Kunnanhallitus 13.6.2016 Kunnanvaltuusto 21.6.2016
1. YLEISTÄ 1 Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat 18.6.2007 hyväksyneet solmimassaan yhteistyösopimuksessa palveluyhteistyön syventämisen kuntaparina ns. isäntäkuntamallilla. Miehikkälä vastaa isäntäkuntana sosiaali- ja terveystoimen palveluista molempien kuntien puolesta. Virolahden kunta vastaa isäntäkuntana teknisen- ja sivistystoimen palveluista sekä tukipalveluista, joihin kuuluvat talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja ruokapalvelut (Miehikkälän ja Virolahden kuntien yhteistyösopimus 3). Toimialan sitovat toiminta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Muut tavoitteet määrittelee kunnanhallitus tai lautakunta alaisensa toiminnan osalta toimielimen päättämässä talousarvion käyttösuunnitelmassa. Toimialojen on raportoitava valtuustolle sen asettamien sitovien toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta määräajoin vähintään kaksi kertaa vuodessa (Hallintosääntö 9 ). Hallintosäännön mukaisesti Kaakon kaksikon kuntien osavuosikatsaukset annetaan molemmille mukana oleville kunnille vuosittain huhtikuun lopun ja elokuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsauksessa verrataan kuluneen vuosikolmanneksen toteutumaa talousarvioon sekä edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Yhteisistä toimialoista tässä osavuosikatsauksessa esitetään kunnan omien kustannusten lisäksi toiminnan järjestävän isäntäkunnan toteutumisvertailu. Sisäiset erät (vuokrat sekä kirjanpidon ja palkkahallinnon vyörytykset) on budjetoitu talousarvioon, mutta niitä ei ole kirjattu kirjanpitoon 30.4.2016 tilanteessa. Tämä pienentää toimintatulojen ja menojen ensimmäisen kolmanneksen toteutumaprosentteja ja tulee huomioida tarkastelussa. 2. TOIMINTATULOT JA -MENOT Tuloslaskelma 1.1. - 30.4.2016 vertailun mukaan huhtikuun lopussa toimintatulojen toteutumisaste on 28,72 ja toimintamenojen toteutumisaste 30,62 verrattuna kuluvan vuoden budjettiin. Toimintakatteen toteutuma on 31,51. Verotulojen toteutumisaste ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen on 33,06 ja valtionosuuksien toteutumisaste 33,79. Vuosikate on huhtikuun lopussa 501 764,58 ylijäämäinen. Osavuosikatsauksen perusteella näyttäisi siltä, että tilikauden tulos toteutuu vähintään talousarvion mukaisesti. Kuntaliitto arvioi 20.5.2016 julkaisemassaan veroennustekehikossa kuluvan vuoden verotulokertymän olevan 68 000 budjetoitua viime lokakuun ennustetta pienempi. Valtionosuuksia kertyy kuitenkin Valtionvarainministeriön maksuerittelyn mukaan noin 130 300 budjetoitua enemmän. Toisaalta Virolahden sivistystoimesta vastaavana kuntana Miehikkälän oppilaista saamaa Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuutta erityisoppilaista sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja sen hyvitystä Miehikkälän kunnalle ei ole budjetoitu erikseen. Tämän vaikutus on arviolta noin - 100 000. Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveystoimen menot ovat alkuvuodesta alittaneet Miehikkälän kunnan talousarviossa varatut määrärahat noin 645 000. Kesäkuun alussa tehdyn kustannustenjakolaskelman mukaan Virolahdelta tammi-huhtikuussa laskutettu ennakkolaskutus on ylittänyt Virolahdelle kohdistuvat kustannukset noin 340 000. Huhtikuun lopussa vuosikate olisi tämän verran parempi, jos tasauslasku olisi tehty huhtikuulle. Sosiaali- ja terveystoimen menot painottuvat yleensä loppuvuoteen, mutta alkuvuoden kehitys on siitä huolimatta positiivinen. Vaalimaan Shopping Center Oy ei ole hoitanut Vaalimaalle rakenteilla olevan kauppakeskuksen tontin vuokranmaksuaan ajallaan. Kunnalla on avoimia vuokrasaatavia yhteensä noin 170 000, jotka mahdollisesti myöhemmin joudutaan kirjaamaan luottotappioksi. Toisaalta yhtiön maksamaa vuokra- ja osto-optiosopimuksen allekirjoituspalkkiota on vielä tulouttamatta noin 630 000, joka tuloutetaan seuraavien vuosien aikana lopun infran valmistumisen tahdissa.
Virolahden kunta Edellinen Kuluva Budjetti Jäljellä Tot 2016 TULOSLASKELMA 18.5.2016 2 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 67 633,71 74 962,59 340 000 265 037,41 22,05 3002 Sisäiset vesi- ja jäteves 10 443,45 9 697,50 52 000 42 302,50 18,65 3015 Kaukolämmön myyntituotot 0,00 0,00 1 000 1 000,00 0,00 3030 Muut liiketoiminnan tuoto 12 482,41 0,00 20 000 20 000,00 0,00 3050 Jätteen kulj. ja käsitt. 451,61 0,00 76 400 76 400,00 0,00 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 0,00 0,00 5 000 5 000,00 0,00 3061 Sis liiketoiminnan muut t 0,00 0,00 93 500 93 500,00 0,00 3099 Muut korvaukset 2 238,00 1 844,66 100-1 744,66 1 844,66 3100 Kotikuntakorvaukset 504 324,00 491 390,45 0-491 390,45 0,00 3115 Muut yhteistoimintakorvau 648 868,63 564 795,03 3 250 300 2 685 504,97 17,38 3135 Oppisopimuskoul koulutusk 0,00 40,00 1 200 1 160,00 3,33 3140 Muut myyntituotot 355 357,05 461 409,24 1 276 300 814 890,76 36,15 3141 Sisäiset myyntituotot 142 719,50 141 191,55 389 900 248 708,45 36,21 3142 Sisäiset tukipalv.kust. 0,00 0,00 386 700 386 700,00 0,00 * Myyntituotot 1 744 518,36 1 745 331,02 5 892 400 4 147 068,98 29,62 3200 Yleishallinnon maksut 16,12 207,06 100-107,06 207,06 3275 Muut opetus- ja kult.t.ma 6 169,09 5 380,00 14 400 9 020,00 37,36 3285 Rak.valvonta- ja tark.mak 24 536,87 20 196,42 84 000 63 803,58 24,04 3288 Maa-aineslupamaksut 651,00 651,25 10 500 9 848,75 6,20 * Maksutuotot 31 373,08 26 434,73 109 000 82 565,27 24,25 3300 Työllistämistuki 20 491,92 16 191,06 42 500 26 308,94 38,10 3330 Muut tuet ja avustukset 15 412,00 44 319,86 139 200 94 880,14 31,84 * Tuet ja avustukset 35 903,92 60 510,92 181 700 121 189,08 33,30 3410 Asuntojen vuokrat 490 888,21 507 885,14 1 490 500 982 614,86 34,07 3420 Muiden rak.vuokrat 51 320,80 47 388,63 162 800 115 411,37 29,11 3421 Sisäiset rakennusten vuok 0,00 0,00 946 400 946 400,00 0,00 3430 Maa- ja vesial.vuokrat 129 540,60 216 174,01 261 000 44 825,99 82,83 3450 Koneiden ja laitteiden vu 240,02 238,45 1 000 761,55 23,85 3451 Sis koneiden ja laitt vuo 6,72 6,72 0-6,72 0,00 3460 Muut vuokratuotot 7 026,80 1 753,13 6 300 4 546,87 27,83 3508 Pääsymaksut 1 818,00 126,29 11 000 10 873,71 1,15 3510 Käyttöom.myyntivoitot 56 566,07 0,00 5 000 5 000,00 0,00 3530 Muut tuotot 3 114,89 1 666,96 11 400 9 733,04 14,62 * Muut toimintatuotot 740 522,11 775 239,33 2 895 400 2 120 160,67 26,77 ** Toimintatuotot yhteensä 2 552 317,47 2 607 516,00 9 078 500 6 470 984,00 28,72
