KOUVOLAN KAUPUNKI TOIMINNAN JA TALOUDEN OSAVUOSIKATSAUS konserniyhtiöt Tammi-Elokuu 2014 Koonti Kouvolan kaupunki/konsernipalvelut
Konsernirakenne Kouvolan konserni muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: peruskunta, johon kuuluvat kaupungin ydintoiminnot kunta, edellä mainittuihin yhdistetään liikelaitosten tiedot konserni, kunnan talouslukuihin yhdistetään tytäryhtiöt ja kuntayhtymät sekä osuus osakkuusyhtiöistä. KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet % EMOYHTEISÖ: Kouvolan kaupunki liikelaitoksineen TYTÄRYHTEISÖT OSAKKUUSYHTEISÖT KUNTAYHTYMÄT/SÄÄTIÖT Energiayhtiöt KSS Energia Oy 100,0 % Kymen Bionergia 100,0% Elinkeino- ja kehitysyhtiöt European Business Innovation Center Kymi Oy 80,0 % Kouvolan Innovation Oy 100,0 % Muut tytäryhtiöt Anjalankosken Jäähalli Oy 94,0 % Kaakkois-Suomen Tieto Oy 99,9 % Kouvolan Hansapysäköinti Oy (äänivalta 65,7 %) 37,8 % Kouvolan Teatteri Oy 100,0 % Kuusankosken Tennishalli Oy 87,0 % Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Asunto Oy Elopuisto 84,1 % Kiinteistö Oy Korian Liikekeskus 58,9 % Kiinteistö Oy Korianjousi 58,3 % Kiinteistö Oy Kouvolan päivitetty 31.8.2014, muutos: Kymen Bioenergia 100% Muut osakkuusyhtiöt Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy 23,5 % Kaakkois-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus Oy 29,9 % Kyamk-kiinteistöt Oy 47,0 % Kymen Vesi Oy (äänivalta 19 %) 32,6 % Kymenlaakson Jäte Oy 47,4 % Kymenlaakso Orkesteri Oy 45,0 % Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy 46,2 % Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Anjalankosken Painotalo Oy 33,5 % Asunto Oy Anjalantie 2 31,3 % Asunto Oy Elimäen Eläkepuustelli 26,7 % Asunto Oy Elimäen Napansäde 40,6 % Asunto Oy Kimmelmanni 45,4 % Asunto Oy Kouvolan Eväkujankaari 34,7 % Asunto Oy Kouvolan Jaalanharju 39,0 % Asunto Oy Kuntalantie 9 23,1 % Asunto Oy Hiidentie 8-10 26,2 % Asunto Oy Kuusankosken Kuntayhtymät Itä-Suomen päihdehuollon Kuntayhtymä 6,2 % Kymenlaakson Liitto 48,6 % Kymenlaakson sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (äänivalta 49 %) 51,8 % Uudenmaan päihdehuollon Säätiö Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiö 2
Kouvolan kaupungin konserniin kuului 31.8.2014 lopussa 18 tytäryhteisöä, jotka yhdistetään konsernitilinpäätökseen. Lisäksi konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin 4 kuntayhtymää, joissa kaupunki on jäsenenä sekä 1 säätiö, jossa kaupungilla on määräysvalta. Kouvola-konserniin kuului myös 23 osakkuusyhteisöä, joista konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin konsernin kannalta olennaiset 6 yhteisöä. Kaupunki osti koko Kymen Bioenergia Oy osakekannan 1.8.2014 Yhteenveto keskeisten tytäryhtiöiden tunnusluvuista 1000 e KSS Energia Oy (konserni) TP 2013 VS 2014 Tot 2013 1-8 Tot 2014 1-8 Muutos % 2013/2014 Ennuste 2014 Liikevaihto 117 077 115 746 77 133 74 134-3,9 115 609 Liikevoitto (-tappio) 11 053 8 024 7 792 6 077-22,0 9 713 Sijoitetun pääoman tuotto 9,1 6,8 6,7 5,1-23,9 8,2 Omavaraisuusaste 29,8 30,7 26,1 29,7 13,8 33,3 Kouvolan Innovation Oy (konserni) Liikevaihto 8 181 9 510 5 423 5 327-1,8 9 510 Liikevoitto (-tappio) 654 331 100 789 689,0 331 Kaakkois-Suomen Tieto Oy Liikevaihto 5 855 6 080 3 876 3916 1,0 5 900 Liikevoitto (-tappio) 269 104 190 91-52,1 104 Kouvolan