1 Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Toimintakertomus 2018

Transkriptio

1 1 Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Toimintakertomus 2018

2 Yleiskatsaus 2018 Seudullisen joukkoliikenteen matkamäärä oli 26,6 miljoonaa, mikä on 1,5 prosenttia edellisvuotta pienempi. Matkamäärä putosi erityisesti syksyllä 2018 sen jälkeen, kun joukkoliikenne siirtyi poikkeusreiteille kauppatorin rakennustyömaan alettua. Suurin syy matkamäärän pudotukselle oli todennäköisesti se, että joukkoliikenteen täsmällisyys huononi merkittävästi bussien jakaessa ahtaan tilan Linnankadulla ja Auransillalla henkilöautojen ja erilaisten korjausajoneuvojen kanssa. Turun kaupunki otti käyttöön kaupunkipyöräjärjestelmän vappuna Kaupunkipyörät ovat Fölin brändin alla, ja Fölläri-lempinimi vakiintuikin nopeasti Föli-kaupunkipyörien puhuttelunimeksi. Fölin vakiasiakkaat eli kausikortin käyttäjät saivat oikeuden käyttää fölläreitä kaupan päälle eli ilman erillistä kausimaksua. Fölläreillä tehtiin yhteensä matkaa touko-joulukuussa Uniikkeja käyttäjiä oli kuukaudesta riippuen henkilöä. Näistä 26 % hyödynsi Fölin tarjoamaa maksutonta matkaoikeutta kausikortillaan. Fölin vesibussiliikenne kahdella vesibussilla vakinaistettiin kesällä 2018 ja vesibussireitti laajennettiin ulottumaan Hirvensalon Pikisaareen saakka. Vesibusseilla tehtiin noin matkaa. Vesibusseista saatiin valtava määrä positiivista palautetta. Seudullinen joukkoliikenne toteutti kesällä 2018 Kuhankuonon joukkoliikennekokeilun. Kokeilun rahoittamiseen osallistuivat Kaarinan, Liedon, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisen, Pöytyän, Raision, Ruskon ja Turun kunnat sekä Varsinais-Suomen liitto ja Metsähallitus. Kokeilu toteutettiin kesäloma-aikana Fölillä tehtiin kymmenen viikon aikana noin Kuhankuono-matkaa (1.800 edestakaista matkaa). Föli ja Turun kaupunginteatteri aloittivat lippuyhteistyön syksyllä Vuoden mittaisessa kokeilussa teatterilippu on samalla Föli-lippu, joka on käytettävissä ennen ja jälkeen teatteriesityksen. Kokeilu on ainutlaatuinen Suomessa ja se on herättänyt paljon mielenkiintoa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Bussien runkolinjasto oli kiivaassa suunnitteluvaiheessa koko vuoden Föli osallistui myös raitiotie-/superbussiselvityksen tekemiseen osana kaupunkiympäristötoimialaa. Sähköbussiliikenteestä saatiin runsaasti kokemusta linjan 1 sähköbussiliikenteen myötä. Seudullinen joukkoliikenne saavutti taloudelliset tavoitteensa matkamäärän laskusta huolimatta. Seudullisen joukkoliikenteen menot olivat 52,45 miljoonaa euroa ja tulot 35,23 miljoonaa euroa. Turun nettoluku oli -17,2 miljoonaa euroa, kun mukana ovat joukkoliikenteen henkilökuntakustannukset 1,3 miljoonaa euroa. 2 Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

3 Joukkoliikenteen nettokustannukset asukasta kohti olivat Turulla 91 euroa, Kaarinalla 38 euroa, Raisiolla 35 euroa, Naantalilla 38 euroa, Liedolla 46 euroa ja Ruskolla 52 euroa. Kausikorttimatkojen määrä asukasta kohti kuvaa asukkaiden sitoutumista joukkoliikenteen käyttöön, joten mitä suurempi tämä luku on, sitä paremmin joukkoliikenteeseen sitoudutaan. Keskimääräinen kausikorttimatkojen määrä asukasta kohden vuonna 2018 Turussa oli 71, Kaarinassa 14, Raisiossa 23, Naantalissa 15, Liedossa 16 ja Ruskolla 10. Asiakastyytyväisyys oli edelleen erittäin hyvä eli arvosana 4,3, kun skaala on 1 5 (huono erinomainen). Fölin asiakkaista (matkamäärässä mitattuna) 51 % oli aikuisia, 16 % nuorisoa, 12 % senioreja, 10 % opis-kelijoita, 10 % lapsia ja 1 % vammaisia. Sirpa Korte Joukkoliikennepalvelujohtaja Toimintakertomus

