Talousarvio 21.9.2022 Sirpa Korte Joukkoliikennepalvelujohtaja
Matkamäärä 2022 Föli-matkoja on tehty tammielokuussa 13,5 miljoonaa kappaletta. Se on 34 % enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan Se on 20 % vähemmän kuin vuonna 2019 samaan aikaan Se on 22 % vähemmän kuin parhaana vuotenamme 2017 samaan aikaan
3 000 000 Matkamäärä kuukausittain 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022
250 000 Lähimaksujen määrä per kuukausi 200 000 150 000 100 000 50 000 - Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 2021 2022
500 000,00 Lähimaksutulot per kuukausi 450 000,00 400 000,00 350 000,00 300 000,00 250 000,00 200 000,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00 - Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 2021 2022
Nousut tuoteryhmittäin huhti-elokuu 2022 Tupla 8 % Kertaliput 10 % Muut Matkailijatuotteet 1 % Lahjakortti 0 % Lähimaksu 10 % Kausi 52 % Arvo 19 %
Kausikorttinousut asiakasryhmittäin huhti-elokuu 2022 Seniori 7 % Kela 2 % Muu 2 % Vammainen 2 % Ei tiedossa 0 % Lapsi 11 % Aikuinen 48 % Opiskelija 11 % Nuoriso 17 %
Arvokorttinousut asiakasryhmittäin huhti-elokuu 2022 Vammainen 2 % Muu 1 % Opiskelija 5 % Nuoriso 6 % Lapsi 10 % Aikuinen 41 % Seniori 35 %
Tuplakorttinousut asiakasryhmittäin huhti-elokuu 2022 Nuoriso 10 % Opiskelija 25 % Aikuinen 65 %
Kertalippumyynti 1.8. 25.8.2022 Kertalippu, lapsi, mobiili; 4,14% Kertalippu, aikuinen, lähimaksu; 16,14% Kertalippu, lapsi, lähimaksu; 2,68% Lähimaksulla maksettu kertalippu tarkoittaa tässä lähimaksulla maksettua paperilippua. Kertalippu, aikuinen, mobiili; 56,76% Kertalippu, aikuinen, käteinen; 16,42% Kertalippu, lapsi, käteinen; 3,87%
Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut Turun asukasluku (31.12.) ja väestönkasvu edellisestä vuodesta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 183.824 185.908 187.604 189.669 191.331 193 246 194 488 194 360 +1.752 +2.084 +1.696 +2.065 +1.662 +1.915 +1.242-128 Muutos 2014-2021 +5,7 % Asukasluku Föli-alue (Turku, Kaarina, Raisio, Naantali, Lieto, Rusko) 284 468 287 122 289 248 289 960 292 791 296 892 299 506 299 455 +5,3 % Liikennekäytössä olevat henkilöautot 31.12. Turku 75 153 76 006 76 671 78 206 79 113 80 372 81 492 81 448 +8,4 % Liikennekäytössä olevat autot /asukas, Turku 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,42 0,42 0,42 +2,4 % Liikennekäytössä olevat henkilöautot 31.12. Föli-alue 128 090 130 740 132 314 135 157 137 235 139 250 141 734 142 347 +11,1 % Liikennekäytössä olevat autot/asukas, Föli-alue 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 0,47 0,47 0,48 +6,7 %
Tunnusluku Tyyppi TOT 2017 TOT 2018 TOT 2019 TOT 2020 TOT 2021 Matkamäärä, Turku L/V 22,3 milj. 22,0 milj. 22,3 milj. 14,2 milj. 14,2, milj. Matkamäärä, koko kaupunkiseutu Asiakastyytyväisyys, koko kaupunkiseutu (skaala 1 huono 5 erinomainen) Korttimatkojen osuus kaikista matkoista, koko kaupunkiseutu Nettilatausten määrä, koko kaupunkiseutu L/V 27,0 milj. 26,6 milj. 26,3 milj. 16,8 milj. 16,9 milj. L/V 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 V 89,8 % 89,7 % 89,3 % 89,0 % 86,9 V 258 190 294 697 304 851 218 510 214 893 EMV-maksamisen määrä V 712 000 Työsuhdematkalippujen (nettilataukset) latausmäärä Tiedoksi: linjaautoliikenteen kokonaiskustannusindeksi Tiedoksi: Ostoliikenteen kustannus euroa / ajotunti V 10 707 10 295 1,0 % 2,1 % 0,8 % -1,3 % +7,8 % 56,6 49,8 50,6 56,6 57,1