Asunnot Liikevaihto 22 535 23 436 14 996 15 276 1,9 22 876 Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja 1 701 846 6 294 5 389-14,4 793 Käyttöaste % 93,5 94,5 93,1 92,8-0,3 94,5 Kouvolan Teatteri Oy Liikevaihto 723 610 310 309-0,3 560 Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja 109 0-12 12 200,0-50 Katsojamäärä 42 295 42 000 21 950 19 202-12,5 42 000 Yhteenveto kaupungin saamista merkittävistä osingoista 2009 - (1000 TP TP TP TP TP Tot. 30.8.201 KSS Energia 4 1 1 2 4 5010 Kymenlaakson Sähkö 1 1 1 1 2 1593 Tykkimäen vapaa-aikakeskus 17 19 15 13 13 150 Muu 53 11 13 1 1 12 Yhteens 5 2 3 4 7 6 765 Vuoden 2014 talousarviossa osinkotulot on arvioitu 7,35 Me ja vuoden toteutuma on 6,77 Me / 92 %. 3
Kymenlaakson Sähkö Oy:n osinko vuonna 2104 oli 0,64 Me pienempi kuin vuonna 2013, jolloin osakkaat saivat ylimääräistä osinkoa satunnaisista tuloista. 4
KSS Energia -konserni Kaupungin omistusosuus: 100 % Hallitus: Raimo Laine, pj Sinikka Rouvari, vpj Kalevi Korjala Sari Lankinen Aimo Rautiainen Tiina Solio Anssi Tähtinen Vuosi 2014 on ollut keskilämpötilaltaan normaalivuotta huomattavasti lämpimämpi (8,5 %). KSS Energian toimialueella käytettiin sähköä tammi-elokuun aikana 418 GWh, kun vuonna 2013 vastaava määrä oli 444 GWh. Uusia sähköliittymiä rakennettiin 66, joka on alle puolet edellisvuosien vastaavasta määrästä. Sähköenergian myynti oli alkuvuonna 821 (769) GWh. Omilla tuotantolaitoksilla ja tuotanto-osuuksien kautta tuotettiin sähköä 345 (328) GWh ja lämpöä 276 (285) GWh. Sähkön hankinnasta 42 % katettiin omalla sähkön tuotannolla. Biometaania tuotettiin liikennepoltto aineeksi 6 (6) GWh. Voimalaitosten käytettävyys pysyi erinomaisella tasolla. Kaukolämpöä myytiin 290 (306) GWh ja maakaasua 115 (121) GWh. Sähkönjakelun keskimääräinen keskeytysaika nousi alkuvuonna 93 (20) minuuttiin heinäkuun viimeisen päivän myrskyn ja syöksyvirtausten vuoksi. Lämmönjakelussa vastaava keskeytysaika oli 40 (60) minuuttia. KSS Energian tarjoamien urakointipalvelujen liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla talouden taantumasta huolimatta. Energiakonsernin ulkopuolelle tuotettiin palveluja 26 (27) % liikevaihdosta. KSS Energia konsernin liikevaihto laski 3,9 % ja liikevoitto 22,0 % edellisvuoden vastaavista luvuista. Sähköverkkoliiketoiminnan liikevoitto putosi neljäsosaan edellisvuoden vastaavasta. Investointeihin käytettiin alkuvuonna 5,4 (12,5) M. KSS Energian liikevoittoennuste vuodelle 2014 ylittää asetetun tavoitteen. Tuorein ennuste on 9,7 M. Konsernin, emoyhtiön ja tytäryhtiöiden tulokset 1.1. - 30.8.2014: 5
Yhtiön tunnusluvut KSS Energia oy (konserni) Tavoitteet Mittari TA 2014 Tot 30.8.2014 1 Sijoitetun pääoman tuotto Sijoitetun pääoman tuotto (%) 7,0 5,1 2 Omavaraisuusaste Omavaraisuusaste (%) 30 29,7 3 Osinkoa tilikaudelta vähintään (maksu seur. keväänä 2014). Osinko (Me) > 5,0 Me 5,0 4 Energian toimitusvarmuus: Keskimääräinen toimitusaika sähkön osalta lämmön osalta 5 Uusiutuvien energialähteiden osuus sähköntuotannosta lämmön tuotannosta Keskeytysaika (h/asiakas) 0,70 0,75 Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta tuotannosta (%) 95 70 1,55 0,66 96,8 % 69,3 % 6
