KÄYTTÖTALOUS 31.12.212 Talous Alkuperäinen talousarvio muutokset muutosten jälkeen Poikkeama Toimintatulot 54 54 49 287-4 713 Toimintamenot 89 844 89 844 859 515-49 671 Toimintakate 755 844 755 844 81 228-54 384 Vyörytyserät, tulot V y ö r y t y s e r ä t, menot Suunnitelmapoisto t Kulttuurin vastuuyksikön toimintatulot jäivät vähän alle talousarvion tavoitteen. Kirjastojärjestelmä oli suljettu 14.11. 9.12. välisen ajan uuden kirjastojärjestelmän päivityksen takia. Kirjaston tuloja ei tänä aikana kertynyt. Toimintamenojen ylitys johtuu eläkekulujen ennakoitua suuremmasta toteutumisesta, kirjastoauton isosta korjauksesta sekä henkilökunnan ennakoitua isommista koulutuskustannuksista uuteen kirjastojärjestelmä Auroraan siirryttäessä. Tehtävä Kuhmolaisten henkisen hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluja. Sitovien tavoitteiden toteutuminen KIRJASTO Kirjastolle asetetut tavoitteet kirjastoaineiston hankinnassa toteutuivat lähes suunnitellusti. Kirjoja hankittiin 2413 kpl (tavoite 28 kpl), musiikkiäänitteitä 263 kpl (tavoite 3 kpl) ja DVD-levyjä 29 kpl (tavoite 18 kpl). Lehtivuosikertojen määrää jouduttiin hieman supistamaan lehtivuosikertojen kallistumisen takia. Kirjastonkäytönopetusta järjestettiin säännöllisesti ala-asteen 2., 4. ja 6. luokan oppilaille sekä perehdytettiin yläasteen oppilaita kirjallisuuden lähteisiin. Kirjastonkäytön opetuskertoja oli kaikkiaan 21 kpl ja niihin osallistui 335 henkeä. Henkilökunnan koulutuspäiviä toteutui 6,5 päivää/työntekijä vuonna 212 (tavoite 5 päivää/työntekijä). Kirjaston näyttelytiloissa järjestettiin 1 kpl erilaista näyttelyä (mm. valokuva-, kuvataide- ja esinenäyttelyitä) harrastajien ja yhdistysten kanssa. Kirjastossa järjestettiin 13 kpl tapahtumaa ja niihin osallistui 75 henkeä. Kirjasto järjesti yhdessä nuorisotoimen, seurakunnan ja
peruskoulun kanssa Heräämiseksi nuorten seksuaalisuustapahtuman 21. -22.5. Kirjasto järjesti 9.11. yhdessä nuorisotoimen ja seurakunnan kanssa suuren suosion saaneen peli illan kirjastossa. Kirjaston tiloissa kokoontui kansalaisopiston kirjallisuuspiiri joka toinen viikko ja Veikko Huovisen lukupiiri kerran kuussa lokakuuhun asti. Kirjasto on mukana facebook:ssa tiedottaen myös siellä kirjaston ajankohtaisista asioista. Kirjaston kokoustilat ovat olleet ahkerasti kuhmolaisten yhdistysten käytössä. Kuhmon kaupungin konserniohjeen tavoitteena on järjestää palveluja yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Kuhmon kirjasto on tehnyt yhteistyötä Kainuun kirjastojen kanssa seuraavalla tavoilla. Kainuun kirjastossa otettiin käyttöön joulukuussa uusi kirjastojärjestelmä Aurora. Uudessa kirjastojärjestelmässä on käytössä kansallinen luettelointiformaatti (marc 21), joka mahdollistaa tulevaisuudessa yhden aineistoluettelon kaikissa Suomen kirjastoissa. Kainuun kirjastojen yhteisestä kirjastojärjestelmästä asiakkaalle on se hyöty, että hän voi lainata yhdellä kirjastokortilla Kainuun kirjastoissa Sotkamoa lukuunottamatta. Asiakas voi tehdä myös Internetin kautta varauksen (seutulainavaraus) Kainuun kirjastoissa olevasta aineistosta. Kainuun kirjastoille yhteisestä kirjastojärjestelmästä on hyötyä vuosittaisten ohjelmistomaksujen alentuessa jonkin verran. Kirjastot ovat myös erikoistuneet varsinkin harvinaisemman aineiston hankinnassa. Henkilökunnan ammattitaitoa ja osaamista kirjastojen välillä on myös hyödynnetty. KULTTUURI Kulttuuritoimen tavoitteiden mukaisesti järjestettiin Römppäviikko (223 kävijää) ja Kuhmon Talvi tapahtumaviikko yhdessä kuhmolaisten kulttuuritoimijoiden kanssa (2348 kävijää). Tämän lisäksi kulttuuritoimi järjesti yhdessä paikallisten kulttuurijärjestöjen ja harrastajien kanssa kulttuuritapahtumia esim. Kalevala-juhla, Itsenäisyyspäivä juhla, Kuhmolaisen Tanssin ilta. Kuhmossa järjestettiin yhdessä Kajaanin teatterin kanssa valtakunnalliset alueteatteripäivät 21. 23.5. Kulttuuritoimi järjesti joko yksin tai yhteistyössä paikallisten kulttuurijärjestöjen kanssa 45 kulttuuritilaisuutta, joissa oli yhteensä 7912 kävijää. Kuhmon kaupungin konserniohjeen mukaan kulttuuritoimi järjesti yhteistyössä kuhmolaisten kulttuuritoimijoiden kanssa neljättä kertaa Kuhmon Talvi kulttuuritapahtuman 1.- 7.1. Tapahtumassa ovat osallisena kaupungin kulttuuritoimi, Kuhmo-talo, Juminkeko, Petola, Runonlaulu ja Kamarimusiikki. Kuhmon Talvesta on tarkoitus tehdä toistuva tapahtuma Kuhmoon ja sitä markkinoidaan kuhmolaisille, muualle Kainuuseen sekä matkailijoille. Kuhmon Talvi tapahtumaa on markkinoitu ja markkinoidaan Vuokattiin, jossa on paljon venäläisiä turisteja tammikuun alussa. Näin kulttuuritoimi toteuttaa käytännössä kaupungin elinkeino-ohjelmaa kohtaa 3. Matkailuelinkeinon uusi vire: yhteistyön lisääminen Vuokatin kanssa. MUSEO Museon tavoitteiden mukaan Tuupalan museossa järjestettiin Helenan päivä 31.7., museoyö 31.8. sekä Hiljenny joulun tunnelmaan. Talvisotamuseossa vietettiin talvisodan alkamisen ja päättymisen vuosipäivää. Kuhmolaiset käyvät museossa lähinnä teemapäivinä, jolloin museoihin on vapaa pääsy.