Tunnusluku Tyyppi TOT 2017 TOT 2018 TOT 2019 TOT 2020 TOT 2021 Seurantaväli Kustannukset asukasta kohti Turku (sis. hallinnon) T/T 86 91 92 90 102 1 vuosi Kustannukset asukasta kohti Turku T/T 75 78 84 79 90 1 vuosi +18,6 % +20,0 % Kustannukset asukasta kohti Kaarina T/T 38 38 38 31 30 1 vuosi -21,0 % Kustannukset asukasta kohti Raisio T/T 31 35 43 31 28 1 vuosi -9,7 % Kustannukset asukasta kohti Naantali T/T 34 38 47 47 47 1 vuosi +38,2 % Kustannukset asukasta kohti Lieto T/T 49 46 45 42 50 1 vuosi +2,0 % Kustannukset asukasta kohti Rusko T/T 47 52 64 61 91 1 vuosi +93,6 %
Vertailutietoa normaalin kevään 2019 ja kevään 2022 välillä
Vertailutietoa normaalin kevään 2019 ja kevään 2022 välillä
Vertailutietoa normaalin kevään 2019 ja kevään 2022 välillä
Vertailutietoa normaalin kevään 2019 ja kevään 2022 välillä
Vertailutietoa normaalin kevään 2019 ja kevään 2022 välillä
Vertailutietoa normaalin kevään 2019 ja kevään 2022 välillä
Muutos kesäkuusta 2022 heinäkuuhun 2022, toiminnan seuranta, liikennöinnin nettokustannukset Turku tammi-kesäkuu 1,08 milj. euroa yli talousarvion, tammi-heinäkuu 1,15 milj. euroa yli talousarvion Kaarinan tammi-kesäkuu 22.000 euroa yli talousarvion, tammi-heinäkuu 4.500 euroa yli talousarvion Raisio tammi-kesäkuu 30.000 euroa yli talousarvion, tammi-heinäkuu 22.000 euroa yli talousarvion Lieto tammi-kesäkuu 38.000 euroa yli talousarvion, tammi-heinäkuu 31.000 euroa yli talousarvion Naantali tammi-kesäkuu 23.000 euroa alle talousarvion, tammi-heinäkuu 31.000 euroa alle talousarvion Rusko tammi-kesäkuu 96.000 euroa yli talousarvion, tammi-heinäkuu 100.000 e yli talousarvion. Kesäkuun aikana on havaittu, ja informoitu Ruskon kuntaa, että joukkoliikennetoimiston virheen vuoksi menobudjetti on vuonna 2022 noin 90.000 euroa liian pieni.
Viestinnän ja markkinoinnin tavoitteet Matkamäärän kasvattaminen -> palveluiden ja alueen saavutettavuuden parantaminen. Joukkoliikenteen käytön helpottaminen ja ihmisten arjen sujuvoittaminen. Luotettava asiakaskokemus; ajantasainen ja helposti löydettävä tieto. Fölin houkuttelevuuden lisääminen, Föli on kaikkia varten. Fölin brändi on tunnettu ja ilme tunnistettava. Päästöjen vähentäminen ja tietoisuuden lisääminen joukkoliikenteen ympäristöhyödyistä; Föli on helppo tapa vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeen.
Markkinoinnin pääkohteet 2023 Ilmasto Ilmastomarkkinoinnilla pyritään kohottamaan joukkoliikenteen ja Fölin imagoa sekä lisäämään ihmisten tietoisuutta joukkoliikenteen ympäristöhyödyistä. Lähimaksaminen Matkustamisen helppous houkuttelee uusia asiakkaita ja lisää satunnaismatkustajien tekemiä matkoja. Työmatkaliikkuminen Tavoitteena on, että yhä useampi työnantaja tarjoaa työmatkakorttia työntekijöilleen.
Markkinoinnin pääkohteet 2023 Asiakkuuksienhallintajärjestelmä CRM:n hyödyntäminen edellyttää kattavaa asiakasrekisteriä, joten aiheen markkinoiminen on tärkeää. CRM:n kautta voidaan tehdä kohdennettua markkinointia esimerkiksi vakioasiakkaille ja opiskelijoille, ja tiedottaa esim. liikennehäiriöistä. Lähimatkailu Lähimatkailumarkkinoinnilla pyritään tuomaan esille alueen saavutettavuutta joukkoliikenteellä, lisäämään loma-aikojen matkamääriä sekä kohottamaan Fölin imagoa. Vesibussiliikenteen mahdollisille uusille reiteille halutaan näkyvyyttä. Opiskelijat Opiskelijat ovat potentiaalisia asiakkaita nyt ja myös tulevaisuuden työmatkaliikkujia.