Kouvola Innovation Oy Kaupungin omistusosuus: 100 % Hallitus: Anssi Paasivirta (pj) Pirjo Hedman Susanna Kurvinen Jukka Pennanen Jaakko Pesu Risto Simola Leena Riekkola Toimitusjohtaja Pasi Miettinen (vt.) Yhtiö raportoi toiminnan toteumatiedot suhteessa tavoitteisiin, jotka on määritelty Kouvolan kaupungin ja Kouvola Innovation Oy:n välisessä sisäisessä sopimuksessa elinkeinopalvelujen ja -kehittämisen toteuttamisesta vuonna 2014. Raportointi toteutetaan kolme kertaa vuodessa kaupungin osavuosikatsauksen aikataulun mukaisesti. Kinnon ydinpalvelut jakautuvat neljään toiminta-alueeseen: yritys-, matkailu-, sijoittumis- ja kehittämispalveluihin. Yrityspalvelut palvelee nimensä mukaisesti alueen yrittäjiä ja yrityksiä sekä alueelle sijoittuvia yrityksiä, joita puolestaan etsitään aktiivisesti sijoittumismarkkinoinnilla. Matkailupalveluissa palvellaan alueen matkailijoita ja matkailuyrittäjiä sekä vastataan Kouvolan matkailumarkkinoinnista. Kehittämisen painopistealueita on kolme Uudistuva biotalous, Vetovoimaisuutta Kouvolaan ja Luovuudella liiketoimintaa. Pääpainopiste kehittämishankkeissa on yleisesti toimialarakenteen monipuolistamisessa, yritysten ja työvoiman osaamisen kehittämisessä sekä uuden yritystoiminnan syntymisen edellytysten parantamisessa. Hankkeilla palvellaan toimivia yrityksiä sekä edistetään uusia avauksia ja vauhditetaan rakenteellisia muutoksia. Uusien yritysten perustamisaktiivisuus on pysynyt hyvänä. Alkavien yritysten neuvontaa on käyttänyt vuoden alusta 213 henkilöä, ja neuvonnan tuella on perustettu 90 yritystä. Kaikkiaan Kouvolan seudulle on perustettu 271 uutta yritystä, Kouvolaan 253 ja Iittiin 18 yritystä. Sijoittumishankkeiden kautta on käynnistynyt yhteensä kuusi yritystä. Toisen vuosikolmanneksen aikana Kouvolan seudulle sijoittuneet yritykset ovat Belor Agro Oy:n lannoiteterminaali, ravintola Lamykin s International Oy, konsultointialan yritys Chrompetence Oy sekä maanrakennuksen suunnitteluyrityksen alueellinen toimipiste. Lisäksi neuvottelu- ja sijoittumistarjousvaiheessa on useita yrityksiä eri toimialoilta. Venäläisten aktiivisuus yrityssijoittumisissa on laskenut voimakkaasti. Sijainti ja logistiikan kehittäminen on Kouvolan selkeä vahvuus ja mahdollisuus. Idän tavaraliikenteen kasvumahdollisuuksia edistetään markkinatilanteen tämän hetkisestä epävarmuudesta huolimatta. Kouvolassa on valmisteilla mittava rautatie- ja maantieterminaalialueen kehittämisohjelma. 7
Uutta kasvua haetaan osittain perinteisten alojen, kuten metsäteollisuuden uudistamisesta. Myllykosken tehtaan teollisen infran hyödyntämiseksi bioetanolituotannossa on tehty paljon työtä. Rakennusalan kehittämiseksi on toimitettu projektitietokanta yrityksille, järjestetty Google-tapaamisia, tehty puutavarateollisuuden markkinointisivusto, koulutettu alan yrityksiä sekä edistetty yritysten ja oppilaitosten yhteistoimintaa erityisesti puurakentamisen osalta. Toisaalta kasvua haetaan myös kokonaan uusilta toimialoilta, kuten pelialalta ja pakkausalan uudenlaiselta keskittymältä. Alueelle tarvitaan osaamispohjaisia kasvuyrityksiä. Matkailun kehittymiselle asetetut vaikuttavuustavoitteet eivät toteudu kuluvana vuonna. Koko maassa niin kotimaisten kuin venäläistenkin yöpymisten määrä on vähentynyt (tammi-kesäkuu). Venäläisturistien heikentynyt ostovoima on vähentänyt erityisesti ostosmatkailua. Tämä näkyy niin matkailuvirtojen kuin tax free -ostosten vähenemisenä. Toisaalta matkailuun liittyvien uusien investointien ja infrastruktuurin kehittämisen osalta on nähtävissä toteuttamiskelpoisia mahdollisuuksia. Tavoitteiden toteuma Tavoitteet Mittari TA 2014 Tot. 31.8.2014 1 Osuus valtakunnan tax free myynnistä Osuus tax free myynnistä (%) Lähde: Global Blue Finland 2 Yöpymisten määrän kasvu Yöpymisten määrän kasvu (%) Lähde: Tilastokeskus 3 1,9 % (1-7/2014) 5-7,9 % 3 Yritystilat Oy:n tulos Tilikauden tulos.... 