunnitelmat... 13 6.1. Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä... 13 6.1.1. Talous vuonna 2011... 13 6.2 Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus... 14 6.2.1 Opiskelijamäärät... 14 6.2.2 Loimaan tulosalue... 18 6.2.2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto... 18 6.2.2.2 Talous... 18 6.2.2.3 Tulosalueen koulutusalat... 18 6.2.2.4 Keskeiset kehittämistoimenpiteet ja hankkeet... 19 6.2.2.5 Koulutilan toimintakertomus 2011... 20 6.2.3 Uudenkaupungin tulosalue... 21 6.2.3.1 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida... 21 6.2.3.2 Talous... 21 6.2.3.3 Tulosalueen koulutusalat... 21 6.2.3.4 Keskeiset kehittämistoimenpiteet ja hankkeet... 21 7 Tuloslaskelma... 23 8 Tilinpäätös 2011 (yhteenvetotaulukot)... 25 Yhtymävaltuustotaso (mukana sisäiset erät ja poistot)... 25 Yhtymähallitustaso (mukana sisäiset erät ja poistot)... 26 Kustannukset ja tulot per opiskelija v. 2011... 28 Mittariselosteet... 29
Yhtymävaltuuston hyväksymät tavoitteet vuodelle 2011 1 Arvot Toimimme vastuullisesti Kohtelemme toisiamme oikeudenmukaisesti Kehitämme toimintaamme yhteistyössä Toimimme työelämän ja opiskelijoiden tarpeisiin perustuen 2 Toiminta-ajatus Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän tarkoituksena on valtakunnallisen ammattiopistostrategian periaatteiden mukaisesti tukea opiskelijoiden ammatillista kasvua työelämän muuttuviin alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Kuntayhtymä turvaa alueellisen koulutuksen monipuolisen saatavuuden, osallistuu yrittäjyyden edistämiseen ja alueelliseen kehittämistoimintaan sekä edistää kestävää kehitystä. 3 Visio 2015 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymällä on hyvät edellytykset toteuttaa ammattiopistostrategiaa itsenäisenä koulutuksen järjestäjänä. Kuntayhtymän oppilaitokset tarjoavat kilpailukykyiset koulutus- ja kehittämispalvelut, jotka perustuvat työelämälähtöisiin oppimisympäristöihin, osaavaan henkilöstöön, hyviin kumppanuksiin, toimivaan verkostoyhteistyöhön ja kestävään talouteen. 1
4 Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2011 4.1 Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toteutuma 31.12.2011 Laaditaan henkilöstö-, aluekehitys-, Mainittujen lisäksi laadittu oppimis-, erityisopetus-, aikuiskoulutus-, tietohallintostrategia ja markkinointi- ja viestintä-, tieto- ja tietoturvasuunnitelma, laatupolitiikka viestintätekniikan käytön, kestävän ja kestävän kehityksen politiikka kehityksen ja laatustrategiat Toteutetaan koulutuskuntayhtymän Internet-pohjainen kokonaisvaltainen toiminnan suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä ja kuvataan sen avulla ydin- ja tukiprosessit Laaditaan systemaattisesti toimintajärjestelmään liittyvät ennakointi-, palaute- ja arviointijärjestelmät. Toteutetaan OKM:lle esitetty fuusion toimeenpanosuunnitelma vuodelle 2011 Toteutettu IMS sähköinen toiminnan ohjausjärjestelmä. Palautekyselyt on laadittu ja toteutettu Liitytty mukaan maakunnalliseen laatustrategian toteutushankkeeseen Toimeenpanosuunnitelma toteutettu 4.2. Keskeiset kehittämistoimenpiteet ja hankkeet Toiminnalliseksi tavoitteeksi kuntayhtymälle on asetettu seuraava: Toteutetaan OKM:lle esitetty fuusion toimeenpanosuunnitelma vuodelle 2011. Suunnitelman toteuttamiseksi OKM on myöntänyt harkinnanvaraista järjestäjäverkon kokoamiseksi tarkoitettua avustusta 654.963 vuodelle 2011. Toteutuma 31.12.2011: 1. Tietojärjestelmien yhdistäminen ja yhtenäistäminen Tietoverkon rakentaminen ja täydentäminen: toimipaikkojen välinen dataverkko, päätelaitteet, sisäisten verkkojen päivitys Ohjelmistojen päivitys ja yhtenäistäminen: talous-, henkilöstö, opiskelijahallinto Etäopiskelu- ja videoneuvottelulaitteiston päivitys Sisäiset verkot päivitetty, toimipaikkojen välinen dataverkko valmis, palvelimet ja päätelaitteet asennettu Valmis Järjestelmä otettu käyttöön kaikissa oppilaitoksissa Informaatiojärjestelmän täydentäminen: Internet-sivustot (kuntayhtymä, oppilaitokset, oppisopimustoiminta), informaatiotaulut, kuulutusjärjestelmät, puhelinjärjestelmän uusiminen mobiilikeskus-järjestelmäksi Internet-sivustot uusittu Loimaan alueelle otettu käyttöön mobiilivaihde 2