Föli (wysiwyg.fi)
Huomattavaa vuonna 2023, mm. Korona on muuttanut koko toimintaympäristön. Liikenteen ylläpito tärkeää, jotta kaupunkiseutu toimii, ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa ja kilpailukykyä parantaa. Kupittaa ei pärjää ilman kehälinjaa. Torille pääsy lisää sekä keskustan että joukkoliikenteen elinvoimaa. Siirtyminen poikkeusreiteille vähensi matkamäärää noin 800.000 matkaa ja odotamme niiden paluuta. Runkolinjaston aloittamisajankohdan siirtyminen aiheuttaa sopimuksissa pientä hankaluutta. Sähköbusseilla ajetaan ensi vuonna jo puolet kilometreistä. Etätyöt muuttavat matkustamista joukkoliikenteellä. CRM on tärkeä uusi kanava saada eri asiakasryhmille juuri heidän kaipaamaansa tietoa. Työsuhdematkalippumainonta alkaa uudelleen koronan jälkeen.
Talousarvioluonnos 2023
Lautakunnan nettoluku kuvaa Turun netto-osuutta Talousarviossa muiden kuntien nettoluku nollaantuu Turun budjetissa eli kunnat maksavat nettoluvun verran Turulle Kaikkien kuntien nettoluvun toteutumista seurataan ja raportoidaan kuukausittain myyntitilaston ja clearingin pohjalta
Mitä kunnan tulot ja menot sisältävät? -Kunnan sisäisen liikenteen arvokortti- ja kertalipputulot -Kunnan osuuden seudullisen liikenteen arvokortti- ja kertalipputuloista -Muilta kunnilta saadut korvaukset sisäisen liikenteen matkoista -Kausikorttien lataustulot -Koululaislipputulot (koululaisten yli 5 km matkoista) -Koulumatkatuet (kelan tuki) -Valtionavut -Tulot liikennöintisanktioista -Sisäisen liikenteen kustannukset -Seudullisen liikenteen kustannukset -Muille kunnille maksetut korvaukset toisen kunnan sisäisen liikenteen matkoista -Nousukorvaukset -Bonusten maksaminen liikennöitsijöille -Lisäksi Winbus-järjestelmää koskevat oikaisut vaikuttavat vähäisesti menoihin.
Lähtökohtia Pohjana vuoden 2022 talousarvio sekä osavuosikatsaus 2 Pohjana, että matkamäärä on vuonna 2023 noin 10 % suurempi kuin vuonna 2022 eli korona väistyy. Suurten kaupunkiseutujen valtionraha on 1,7 miljoonaa euroa kuten aiemminkin. Jaetaan asukasluvun mukaan. Ilmastoperusteinen tuki on 1,19 miljoonaa euroa kuten aiemminkin. Jaetaan sähköbussikilometrien mukaan. Indeksikorotus vuonna 2023 on ajateltu olevan 3 %, mutta laskelmissa on otettu huomioon myös syksyn todennäköinen kustannusnousu.