Virolahden kunta Edellinen Kuluva Budjetti Jäljellä Tot 2016 TULOSLASKELMA 18.5.2016 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4001 Kokouspalkkiot -2 140,00-2 565,00-89 500-86 935,00 2,87 4002 Kuukausipalkat -1 296 415,33-1 221 143,94-4 726 400-3 505 256,06 25,84 4004 Erilliskorvaukset -146 005,51-149 171,37-114 100 35 071,37 130,74 4005 Määräaikaisen henk.kunnan -169 489,19-256 725,16-617 800-361 074,84 41,55 4006 Vuosiloma- ja muut sijais -162 626,57-137 123,48-106 400 30 723,48 128,88 4008 Muut palkat ja palkkiot -6 797,58-593,00-4 900-4 307,00 12,10 4050 Työllistettyjen palkat -67 252,09-43 500,70-152 600-109 099,30 28,51 4060 Jaksotetut palkat ja palk 0,00 0,00-600 -600,00 0,00 4066 Verolliset alv-palkat -33 179,07-33 588,80-69 000-35 411,20 48,68 4080 Luontoisedut -11 738,22-11 167,68-200 10 967,68 5 583,84 4085 Luontoisedut 11 738,22 11 167,68 0-11 167,68 0,00 * Palkat ja palkkiot -1 883 905,34-1 844 411,45-5 881 500-4 037 088,55 31,36 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu -244 722,47-243 187,18-1 002 000-758 812,82 24,27 4101 Eläkemenoperusteinen KuEL -165 892,24-154 494,00-462 800-308 306,00 33,38 4102 Varhaiseläkemaksu -11 341,56-12 692,36-42 900-30 207,64 29,59 4110 Muut työeläkemaksut -93 677,40-74 814,15 0 74 814,15 0,00 * Eläkekulut -515 633,67-485 187,69-1 507 700-1 022 512,31 32,18 4150 Kansaneläke- ja sair.vak. -38 785,84-38 947,51-119 200-80 252,49 32,67 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -43 849,59-53 670,91-163 800-110 129,09 32,77 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -11 857,47-13 581,46-36 100-22 518,54 37,62 4180 Muut sosiaalivakuutusmaks -755,48-741,83-1 500-758,17 49,46 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 22 166,97 21 221,20 0-21 221,20 0,00 4240 Tapaturmakorvaukset 1 101,52 724,44 0-724,44 0,00 4250 Muut Kansaneläkelait.korv 1 127,02 0,00 0 0,00 0,00 * Muut henkilösivukulut -70 852,87-84 996,07-320 600-235 603,93 26,51 4301 Asikaspalv ostot kunnilta -48 748,48-49 500,00-2 400 47 100,00 2 062,50 4302 Asiakaspalv ostot kuntayh -1 366 178,54-1 371 174,43-4 168 500-2 797 325,57 32,89 4303 Asiakaspalv ostot muilta -19 132,32-24 864,00-47 800-22 936,00 52,02 4340 Toimisto-ja asiantuntijap -49 907,73-43 226,35-167 300-124 073,65 25,84 4341 Atk-palvelut -12 339,11 0,00 0 0,00 0,00 4342 ICT-palvelut -178 941,51-186 139,78-436 000-249 860,22 42,69 4344 Rahoitus-ja pankkipalvelu 0,00-984,69 0 984,69 0,00 4350 Painatukset ja ilmoitukset -15 667,69-14 530,77-47 400-32 869,23 30,66 4360 Posti-ja kuriiripalvelut -7 725,56-7 631,64-31 850-24 218,36 23,96 4370 Vakuutukset -16 822,27-7 636,70-24 750-17 113,30 30,86 4380 Puhtaanapito -34 919,49-34 085,97-72 200-38 114,03 47,21 4381 Jätehuolto -18 466,00-4 637,03-72 000-67 362,97 6,44 4382 Sis.vesi-ja jätevesimaksu -10 443,45-9 697,50-52 000-42 302,50 18,65 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pi -15 180,60-5 908,07-132 700-126 791,93 4,45 3
4391 Auraus -102 154,49-97 259,07-128 300-31 040,93 75,81 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn -70 535,66-40 004,58-62 000-21 995,42 64,52 4410 Majoitus- ja ravitsemupalv -14 252,19-4 141,07-17 300-13 158,93 23,94 4411 Sisäiset ravitsemuspalv -142 719,50-141 191,55-389 900-248 708,45 36,21 4420 Matkustus- ja kuljetuspalv -219 812,46-174 687,63-924 700-750 012,37 18,89 4430 Sosiaali- ja terv.palvelut -64 179,52-63 801,31-154 000-90 198,69 41,43 4440 Koulutus- ja kulttuuripalv -19 878,02-15 453,27-75 800-60 346,73 20,39 4442 Sisäiset henkilöstöpalv 0,00 0,00-200 900-200 900,00 0,00 4443 Sisäiset tall.hall.palv. 0,00 0,00-185 800-185 800,00 0,00 4450 Osuus verotuskustannuksiin -20 354,33-19 688,21-79 600-59 911,79 24,73 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -2 930 979,53-2 999 829,54-8 789 400-5 789 570,46 34,13 4470 Muut palvelut -26 373,19-12 367,35-115 500-103 132,65 10,71 * Palvelujen ostot -5 405 711,64-5 328 440,51-16 378 100-11 049 659,49 32,53 Aineet,tarvikkeet, tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -12 287,03-17 775,95-42 300-24 524,05 42,02 4510 Kirjallisuus -29 789,96-33 809,08-139 100-105 290,92 24,31 4520 Elintarvikkeet -186 866,01-181 583,59-528 600-347 016,41 34,35 4530 Vaatteisto -4 195,03-1 679,27-10 000-8 320,73 16,79 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -530,32-1 025,46-2 000-974,54 51,27 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -10 059,01-8 611,39-47 700-39 088,61 18,05 4560 Poltto- ja voiteluaineet -3 420,90-4 084,79-10 100-6 015,21 40,44 4561 Sis. poltto- ja voiteluaineet 0,00 0,00-93 500-93 500,00 0,00 4569 Kaasu -92 596,61-87 475,31-214 300-126 824,69 40,82 4570 Lämmitys -20 793,19-23 792,51-47 300-23 507,49 50,30 4571 Sähkö -84 042,83-97 710,06-291 300-193 589,94 33,54 4572 Vesi -507,47-831,02-96 900-96 068,98 0,86 4580 Kalusto -40 983,94-26 577,19-104 500-77 922,81 25,43 4581 Pienkalusto -11 931,04-11 125,41-37 700-26 574,59 29,51 4590 Rakennusmateriaali -3 932,30-858,83-60 800-59 941,17 1,41 4591 Oppilastöiden työaineet -7 567,98-9 144,27-25 800-16 655,73 35,44 4600 Muu materiaali -41 554,42-32 137,81-116 100-83 962,19 27,68 * Ostot tilikauden aika -551 058,04-538 221,94-1 868 000-1 329 778,06 28,81 4722 Kunt.työt.toimintaraha -94,00 0,00-100 -100,00 0,00 4730 Muut avustukset kotitalouksille 0,00 0,00-12 100-12 100,00 0,00 4740 Avustukset yhteisöille -132 881,99-34 899,83-316 800-281 900,17 11,02 * Avustukset -132 975,99-34 899,83-329 000-294 100,17 10,61 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -506,42-506,74-1 100-593,26 46,07 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat -387 190,11-404 017,31-1 299 900-895 882,69 31,08 4821 Sisäiset rakennusten vuokrat 0,00 0,00-946 400-946 400,00 0,00 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat -29 991,93-28 497,10-60 100-31 602,90 47,42 4841 Sis koneiden ja laitt vuokrat -6,72-6,72 0 6,72 0,00 4860 Muut vuokrat -4 248,47-3 154,66-14 600-11 445,34 21,61 4900 Välilliset verot -12 367,02-10 557,30-31 400-20 842,70 33,62 4920 Käyttöom. myyntitappiot -10 876,24 0,00 0 0,00 0,00 4940 Muut kulut -32 441,37-13 469,35-20 300-6 830,65 66,35 * Muut toimintakulut -477 628,28-460 209,18-2 373 800-1 913 590,82 19,39 ** Toimintakulut yhteensä -9 037 765,83-8 776 366,67-28 658 700-19 882 333,33 30,62 4