Virtuaalioppimisympäristön laajentaminen, yhteisen opintotarjonnan laatiminen Tieto- ja viestintästrategian uudistaminen Aikuisten yhteinen opintotarjonta valmisteltu, laajennettu Moodle-tarjontaa Valmis 2. Aikuiskoulutustarjonnan kehittäminen Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suunnittelu ja koordinointi Oppisopimistoiminnan kehittäminen Aiemmat järjestämisluvat uusittu, uusia tutkintoja suunniteltu noin 10 kpl Avattu yhteiset Internet-sivut, yhtenäistetty prosesseja 3. Strategiatyö Ennakointijärjestelmän rakentaminen Päivitetään visio, toiminta-ajatus, arvot, strategiset painopisteet, tuloksellisuus Vuosisuunnitelmien laatiminen Strategioiden päivitys Tehty yhteinen hankehakemus maakunnan muiden ammatillisten oppilaitosten kanssa uusittu visio, toiminta-ajatus, arvot ja tuloskortti ja mittaristo Laadittu ensimmäinen yhteinen talousarvio ja käyttösuunnitelmat pidetty yhteisiä talousarvioseminaareja Osa hyväksytty ja osa käsitelty yhtymähallituksessa, kaikkien hyväksyntä tammikuussa 2012 4. Johdon ja henkilöstön koulutus Tietojärjestelmäkoulutus (talous, henkilöstöhallinto, opiskelijahallinto, asiakirjatuotanto ) Johdon kehittäminen (johtoryhmät ja koulutusalavastaavat) Henkilöstön kehittäminen Perehdytetty henkilökunta uusiin ohjelmistoihin Uudet apulaisrehtorit osallistuneet rehtorikoulutukseen Laadittu henkilöstön kehittämissuunnitelmat 5. Sähköisen toimintajärjestelmän suunnittelu ja toteuttaminen Suunnittelu, käyttöönotto, ylläpitäjien koulutus Henkilöstön perehdyttäminen Ohjelmistokustannukset Ylläpito- ja päivitystyö Laatupolitiikan ja laatutyön uudistaminen Rakennettu IMS-toimintajärjestestelmää ja henkilökuntaa on koulutettu sen ylläpitoon Esitelty rakenteilla olevaa järjestelmää Ohjelmisto hankittu Palkattu laatu- ja kehittämisvastaava (laatupäällikkö), nimetty prosessit ja niiden omistajat Tehty 3
6. Opetussuunnitelmatyö Opetus- ja toteutussuunnitelmien vertailu Tutustumiskäynnit Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen Neuvottelukuntatyön kehittäminen ja koordinointi Tehty koulutusaloittain Toteutettu verkostoitumishanketta Mukana OPH:n hankkeessa Mukana OPH:n hankkeessa 7. Muut kehittämistoimenpiteet Turvallisuusjärjestelmien päivitys Arkiston päättäminen Uudessakaupungissa ja arkistoinnin uudelleen järjestely Aloitettu kulunvalvonnan ja kameravalvonnan rakentaminen Loimaan Hämeentien yksiköstä Valmis Uudelleen järjestely tehty 4
4.3 Tasapainotettu tuloskortti ja mittarit 2011 yhtymävaltuuston tasolla Näkökul mat Toteutunut 31.12.2011 79 % Henkilöstö ja toiminnan uusiutumiskyky Asiakkaat ja yhteistyötahot Keskeiset strategiset tavoitteet 2011-15 - ammatti-taitoinen ja motivoitunut henkilöstö - opettajat perehtyneet hyvin alansa työelämään ja sen kehitysnäkymiin - työelämän tarpeiden mukainen tutkinto- ja kurssitarjonta - pysyminen kehityksen eturintamassa - pätevän henkilöstön saanti, onnistunut rekrytointi - ennakointitoiminta laajaa työhallinnon ja työelämän kanssa - oppimisympäristöt soveltuvia koko ikäluokkaa ja elinikäistä oppimista varten - läheinen yhteistyö työelämän kanssa opetuksen toteutuksessa ja opetusvälineiden käytössä -osallistuminen tiiviisti alueen kehittämiseen Ratkaisevat menestystekijät - henkilöstön osaaminen - henkilöstön työkyky ja motivaatio - joustavat työajat ja - muodot - koulutustarjonnan uusiutumiskyky - tutkintotiimien innovatiivisuus - johtamisen ja esimiestoiminnan tasokkuus - tilojen ja välineiden ajanmukaisuus - koulutustarjonnan vetovoimaisuus - yhteisten kehittämishankkeiden määrä työelämän, kehittämiskeskuksen ja Turun amk:n kanssa - aikuiskoulutuksen joustavuus ja laatu - asiakaspalautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen Mittarit 1. päteviä opettajia % päätoimisista 2. henkilöstökoulutus % palkoista 3. henkilöstökyselyn tulos 4. ulkopuolinen kehittämisrahoitus /v 5. uusia koulutustutkintoja kpl/vuosi 6. % ikäluokasta ammatilliseen koulutukseen alueella peruskouluittain 7. asiakaspalautteen tulos 8. aikuiskoulutuksen volyymi opiskelijatyöpäivinä Tavoite 2011 79 % 4,0 % >3 400 000 3 > 55 % >3 120 000 2,4 % 3,5 464 794 8 53 % 3,9 62 000 Tavoite 2015 85 % 5 % >3,5 500 000 3 > 55 % >3,5 200 000 Ydin- ja tukiprosessit Talous -ryhmätyöskentelyn, verkostoitumisen ja yhteistyön syventäminen -yhteistyö valmistuneiden työllistämisessä - kokonaisvaltainen toiminnan suunnittelu ja ohjaus - toiminnan arviointijärjestelmä - systemaattinen palautteen kerääminen ja sen tulosten hyödyntäminen - kustannusten hyvä hallinta - riittävä investointikyky - oppimisen teho ja laatu - opetusjärjestelyjen joustavuus - koulutuksen osuvuus, asiakastyytyväisyys, valmistuminen ammattiin normiajassa, erityisopetuksen teho - kaksoistutkintojen kehittäminen yhteistyössä lukioiden kanssa - sähköinen toiminnan ohjausjärjestelmän käyttööotto - esimiestoimintaa palvelevat kustannusten seurantajärjestelmät - välineiden ja tilojen uusiminen - tutkinnot toteutettava vos-rahoituksella 9. koulutuksen vaikuttavuus 10. opiskelijapalautteen tulos 11. suhteellinen velkautuneisuus % 12. vuosikate % poistoista >0 >3 12 % 140 % 0,26 3,7 34,3 % 236,7 % >15 >3,5 10 % 150 % mittariselosteet sivulla 29 5
4.4 Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet 2011 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 4 Autoalan perustutkinto 21 Catering-alan perustutkinto 14 Hiusalan perustutkinto 14 Kone- ja metallialan perustutkinto 39 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani 20 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani (näyttötutkinto) 3 Liiketalouden perustutkinto 53 Maatalousalan perustutkinto 7 Logistiikan perustutkinto 13 Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä (näyttötutkinto) 4 Rakennusalan perustutkinto 58 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 40 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (näyttötutkinto) 61 Sähköalan perustutkinto 81 Tietojenkäsittelyn perustutkinto 18 Yhteensä 450 4.5 Oppisopimuskoulutuksena ammatillisen perustutkinnon suorittaneet 2011 Autoalan perustutkinto 1 Elintarvikealan perustutkinto 1 Kone- ja metallialan perustutkinto 1 Liiketalouden perustutkinto 20 Maatalousalan perustutkinto 2 Pintakäsittelyalan perustutkinto 1 Puutarhatalouden perustutkinto 1 Rakennusalan perustutkinto 2 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 32 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2 Talotekniikan perustutkinto 1 Tietotekniikan perustutkinto 1 Yhteensä 65 6
4.6 Oppisopimuskoulutuksena ammatillisen ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet 2011 Autosähkömekaanikon ammattitutkinto 1 Hierojan ammattitutkinto 1 Johtamisen erikoisammattitutkinto 4 Kaukolämpöasentajan erikoisammattitutkinto 1 Kaupan esimiehen ammattitutkinto 1 Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto 1 Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto 1 Laitoshuoltajan ammattitutkinto 1 Markkinointiviestinnän ammattitutkinto 1 Myynnin ammattitutkinto 1 Nuohoojan ammattitutkinto 2 Perhepäivähoitajan ammattitutkinto 3 Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto 8 Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto 1 Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto 1 Sähköasentajan ammattitutkinto 2 Taloushallinnon ammattitutkinto 1 Tekniikan erikoisammattitutkinto 9 Tekstiilihuollon ammattitutkinto 1 Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto 1 Varaosamyyjän ammattitutkinto 1 Yrittäjän ammattitutkinto 4 Yhteensä 47 7
4.7 Tulosindeksi, tulosrahoitus ja vertaisarviointi Mittarit on uusittu vuonna 2010. Aikaisemmat työllistymis-, jatko-opiskelu-, keskeyttämis- ja läpäisymittari on yhdistetty yhdeksi vaikuttavuusmittarin kokonaisuudeksi. Laskennassa tarvittavat opiskelijatiedot poimitaan Tilastokeskuksen vuoden 2005 henkilöpohjaisesta opiskelija-aineistosta. Perusjoukko sisältää opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat tilanteesta 20.9.2005 sekä oppisopimusmuotoisen ja näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat kalenterivuodelta 2005. Tutkinnon suorittaneet ovat vuoden 2005 syyskuun ja vuoden 2008 lopun välisenä aikana tutkinnon suorittaneita. 