4 Matkamäärät (1.000 matkaa) KERTALIPUT Aikuisten kertalippu Aikuisten ennakkokertalippu Lasten kertalippu Lasten ennakkokertalippu YHTEENSÄ ARVOKORTIT Aikuisten arvokortti Nuorten arvokortti Lasten arvokortti Senioreiden ja vammaisten arvokortti Opiskelijoiden arvokortti YHTEENSÄ KAUSIKORTIT Aikuisten kausikortti 30 pv Aikuisten kausikortti 90 pv Aikuisten kausikortti 180 pv Opiskelijakausikortti Nuorten kausikortti Lasten kausikortti Kausikortti seniori Kausikortti vammainen YHTEENSÄ ERIKOISKORTIT Koulukortti Kela-koulumatkakortti Suoraveloitteinen kortti Suoraveloitteinen työsuhdematkakortti Kestokortti Vapaakortti Rintamavet. ja sotainv. vapaakortti Tupla, aikuinen Tupla, opiskelija Tupla, nuoriso YHTEENSÄ MUUT Matkailijatuotteet Kännykkälippu (2014 myös mobiilippu) Seutulippu Matkahuollon rinnakkaiskortti Muut YHTEENSÄ KAIKKI YHTEENSÄ Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

5 Toimintakertomus

6 Taksat LIPPULAJI Hinta KERTALIPUT voimassa 2 tuntia normaali yö Aikuiset 3,00 4,00 Lapset, alle 15 v. /varus- ja siviilipalvelusmiehet 1,50 2,50 Matkailulippu 24 h bussista 7,50 1 Kännykkälippu 24 h tekstiv. (sis. operaattorikust.) 7,50 Mobiililippu (sovellus): Aikuiset Lapset ARVOKORTIT vaihtoaika 2 tuntia 3,00 + maksutapalisä 1,50 + maksutapalisä normaali ma-pe yö aikuiset (haltijakohtainen) 2,20 2,20 3,20 nuoret, v. (henkilökohtainen) 1,70 1,45 2,70 lapset, alle 15 v. (henkilökohtainen) 1,10 1,10 2,10 opiskelijat (henkilökohtainen) 1,70 1,45 2,70 seniorit (henkilökohtainen) 1,70 1,45 2,70 vammaiset, saattajaan oikeutetut (henk.koht.) 1,70 1,45 2,70 KAUSIKORTIT Haltijakohtaiset kausihinta nettilataus päivähinta (pvä/euro) aikuiset 30 pv 52,00 49,00 10/20 aikuiset 90 pv 140,00 130,00 10/20 aikuiset 180 pv 260,00 Henkilökohtaiset, 30 pv. nuoret, v. 36,00 33,00 8/10 opiskelijat 36,00 33,00 8/10 seniorit ja vammaiset 36,00 33,00 8/10 lapset, alle 15 v. 26,00 23,00 10/10 ERIKOISKORTIT kausihinta vuosihinta Suoraveloittein 30 pv. (haltijakohtainen) 52,00 520,00 Kestokortti 6 kk (haltijakohtainen) 260,00 520,00 Tupla-kortti aikuiset 30 pv. (haltijakohtainen) 52,00 Tupla-kortti nuoret v. (henkilökohtainen) 36,00 Tupla-kortti opiskelija (henkilökohtainen) 36,00 MUUT Aikataulu (alv 24 %) 1,00 Linjakartta (alv 24 %) 2,00 Korttien suojakotelo (alv 24 %) 1,00 Käsittelymaksu (alv 10 %) 7,00 Kortinlunastusmaksu (alv 10 %) 5,00 Rahtimaksu (alv 24 %) 6,00 Koulukortti (alv 0 %) 1,20 2 Koulujen luotollinen kortti (alv 0 %) 1,30 Tasarahalataus 10,00 ja 20,00 Matkailijakortti 1 vrk 7,00 2 vrk 10,00 3 vrk 13,00 4 vrk 16,00 Mobiililippu (hintoihin lisätään maksutapalisä) 1 vrk 7,00 2 vrk 1,00 3 vrk 13,00 5 vrk 19,00 6 vrk 22,00 7 vrk 25,00 14 vrk 31,00 5 vrk 19,00 7 vrk 25,00 14 vrk 31,00 1 matkailijalippu alkaen 7,00 2 kunnilla omat hinnat 1.7. alkaen 6 Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