4 Yritysasiakkaiden määrä Palveluita käyttäneiden tai henkilökohtaisesti tavattujen yritysten määrä (kpl) Lähde: Kinnon Yrinet asiakastieto-tietojärjestelmä 5 Seudulle perustettujen tai sijoittuneiden yritysten lukumäärä 6 Kouvola Innovation Oy:n konsernitulos Perustettujen tai sijoittuneiden yritysten määrä (kpl) Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus Tilikauden tulos Lähde: Tilinpäätös (1-6/2014) 1200 802 280 275 +/-0 + 616.000 Kouvola Innovation Oy -konserni 8
Kaakkois-Suomen Tieto Oy Kaupungin omistusosuus: 99,9 % Hallitus: Kari Taskinen, pj Kikko Askola-Mauno Juha Varanka Jouni Hemilä Tuure Ainikkamäki Tiina Kirvesniemi Leena Inkilä Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Yhtiön toimintavuosi on mennyt kutakuinkin suunnitellusti. Projektiliiketoiminta kasvaa edelleen myös kuluvana vuonna. Liikevaihdon kasvu on taittunut kuluvana vuonna ja koko vuoden liikevaihdon ennustetaan jäävän edellisen vuoden tasolle. Koko vuoden tulosennuste on vielä epävarma, mutta sen odotetaan muodostuvat budjetoidun mukaiseksi. Vuositavoite 2014 Mittari Toteutuma 31.8.2014 Vertailukelpoisten tuotteiden ja palveluiden hinta verrattuna vastaaviin toimijoihin Hinta ( ) Virtuaalipalvelimella toteutetun perussähköpostipalve-limen kk-hinta Operointi-/projekti-/johtotyö Puhelinvaihdepalvelu Hinta ( ) KS-Tieto Oy /vertailuyritysten keskiarvo 200e/kk vertailuhinta: 252,5 e/kk 60/80/100 e/h vertailuhinta: 82,2/122/155,6 e/h 0,99 e/puhelu (sis. neuvontaa) vertailuhinta: 1,1 e/puhelu (ei sis. neuvontaa) Eri omistajien osuus toiminnasta % osuus Kouvolan kaupunki 90% Kouvola 88% 9
Muut 10% Muut 12% Kouvolan Asunnot Oy Kaupungin omistusosuus: 100 % Hallitus: Markku Mikkola, pj Petri Kuutti, vpj Piia Kyrö Ilkka Mäkijärvi Leila Lehtola Pertti Paloranta Tiina Hämäläinen Varajäsenet: Leena Rämä Antti Lipponen Martta Seppä Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Tulevat näkymät kehittymiselle ovat tyydyttävät. Erityisen haasteen luo Suomen reaalitalouden ja kansantalouden negatiivinen kehitys. Yhtiössä on tehty voimakas rahoituksen- ja operatiivisen toiminnan uudelleenorganisointi, jossa painopiste on ollut palvelujen ja teknologian sekä tehokkuuden ja yhtiön ilmeen kehittämisessä. Yhtiön kohtuullisen hyvä taloudellinen vakaus antaa kiinteistökannan kehittämiselle hyvän pohjan. Kiinteistökantaa on kehitettävä jatkuvana prosessina, mutta hallitusti ja analysoimalla toiminta-alueen tarpeita. Käyttöastetavoitteen pitäminen 94-95% tasolla vaatii panostusta asiakaspalveluun ja alueen vetovoiman pysymistä vähintäänkin nykyisellä tasolla, unohtamatta kiinteistökannan jalostamista. 10