Virolahden kunta Edellinen Kuluva Budjetti Jäljellä Tot 2016 TULOSLASKELMA 18.5.2016 TOIMINTAKATE -6 485 448,36-6 168 850,67-19 580 200-13 411 349,33 31,51 5 5000 Kunnan tulovero 3 315 976,68 3 244 236,51 8 669 000 5 424 763,49 37,42 5100 Kiinteistövero 22 790,25 6 179,03 1 176 000 1 169 820,97 0,53 5200 Osuus yhteisöveron tuotos 363 114,00 360 361,92 1 077 000 716 638,08 33,46 * Verotulot 3 701 880,93 3 610 777,46 10 922 000 7 311 222,54 33,06 5750 Kunnan peruspalvelujen vo 2 292 084,00 2 459 152,00 7 369 900 4 910 748,00 33,37 5760 Verotuloihin perust vo ta 772 888,00 746 756,00 2 240 300 1 493 544,00 33,33 5770 Järjestelmämuutoksen tasa -57 408,00 0,00 0 0,00 0,00 5780 Opetus-ja kultt.toim m vo -140 325,00-100 440,00-420 900-320 460,00 23,86 * Valtionosuudet 2 867 239,00 3 105 468,00 9 189 300 6 083 832,00 33,79 Rahoitustuotot ja -kulut 6000 Korkotuotot antolainoista 0,00 0,00 200 200,00 0,00 6020 Korkotuotot sij. ja tall. 0,00 0,00 2 000 2 000,00 0,00 * Korkotuotot 0,00 0,00 2 200 2 200,00 0,00 6100 Osinkotuotot ja osuusp.om 0,00 0,00 230 000 230 000,00 0,00 6120 Verotilityst.korot ja kor 1 038,06 19,46 1 000 980,54 1,95 6130 Viivästyskorot 31,69 380,29 200-180,29 190,15 6170 Muut rahoitustuotot 879,26 336,74 1 500 1 163,26 22,45 * Muut rahoitustuotot 1 949,01 736,49 232 700 231 963,51 0,32 6210 Korkokulut lainoista ulko -5 178,77-3 506,61-37 500-33 993,39 9,35 6240 Maksuliikennetilien korot -736,80-31,09-1 000-968,91 3,11 6290 Muut korkokulut -66 066,63-42 183,81-140 000-97 816,19 30,13 * Korkokulut -71 982,20-45 721,51-178 500-132 778,49 25,61 6310 Verotilitysten korot ja k -62,19-351,37-300 51,37 117,12 6320 Viivästyskorot 0,00-140,26-100 40,26 140,26 6380 Muut rahoituskulut -341,67-153,56-1 000-846,44 15,36 * Muut rahoituskulut -403,86-645,19-1 400-754,81 46,09 VUOSIKATE 13 234,52 501 764,58 586 100 84 335,42 85,61 Poistot ja arvonalentumiset 7120 Poistot muista pitkävaik. 0,00 0,00-18 900-18 900,00 0,00 7130 Poistot rakennuksista -754,34 754,34-608 100-608 854,34-0,12 7140 Poistot kiint.rak. ja laitt. 0,00 0,00-411 100-411 100,00 0,00 7150 Poistot koneista ja kalustosta 0,00 0,00-24 300-24 300,00 0,00 * Suunn.mukaiset poistot -754,34 754,34-1 062 400-1 063 154,34-0,07 TILIKAUDEN TULOS 12 480,18 502 518,92-476 300-978 818,92-105,50 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 12 480,18 502 518,92-476 300-978 818,92-105,50
6 3. KÄYTTÖTALOUS 10 Yleishallinto Yleishallinnon toimialaan kuuluvat seuraavat toimielimet: Keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kunnanvaltuusto sekä kunnanhallitus. Toimielimittäin (lautakunnittain) talousarviossa budjetoitu toimintakate on valtuustoon nähden sitova tavoite. Kunnanhallituksen alla ovat Virolahden kunnan keskushallinto, maaseutupalvelut, elinkeino- ja matkailutoimi, museotoimi sekä tukipalvelut. 10 Keskusvaalilautakunta Vuonna 2016 ei toimiteta vaaleja. 100 Vaalit VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti Toimielin 10 Keskusvaalilautakunta * Palkat ja palkkiot 1 213,56 0,00 100,00 0 0,00 * Eläkekulut 208,71 0,00 100,00 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 61,64 0,00 100,00 0 0,00 * Palvelujen ostot 1 032,60 0,00 100,00 0 0,00 * Ostot tilikauden aikana 246,32 0,00 100,00 0 0,00 *** 2 762,83 0,00 100,00 0 0,00 TOIMINTAKATE 2 762,83 0,00 100,00 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS 2 762,83 0,00 100,00 0 0,00
12 Tarkastuslautakunta 7 110 Tarkastustoimi Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 13,36. Osavuosikatsauksen perusteella kuluva vuosi näyttäisi toteutuvan talousarvion mukaisesti. VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti Toimielin 12 Tarkastuslautakunta * Palkat ja palkkiot 0,00 0,00 0,00 4 000 0,00 * Palvelujen ostot 1 730,11 2 577,58-48,98 15 000 17,18 * Ostot tilikauden aikana 24,25 0,00 100,00 200 0,00 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 100 0,00 *** 1 754,36 2 577,58-46,92 19 300 13,36 TOIMINTAKATE 1 754,36 2 577,58-46,92 19 300 13,36 TILIKAUDEN TULOS 1 754,36 2 577,58-46,92 19 300 13,36 14 Kunnanvaltuusto 120 Kunnanvaltuusto Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 10,91. Osavuosikatsauksen perusteella kuluva vuosi näyttäisi toteutuvan talousarvion mukaisesti. VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti Toimielin 14 Kunnanvaltuusto * Palkat ja palkkiot 270,00 270,00 0,00 20 000 1,35 * Eläkekulut 46,44 46,18 0,56 300 15,39 * Muut henkilösivukulut 13,70 15,66-14,31 100 15,66 * Palvelujen ostot 1 027,71 1 106,62-7,68 6 600 16,77 * Ostot tilikauden aikana 1 504,17 1 583,49-5,27 1 000 158,35 * Avustukset 126 000,00 0,00 100,00 0 0,00 * Muut toimintakulut 0,00 32,26 0,00 0 0,00 *** 128 862,02 3 054,21 97,63 28 000 10,91 TOIMINTAKATE 128 862,02 3 054,21 97,63 28 000 10,91 TILIKAUDEN TULOS 128 862,02 3 054,21 97,63 28 000 10,91