7 Tuloslaskelma Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta TAM JOU 2018 TAM JOU 2017 EUR EUR Toimintatuotot , ,75 Myyntituotot , ,33 Maksutuotot Tuet ja avustukset , ,95 Vuokratuotot , ,20 Muut toimintatuotot , ,27 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,16 Henkilöstökulut , ,50 Palkat ja palkkiot , ,16 Henkilösivukulut , ,34 Eläkekulut , ,61 Muut henkilösivukulut , ,73 Palvelujen ostot , ,30 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,00 Avustukset Vuokrakulut , ,52 Muut toimintakulut , ,84 Toimintakate , ,41 Verotuotot Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotoista Kiinteistövero Muut verot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut 462,44 Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 462,44 Vuosikate , ,85 Poistot ja arvonalentumiset , ,88 Suunnitelman mukaiset poistot , ,88 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos , ,73 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,73 Toimintakertomus

8 KÄYTTÖOMAISUUS TKS/joukkoliikennetoimisto Arvo Lisäykset Vähennykset Poistot Valtionosuudet (lisäpoistot) Arvo Muut kiinteät rakenteet ja laitteet polkupyöräkatokset 6 183,29 0, ,28 0, ,01 pääteasemakäymälät ,73 0,00 0, ,06 0, ,67 Yhteensä ,02 0,00 0, ,34 0, ,68 KÄYTTÖOMAISUUS TKS/joukkoliikennelautakunta Arvo Lisäykset Vähennykset Poistot Valtionosuudet (lisäpoistot) Arvo Muut aineelliset hyödykkeet rahastus- ja informaatiojärjestelmä , ,39 0, ,78 0, ,26 Yhteensä , ,39 0, ,78 0, ,26 8 Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

9 KIRJANPIDON MUKAISET ALIJÄÄMÄT (sisältää poistot) Turku Vuosi alijäämä/ /asukas /matkustaja ,38 0, ,62 0, ,73 0, ,69 0,78 Seudullinen liikenne alkoi Kaarina Vuosi alijäämä/ /asukas /matkustaja ,36 1, ,18 1, ,63 0, ,65 0,99 Naantali Vuosi alijäämä/ /asukas /matkustaja ,33 0, ,30 0, ,94 0, ,78 0,72 Rusko Vuosi alijäämä/ /asukas /matkustaja ,38 1, ,02 0, ,18 0, ,00 1,10 Lieto Vuosi alijäämä/ /asukas /matkustaja ,36 1, ,18 1, ,63 0, ,63 0,87 Raisio Vuosi alijäämä/ /asukas /matkustaja ,84 0, ,38 0, ,15 0, ,18 0,85 Seutu yhteensä (Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio, Rusko) Vuosi alijäämä/ /asukas /matkustaja ,60 1, ,70 0, ,09 0, ,51 0,88 Toimintakertomus