Asukaslukuperusteisissa jaoissa käytetään asukaslukuna 31.7.2022 asukasmäärää: Turku 195 316 asukasta (noin 64,5 %, -0,4 %-yksikköä) Kaarina 35 763 asukasta (noin 11,8 %, +0,2 %-yksikköä) Raisio 25 007 asukasta (noin 8,3 %, +0,1 %-yksikköä) Lieto 20 474 asukasta (noin 6,8 %, +0,1 %-yksikköä) Naantali 19 669 asukasta (noin 6,5 %) Rusko 6 438 asukasta (noin 2,1 %) Yhteensä 302 667 asukasta
Liikennöintikustannukset Turku 1. Linjan 18 kilpailutustulos lisää kustannuksia 46.000 e (liikenne alkaa 1.7.2023) 2. Vesibussiliikenteen hinta nousee 41.000 e 3. Elyn liikenteen hintakaton nosto lisää kustannuksia noin 29.000 e 4. Linjan 301 siirtyminen Linnankadulle lisää kustannuksia noin 19.000 e 5. Nousukorvaus toisille kunnille kasvaa muutamia tuhansia 6. Sirkkalan koulun kevätkauden kustannukset 80.000 e ovat mukana talousarviossa 7. Mahdollisiin yllättäviin tarpeisiin varataan 200.000 euroa 8. Joukkoliikennelinjojen 9, 33, 60, 75, 90 ja 91 liikennöinti; kilpailutustulos alentaa kustannuksia noin 132.000 e (liikenne alkanut 1.7.2022) 9. Linjan 99 kilpailutustulos alentaa kustannuksia 41.000 e. Liikenne alkaa 1.7.2023. 10. Palvelulinjojen kilpailutustulos alentaa kustannuksia 37.000 e. Liikenne alkaa 1.7.2023. 11. Linjan 300 kilpailutustulos alentaa kustannuksia 38.000 e. Liikenne alkaa 1.7.2023. 12. Asuntomessuvaraus 32.000 e poistetaan. 13. Linjan 55/56 kilpailutustulos alentaa kustannuksia 312.000 e. Liikenne alkaa 1.12.2022. 14. Torille paluu vähentää linjan 7A kustannuksia 35.000 e 15. Luopuminen ylimääräisestä dieselkorvauksesta vähentää kustannuksia noin 200.000 e
Liikennöintitulot Turku 1. Kuljettajalta ostettavien käteiskertalippujen jo tehty hinnankorotus, lisätuloa 170.000 e 2. Ehdotettava hinnankorotus arvokortteihin -> 545.000 e lisätuloa (eri vaihtoehdoista keskustellaan budjettiseminaarissa, mutta tämä ehdotus on laskettu mukaan budjettiesitykseen ja tämän verran rahaa tarvitaan) 3. Seutulippukorvauksen jo tehty nosto, 55.000 euroa lisätuloa 4. Arvio lipputulojen lisäyksestä, kun palataan torille, noin 600.000 euroa lisätuloa 5. Työsuhdematkalippu yrityksille, karkea arvio, 400 uutta käyttäjää vuodessa; 180.000 euroa lisätuloa 6. CRM ja muu infon parantaminen, 85.000 euroa lisätuloa 7. Kelan koulumatkatuki nousee vielä syksyllä 2023 ennen tasaantumista. Lisäysarvio 680.000 euroa verrattuna vuoden 2022 talousarvioon. 8. Koululaislipputuloihin 10 sentin korotus 1,20-> 1,30 e. Tämä korotus laskettu budjettiesitykseen sisään ja infottu sivistyspuolta. Edellyttää päätöstä.
Talousarvioesitys Turku
Liikennöintikustannukset Kaarina 1. Nousukorvaus toisille kunnille kasvaa 22.000 euroa 2. Mahdollisiin yllättäviin tarpeisiin varataan 30.000 euroa 3. Elyn liikenteen hintakaton nosto lisää kustannuksia noin 29.000 e 4. Sisäisten linjojen kilpailutuksen tulos vähentää kustannuksia 33.000 euroa. Liikenne on alkanut 1.7.2022. 5. Asuntomessuvaraus 8.000 e poistetaan. 6. Luopuminen ylimääräisestä dieselkorvauksesta vähentää kustannuksia noin 38.000 e
Liikennöintitulot Kaarina 1. Kuljettajalta ostettavien käteiskertalippujen jo tehty hinnankorotus, lisätuloa 10.000 e 2. Ehdotettava hinnankorotus arvokortteihin -> 30.000 e lisätuloa (eri vaihtoehdoista keskustellaan budjettiseminaarissa, mutta tämä ehdotus on laskettu mukaan budjettiesitykseen ja tämän verran rahaa tarvitaan) 3. Seutulippukorvauksen jo tehty nosto, 2.000 euroa lisätuloa 4. Arvio lipputulojen lisäyksestä, kun palataan torille, noin 35.000 euroa lisätuloa 5. Työsuhdematkalippu yrityksille, karkea arvio, 400 uutta käyttäjää vuodessa; 9.000 euroa lisätuloa 6. CRM ja muu infon parantaminen, 5.000 euroa lisätuloa 7. Kelan koulumatkatuki nousee vielä syksyllä 2023 ennen tasaantumista. Lisäysarvio 270.000 euroa verrattuna vuoden 2022 talousarvioon.