1. Vaikuttavuusmittari (paino 90 %), selostus alla 2. Opettajien kelpoisuusmittari (7 %): muodollisesti kelpoisten osuus päätoimisista opettajista 3. Henkilöstön kehittämismittari (3 %): henkilöstön kehittämismenojen osuus kaikista henkilöstömenoista Kukin mittari osoittaa tuloksellisuutta tietystä näkökulmasta. Mittareiden painoarvot puolestaan kertovat, millainen merkitys tuloksellisuuden osa-alueille on annettu. Koulutuksen tuloksellisuuden arviointikohteet on johdettu tavoitteista, joita lainsäädäntö ja opetusministeriö ammatilliselle koulutukselle asettavat. Arviointikohteet on ryhmitelty Balanced Scorecard (BSC) viitekehyksen pohjalta vaikuttavuuteen, prosessituloksiin ja henkilöstöön. Kullekin arviointialueelle on määritelty sitä kuvaavat mittarit siten, että ne mittaavat mahdollisimman relevantisti ja luotettavasti samalla myös pelkistetysti kohteena olevaa tuloksellisuuden arviointialuetta. Vaikuttavuusmittarin perustana ovat tulosryhmät. Tarkastelujakson päätteeksi tarkastelujoukon opiskelijat luokitellaan viiteen tulosryhmään (TR1-TR5, RahA (1766/2009) 6 ). Koulutuksen järjestäjän suoritusta pidetään sitä parempana, mitä useampi opiskelijoista sijoittuu ylempiin parempaa tulosta osoittaviin tulosryhmiin. R1-tulosryhmään luokitellaan ne ammatillisen perustutkinnon tarkastelujaksolla suorittaneet, jotka tarkastelujakson lopussa vuoden viimeisellä viikolla olivat työllisiä (läpäissyt, työllinen). Tulosryhmän paino on 10. TR2-tulosryhmään kuuluvat ne ammatillisen perustutkinnon tarkastelujaksolla suorittaneet, jotka syyslukukaudella tarkastelujakson lopulla olivat jatko-opiskelijoina ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa tai olivat jo ehtineet suorittaa jonkin korkeakouluasteen tutkinnon tarkastelukauden loppuun mennessä eivätkä olleet työllisiä (läpäissyt, jatko-opiskelija). Tulosryhmän paino on 6. TR3-tulosryhmään sijoittuvat kaikki ne ammatillisen perustutkinnon tarkastelujaksolla suorittaneet, jotka eivät olleet työssä eivätkä jatko-opiskelijoita. Tähän ryhmään sisältyvät muiden muassa ne, jotka tarkastelujakson lopulla opiskelivat jossakin tutkintoon johtavassa koulutuksessa toisella asteella, olivat työttömiä, kotona, äitiyslomalla, eläkkeellä jne. (läpäissyt, ei työllinen eikä jatko-opiskelija). Tulosryhmän paino on 3. TR4-tulosryhmään luokitellaan ne ammatillista perustutkintoa tarkastelujaksolla suorittamattomat, jotka olivat työssä tarkastelujakson lopussa tai opiskelemassa jossain oppilaitoksessa syyslukukaudella tarkastelujakson lopulla. Tähän ryhmään luokitellaan myös ne opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet toisen asteen ammatillista perustutkintoa, mutta olivat suorittaneet tarkastelujakson loppuun mennessä ylioppilastutkinnon, ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon (ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija). Tulosryhmän paino on 1. 8
TR5-tulosryhmään sijoitetaan ne ammatillista perustutkintoa tarkastelujaksolla suorittamattomat, jotka eivät olleet työssä eivätkä opiskelemassa tarkastelujakson lopussa (keskeyttänyt, ei työllinen eikä opiskelija). Tulosryhmän paino on 0. Henkilöstö kohdassa arvioidaan tuloksellisuutta opettajakunnan muodollisen kelpoisuuden ja henkilöstön kehittämiseen kohdennettujen voimavarojen näkökulmasta vuodelta 2009. Vuoden 2011 rahoituksessa tuloksellisuus otetaan määräytymisperusteena huomioon niille koulutuksen järjestäjille, jotka olivat vuonna 2009 lasketun tulosindeksin piirissä. Kaikkien tulosrahoituksen piirissä olevien koulutuksen järjestäjien yksikköhinnasta vähennetään ensin kolmea prosenttia vastaava euromäärä. Tulosrahoitus osana yksikköhintarahoitusta lasketaan siten, että määritetään tulosindeksin arvo, jota suurempi pistemäärä on vähintään neljällä viidesosalla koulutuksen järjestäjistä. Koulutuksen järjestäjän tulosindeksin minimipistemäärän ylittävä pistemäärä kerrotaan tulosrahoituspisteen hinnalla ja koulutusalakohtaisten opiskelijamäärien summan sekä koulutusaloittain laskettujen yksikköhintojen painotetulla keskiarvon tulolla. Vuonna 2010 lasketun indeksin mukainen tuloksellisuusrahoitus saadaan vuonna 2011. Sen suurus Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle oli 562.846, josta Loimaan ammatti- ja aikuisopiston osuus on noin 400.000 ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan osuus loput. Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen rahoitusperusteisiin tulosrahoitus ei vaikuta. Seuraavassa taulukossa on esitetty Loimaan ammatti- ja aikuisopiston mittareiden arvot vuosina 2003 2011. Vuoden 2011 luvut eivät täysin ole vertailukelpoisia neljän ensimmäisen mittarin osalta edellä selostetun laskentatavan muuttumisen johdosta. Työllistymis-, jatko-opiskelu-, keskeyttämis- ja läpäisyastemittari ovat siis vuoden 2011 tuloksellisuusrahoituksessa osana vaikuttavuusmittaria. Vuosi Tutkintoja Päteviä % Työllisty -mismittari Jatkoop.mittari Keskeyttämis % Läpäisyaste % Kehittäminen % Tulorahoitusindeksi 2004 788 2,5-0,1 5,7 58,6 86,6 3,2 1026 2005 815 2,3-0,5 4,5 56,5 85,7 3,1 1020 2006 836 3,2-1,5 4,6 57,4 83,9 4,0 1034 2007 872 0,4-3,0 4,6 66,9 80,5 3,1 1001 2008 895 3,3-2,8 4,4 55,8 82,8 3,3 1023 2009 896 1,3-2,1 5,6 58,9 76,9 2,7 960 2010 892-1,0-1,5 3,0 42,1 78,5 2,8 938 2011 967 2,7 0,7 3,0 61,0 80,0 2,8 1026 Alla olevassa taulukossa on verrattu lähialueen oppilaitoksia standardoitujen mittaritulosten ja tulosindeksien perusteella. Luku 0 on keskiarvo, tuloksellisuusrahoitusta on saanut ylläpitäjä, jonka tulosindeksi on ollut yli 950. Järjestäjä Opiskelijat Vaikuttavuus Pätevyys Kehittäminen Tulosindeksi Loimaan kky 967 0,2631 0,1022 0,4151 1026 Uusikaupunki 580 0,1163-0,0298 1,9561 1018 Salo 1 631 0,8600 0,4960 0,7141 1092 Sastamala 1276 0,2458 0,2983-0,9625 1024 Forssa 977 0,5433-0,1515 0,7926 1056 9
4.8 Tulostavoitteet Tavoitteena on keskeisimpien taloutta kuvaavien tunnuslukujen pysyttäminen nykyisessä tasossaan tai tunnusluvun parantaminen. Talousarvio Tilinpäätös 2011 2010 2011 2010 Ammatill. koulutusky:t TP 2010 TA 2010 Vuosikate % 4,3 8,3 7,2 8,2 9,5 Vuosikate/poistot, % 146,8 237,4 236,7 222,5 193,4 127,9 Vuosikate/poistot, % UUSI 70,9 sis.novidan kiinteistöhankinnan 119,3 ilman Novidan kiinteistöhankintaa Investointien tulorahoitus % 77,1 45,4 26,5 55,9 89,9 55,9 Pääomamenojen tulorahoitus, % 26,3 53,2 Kassan riittävyys, pv 33,6 1,8 49,0 Suhteellinen velkaantuneisuus % 6,9 8,2 34,3 11,7 21,0 Lainanhoitokate 16,6 10,4 19,9 10,7 5,9 Omavaraisuusaste, % 57,4 84,5 78,3 10
5 Investoinnit vuonna 2011 Tavoitteet (alv 0 %) toteutuma 31.12.2011 Hämeentie; kulunvalvonta ja pihavalaistuksen uusiminen 50 000 Hämeentie/logistiikkahallin muutokset Hämeentien logistiikkahalli; asfaltointi 90 000 Hämeentie; ajokenttä logistiikalle 65 000 Myllykyläntien kattojen uusimiset 20 000 Myllykyläntien ilmastointi- ja viemäröinti (tsto ym. tilat) 292 000 Myllykyläntien työpajasiipi: paloilm.järj. 40 000 Myllykyläntien muuntamon ja pääkeskuksen uusinta 26 000 Myllykyläntien Puuhamaahalli 22 000 Turuntien viemäröinnin uusimiset 20 000 Asfaltointityöt Myllykyläntiellä 25 000 Novidan rakennusten osto 4 500 000 Kulunvalvontaa on asennettu asteittain. Kustannukset yhteensä 46 250,02. Suunnittelu- ja rakennuslupakustannuksia on kulunut yhteensä 7 255,98. Määrärahaa ei oltu vielä varattu tälle vuodelle. Asfaltointikustannukset yhteensä 82 099,86. Ajokenttää on rakennettu logistiikan omin voimin. Kustannuksia on aiheutunut 31 244,37. Vähäiset kattojen korjaukset rahoitettu käyttötaloudesta. Kustannukset kaikkiaan 294 740,42. Ei toteutettu. Kustannukset 27 233,15. Kustannukset 2 349,90. Ei toteutettu. Ei toteutettu. Kauppahinta 4 500 000. Kauppa toteutui heinäkuussa. Uusi auto Myllykyläntielle 10 000 Auto hankittu hintaan 9 349,59. Uusi auto Lietoon 35 000 Ostettiin hintaan 23 975,61. Uuni, suurkeittiö Myllykyläntie 30 000 Uuni hankittiin ja se maksoi 9 050,00. Alun perin oli tarkoitus hankkia astianpesukone. Ajosilta saksinosturi (4tn), auto 25 000 Ei toteutettu. Logistiikka; raskaan kaluston korjaamolaitteet (siltanosturi ja rengastyökone) 75 000 11 Siltanosturi hankittu Satateräs Oy:ltä hintaan 30 140, rengastyökone Arpré Oy:ltä hintaan 15 747,93, sekä siltanosturin tarvikkeita Loimaan Sähköltä 1006,10 ja Lujabetonilta 3 000. Hankinnat yht. 49 894,03. Lisäksi tarvikkeita em. 2 012,12.