10 TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA TILINPÄÄTÖS 2018 TKSJLK 2018 MENOT: Joukkoliikennelautakunta Joukkoliikennetoimisto Yhteensä Muut menot Matkahuolto Oy Yhteensä MENOT YHTEENSÄ TULOT: Liikkumisen ohjauksen valtionapu 0 Muut tuet ja avustukset, Tekesiltä Kh:n tuki sähköbussiliikenteelle 0 Funikulaarin matkustaja-infon esteettömyysohjeen valtionapu 6Aika Eu-tuki Seutulipputulot Muut tulot Yhteensä Kuntien hallinto-osuus Kuntien liikenneosuus Yhteensä TULOT yhteensä NETTO Poistot / Poistot / Poistot yhteensä NETTO TURKU LIIKENNÖINTI MENOT TULOT Suurten kaup. joukkoliikennetuki Koulumatkatuki Koululaislipputulo Lipputulot TULOT yhteensä NETTO Turku + Turun liikennöinti MENOT TULOT NETTO Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

11 Seutu Seutu (Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio, Rusko) tilinpäätös MENOT Suurten kaup. joukkoliikennetuki Koulumatkatuki Koululaislipputulo Lipputulot yhteensä NETTO Menot / tulot kuntien kesken 1) tilinpäätös MENOT TULOT NETTO 0 Kaikki yhteensä Turun kaupunkiseudun 2018 tilinpäätös joukkoliikennelautakunta MENOT TULOT NETTO (alijäämä) Alijäämä % 32,8 % TKSjlk netto Seudun ta/tot ero (sis. hallinnon) Turun netto ) Kustannuslaskennallinen clearing -erä, sisältyy kuntien menoihin ja tuloihin. Meno on kunnan maksuosuus asukkaiden toisen kunnan sisäisessä liikenteessä tekemästä matkasta ja vastaavasti tulo on muiden kuntien asukkaiden matkustuksesta kunnan sisäisessä liikenteessä. Toimintakertomus

12 Tilinpäätös kunnat 2018 /Liikennöinti TKS/KAARINA toteutunut TKS/LIETO toteutunut Menot Suurten kaup. joukkoliikennetuki Kela-koulumatkatuki Koululaislipputulos Lipputulot yhteensä Netto TKS/NAANTALI toteutunut Menot Suurten kaup. joukkoliikennetuki Kela-koulumatkatuki Koululaislipputulos Lipputulot yhteensä Netto TKS/RUSKO toteutunut Menot Suurten kaup. joukkoliikennetuki Kela-koulumatkatuki Koululaislipputulos Lipputulot yhteensä Netto TKS/Turku toteutunut Menot Suurten kaup. joukkoliikennetuki Kela-koulumatkatuki Koululaislipputulos Lipputulot yhteensä Netto Menot Suurten kaup. joukkoliikennetuki SEUTU Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio, Rusko toteutunut Menot Suurten kaup. joukkoliikennetuki Kela-koulumatkatuki Koululaislipputulos Lipputulot yhteensä Netto TKS/RAISIO toteutunut Menot Kela-koulumatkatuki Koululaislipputulos Lipputulot yhteensä Netto Kela-koulumatkatuki Koululaislipputulot Lipputulot yhteensä Netto LIIKENNÖINTI YHTEENSÄ Suurten kaup. joukkoliikennetuki Menot Suurten kaup. joukkoliikennetuki Kela-koulumatkatuki Koululaislipputulos Lipputulot yhteensä Netto MENOT/TULOT KUNTIEN KESKEN 1 toteutunut Menot Netto 0 1) Kustannuslaskennallinen clearing-erä, joka sisältyy kuntien menoihin ja tuloihin. Meno on kunnan maksuosuus asukkaiden toisen kunnan sisäisessä liikenteessä tekemästä matkasta ja vastaavasti tulo on muiden kuntien asukkaiden matkustuksesta kunnan sisäisessä liikenteessä. 12 Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