Talousarvioesitys Kaarina
Liikennöintikustannukset Raisio 1. Nousukorvaus toisille kunnille kasvaa 16.000 euroa 2. Linjan 301 siirtyminen Linnankadulle lisää kustannuksia noin 1.000 e 3. Mahdollisiin yllättäviin tarpeisiin ei varausta 4. Linjan 300 kilpailutustulos vähentää kustannuksia 17.000 euroa. Liikenne alkaa 1.7.2023. 5. Asuntomessuvaraus 8.000 e poistetaan. 6. Torille paluu vähentää linjan 7A kustannuksia 28.000 e 7. Luopuminen ylimääräisestä dieselkorvauksesta vähentää kustannuksia noin 27.000 e
Liikennöintitulot Raisio 1. Kuljettajalta ostettavien käteiskertalippujen jo tehty hinnankorotus, lisätuloa 8.000 e 2. Ehdotettava hinnankorotus arvokortteihin -> 23.000 e lisätuloa (eri vaihtoehdoista keskustellaan budjettiseminaarissa, mutta tämä ehdotus on laskettu mukaan budjettiesitykseen ja tämän verran rahaa tarvitaan) 3. Seutulippukorvauksen jo tehty nosto, 1.000 euroa lisätuloa 4. Arvio lipputulojen lisäyksestä, kun palataan torille, noin 28.000 euroa lisätuloa 5. Työsuhdematkalippu yrityksille, karkea arvio, 400 uutta käyttäjää vuodessa; 8.000 euroa lisätuloa 6. CRM ja muu infon parantaminen, 4.000 euroa lisätuloa 7. Kelan koulumatkatuki nousee vielä syksyllä 2023 ennen tasaantumista. Lisäysarvio 95.000 euroa verrattuna vuoden 2022 talousarvioon.
Talousarvioesitys Raisio
Liikennöintikustannukset Lieto 1. Nousukorvaus toisille kunnille kasvaa 11.000 euroa 2. Mahdollisiin yllättäviin tarpeisiin ei varausta 3. Sisäisten linjojen kilpailutustulos vähentää kustannuksia 14.000 euroa. Liikenne on alkanut 1.7.2022. 4. Asuntomessuvaraus 8.000 e poistetaan. 5. Luopuminen ylimääräisestä dieselkorvauksesta vähentää kustannuksia noin 22.000 e
Liikennöintitulot Lieto 1. Kuljettajalta ostettavien käteiskertalippujen jo tehty hinnankorotus, lisätuloa 6.000 e 2. Ehdotettava hinnankorotus arvokortteihin -> 16.000 e lisätuloa (eri vaihtoehdoista keskustellaan budjettiseminaarissa, mutta tämä ehdotus on laskettu mukaan budjettiesitykseen ja tämän verran rahaa tarvitaan) 3. Seutulippukorvauksen jo tehty nosto, 1.000 euroa lisätuloa 4. Arvio lipputulojen lisäyksestä, kun palataan torille, noin 21.000 euroa lisätuloa 5. Työsuhdematkalippu yrityksille, karkea arvio, 400 uutta käyttäjää vuodessa; 5.000 euroa lisätuloa 6. CRM ja muu infon parantaminen, 3.000 euroa lisätuloa 7. Kelan koulumatkatuki nousee vielä syksyllä 2023 ennen tasaantumista. Lisäysarvio 275.000 euroa verrattuna vuoden 2022 talousarvioon.
Talousarvioesitys Lieto
Liikennöintikustannukset Naantali 1. Nousukorvaus toisille kunnille kasvaa 8.000 euroa 2. Mahdollisiin yllättäviin tarpeisiin ei varausta 3. Sisäisten linjojen kilpailutustulos vähentää kustannuksia 21.000 euroa. Liikenne on alkanut 1.7.2023. 4. Asuntomessuvaraus 8.000 e poistetaan. 5. Luopuminen ylimääräisestä dieselkorvauksesta vähentää kustannuksia noin 21.000 e
Liikennöintitulot Naantali 1. Kuljettajalta ostettavien käteiskertalippujen jo tehty hinnankorotus, lisätuloa 5.000 e 2. Ehdotettava hinnankorotus arvokortteihin -> 15.000 e lisätuloa (eri vaihtoehdoista keskustellaan budjettiseminaarissa, mutta tämä ehdotus on laskettu mukaan budjettiesitykseen ja tämän verran rahaa tarvitaan) 3. Seutulippukorvauksen jo tehty nosto, 500 euroa lisätuloa 4. Arvio lipputulojen lisäyksestä, kun palataan torille, noin 18.000 euroa lisätuloa 5. Työsuhdematkalippu yrityksille, karkea arvio, 400 uutta käyttäjää vuodessa; 5.000 euroa lisätuloa 6. CRM ja muu infon parantaminen, 2.000 euroa lisätuloa 7. Kelan koulumatkatuki nousee vielä syksyllä 2023 ennen tasaantumista. Lisäysarvio 210.000 euroa verrattuna vuoden 2022 talousarvioon.