Logistiikka ja luonnonvara-ala; kurottaja 60 000 Logistiikka; koukkulavalaittein varustettu kuorma-auto 58 000 Logistiikka; Meiller kippaava puoliperävaunu ja auto 57 000 Logistiikka; Tela-alustainen kaivukone Logistiikka, Kuorma-auto Luonnonvara-ala; pakettiauto 40 000 Kurottaja hankittu Suomen Telakone Oy:ltä hintaan 28 500 sekä koukkulavavaunu lisävarusteineen T:mi Rekola Juni 26 600. Yht. 55 100. Hankittu Autolankoski Oy:ltä hintaan 58 000. Hankittu Ab Ekeri Oy:ltä hintaan 27 500 sekä Mercedes-Benz merkkinen kuorma-auto Veho Group Oy Ab:ltä hintaan 29 500. Yhteensä 57 000. Ei määrärahaa talousarviossa. Kaivukone maksanut 66 000. Ajateltu rahoitettavan muista hankinnoista säästyvillä rahoilla. Ei määrärahaa talousarviossa. Kuormaauto maksanut 42 000. Ajateltu rahoitettavan muista hankinnoista säästyvillä rahoilla. Hankittu kuorma-auto Iveco Finland Oy:ltä hintaan 31 913,36. Luonnonvara-ala; paluuaura 15 000 Hankinta siirtyi vuodelle 2012. Luonnonvara-ala; täsmäviljelyjärj. ajanmuk 30 000 Luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärj 20 000 Liedon sähköluokka 70 000 Novidan ravitsemusala; suurkeittiön linjaston 2. vaiheen saneeraus (padat, uunit ym. keittiökalustus) 50 000 Hankinta toteutui hintaan 9 600. Hankinta siirtyi vuodelle 2012. Festolta hankittu laitteistoja yhteensä 66 708,20 :lla. Hankinta ei toteutunut vuonna 2011. Novida; muuta kalustoa 40 000 Hankittu logistiikka-alalle traktori hintaan 33 325,20. Novida; kuorma-auto 120 000 Hankinta siirtyi vuodelle 2012. Novida; fuusiossa tullut kalusto 428 972. Kirjanpitoarvo 428 972,19. 12
6 Käyttösuunnitelmat 6.1. Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä Vastuuyksikkö sisältää kuntayhtymäjohtajan alaisuudessa yhtymävaltuuston, -hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon, kehittämisen ja yhteisten hankkeiden, tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden, markkinoinnin ja tiedotuksen, työsuojelun ja fuusiohankkeiden määrärahat sekä talousjohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat. 6.1.1. Talous vuonna 2011 TA 2011 Ta-muutokset KS 2 Ta-muutosten jälkeen TP 2011 toteutuma Poikkeama TP/KS 2 Poikkeama % Kuntayhtymäjohtaja (Sinervo) Toimintakulut * 1 268 000-405 500 862 500 932 685 70 185 8,1 Toimintatuotot 1 268 000-395 458 872 542 929 678 57 136 6,5 Toimintakate 0 10 042 10 042-3 007-13 049-129,9 Talousjohtaja (Suonkanta) Toimintakulut * 441 000 1 000 442 000 428 741-13 259-3,0 toimintatuotot 441 000 11 000 452 000 426 772-25 228-5,6 Toimintakate 0 10 000 10 000-1 969-11 969-119,7 Kuntayhtymä yhteensä Toimintakulut * 1 709 000-404 500 1 304 500 1 361 426 56 926 4,4 toimintatuotot 1 709 000-384 458 1 324 542 1 356 450 31 908 2,4 Toimintakate 0 20 042 20 042-4 976-25 018-124,8 *sisältää poistot Kuntayhtymätason menot koostuvat kuntayhtymäjohtajan ja talousjohtajan kustannuspaikoista. Kuntayhtymäjohtajan kustannuspaikat sisältävät mm. luottamusmieshallinnon ja fuusiohankkeiden määrärahat, joista viimeksi mainitun ns. porkkanaraha on ollut 593 172 ja sisäiset vyörytystulot 55 133,97 ja toimintakulut fuusiomenoihin 649 717,92. Talousjohtajan kustannuspaikat sisältävät määrärahat yleis-, talous- ja henkilöstöhallintoon. Kuntayhtymätaso on rahoittanut omat menonsa ns. porkkanarahalla eli fuusion johdosta saadulla harkinnanvaraisella yksikköhintaisen valtionosuuden korotuksella sekä sisäisillä tuloilla. Hankekustannuksia ei oltu budjetoitu tänne, mutta yhteisten hankkeiden kustannuksia on kuitenkin kirjattu kuntayhtymätasolle 34 440,86. Fuusiohankkeet ovat myös ylittyneet budjetoidusta noin 25 000. 13