13 Liikennöitsijät 2018 TuKL Linjakilometrit Linjatunnit Vuoropäivät V-S Bussipalvelu Oy Linjakilometrit Linjatunnit Vuoropäivät L-S Liikennelinjat Oy Linjakilometrit Linjatunnit Vuoropäivät Savonlinja Oy Linjakilometrit Linjatunnit Vuoropäivät TLO Oy Linjakilometrit Linjatunnit Kutsutunnit Vuoropäivät Vesa & Grandell Linjakilometrit Linjatunnit Kutsutunnit 740 Vuoropäivät 857 Länsilinjat Oy Linjakilometrit Linjatunnit Vuoropäivät SUORITTEET YHTEENSÄ Vuosi Linjakilometrit Linjatunnit Kutsutunnit Vuoropäivät Toimintakertomus

14 Seudullinen joukkoliikenne, henkilökunta virkasuhteiset työsuhteiset sijaiset/ määräaikaiset yhteensä Esimiesasemassa olevat Toimistohenkilökunta Palvelutoimiston henkilökunta Tarkastajat 4 4 Yhteensä Matkamäärät, linjakilometrit, linjatunnit ja vuoropäivät Turku Vuosi Matkat Linjakilometrit Matkustajia linjakilometriä kohti Linjatunnit Vuoropäivät Matkat/ asukas , , , , , , , , , , Turun asukaslukuna käytetty vuonna 2017 Matkamäärät, linjakilometrit, linjatunnit ja vuoropäivät Seutu Vuosi Matkat Linjakilometrit Matkustajia linjakilometriä kohti Linjatunnit Vuoropäivät Matkat/ asukas , , , , , Seudun asukaslukuna käytetty vuonna Seutuliikenne alkoi Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

15 Toimintakertomus

16 Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 2018 Varsinaiset jäsenet: Turku Perho Anu, Kok. (pj.) Suominen Joonas, Kok. Lumme Riina, Vihr. Mäkelä Jakke, Vihr. Ekroth Hans, SDP Saarinen Jaana, SDP Räsänen Taimi, Vas. Raisio Vainio Eero, Kesk. Henkilökohtaiset varajäsenet: Valtonen Pirkko, Kok. Lappalainen Pasi, Kok. Tommola Marja, Vihr. Heikkinen Jussi, Vihr asti Tuomola Arto, Vihr alkaen Valkama Sameli, SDP Pyykkö Sanna-Mari, SDP Hannula Eila, Vas. Vepsä Tuure, Kesk. Naantali Naavasalo Matti, PS Eura Juha, PS Kaarina Rannikko-Laine, Malla, Kok. Uotila Marjo, Kok. Lieto Heikkilä Juha, Vas. Katajainen Timo, Vas. Rusko Lehtola Jari, SDP (vpj.) Virtanen Jouko, SDP LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN MUUT VAKIO-OSALLISTUJAT TURKU Raaska Petja, SDP Pätäri Taru, SDP Kh:n edustaja Kh:n varaedustaja VIRKAMIEHET: RAISIO Korhonen Ari Kuntto MikkoEura Vesa-Matti kaupunginjohtaja kaupungininsinööri edustaja varaedustaja NAANTALI Mutanen Jouni Ojala Reima kaupunginjohtaja tekninen johtaja edustaja varaedustaja LIETO Paavola Oili Poikela Esko toimialajohtaja kunnanjohtaja edustaja varaedustaja KAARINA Haapasaari Jyrki Nordberg Jonas tekninen johtaja hankinta- ja logistiikkapäällikkö edustaja varaedustaja RUSKO Lehtinen Kari Airinen Ismo kunnanjohtaja vs. hallintojohtaja edustaja varaedustaja TURKU Korte Sirpa Lehtinen Harri joukkoliikennepalvelujohtaja hallintojohtaja esittelijä sihteeri Jorasmaa Lauri suunnittelupäällikkö asiantuntija Pihlava Topias kehityspäällikkö asiantuntija KOKOUKSET Lautakunnalla on vuoden aikana ollut 18 kokousta, joissa on käsitelty 223 asiaa. Pöytäkirjat: ah.turku.fi/tksjlk/ Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

17 Julkaisija: Turun kaupunki Kaupunkiympäristötoimiala Seudullinen joukkoliikenne Puutarhakatu Turku Puh Valokuvat: Pasi Leino Turku 2019 joukkoliikenne@turku.fi Toimintakertomus