Edellisen tilikauden toimenpiteiden jälkeen yhtiö haluaa keskittyä ydinliiketoimintaansa eli kiinteistöjen hallintaan, ylläpitoon ja vuokraukseen. Kuluvan vuoden keskeisinä teemoina on asukasyhteistyön lisääminen, asiakaspalvelukokonaisuuden ja sähköisten palveluiden kehittäminen sekä kiinteistökannassa elinkaaren päässä olevien kiinteistöjen toiminnalliset jalostustoimenpiteet. Joidenkin kiinteistöjen kohdalla harkitaan vakavasti jopa niiden purkamista. Energiansäästö on asetettu lähivuosien keskeiseksi kehitysprojektiksi ja sitä toteutetaan kokonaishankkeena, jossa energiatehokkuutta haetaan energian, sähkön ja veden kulutuksen hillitsemisellä. Samalla saavutetaan EU:n, Suomen valtion ja Kouvolan kaupunkikonsernin sekä Yhtiön asettamat CO2 päästöjen vähentämistavoitteet. Hankkeen vaikutukset ovat alkaneet näkyä jo säästöinä ja asuinviihtyvyyden lisääntymisenä. Yhtiö on käynnistänyt katsantokaudella kiinteistön muutosprosessin, jolla korvataan fossiilista polttoainetta käyttävän kohteen energiatuotanto uusiutuvalla energialla. Kuluvalla tilikaudella yhtiö tulee lisäämään tunnettavuutta, markkinointia ja sähköisien palvelujen saatavuutta sekä asukasyhteistyötä. ERP (tuotannonohjausjärjestelmä) otettiin käyttöön edellisen katsantokauden lopussa ja sillä hallinnoidaan kiinteistöjä, sopimuksia, ylläpitoa, vuokrausprosessia ja vuokranvalvontaa. Yhtiö seuraavaksi investointikohteeksi on päätetty Elimäkikoti (Yhdystie 1). Hanke toteutetaan ARA:n tuen avustuksella pääosin 2015 tilikauden aikana ja kiinteistö vuokrataan kokonaisuudessaan konserniasiakkaan käyttöön. Hanke on tuetun palveluasumisen kohde ja projektin kustannusarvio n. 5,0 miljoonaa euroa. Käyttömenoista tehtävät ylläpidolliset investoinnit katsantokaudella olivat n. 1,6 miljoonaa euroa ja koko tilikaudelle on budjetoitu n. 2,6 miljoonaa euroa. Näillä toimenpiteillä kiinteistöjen ns. korjausvelka ei kasva, vaan se vähenee. Tämä parannetaan kiinteistöjen reaaliarvoa, joka samalla tervehdyttää yhtiön tasetta. Kuluvalla tilikaudella painopiste on ollut kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnitelmien (PTS) mukaisissa korjauksissa. Tavoitteet Mittari 2014 Tot 31.8.2014 1 Käyttöaste vähintään Käyttöaste (%) 94,5 92,8 2 Tulos Tilikauden tulos +/-0 0 3 Luottotappiot liikevaihdosta enintään 4 Saamiset vuokratuotoista liikevaihdosta enintään Luottotappioiden osuus liikevaihdosta (%) 1,0 arvio 0,4 Vuokrasaamisten osuus liikevaihdosta (%) 3,0 3,1 11
Kouvolan Teatteri Oy Kaupungin omistusosuus: 100 % Hallitus Birgit Koskela, pj Hannele Viljakainen, varapj Mikael Byckling Antero Rossi Pekka Veikkanen Milla Raunio Matti Norppa Satu Taalikainen Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat 12
Kuten teatterin osavuosikatsauksien yhteydessä on aikaisemmin todettu, eivät osavuosikatsauksien tulokset teatterissa toiminnan luonteesta johtuen anna oikeaa kuvaa toiminnan tarkastelussa. Ensimmäinen neljännes on tulokseltaan yleensä paras, koska koko jakso on esityskautta ja omien tulojen osuus tuloista on suuri. Toiseen kolmannekseen osuu kesä, jolloin esitystoimintaa ei ole eikä siten juurikaan omia tuottoja toukokuun esityksiä lukuun ottamatta. Kolmas kolmannes syksyllä tasaa tarkastelun esitystoiminnan jälleen käynnistyttyä. Kouvolan Teatterin vuoden 2014 kaksi ensimmäistä ovat toteutuneet talousarvion puitteissa, eikä oleellisia muutoksia talousarvioon tai edelliseen vuoteen verrattaessa ole. Ennustettaessa viimeisen kolmanneksen kehitystä on todettava, että maassamme taloudellisen tilanteen heijastuminen yleisön