6.2 Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus 6.2.1 Opiskelijamäärät Tilastointipäivän 20.1.2011 opiskelijamäärät Oppilaiden kokonaismäärään sisältyvät Koulutusala opp.yht. aloittain nuorten koulutus aikuisten näyttötutk.v almistava koulutus ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) erityisopiskeli jat porrastetut majoitusetu luonnonvara-ja ympäristöala, Loimaa 96 25 71 5 6 tekniikan ja liikenteen ala 679 näistä kahta tutkintoa suorittavien määrä Loimaa 284 275 9 56 13 Loimaa logistiikka 34 34 13 1 2 Lieto 76 76 6 7 Novida 232 232 44 17 Novida logistiikka 53 53 11 1 yhteiskuntatieteiden-, liiketaloudenja hallinnon ala 207 Loimaa 70 70 2 7 Lieto 39 39 12 1 Novida 98 98 13 4 luonnontieteiden ala 57 Loimaa 20 20 3 2 Lieto 37 37 2 Novida 0 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 102 Loimaa 64 64 14 1 Novida 38 38 19 1 sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 256 58 42 16 12 2 198 Loimaa 100 100 2 1 Lieto 0 Novida 98 90 8 6 6 kulttuuriala 110 artesaani 77 43 34 7 audiovisuaalinen viestintä 33 33 2 2 ammattistartti 17 Loimaa 8 8 8 Lieto 9 9 9 nuoret + aikuiset yht. 1524 1369 17 138 246 0 7 67 14
Tilastointipäivän 20.9.2011 opiskelijamäärät Oppilaiden kokonaismäärään sisältyvät Koulutusala opp.yht. aloittain nuorten koulutus aikuisten näyttötutk. valmistava koulutus porrastetut erityisopiskelijat majoitusetu näistä kahta tutkintoa suorittavien määrä luonnonvara-ja ympäristöala, Loimaa 91 26 65 7 0 7 1 tekniikan ja liikenteen ala 731 Loimaa 259 251 8 64 0 0 6 Loimaa logistiikka 74 59 15 18 74 9 2 Lieto 89 89 0 6 0 0 13 Novida 246 246 0 50 0 0 16 Novida logistiikka 63 63 0 11 63 0 3 yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 215 Loimaa 76 76 0 2 0 0 3 Lieto 51 51 0 3 0 0 3 Novida 88 88 0 17 0 0 5 luonnontieteiden ala 58 Loimaa 6 6 0 3 0 0 1 Lieto 52 52 0 3 0 0 3 Novida 0 0 0 0 0 0 0 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 127 Loimaa 80 77 3 28 0 0 4 Novida 47 47 0 21 0 0 2 sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 270 kauneudenhoitoala, Loimaa 57 42 15 9 0 0 1 sosiaali- ja terveysala 213 Loimaa 111 111 0 0 0 0 1 Lieto 0 0 0 0 0 0 0 Novida 102 89 13 9 0 0 5 kulttuuriala, Loimaa 127 artesaani 85 40 45 8 0 0 0 audiovisuaalinen viestintä 42 42 0 3 0 0 2 Ammattistartti 19 Loimaa 11 Lieto 8 nuoret + aikuiset yht. 1638 1455 164 262 137 16 71 15
Painotetut määrät 2011 (valtionosuus määräytyy näiden mukaan) Koulutusala vuoden 2011 painotettu opiskelijamäärä aloittain (valtionosuus määräytyy näiden lukujen osalta 20.9.2010 mukaan) erityisopiskelijat porrastetut majoitusetu luonnonvara- ja ympäristöala, Loimaa 94 6 6 tekniikan ja liikenteen ala 701 Loimaa 274 59 Loimaa logistiikka 51 15 31 4 Lieto 81 6 Novida 238 47 Novida logistiikka 57 11 26 yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 210 Loimaa 73 2 Lieto 44 8 Novida 94 15 luonnontieteiden ala 57 Loimaa 14 3 Lieto 43 2 Novida matkailu-, ravitsemis- ja talousala 112 Loimaa 71 20 Novida 42 20 sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 262 kauneudenhoitoala, Loimaa 58 11 sosiaali- ja terveysala 204 Loimaa 105 1 Lieto Novida 100 7 kulttuuriala 117 artesaani 80 7 audiovisuaalinen viestintä 37 2 ammattistartti 18 Loimaa 9 5 Lieto 9 5 painotettu yhteensä 1 572 253 57 11 Painotetut määrät auto josta erit. opisk. kone ja metalli josta erit. opisk. rakennus josta erit. opisk. sähkö josta erit. opisk. kemia josta erit. opisk. Loimaa 49,2 12,3 50,7 20,3 78,8 11,9 95,0 14,8 0,0 0,0 Lieto 0,0 0,0 0,0 0,0 38,3 3,6 43,1 2,4 0,0 0,0 Novida 41,8 11,3 52,9 6,8 50,6 7,7 62,2 13,6 30,4 7,2 yht. 90,9 23,6 103,6 27,2 167,7 23,2 200,3 30,8 30,4 7,2 16