16 Kunnanhallitus 8 Toimintakatteen toteutumisaste huhtikuun lopussa kunnanhallituksen toimielimessä oli 40,86. Toimintatulot olivat 26,87 ja menot 32,91. Osavuosikatsauksen perusteella kuluva vuosi näyttäisi toteutuvan talousarvion mukaisesti. Yhteenveto toimielimen luvuista löytyy sivulta 13. t tulosalueittain 130-250 olivat seuraavat: 130 Keskushallinto Toimintakatteen toteutumisaste oli keskushallinnossa huhtikuun lopussa 32,46. VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 130 Keskushallinto * Myyntituotot -337,34-692,13-105,17-500 138,43 * Maksutuotot -16,12-8,06 50,00-100 8,06 * Muut toimintatuotot 0,00 0,00 0,00-5 000 0,00 *** TOIMINTATULOT -353,46-700,19-98,10-5 600 12,50 * Palkat ja palkkiot 45 725,24 45 883,35-0,35 176 400 26,01 * Eläkekulut 185 104,74 175 059,08 5,43 530 700 32,99 * Muut henkilösivukulut 2 325,09 2 469,69-6,22 8 000 30,87 * Palvelujen ostot 74 021,71 69 615,01 5,95 221 600 31,41 * Ostot tilikauden aikana 10 870,96 4 925,04 54,70 15 500 31,77 * Avustukset 1 158,89 30 000,00-2 488,68 44 000 68,18 * Muut toimintakulut 6 946,69 9 885,82-42,31 48 100 20,55 *** 326 153,32 337 837,99-3,58 1 044 300 32,35 TOIMINTAKATE 325 799,86 337 137,80-3,48 1 038 700 32,46 140 Maaseutupalvelut Toimintakatteen toteutumisaste oli huhtikuun lopussa 50,48. VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 140 Maaseutupalvelut * Palvelujen ostot 44 600,00 45 126,00-1,18 89 400 50,48 *** 44 600,00 45 126,00-1,18 89 400 50,48 TOIMINTAKATE 44 600,00 45 126,00-1,18 89 400 50,48
160 Elinkeino- ja matkailutoimi 9 Toimintakatteen toteutumisaste oli huhtikuun lopussa 36,78. VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 160 Elinkeino- ja matkailutoi * Myyntituotot -53,70-104,79-95,14-7 900 1,33 * Muut toimintatuotot -3 225,84 0,00 100,00-1 700 0,00 *** TOIMINTATULOT -3 279,54-104,79 96,80-9 600 1,09 * Palkat ja palkkiot 10 270,88 10 723,72-4,41 34 400 31,17 * Eläkekulut 1 766,60 1 837,87-4,03 6 000 30,63 * Muut henkilösivukulut 521,88 623,59-19,49 1 900 32,82 * Palvelujen ostot 107 880,54 93 914,62 12,95 251 300 37,37 * Ostot tilikauden aikana 2 746,85 3 387,44-23,32 17 800 19,03 * Muut toimintakulut 2 165,27 2 095,04 3,24 4 000 52,38 *** 125 352,02 112 582,28 10,19 315 400 35,70 TOIMINTAKATE 122 072,48 112 477,49 7,86 305 800 36,78 170 Museotoimi Toimintakatteen toteutumisaste oli huhtikuun lopussa 18,38. VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 170 Museotoimi * Myyntituotot -9,68 0,00 100,00-1 500 0,00 * Muut toimintatuotot 0,00-126,29 0,00-9 000 1,40 *** TOIMINTATULOT -9,68-126,29-1 204,65-10 500 1,20 * Palkat ja palkkiot 8 407,10 13 218,62-57,23 51 300 25,77 * Eläkekulut 1 446,03 2 264,46-56,60 8 900 25,44 * Muut henkilösivukulut 427,21 768,29-79,84 2 900 26,49 * Palvelujen ostot 1 652,13 1 200,13 27,36 18 900 6,35 * Ostot tilikauden aikana 2 989,42 2 375,07 20,55 14 300 16,61 * Avustukset 0,00 0,00 0,00 500 0,00 * Muut toimintakulut 351,92 3,36 99,05 20 900 0,02 *** 15 273,81 19 829,93-29,83 117 700 16,85 TOIMINTAKATE 15 264,13 19 703,64-29,08 107 200 18,38
Kaakon kaksikon tukipalvelut (200-250) 10 Kaakon kaksikon tukipalvelut muodostuvat talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä ruokapalveluista. Tukipalvelujen kaikki menot kohdistetaan kansalaiskunnille, muille toimialoille tai ulkopuolisille käyttäjille talous- ja henkilöstöhallinnon osalta. Vuodesta 2012 lähtien molemmat kunnat ovat vastanneet omien keittiöidensä kustannuksista. Kuntien välisen jakosuhteen perusteena talous- ja henkilöstöhallinnossa käytetään väkilukutietoa. Miehikkälän osuus vuonna 2016 on 38,4 ja Virolahden 61,6. Talous- ja henkilöstöhallinnossa huhtikuun lopun toimintamenojen toteutuma-astetta nostavat mm. käytettävien ATK- järjestelmien ylläpitomaksujen laskutuksen etupainoisuus. Tulojen alhainen toteutuma-aste puolestaan johtuu siitä, että Virolahden kunnan osuus vyörytetään toimialojen kustannuksiksi vasta tilinpäätökseen. 200 Taloushallinto Taloushallinnon budjetoitujen menojen toteutumisaste oli huhtikuun lopussa 47,01 ja tulojen toteutumisaste 12,77. VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 200 Taloushallinto * Myyntituotot -45 027,78-38 304,07 14,93-300 000 12,77 *** TOIMINTATULOT -45 027,78-38 304,07 14,93-300 000 12,77 * Palkat ja palkkiot 50 335,23 45 057,20 10,49 109 200 41,26 * Eläkekulut 8 659,70 7 706,89 11,00 18 900 40,78 * Muut henkilösivukulut 2 514,25 2 614,95-4,01 6 100 42,87 * Palvelujen ostot 87 891,39 81 940,43 6,77 159 800 51,28 * Ostot tilikauden aikana 760,27 3 709,61-387,93 3 200 115,93 * Muut toimintakulut 21,84 1,68 92,31 2 800 0,06 *** 150 182,68 141 030,76 6,09 300 000 47,01 TOIMINTAKATE 105 154,90 102 726,69 2,31 0 0,00
220 Henkilöstöhallinto 11 Henkilöstöhallinnon budjetoitujen menojen toteutumisaste oli 36,11 ja tulojen toteutumisaste 10,47. Viime vuoteen verrattuna Kaakon kaksikon sairauslomat ovat vähentyneet edellisestä vuodesta alla olevan taulukon mukaisesti. SAIRAUSPOISSAOLOT (sis. työtapaturmat) tammikuu-huhtikuu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 01-01- 01-01- 01-01- 01-01- 01-04 04 04 04 04 04 04 04 04 VIROLAHTI Hallinto yms. 23 0 12 8 0 1 0 171 229 Tukipalvelut 316 33 119 23 229 38 70 Sivistystoimi 288 167 236 351 429 533 568 486 311 Tekninen toimi 75 174 185 319 374 252 333 492 461 yhteensä 534 570 760 703 934 816 1130 1017 842 MIEHIKKÄLÄ Hallinto yms. 128 57 17 17 50 13 52 87 51 Sos.toimi 1953 1495 1606 1270 1747 1303 1560 1336 1373 yhteensä 2081 1552 1623 1287 1797 1316 1612 1423 1424 yhteensä 2615 2122 2383 1990 2731 2132 2742 2440 2266 Säästötalkoovapaita on tänä vuonna pidetty edellisvuotta vähemmän. 1.1. - 31.12. 1.1. - 31.12. 1.1. - 31.12. 1.1. - 30.4 2013 2014 2015 2016 päivät päivät päivät päivät 11 833,89 3 229,05 19 633,85 0 0,00 218 17 133,85 323 23 827,08 270 20 240,56 66 5 297,78 229 17 967,74 326 24 056,13 289 20 874,41 66 5 297,78 0 0,00 8 524,38 0 0,00 0 0,00 34 2 574,63 7 602,64 18 976,94 3 220,48 21 1 477,20 66 4 057,49 136 8 073,42 27 1 509,15 44 2 854,08 24 1 485,06 37 2 263,17 4 272,00 99 6 905,91 105 6 669,57 191 11 313,53 34 2 001,63 328 24 873,65 431 30 725,70 480 32 187,94 100 7 299,41 Henkilöstöjaosto on kokouksessaan 23.9.2013 suositellut henkilöstölle Kaakon kaksikon kuntien huonon taloudellisen tilanteen vuoksi henkilöstömenojen säästämistä palkattomien vapaaehtoisten virkavapaiden / työlomien muodossa.
VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 220 Henkilöstöhallinto * Myyntituotot -39 779,00-41 609,59-4,60-325 400 12,79 * Tuet ja avustukset 943,36 0,00 100,00-72 000 0,00 *** TOIMINTATULOT -38 835,64-41 609,59-7,14-397 400 10,47 12 * Palkat ja palkkiot 39 553,68 29 359,53 25,77 137 700 21,32 * Eläkekulut 6 814,45 5 033,33 26,14 23 100 21,79 * Muut henkilösivukulut 2 011,06 1 707,61 15,09 7 500 22,77 * Palvelujen ostot 104 067,03 105 572,05-1,45 222 500 47,45 * Ostot tilikauden aikana 2 327,73 1 819,50 21,83 4 800 37,91 * Muut toimintakulut 3,36 10,08-200,00 1 800 0,56 *** 154 777,31 143 502,10 7,28 397 400 36,11 TOIMINTAKATE 115 941,67 101 892,51 12,12 0 0,00 250 Ruokapalvelut Ruokapalvelujen menojen toteutumisaste on 29,01 ja tulojen toteutumisaste 35,19. Menojen toteutumisastetta laskee se, että sisäiset erät kirjataan vasta tilinpäätökseen. Tulojen toteutumisastetta huhtikuun tilanteessa kasvattaa se, että kesällä koulujen ollessa kiinni aterioita toimitetaan vähemmän. Kuluvana vuotena Villinrannan keittiön toimintaan vaikuttaa palvelukeskuksen loppuvuodesta valmistuva peruskorjaus. Yhteenveto keittiöiden toteumista kunnittain on esitetty oheisessa taulukossa. Ruokapalvelut, tilanne 1-4 / 2016 Ruokapalvelut Menot Tulot Netto Virolahden keittiöt Villinrannan keittiö -196 039,30 219 809,37 23 770,07 Klamilan koulun keittiö -31 969,45 43 394,80 11 425,35 Virolahden keittiöiden kate yht. 35 195,42 Virolahden keittiöiden sisäiset erät 2016 budjetissa (koko vuosi) -77 600,00 Kate sisäisten erien jälkeen -42 404,58 Miehikkälän keittiöt Miehikkälän keskuskeittiö -169 908,82 205 684,94 35 776,12 Muurikkalan koulun keittiö -10 217,19 10 753,50 536,31 Miehikkälän keittiöiden kate yht. 36 312,43 Miehikkälän keittiöiden sisäiset erät 2016 budjetissa (koko vuosi) -49 600,00 Kate sisäisten erien jälkeen -13 287,57
VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 250 Ruokapalvelut * Myyntituotot -470 463,07-474 540,77-0,87-1 363 000 34,82 * Tuet ja avustukset -3 559,52-4 961,84-39,40 0 0,00 * Muut toimintatuotot 0,00-140,00 0,00 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -474 022,59-479 642,61-1,19-1 363 000 35,19 13 * Palkat ja palkkiot 183 462,62 170 099,45 7,28 524 000 32,46 * Eläkekulut 31 555,41 29 087,11 7,82 90 700 32,07 * Muut henkilösivukulut 8 725,09 9 129,54-4,64 29 200 31,27 * Palvelujen ostot 12 141,60 7 947,11 34,55 158 300 5,02 * Ostot tilikauden aikana 195 380,36 191 320,45 2,08 545 300 35,09 * Muut toimintakulut 63,00 551,10-774,76 59 400 0,93 *** 431 328,08 408 134,76 5,38 1 406 900 29,01 TOIMINTAKATE -42 694,51-71 507,85-67,49 43 900-162,89 TOIMIELIN 16 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti Toimielin 16 Kunnanhallitus * Myyntituotot -555 670,57-555 251,35 0,08-1 998 300 27,79 * Maksutuotot -16,12-8,06 50,00-100 8,06 * Tuet ja avustukset -2 616,16-4 961,84-89,66-72 000 6,89 * Muut toimintatuotot -3 225,84-266,29 91,75-15 700 1,70 *** TOIMINTATULOT -561 528,69-560 487,54 0,19-2 086 100 26,87 * Palkat ja palkkiot 337 754,75 314 341,87 6,93 1 033 000 30,43 * Eläkekulut 235 346,93 220 988,74 6,10 678 300 32,58 * Muut henkilösivukulut 16 524,58 17 313,67-4,78 55 600 31,14 * Palvelujen ostot 432 254,40 405 315,35 6,23 1 121 800 36,13 * Ostot tilikauden aikana 215 075,59 207 537,11 3,51 600 900 34,54 * Avustukset 1 158,89 30 000,00-2 488,68 44 500 67,42 * Muut toimintakulut 9 552,08 12 547,08-31,35 137 000 9,16 *** 1 247 667,22 1 208 043,82 3,18 3 671 100 32,91 TOIMINTAKATE 686 138,53 647 556,28 5,62 1 585 000 40,86 TILIKAUDEN TULOS 686 138,53 647 556,28 5,62 1 585 000 40,86
30 Sosiaali- ja terveystoimi 14 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta Osavuosikatsauksissa verrataan kunnan talouden ja toiminnan kehitystä ensimmäisellä ja toisella vuosikolmanneksella vuoden 2016 talousarvioon sekä edellisen vuoden (2015) vastaavaan aikaan. Yhteenveto toimielimen luvuista on sivulla 19. t tulosalueittain 300-350 olivat seuraavat: 300 Sosiaalitoimi ja hallinto Kymenlaakson maakunnallisen itsehallintoalueen ja sote-uudistuksen valmistelu oli käynnissä suunnitellusti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta valmistelu jakautui kolmeen kokonaisuuteen: lapset, nuoret ja perhepalvelut, aikuisten palvelut ja ikääntyneiden palvelut. Nämä kokonaisuudet jakautuvat alatyöryhmiin, jotka ovat käynnistämässä toimintansa. Kaakon kaksikolla on edustajat lähes kaikissa työryhmissä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen lakiluonnokset eivät ole vielä valmistuneet. Sosiaalityössä päädyttiin ottamaan koulukuraattoripalvelut maaliskuun alusta lukien sosiaali- ja terveystoimen toiminnaksi myös Virolahden osalta, kun Virolahden koulukuraattori irtisanoutui. Sosiaalityöstä on vapautumassa työntekijäresursseja alkuvuonna 2017, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelalle. Kuluvana vuonna sosiaalityön henkilöstöresursseja priorisoidaan palvelutarpeiden mukaan. Työttömyyden hoitamiseen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointiin on huhtikuussa molemmissa kunnissa päätetty ottaa käyttöön tilapäinen työllistämislaina yhdistyksille. Työmarkkinatuen kuntaosuuksien menot ovat olleet jokseenkin samansuuruiset kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Toimeentulotuen menot ovat tänä vuonna olleet viimevuotista pienemmät. Perheneuvolapalveluissa kustannukset ovat todennäköisesti ylittymässä. Haminan kaupunki korotti perheneuvolan suoritehintoja ja tieto hinnankorotuksista saatiin vasta maaliskuussa joten korotukseen ei ole varauduttu talousarviossa. Sijaishuollossa kustannukset ovat ennakoitua ja viime vuotta korkeammat, koska yksi lapsi jouduttiin sijoittamaan pitempiaikaisesti ja kolme lasta lyhytaikaisesti ja yhden lapsen osalta sijaishoitopaikka vaihtui. Kehitysvammapalveluissa toiminnan uudelleenjärjestelyillä on saavutettu kustannussäästöjä suunnitelmien mukaisesti. Omien asumispalvelujen ja päivätoiminnan kustannukset ovat tänä vuonna olleet tammi-huhtikuussa n. 27.000 pienemmät kuin viime vuonna. Sosiaali- ja terveystoimesta on tänä vuonna jäämässä eläkkeelle kymmenkunta työntekijää eri yksiköistä. Vuonna 2015 eläkkeelle jäi yhteensä vain kolme henkilöä. Sosiaali- ja terveystoimen toiminta ja talous näyttäisi ensimmäisen vuosikolmanneksen mukaan toteutuvan jokseenkin suunnitellusti. Toimialan toimintamenot ovat olleet 255.000 pienemmät kuin viime vuoden vastaavana aikana. Toimintatulot ovat myös toteutuneet viime vuotta suurempina. Pieni vaikutus on voinut olla sillä, että kausi suljettiin nyt hieman tavallista aikaisemmin ja joitakin huhtikuulle kuuluvia menoja ja tuloja kirjautuu toukokuulle. Asiakasmaksuihin tehtiin maksimikorotukset vuoden alusta lukien talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti. Todellisen käytön mukaisia kunnittaisia tietoja sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista tammihuhtikuulta 2016 ei ole vielä saatavilla.
15 MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen Toteutunut Muutos Budjetti 300 Sosiaalitoimi ja hallinto * Myyntituotot -2 574 968,24-2 636 374,64-2,38-7 757 800 33,98 * Maksutuotot -15 846,82-17 446,09-10,09-30 500 57,20 * Tuet ja avustukset -77 432,00-72 596,00 6,25-360 000 20,17 * Muut toimintatuotot -15 542,61-11 323,41 27,15-39 100 28,96 *** TOIMINTATULOT -2 683 789,67-2 737 740,14-2,01-8 187 400 33,44 * Palkat ja palkkiot 221 121,97 203 664,87 7,89 640 300 31,81 * Eläkekulut 43 055,27 38 923,06 9,60 118 800 32,76 * Muut henkilösivukulut 11 042,78 6 528,82 40,88 34 900 18,71 * Palvelujen ostot 331 901,89 383 643,18-15,59 1 085 500 35,34 * Ostot tilikauden aikana 5 433,74 3 342,51 38,49 16 700 20,02 * Avustukset 328 396,30 309 430,61 5,78 980 700 31,55 * Muut toimintakulut 3 009,18 3 742,30-24,36 53 500 7,00 *** 943 961,13 949 275,35-0,56 2 930 400 32,39 TOIMINTAKATE -1 739 828,54-1 788 464,79-2,80-5 257 000 34,02 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00 100 0,00 TILIKAUDEN TULOS -1 739 828,54-1 788 464,79-2,80-5 256 900 34,02 320 Varhaiskasvatus ja esiopetus Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on vireillä valtakunnallisia muutoksia liittyen päivähoitooikeuteen ja päivähoitomaksuihin. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palveluohjaustyöryhmän linjauksen mukaisesti, että lasten oikeutta varhaiskasvatukseen ei Kaakon kaksikossa rajata, koska sillä ei juurikaan saavuteta säästöjä tällä asukaspohjalla. Päivähoitomaksujen osalta lainsäädännön valmistelu on vielä kesken, joten maksumuutosten vaikutuksia suhteessa arvioituihin toimintatuottoihin ei voi vielä ennakoida. Varhaiskasvatuspalveluissa on varauduttu lapsimäärän pienenemiseen syksyn 2016 osalta ja henkilöstö on suunniteltu tulevan lapsimäärän mukaiseksi. Henkilöstöjärjestelyt toteutetaan jättämällä määräaikaisia työsuhteita täyttämättä. Muurikkalan päiväkotiryhmä lakkaa juhannuksena 2016. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti siitä huhtikuun kokouksessaan Miehikkälän kunnanhallituksen ja - valtuuston antaman linjauksen mukaisesti. Perhepäivähoitajaa Muurikkalaan ei saatu. Varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintamenot ja toimintakate ovat olleet tämän vuoden tammihuhtikuussa selvästi viime vuotta pienemmät.
MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen Toteutunut Muutos Budjetti 16 320 Varhaiskasvatus ja esiopetus * Myyntituotot -42 178,85-40 420,73 4,17-120 200 33,63 * Maksutuotot -84 935,46-83 275,80 1,95-187 400 44,44 * Tuet ja avustukset -3 165,20 0,00 100,00 0 0,00 * Muut toimintatuotot -443,40-149,60 66,26 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -130 722,91-123 846,13 5,26-307 600 40,26 * Palkat ja palkkiot 379 419,53 366 968,19 3,28 1 236 900 29,67 * Eläkekulut 66 914,31 64 285,96 3,93 210 400 30,55 * Muut henkilösivukulut 15 626,48 16 273,47-4,14 68 900 23,62 * Palvelujen ostot 117 518,34 114 476,78 2,59 331 200 34,56 * Ostot tilikauden aikana 15 630,14 13 062,72 16,43 27 400 47,67 * Avustukset 83 639,08 48 307,62 42,24 220 000 21,96 * Muut toimintakulut 1 528,73 1 215,72 20,48 107 700 1,13 *** 680 276,61 624 590,46 8,19 2 202 500 28,36 TOIMINTAKATE 549 553,70 500 744,33 8,88 1 894 900 26,43 340 Vanhustyö ja kotihoito Vanhustyön ja kotihoidon tulosalue on ollut muutoksessa koko alkuvuoden. Villinrannan palvelukeskuksen peruskorjauksen ensimmäinen vaihe valmistui huhtikuun alussa ja toinen vaihe saatiin käyntiin. Villinrannan asukkaat siirtyivät Alatuvan ja Sinisiiven väistötiloista Väli-, Joki- ja Ylätupaan ja asumiseen saatiin hieman lisää väljyyttä. Villinrannan tuleva henkilöstömitoitus laadittiin huomioiden henkilöstötarve. Villinrannan ja vuodeosaston nykyiseltä vakinaiselta henkilökunnalta kysyttiin toiveita tulevasta sijoituspaikastaan ja toiveita huomioitiin mahdollisuuksien mukaan sijoituspaikoista päätettäessä. Eri tupien tuleva henkilökunta nimettiin maaliskuun lopulla. Henkilökuntaa on pyritty tiedottamaan aktiivisesti muutoksista. Palveluyhdistys Ratevan Kuntokodin asumispalvelut kilpailutettiin vuoden alussa. Valittu palveluntuottaja kuitenkin vetäytyi ja sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 31.3.16 ottaa Kuntokodin asukkaiden hoivapalvelut omaksi, kunnan kotihoidon toiminnaksi 2.5.16 lukien. Ratkaisu oli toiminnan jatkumisen sekä kunnan ja yhdistyksen takaus- ja lainoitusvastuiden kannalta tarkoituksenmukaisin lainmukainen ratkaisu. Kotihoitoon palkattiin lisää työntekijöitä. Lisähenkilökunnan palkkaamiseen käytetään asumispalvelujen ostoon varattuja määrärahoja. Kotihoitoa ollaan muutenkin vahvistamassa suunnitelmien mukaan ja sinne valittiin huhtikuussa kaksi uutta sairaanhoitajaa. Syksyllä kotihoidon sairaanhoitajat toimivat aamu- ja iltavuoroissa jokaisena viikonpäivänä. Kotihoidossa otettiin suunnitellusti käyttöön uusi turvapuhelinjärjestelmä Kuntahankintojen kilpailutuksen kautta. Järjestelmä on osoittautunut toimivaksi. Miehikkälän kunnanhallitus myönsi rahoituksen Jaakko Jokelan rahastosta Kunilan Kuntopihan varustamiseen. Kunilan pihatyöt ovat edelleen peruskorjauksen jäljiltä osittain keskeneräiset. Lukuisat toiminnalliset muutokset hankaloittavat tulosalueen talouden suunnittelua ja arviointia.
MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen Toteutunut Muutos Budjetti 340 Vanhustyö ja kotihoito * Myyntituotot -127 823,62-131 119,89-2,58-431 200 30,41 * Maksutuotot -274 105,84-291 949,82-6,51-791 700 36,88 * Tuet ja avustukset -3 089,76-2 638,88 14,59 0 0,00 * Muut toimintatuotot -541,28-1 345,60-148,60-1 300 103,51 *** TOIMINTATULOT -405 560,50-427 054,19-5,30-1 224 200 34,88 17 * Palkat ja palkkiot 1 073 363,60 1 038 004,17 3,29 3 326 600 31,20 * Eläkekulut 186 038,85 178 643,78 3,98 569 600 31,36 * Muut henkilösivukulut 40 818,34 32 108,42 21,34 181 200 17,72 * Palvelujen ostot 313 652,11 336 161,61-7,18 1 105 800 30,40 * Ostot tilikauden aikana 62 169,91 38 577,12 37,95 165 600 23,30 * Avustukset 30 492,18 34 278,45-12,42 101 000 33,94 * Muut toimintakulut 202,10 74,47 63,15 44 500 0,17 *** 1 706 737,09 1 657 848,02 2,86 5 494 300 30,17 TOIMINTAKATE 1 301 176,59 1 230 793,83 5,41 4 270 100 28,82
350 Terveydenhuolto 18 Terveydenhuollon tulosalueen toiminta ja talous on ollut jokseenkin suunnitelmien mukaista. Virolahden vuodeosaston lakkauttamiseen liittyen on valmisteltu laitoshuoltajien siirtymistä teknisen toimen alaisuuteen 1.9.16 lukien. Asianosaisten kanssa on käyty YT-neuvotteluja yhteistyössä henkilöstöhallinnon ja teknisen toimen kanssa. Kaikille laitoshuoltajille pystytään osoittamaan laitoshuoltajan tai siistijän toimi. Vuodeosasto on suunniteltu lakkautettavaksi 22.8.2016, mikäli Villinrannan peruskorjauksen aikataulu toteutuu suunnitellusti. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat molempien kuntien osalta olleet ensimmäisen vuosikolmanneksen jokseenkin talousarvion mukaisia. MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen Toteutunut Muutos Budjetti 350 Terveydenhuolto * Myyntituotot -124 688,86-127 360,35-2,14-295 700 43,07 * Maksutuotot -181 627,76-251 017,48-38,20-562 700 44,61 * Tuet ja avustukset -2 066,40-3 257,15-57,62-18 600 17,51 * Muut toimintatuotot -2 685,68-2 517,46 6,26-8 700 28,94 *** TOIMINTATULOT -311 068,70-384 152,44-23,49-885 700 43,37 * Palkat ja palkkiot 563 697,60 526 523,77 6,59 1 698 600 31,00 * Eläkekulut 96 929,21 90 037,38 7,11 288 800 31,18 * Muut henkilösivukulut 13 644,08 25 578,71-87,47 87 800 29,13 * Palvelujen ostot 1 703 949,84 1 615 755,63 5,18 5 124 500 31,53 * Ostot tilikauden aikana 166 128,64 130 679,44 21,34 428 700 30,48 * Muut toimintakulut 858,85 879,73-2,43 136 200 0,65 *** 2 545 208,22 2 389 454,66 6,12 7 764 600 30,77 TOIMINTAKATE 2 234 139,52 2 005 302,22 10,24 6 878 900 29,15 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 800 0,00 TILIKAUDEN TULOS 2 234 139,52 2 005 302,22 10,24 6 879 700 29,15