Koululaiset käyvät kummassakin museossa toukokuussa ja syksyllä. Matkailijoita käy eniten kesä-syyskuussa. Talvella käy ulkomaalaisia ja ns. museoasioiden toimittajia. Ryhmiä käy ympäri vuoden. Loppuvuodesta 21 saatiin Piilolan koululta varastotilaa 32 m2 museoesineiden asianmukaista varastointia varten. Vuoden 212 museotoiminnan pääpaino oli esineiden luetteloinnissa. Kuhmon museon kokoelmissa oli 13 816 esinettä ja 29 794 valokuvaa 31.12.212. Tuupalan museossa oli esillä 25.5. 29.6. Atelier Apollon tuottama kiertonäyttely K.E. Ståhlberg 15 vuotta. Perustelutietoina asetettujen tavoitteiden toteutuminen Suoritetavoitteet TOTEUTUMA 211 TA 212 TOTEUTUMA 212 Kulttuuritoimi / kävijät 8147 8 7912 Kirjasto / lainat 226 664 22 28 18 Museo / kävijät 5 718 6 5 93 Tehokkuus / taloudellisuus Kulttuuritoimi / kävijät 11,99 15, 13,5 Kirjasto / lainat 2,68 2,7 3, Museo / kävijät 13,71 14, 16,49 Henkilöstö 31.12.21 31.12.211 Vakinaiset 1 1/3 1 1/3 Sijaiset - - Määräaikaiset - - Työllistetyt 1 1/3 1 1/3 Kulttuuritoimen kävijämäärä 7912 oli talousarviossa olevan tavoitteen (8 kävijää) mukainen. Kulttuuritoimen tehokkuus/taloudellisuus /kävijä parani jonkin verran talousarvion tavoitteeseen
verrattuna. Kirjaston lainat 28 18 kpl vähenivät hieman talousarvion tavoitteeseen (22 kpl) nähden. Kun huomioidaan, että kirjastosta ei voinut lainata 14.11. 9.12. välisenä aikana uuden kirjastojärjestelmän päivityksen takia, lainamäärä pysyi edellisen vuoden tasolla. Viime vuonna kirjastosta lainattiin 22.5 lainaa / asukas. Kirjaston taloudellisuus/tehokkuus/ laina toteutui lähes talousarvion tavoitteen mukaan. Museoiden kävijämäärä väheni jonkin verran (593 kävijää) talousarvion tavoitteeseen (6 kävijää) verrattuna. Yhtenä syynä oli leirintäalueen kiinniolo Kalevalassa, mikä vähensi satunnaisten vierailijoiden määrää Talvisotamuseossa. Talvisotamuseo on ollut Wild Taigan markkinoinnissa mukana vuodesta 211 lähtien, mikä on lisännyt Talvisotamuseon tunnettavuutta matkailijoiden keskuudessa. Tuupalan museon kävijämäärä lisääntyi 4 kävijällä vuoteen 211 verrattuna. Museon tehokkuus/taloudellisuus heikkeni johtuen Talvisotamuseon kävijöiden vähenemisestä sekä Piilolan koulun varastotilan kunnostuksesta. Henkilöstö HENKILÖMÄÄRÄT VIRKA-/TEHTÄVÄNIMIKKEITTÄIN 212 Kirjastotoimenjohtaja 1 Kirjastonhoitaja 1 Kirjastovirkailija 6 Kanslisti 1/3 (kulttuuritoimessa ) Museonjohtaja 1 Kulttuurisihteeri 1
INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU Hanke: Axiell Aurora kirjasto-ohjelman hankinta (ohjelma- ja laitekustannukset) Kust.arvio Kust.arviomuutokset Menot 11. 12. 1.833 Tulot Nettomenot 11. 12. 1.833 Hankeryhmä 2 Kust.arvio Kust.arviomuutokset Menot Tulot Nettomenot Kohde A Kohde B Kohde C