KEPAN VUOSIKOKOUKSELLE TIEDOKSI TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 27 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry Yhteensä ETELÄ POHJOINEN 5 23 1 622 39 3 58 61 35,93% 64,7% 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN 1.1 Koulutus 1.2 Edunvalvonta 743 124 174 296 185 66-1 77 5 95 267 34 93 51 96 98-3 47 476 9 8 786 88 86-7 3 5 95 5 95 5 95 1.3 Järjestöpalvelu ja -yhteistyö 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 544 778 335 221 198 524 346 254 335 221 7 2 7 2 128 324 128 324 11 33 11 33,64% 99,36% 2. KANSAINVÄLISYYSKASVATUS 2.1 Maailma Kylässä 949 875 15 6 7 943 85 15 265 265-115 -115 2.2 Mahdollisuuksien Torit 194 975 7 194 275 (EU/UM-rahoitus 144. 194 975 7 194 275 2.3 ETVO 39 3 3 39 44 3 3 44-5 -5 2.4 Kumppani-lehti 146 17 281 67-135 5 3 87 3 87 142 3 277 8-135 5 2.5 Kansainvälisyyskasvatus 8 81 8 81 8 81 8 81 2.6 Internet-viestintä 14 4 14 4 1 2 1 2 13 2 13 2 396 22 396 22 334 37 334 37 62 183 62 183
Yhteensä ETELÄ POHJOINEN 62,6% 37,4% 3. VAIKUTTAMINEN POLIITTISIIN PROSESSEIHIN 3.1 Vaikuttamistyö Suomessa 911 892 128 6 57 887 341 5 128 6 128 6 128 6 3.2 Vaikuttamistyön tukeminen etelässä 429 964 429 964 429 964 429 964 353 328 23 225 14 923 212 45 23 225 62 921 62 921 78 2 78 2 9 18 9 18 17,63% 82,37% 4. VIESTINTÄ 4.1 Ulkoinen viestintä 313 245 43 57 55 221 258 24 43 57 43 57 43 57 4.2 Sisäinen viestintä 269 675 55 221 55 221 55 221 1,26% 98,74% 5. OHJELMAN KEHITTÄMINEN 5.1 Ulkoisen toimintaympäristön analyysi 22 717 19 8 2 55 2 167 19 8 19 8 19 8 5.2 Monitorointi, evaluointi ja vaikuttavuuden arviointi 2 2 2 2 2 2 2 2 5.3 Kirjasto ja tietopalvelut 2 85 2 85 2 55 2 55 18 3 18 3 5.4 Julkaisut 3 7 3 7 5 5-1 3-1 3 138 167 138 167 129 667 129 667 8 5 8 5
Yhteensä ETELÄ POHJOINEN 48,42% 51,58% 6. JOHTAMINEN 6.1 Johto ja koordinaatio 63 439 292 162 17 75 17 75 311 277 41 994 41 994 6.2 Organisaation kehittäminen 11 5 11 5 11 5 11 5 6.3 Yhteistyö ja ulkosuhteet 16 2 16 2 3 3 13 2 13 2 515 995 271 412 266 545 266 545 4 867 4 867 28,98% 71,2% 7. HALLINTO SUOMESSA JA KENTÄLLÄ 7.1 Toimitilat, koneet ja kalusteet 7.2 toimisto- ja sihteeripalvelut 1 478 78 428 18 51 38-82 2 122 35 122 75-4 428 466 89 78 11 38-11 6 46 25 46 25 1 5 242 338 4 49-7 6 76 1 76 5-4 7.3 Logistiikka 39 9 39 9 5 9 5 9-11 -11 7.4 Taloushallinto 85 155 89 155-4 16 245 16 245 68 91 72 91-4 7.5 Henkilöstöhallinto 161 47 161 47 35 7 35 7 125 77 125 77 7.6 IT-palvelut 123 19 127 45-4 26 38 25 38 25 84 94 89 2-4 26 518 463 334 122 162 341 356 122 334 122 162 341 162 341 22 22
HALLITUKSEN ESITYS TALOUSARVIOKSI 27 PÄÄLUOKITTAIN KEPA RY 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN 2. KANSAINVÄLISYYSKASVATUS (EU/UM-rahoitus 144.) 743 124 29 116-1 77 544 778 949 875 89 155-255 5 396 22 3. VAIKUTTAMINEN POLIITTISIIN PROSESSEIHIN 911 892 558 564 353 328 4. VIESTINTÄ 313 245 43 57 269 675 5. OHJELMAN KEHITTÄMINEN 22 717 65 85-1 3 138 167 6. JOHTAMINEN 63 439 87 444 515 995 7. HALLINTO SUOMESSA JA KENTÄLLÄ Yhteensä 1 478 78 1 62 15-11 86 518 463 5 23 RAHOITUS VALTIONAPU Kepan tuki 4 999 EU-hankkeen tuki 24 JÄSENMAKSUTUOTOT 45 KORKOTUOTOT 15 EU-RAHOITUS 12 Yhteensä 5 23
TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 27 KEPA ry Vuosikokoukselle tiedoksi TOTAL 5 23 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN 743 124 1.1 Koulutus 174 296 185 66-1 77 1.2 Edunvalvonta 5 95 5 95 1.3 Järjestöpalvelu ja -yhteistyö 18 1 18 1 544 778 335 221 7 2 128 324 11 33 2. KANSAINVÄLISYYSKASVATUS 2.1 Maailma Kylässä 2.2 Mahdollisuuksien Torit 949 875 15 265-115 194 975 (EU/UM-rahoitus 144., sis.hlökulut) 194 975 2.3 ETVO 2.4 Kumppani-lehti 2.5 Kansainvälisyyskasvatus 39 3 44 3-5 146 17 281 67-135 5 8 81 8 81 14 4 14 4 2.6 Internet-viestintä 396 22 334 37 62 183
3. VAIKUTTAMINEN POLIITTISIIN PROSESSEIHIN 911 892 3.1 Vaikuttamistyö Suomessa 128 6 128 6 3.2 Vaikuttamistyön tukeminen etelässä 429 964 429 964 353 328 23 225 62 921 78 2 9 18 4. VIESTINTÄ 4.1 Ulkoinen viestintä 43 57 4.2 Sisäinen viestintä 313 245 43 57 269 675 55 221 5. OHJELMAN KEHITTÄMINEN 5.1 Ulkoisen toimintaympäristön analyysi 22 717 19 8 19 8 5.2 Monitorointi, evaluointi ja vaikuttavuuden arviointi 2 2 2 2 5.3 Kirjasto ja tietopalvelut 2 85 2 85 5.4 Julkaisut 3 7 5-1 3 138 167 129 667 8 5
6. JOHTAMINEN 63 439 6.1 Johto ja koordinaatio 6.2 Organisaation kehittäminen 11 5 11 5 6.3 Yhteistyö ja ulkosuhteet 16 2 16 2 515 995 266 545 4 867 7. HALLINTO SUOMESSA JA KENTÄLLÄ 1 478 78 7.1 Toimitilat, koneet ja kalusteet 428 18 51 38-82 2 7.2 toimisto- ja sihteeripalvelut 122 35 122 75-4 7.3 Logistiikka 39 9 5 9-11 7.4 Taloushallinto 85 155 89 155-4 7.5 Henkilöstöhallinto 161 47 161 47 7.6 IT-palvelut 518 463 334 122 123 19 127 45-4 26 162 341 22