TOIMIELIN 30 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 19 VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti Toimielin 30 Sos ja terv ltk * Palvelujen ostot 3 918 445,28 3 973 894,29-1,42 11 973 400 33,19 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 308 700 0,00 *** 3 918 445,28 3 973 894,29-1,42 12 282 100 32,36 TOIMINTAKATE 3 918 445,28 3 973 894,29-1,42 12 282 100 32,36 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00 42 100 0,00 TILIKAUDEN TULOS 3 918 445,28 3 973 894,29-1,42 12 324 200 32,24 MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen Toteutunut Muutos Budjetti 30 Sos ja terv ltk * Myyntituotot -2 869 659,57-2 935 275,61-2,29-8 604 900 34,11 * Maksutuotot -556 515,88-643 689,19-15,66-1 572 300 40,94 * Tuet ja avustukset -85 753,36-78 492,03 8,47-378 600 20,73 * Muut toimintatuotot -19 212,97-15 336,07 20,18-49 100 31,23 *** TOIMINTATULOT -3 531 141,78-3 672 792,90-4,01-10 604 900 34,63 * Palkat ja palkkiot 2 237 602,70 2 135 161,00 4,58 6 902 400 30,93 * Eläkekulut 392 937,64 371 890,18 5,36 1 187 600 31,31 * Muut henkilösivukulut 81 131,68 80 489,42 0,79 372 800 21,59 * Palvelujen ostot 2 467 022,18 2 450 037,20 0,69 7 647 000 32,04 * Ostot tilikauden aikana 249 362,43 185 661,79 25,55 638 400 29,08 * Avustukset 442 527,56 392 016,68 11,41 1 301 700 30,12 * Muut toimintakulut 5 598,86 5 912,22-5,60 341 900 1,73 *** 5 876 183,05 5 621 168,49 4,34 18 391 800 30,56 TOIMINTAKATE 2 345 041,27 1 948 375,59 16,92 7 786 900 25,02 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 900 0,00 TILIKAUDEN TULOS 2 345 041,27 1 948 375,59 16,92 7 787 800 25,02
40 Sivistystoimi 20 40 Sivistyslautakunta Yhteenveto sivistyslautakunnan toimielimen luvuista löytyy sivulta 27. t tulosalueittain 410-480 olivat seuraavat: 410 Peruskoulut / lukio Koulujen osalta alkuvuosi on taloudellisesti edennyt talousarvion mukaisesti. Mamu-valmistava opetus muuttuu S2-opetukseksi syksyllä 2016, ellei kesällä kuntiin muuta uusia valmistavan luokan oppilaita. Koulupsykologin palveluiden ostoja on tullut yli talousarvion. Tarvearviointi osoittautuu haastavaksi. SIVISTYSLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 01-04/2016 17.5.2016 KÄYTTÖTALOUS TA2016 01-04/2016 Mieh.koti- Mieh. HALLINTO 400 Virolahti Miehikkälä kuntak.*) ennakko Sivistystoimen hallinto 4000 126100 25296 15769 32,6 Ennakot Miehikkälästä -45900-11475 -11475 SIVISTYSTOIMEN HALL. YHTEENSÄ 80200 25296 4294 36,9 PERUSKOULUT 410 Virolahden yläaste 4100 774000 215710 27,9 Miehikkälän koulu 4105 485200 169435 34,9-189216 20610 Virojoen koulu 4110 1030800 268246 26,0 Klamilan koulu 4112 442700 126331 28,5 Kirkonkylän koulu 4114 360100 123367 34,3-138340 13731 Muurikkalan koulu 4116 175200 56792 32,4-55784 -1962 Suurmiehikkälän koulu 4118 229200 68934 30,1-82560 4620 Mamu-valmistava opetus 4119 40300 9583 9583 47,6-4800 Peruskoulujen yhteiset 4120 20200 2408 2408 23,8-2451 Kotikuntakorv. Virolahti 4122 0 12752 TVT-mentorointi 4123 30500 8252 3537 38,7-1950 Koulukuljetukset Virolahti 4130 348000 66937 19,2 Koulukuljetukset Miehikkälä 4135 221900 53636 24,2-55476 Erityisop. laadun kehitt.hanke 4140 0-2124 Erityisopetus Virolahti 4141 205900 61616 29,9 Erityisopetus Miehikkälä 4142 142500 46031 32,3-35625 Koulukuraattori Virol. 4150 49300 12026 24,4 Koulupsykologi Virol. 4151 5300 4683 88,4 Koulukuraattori Mieh. 4154 200 0 0,0-51 Koulupsykologi Mieh. 4155 1500 4245 283,0-375 IP-toiminta Virojoki 4160 58700 14849 25,3 IP-toiminta Klamila 4161 17100 3712 21,7 IP-toiminta Kirkonkylä 4162 11300 3289 29,1-2826 IP-toiminta Muurikkala 4163 0 4 IP-toiminta Suur-Miehikkälä 4164 13300 2776 20,9-3324 YHTEENSÄ perusop. nettomenot 4663200 804980 544036 28,9 Ennakot Miehikkälästä -1677200-69879 4,2-69879 Kotikuntakorvaukset Miehikkälästä -465900-465900 PERUSKOULUT YHTEENSÄ 2986000 804980 8257 27,2
LUKIO 420 Virolahden lukio 4200 693200 233896 LUKIO YHTEENSÄ 693200 233896 33,7 VAPAA SIVISTYS 430 Kotkan seudun musiikkiopisto/v 4300 14000 8010 57,2 Haminan kansalaisopisto/v 4300 35200 15531 44,1 -Opintoseteli tyött./virol 4300 200 110 55,0 Kotkan seudun musiikkiopisto/m 4305 10000 5785 57,9 Haminan kansalaisopisto/m 4305 22000 11737 53,3 -Opintoseteli työttömille/mieh 4305 200 170 85,0 Ennakot Miehikkälästä -32200-8049 25,0-8049 21 VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 400 Hallinto * Myyntituotot -17 207,40-11 601,53 32,58-45 900 25,28 *** TOIMINTATULOT -17 207,40-11 601,53 32,58-45 900 25,28 * Palkat ja palkkiot 28 325,88 29 581,91-4,43 89 200 33,16 * Eläkekulut 5 114,01 5 076,00 0,74 14 000 36,26 * Muut henkilösivukulut 1 439,42 1 716,29-19,23 4 500 38,14 * Palvelujen ostot 3 787,59 3 859,95-1,91 12 900 29,92 * Ostot tilikauden aikana 145,30 262,10-80,39 1 500 17,47 * Avustukset 0,00 0,00 0,00 300 0,00 * Muut toimintakulut 58,17 695,12-1 094,98 3 700 18,79 *** 38 870,37 41 191,37-5,97 126 100 32,67 TOIMINTAKATE 21 662,97 29 589,84-36,59 80 200 36,90
VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 410 Peruskoulut * Myyntituotot -603 716,93-563 227,43 6,71-1 681 800 33,49 * Maksutuotot -6 169,09-5 380,00 12,79-14 400 37,36 * Tuet ja avustukset -4 406,16-8 253,46-87,32-14 200 58,12 * Muut toimintatuotot -379,92-864,03-127,42-6 700 12,90 *** TOIMINTATULOT -614 672,10-577 724,92 6,01-1 717 100 33,65 22 * Palkat ja palkkiot 852 964,33 848 101,07 0,57 2 486 000 34,12 * Eläkekulut 158 902,17 147 451,10 7,21 430 200 34,28 * Muut henkilösivukulut 32 538,72 38 415,17-18,06 138 500 27,74 * Palvelujen ostot 338 983,25 308 221,89 9,07 1 132 400 27,22 * Ostot tilikauden aikana 27 198,27 28 984,36-6,57 174 400 16,62 * Avustukset 0,00 0,00 0,00 800 0,00 * Muut toimintakulut 20 581,23 19 788,47 3,85 340 800 5,81 *** 1 431 167,97 1 390 962,06 2,81 4 703 100 29,58 TOIMINTAKATE 816 495,87 813 237,14 0,40 2 986 000 27,24 VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 420 Lukio * Myyntituotot -35,80-18,26 48,99-85 000 0,02 *** TOIMINTATULOT -35,80-18,26 48,99-85 000 0,02 * Palkat ja palkkiot 153 092,82 163 306,22-6,67 491 100 33,25 * Eläkekulut 28 182,01 28 033,97 0,53 84 900 33,02 * Muut henkilösivukulut 6 667,23 7 809,89-17,14 27 400 28,50 * Palvelujen ostot 20 663,04 21 501,28-4,06 70 400 30,54 * Ostot tilikauden aikana 1 570,87 4 659,70-196,63 6 400 72,81 * Avustukset 0,00 0,00 0,00 300 0,00 * Muut toimintakulut 8 506,66 8 603,25-1,14 97 700 8,81 *** 218 682,63 233 914,31-6,97 778 200 30,06 TOIMINTAKATE 218 646,83 233 896,05-6,97 693 200 33,74
VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 430 Vapaa sivistys * Myyntituotot -10 732,00-8 049,00 25,00-32 200 25,00 *** TOIMINTATULOT -10 732,00-8 049,00 25,00-32 200 25,00 23 * Palvelujen ostot 29 783,39 41 245,43-38,48 81 600 50,55 * Muut toimintakulut 0,00 96,61 0,00 0 0,00 *** 29 783,39 41 342,04-38,81 81 600 50,66 TOIMINTAKATE 19 051,39 33 293,04-74,75 49 400 67,39 440 Joukkoliikenne Joukkoliikenteen hankinnat ovat samat kuin viime vuonna. Suuria laskuja liikennöitsijältä ei ole tullut tähän osavuosikatsaukseen mennessä. JOUKKOLIIKENNE 440 Virolahden joukkoliikenne 4400 124200 9543 7,7 Miehikkälän joukkoliikenne 4405 74500 4033 5,4-18624 Ennakot Miehikkälästä -74500-18624 25,0-18624 JOUKKOLIIKENNE YHT. 124200 9543-14591 -4,1 VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 440 Joukkoliikenne * Myyntituotot -24 832,00-18 624,00 25,00-74 500 25,00 * Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0,00-12 000 0,00 *** TOIMINTATULOT -24 832,00-18 624,00 25,00-86 500 21,53 * Palvelujen ostot 34 496,32 13 575,65 60,65 209 400 6,48 * Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 1 300 0,00 *** 34 496,32 13 575,65 60,65 210 700 6,44 TOIMINTAKATE 9 664,32-5 048,35 152,24 124 200-4,06
450 Kirjastot 24 Asiantuntijapalveluiden osalta Hamina ei ole vielä laskuttanut. Aino Satama on käynyt keskimäärin kerran kuukaudessa kirjastokokouksessa Kaakon kaksikossa. Medialaitehankkeen laitehankintoja on tehty kevään aikana ja hankkeeseen liittyviä yhteistyökuvioita on suunniteltu mm Mie ite myö yhessä -hankkeen henkilöstön kanssa. Kirjaston rooli kulttuurikasvatussuunnitelmassa on myös ollut suunniteltavana. KIRJASTO 450 Virolahden kirjasto 4500 190500 39581 20,8 Kirjastotoim. kehiit.hanke 4505 0-4062 -4062 Miehikkälän kirjasto 4510 101500 35716 35,2-25374 Ennakot Miehikkälästä -101500-25374 25,0-25374 KIRJASTO YHT. 190500 35519 6280 21,9 VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 450 Kirjasto * Myyntituotot -35 041,18-25 500,61 27,23-101 900 25,03 * Tuet ja avustukset 0,00-9 000,00 0,00-9 000 100,00 * Muut toimintatuotot -863,30-796,75 7,71-3 800 20,97 *** TOIMINTATULOT -35 904,48-35 297,36 1,69-114 700 30,77 * Palkat ja palkkiot 37 960,72 34 346,90 9,52 108 100 31,77 * Eläkekulut 6 553,27 5 873,39 10,37 18 700 31,41 * Muut henkilösivukulut 1 928,77 1 992,83-3,32 5 900 33,78 * Palvelujen ostot 7 918,36 8 314,07-5,00 68 400 12,16 * Ostot tilikauden aikana 23 938,91 26 492,63-10,67 64 800 40,88 * Muut toimintakulut 374,19 76,65 79,52 39 300 0,20 *** 78 674,22 77 096,47 2,01 305 200 25,26 TOIMINTAKATE 42 769,74 41 799,11 2,27 190 500 21,94
460 Kulttuuri-, 470 Liikunta- ja 480 Nuorisotoimi 25 Talousarvio on toteutunut edellisten vuosien tapaan. Eri toimintojen painopisteet kohdistuvat eri vuoden aikoihin ja rahan kulutus ei ole tasaista vuoden aikana. Liikuntaneuvonnasta ja kerhotoiminnasta aiheutuvat menot ovat miinuksella, koska näihin toimintoihin on saatu kevätkaudella koko vuoden kattava avustusmääräraha. Kaakon kamarimusiikki -tapahtuman toiminta on siirtynyt kunnan kulttuuritoimelta Kaakon kamarimusiikki ry:lle ja ostopalvelusopimus on solmittu vuoden alussa. KULTTUURITOIMI 460 Virolahden kulttuuritoimi 4600 53700 9435 17,6 Virolahden Rajasali 4601 6200 2415 39,0 Virolahden Taikalamppu 4602 10700 1902 17,8 Kaakon kamarimusiikki 4605 33400 20000 59,9 Miehikkälän kulttuuritoimi 4610 28800 6755 23,5-7200 Miehikkälän Taikalamppu 4612 9000 1933 21,5-2250 Ennakot Miehikkälästä -37800-9450 25,0-9450 KULTTUURITOIMI 460 104000 33752-762 31,7 LIIKUNTATOIMI 470 Virolahden liikuntatoimi 4700 93000 12393 13,3 Miehikkälän liikuntatoimi 4710 68400 15513 22,7-17100 Kaakon kaks. liik.neuv.hanke 4713 31200-1503 -1503-9,6-3726 Ennakot Miehikkälästä -83300-20826 25,0-20826 LIIKUNTATOIMI 470 109300 10889-6817 3,7 NUORISOTOIMI 480 Virolahden nuorisotoimi 4800 198200 50092 25,3 Virolahden talotoimikunnat 4802 4200 148 3,5 Koulujen kerhotoiminta Virol. 4803 9800-1658 -16,9 Koulujen kerhotoiminta Miehikk. 4804 6500-4211 -64,8-1626 Miehikkälän nuorisotoimi 4805 105600 18630 17,6-26400 Miehikkälän talotoimikunnat 4806 2500 228 9,1-624 Ennakot Miehikkälästä -114600-28650 25,0-28650 NUORISOTOIMI 480 212200 48582-14003 16,3 Miehikkälän todelliset nettomenot 2167000 650527 30,0 Virolahden todelliset nettomenot 4549000 1226108 27,0 Vähennetään Mieh. kotik.korvaukset -465900-465900 Vähennetään Mieh. ennakot -2167000-192327 -192327 Yhteensä 4549000 1226108-7700 26,8 (Vi+Mi yht. 1.218.408 ) Toteutumissa ei ole vielä huomioitu sisäisiä menoja. *) Ajalla 1-4/2016 Miehikkälän koulujen menoihin on saatu kotikuntakorvausta Miehikkälän oppilaista ja muista vieraskuntalaisista oppilaista yht. 465.900 ja ennakkomaksua Miehikkälästä 192.327.
VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 460 Kulttuuritoimi * Myyntituotot -9 827,70-9 477,40 3,56-37 800 25,07 * Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0,00-2 000 0,00 * Muut toimintatuotot -2 221,25-80,65 96,37-7 000 1,15 *** TOIMINTATULOT -12 048,95-9 558,05 20,67-46 800 20,42 26 * Palkat ja palkkiot 10 162,52 4 912,23 51,66 20 700 23,73 * Eläkekulut 1 754,33 826,28 52,90 3 600 22,95 * Muut henkilösivukulut 216,64 265,82-22,70 1 000 26,58 * Palvelujen ostot 19 335,94 32 584,34-68,52 95 700 34,05 * Ostot tilikauden aikana 2 450,66 1 065,15 56,54 10 200 10,44 * Avustukset 127,50 0,00 100,00 9 100 0,00 * Muut toimintakulut 2 800,30 2 894,26-3,36 10 500 27,56 *** 36 847,89 42 548,08-15,47 150 800 28,21 TOIMINTAKATE 24 798,94 32 990,03-33,03 104 000 31,72 VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 470 Liikuntatoimi * Myyntituotot -25 753,70-20 953,84 18,64-83 300 25,15 * Tuet ja avustukset -15 000,00-16 000,00-6,67-15 000 106,67 * Muut toimintatuotot -1 290,00-35,00 97,29-6 500 0,54 *** TOIMINTATULOT -42 043,70-36 988,84 12,02-104 800 35,29 * Palkat ja palkkiot 25 061,78 25 160,58-0,39 88 000 28,59 * Eläkekulut 4 310,62 4 308,64 0,05 15 200 28,35 * Muut henkilösivukulut 1 273,57 1 461,85-14,78 4 900 29,83 * Palvelujen ostot 9 930,13 6 318,42 36,37 39 500 16,00 * Ostot tilikauden aikana 4 898,82 3 555,04 27,43 12 900 27,56 * Avustukset 388,00 0,00 100,00 42 100 0,00 * Muut toimintakulut 440,67 256,89 41,70 11 500 2,23 *** 46 303,59 41 061,42 11,32 214 100 19,18 TOIMINTAKATE 4 259,89 4 072,58 4,40 109 300 3,73