Järjestämislupien mukaiset opiskelijamäärät Ammatillisen peruskoulutuksen vuotuinen kokonaisopiskelijamäärä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymällä on enintään 1655 opiskelijaa. Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvan mukaisesti valtionosuuksien perusteena on käytetty opiskelijatyövuosia. Vuotuinen opiskelijamäärä on 101 ja oppisopimuksen opiskelijamäärä 220. 17
6.2.2 Loimaan tulosalue 6.2.2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Vastuuhenkilö: rehtori Markku Kaurila 6.2.2.2 Talous Talousarvio Tamuutokset Ta muutosten jälkeen (KS2) Toteutuma (TP2011) Poikkeama (TP/KS2) Menot 14 118 777-68 043 14 050 734 16 135 036 2 084 302 Tulot 14 243 457 616 547 14 860 004 16 259 393 1 399 389 Netto 124 680 684 590 809 270 124 357-684 913 6.2.2.3 Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Sosiaali- ja terveysala kauneudenhoitoala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa: liiketalouden perustutkinto Luonnontieteiden ala tietojenkäsittely: tietojenkäsittelyn perustutkinto Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuus: käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (esinesuunnittelu, tekstiili, vaatetus sekä sisustus) viestintä ja informaatiotieteet: audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala: sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Luonnonvara-ala luonnonvara- ja ympäristöala 18
6.2.2.4 Keskeiset kehittämistoimenpiteet ja hankkeet Tavoitteet/hankkeet toteutuma 31.12.2011 Toimitilojen tehokkaampi käyttö Tutkintoon johtavaa iltaopetusta on esimerkiksi ilta- ja viikonloppukäyttöä aloitettu sähkö-, catering- ja lisäämällä. logistiikka-alalla. Lisäksi uusia aikuiskoulutuksen kursseja. Opettajien työelämäjaksojen lisääminen. Työelämäjaksoille osallistunut 4 opettajaa. Työpaikkaohjaajien arvioijakoulutusten lisääminen. Keskeyttämisen ehkäiseminen työpajojen avulla ja oikeaan osunutta koulutusalavalintaa korostamalla. Opiskelijahallinto-ohjelmiston käytön monipuolistaminen ja ulottaminen myös kaikkeen aikuiskoulutukseen. Logistiikkakoulutuksen kehittäminen. Talotekniikan koulutuksen käynnistäminen. Liedon ammatti- ja aikuisopiston koulutustarjonnan lisääminen. Kaikkien perustutkintojen suorittaminen aikuisten näyttötutkintoina. Näyttötutkintomestarien määrän lisääminen ja aiempien koulutusten päivittäminen. Eri hankkeiden kautta on järjestetty arvioijakoulutusta. Teknisellä pajalla on ollut kevätlukukaudella yhteensä 16 opiskelijaa ja syyslukukaudella kolme opiskelijaa. Koulutusalojen vaihtoja on ollut muutama. Kaikki aloittavat tutkintoon johtavat aikuiskoulutusryhmät ovat sähköisessä tietokannassa. Logistiikka-alalla alkoi 2 ryhmää OPSpohjaisena ja aikuisten näyttötutkintoryhmä, yht. 51 uutta opiskelijaa. Investointeja on tehty suunnitelman mukaan. Käynnistyy 6 opiskelijalla elokuussa 2012. Aikuiskoulutusta on suunniteltu, lisäksi kartoitetaan uusia koulutusaloja. Tilat rajoittavat. Toteutettu. Uusia mestareita 4 kpl, lisäksi järjestetty 18 mestarille päivityskoulutus. 19