Talousarvioesitys Naantali
Liikennöintikustannukset Rusko 1. Nousukorvaus toisille kunnille kasvaa 4.000 euroa 2. Mahdollisiin yllättäviin tarpeisiin ei varausta 3. Linjan 301 siirtyminen Linnankadulle lisää kustannuksia noin 26.000 e 4. Korjattu kesäkuussa ilmenneet virheet sisäisen liikenteen kustannuksissa 5. Sisäisessä liikenteessä syksyn reittimuutokset vähentävät kustannuksia 10.000 euroa verrattuna toiseen osavuosikatsaukseen 6. Luopuminen ylimääräisestä dieselkorvauksesta vähentää kustannuksia noin 7.000 e
Liikennöintitulot Rusko 1. Kuljettajalta ostettavien käteiskertalippujen jo tehty hinnankorotus, lisätuloa 1.000 e 2. Ehdotettava hinnankorotus arvokortteihin -> 5.000 e lisätuloa (eri vaihtoehdoista keskustellaan budjettiseminaarissa, mutta tämä ehdotus on laskettu mukaan budjettiesitykseen ja tämän verran rahaa tarvitaan) 3. Seutulippukorvauksen jo tehty nosto, 1.000 euroa lisätuloa 4. Arvio lipputulojen lisäyksestä, kun palataan torille, noin 5.000 euroa lisätuloa 5. Arvio kasvusta, kun Ruskon bussit tulevat Linnankadulle: 23.000 euroa 6. Työsuhdematkalippu yrityksille, karkea arvio, 400 uutta käyttäjää vuodessa; 1.000 euroa lisätuloa 7. CRM ja muu infon parantaminen, 1.000 euroa lisätuloa 8. Kelan koulumatkatuki nousee vielä syksyllä 2023 ennen tasaantumista. Lisäysarvio 87.000 euroa verrattuna vuoden 2022 talousarvioon. 9. Koululaislipputuloissa ollut virhe korjataan. Ei vaikuta Ruskon kunnan talouteen, mutta vähentää merkittävästi Ruskon fölituloja. Arviolta 127.000 euroa.
Talousarvioesitys Rusko
Föllärit Data on kerätty ajalla 8.7.-25.8.2022 Käyttäjiä 3952 Jäseniä 1192, näistä rekisteröityneitä Föli-kortin käyttäjiä 628 Kausijäseniä 62 Tyky-jäseniä 62 Kuukausijäseniä 764
Föllärit 21096 vuokrausta 27566 matkaa Vuoteen 2021 verrattuna kahden kuukauden tarkastelujaksolla noin 1500 käyttäjää enemmän Fölin kausikorttikäyttäjiä oli vuonna 2021 yhteensä 697. Vuonna 2022 jo 628! Fölläritilastoja esitellään lautakunnan kokouksessa 21.9.2022.
Liikenteen järjestämiskustannukset 2023 Yhteensä Turku Kaarina Lieto Naantali Raisio Rusko 3 768 197 2 815 181 317 582 181 629 174 643 221 931 57 229 3 520 465 2 609 160 300 912 174 732 168 500 212 119 55 042 206 021 16 670 6 897 6 143 9 812 2 187 Palkkakustannukset noin 98 000 enemmän kuin vuonna 2022 (viestintäpäällikkö, 9/23 yksi suunnittelija). Suunnittelijan tarve riippuu siitä, laajeneeko Föli, ja tällöin myös uusi kunta osallistuisi jatkossa kustannuksiin. Palkankorotuksiin varattu 3,60 % eli sama kuin koko Turun organisaatiossa. Palveluiden ostoihin on varattu n. 150.000 enemmän (lautakunnan matkakustannukset: +32 000, CRM: +65 000, rahoitus- ja pankkipalveluissa korttimaksujen palvelumaksut: +50 000, koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapito: +10 000) Markkinointikustannukset ovat ennallaan. Sovelluspalvelut ovat pienemmät. Asiantuntijapalkkiot, Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä Muiden palveluiden ostot että Muut toimintakulut vähenevät hieman. Huomioitu asukasluku 31.7.2022. Kustannusten jakosuhteet muuttuvat vuosittain. Kokonaisuudessaan hallinnolliset kustannukset nousevat 3,65 5,54 % / kunta. Turulla suurempi, 7,90 %. Suurin osa korotuksesta johtuu palkkakustannuksista, muut järjestämiskustannukset yhteensä suurin piirtein samat kuin vuonna 2022.