aktiivisuuteen on ollut valtakunnallisesti havaittavissa. Siksi myös Kouvolan Teatterin on varauduttava siihen, että viimeinen kolmannes ei tule toteutumaan talousarvion mukaisesti, vaan tulos tullee olemaan jossain määrin miinusmerkkinen. Syksyn myynnin kehittyessä tilanteen arviointi tarkentuu. Tavoitteet Mittari 2014 Tot 31.8.2014 1 Katsojamäärä Katsojamäärä (lkm) 42 000 19205 2 Päänäyttämön täyttöaste Täyttöaste (%) 70 70 3 Kaupungin avustus katsojaa kohden Avustus /katsoja < 37 43,85 4 Pääsylipputulojen osuus kaikista tuotoista Päälippujen osuus tuloista (%), > 20 16 Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (konserni) Maria Eloranta, pj Esko Lavonen 13
Kaupungin edustus yhtymäkokouksessa: Jukka Nyberg Jouni Suninen Vesa Rämä Kaupungin edustus hallituksessa: Marjo Lakka, vpj Annikki Niiranen Anssi Tähtinen Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat PALVELUTUOTANTO Somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito (drg-jaksot) vähentyneet suunniteltua enemmän. Psykiatrian vuodeosastohoidon kasvu tasaantunut alkuvuoden (1-3kk) luvuista edellisen vuoden tasolle. Sosiaalipalvelujen laitoshoito vähentynyt suunniteltua enemmän, 9,1% Piirin ulkopuolelle lähetetyt hoidot vähentyneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta, 2,0 Me TALOUS Taloustilanne ei ennustuksen osalta ole oleellisesti muuttunut. Ennuste on tehty useina vuosina toteutuneen tuotantokäyrän mukaan, jossa loppuvuosi on aina suhteellisen suuri. Mikään ei tällä hetkellä kerro, että näin ei taas kävisi. Lisäksi uhkana on Potilasvakuutuskeskuksen ilmoitus tulevien vuosien varauksen merkittävästä korottamisesta, joka voi heilauttaa tulosta. Jos se kirjataan edelleen tuloslaskelman kautta.. Asiaa kuitenkin työryhmässä selvitetään valtakunnallisesti. Kuntayhtymän alijäämä painunee noin kolmeen miljoonaan, kun liikelaitokset (osa kuntayhtymää) otetaan huomioon. (1000 e) TA 2014 Toteutuma 1-4/2014 Tot-% Toteutuma 1-4/2013 Muutos-% 2013-2014 Toimintatuotot 210.365 133.064 63,3 138.559-4 myyntituotot 197.665 130.470 66,0 131.198-0,6 Toimintakulut 211.238 135.531 64,2 139.759-3,0 palkat 69.556 46.791 67,3 47.400-1,3 palvelujen ostot 79.152 50.598 63,9 52.385-3,4 Erikoissairaanhoito, 1-8 / 2014 1-8 / 2014 1-8 / 2014 1-8 / 2014 kuntalaskutus Ennakko- Tuote- Kalliin hoidon Tuote- Tuote / Tuote / 14
- keskussairaala, psykiatria, ostopalvelut ja apuvälineet lasku laskutus tasaus - palautus, eur + laskutus, eur laskutus ennakko erotus, eur ennakko erotus, % KOUVOLA 38.142.267 35.394.602 311.426 35.083.176-3.059.091-8,0 316.995-589.631 HAMINA 13.933.333 13.026.707 13.343.702-4,2 43.257.335 513.407-43.770.742-884.991 KOTKA 44.655.733 2,0 1.176.794-315.013 MIEHIKKÄLÄ 1.540.933 49.126 1.225.920-20,4 647.120 PYHTÄÄ 4.404.067-4.946.639 4.299.518-104.549 2,4 2.172.088-2.251.107-433.893 VIROLAHTI 2.685.000 79.019 16,2 99.974.165-99.974.165-5.387.168 Yhteensä 105.361.333 0 5,1 Sosiaalipalvelut, 1-8 / 2013 1-8 / 2014 2013 / 2014 2013 / 2014 kuntalaskutus Tuotelaskutus Tuotelaskutus Muutos, eur Muutos, % KOUVOLA 6.939.713 6.585.832-352.081-5,1 HAMINA 1.505.461 1.482.652-22.809-1,5 KOTKA 3.362.421 2.665.449-696.972-20,7 MIEHIKKÄLA 7.122 948-6.174-86,7 PYHTÄÄ 298.894 252.112-46.782 15,7 VIROLAHTI 8.967 100. 037 10.370 11,5 Yhteensä 12.201.678 11.087.230-1.114.448-9,1 15