Esimerkki tiedoista, joita voidaan jatkossa seurata Seudullisen joukkoliikenteen Ratti-ohjelmasta Turun kausikorttitulot
Esimerkki tiedoista, joita voidaan jatkossa seurata Seudullisen joukkoliikenteen Ratti-ohjelmasta Kaarinan liikennöintimenot
Esimerkki tiedoista, joita voidaan jatkossa seurata Seudullisen joukkoliikenteen Ratti-ohjelmasta Raision liikennöintimenot
Esimerkki tiedoista, joita voidaan jatkossa seurata Seudullisen joukkoliikenteen Ratti-ohjelmasta Liedon sisäisten linjojen nettokustannukset
Esimerkki tiedoista, joita voidaan jatkossa seurata Seudullisen joukkoliikenteen Ratti-ohjelmasta Naantalin sisäisten linjojen nettokustannukset
Esimerkki tiedoista, joita voidaan jatkossa seurata Seudullisen joukkoliikenteen Ratti-ohjelmasta Ruskon sisäisten V-linjojen nettokustannukset
Muita ajatuksia Selvitys: Nuorisoalennuksen yläikarajan nostaminen Vuonna 2023 selvitetään, minkälaisia vaikutuksia olisi nuorisolippujen yläikärajan nostamisesta nykyisestä 19 vuodesta esimerkiksi 25 vuoteen. Tämä ei vaikuta nyt tekeillä olevan talousarvion lukuihin, ja asiaan perehdytään selvityksen pohjalta. TURKU / KAARINA / RAISIO / LIETO / NAANTALI / RUSKO www.foli.fi
Liikenteen karsimista (bruttokustannuksista) / Turku? Huono ratkaisu karsia nyt liikennettä ja erityisen huono samaan aikaan kun korotetaan hintoja Jos välttämätöntä: Linja 3/30 lauantai 20 min -> 30 min vuoroväli 24.4.2023 alkaen: 22.000 e Linja 3/30 arki 20 min -> 30 min vuoroväli 24.4.2023 alkaen: 148.000 e Linjan 13 koulupäivätuplausten (2kpl) poisto n. 38.000 e (jos vain kesäaikataulukautena: 20.000 e) Linjan 300 lisäautojen poistaminen 24.4.2023 alkaen, kuntien yhteinen säästö: kesäaikataulukausi: 238 000 talviaikataulukausi, vain syyspuoli eli kesäaikataulukauden jälkeen: 112 000 80 + linjan 18 koulupäivinä ajettava lisävuoro klo 7.20 Runosmäestä Harittuun kesäaikataulukausi: 64 000 talviaikataulukausi, vain syyspuoli eli kesäaikataulukauden jälkeen: 48 000 88 (jos myös yllä oleva linja 80 + 1 kpl linjan 18 lisävuoro olisi myös poistettu) kesäaikataulukausi: 90 000 talviaikataulukausi syyspuoli (kesäaikataulukauden jälkeen): 66 500 TURKU / KAARINA / RAISIO / LIETO / NAANTALI / RUSKO www.foli.fi
Joukkoliikenteen investoinnit ja palvelujen kehittäminen vuonna 2023 Vuosittainen investointibudjetti on noin 1 % joukkoliikenteen budjetista Vuonna 2023 budjetti pysyy samana 500 000 Maksetaan asukaslukujen suhteessa
Joukkoliikenteen investoinnit ja palvelujen kehittäminen vuonna 2023 Vuonna 2023 varaudutaan seuraaviin toimenpiteisiin - Initin lippujärjestelmän päivitystöihin 200 000 - Aikataulupalvelun kehittämiseen 50 000 - Valtionavustusten mukaisiin maksujärjestelmän päivityksiin 100 000 - Kela- asioinnin päivitystöihin 50 000 - Lisäksi budjetista on varattu ennalta arvaamattomiin hankintoihin 100 000