Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Hyväksytty talousarvio 2014 / Syyskokous

Transkriptio

1 VARSINAINEN TOIMINTA Talousarvio 2014 Valtion avustukset, Opetusministeriö 4, Valtion avustukset, UM 692, Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym. *** Ulkomaiset avustukset, Global Fund 126, Omarahoitusosuudet, UM 61, Vapaaehtoistyön arvo 61, yhteensä 945, Hanketyö Hanketyö, Suomi, kehy UM -98, Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy UM -81, Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy Global Fund -97, Vapaaehtoistyö, kehy UM -61, Tiedotus ja hallinto Tiedotus, kehy UM -25, Hallinto, kehy UM -44, Hallinto, yleinen toiminta -21, yhteensä -429, Hanketyö Hanketuki suoraan kohteeseen, UM -307, Toimintakulut, Somalia, UM -55, Toimintakulut, Somalia, Global Fund -4, Matkakulut, Suomi, koordinointi, monitorinti ja evaluaatio -109, Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit -4, Järjestötoiminta Kehy-toiminnan muut kulut -1, Rauhantyön kulut -13, Terveyspolitiikan kulut -1, Opiskelijatoiminnan kulut *** Ympäristötoiminnan kulut *** Julkaisutoiminnan kulut *** Yleisen järjestötoiminnan muut kulut -1, Tiedotus ja hallinto Muut tiedotuskulut, yleinen toiminta -1, Muut tiedotuskulut, kehy UM -15, Muut hallintokulut, kehy UM -37, Muut hallintokulut, yleinen toiminta -8, yhteensä -559, VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ -43, VARAINHANKINTA Varainhankinnan tuotot 104, Siirrot omarahoitusosuuksiin, kehy UM -61, Varainhankinnan kulut -9, Siirrot UM hallintokuluihin 5, VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 39, SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 4, Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut *** SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 4, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ / 10

2 VARAINHANKINTA Talousarvio 2014 Verkkokauppa, kannatustuotteet 3, Verkkokauppa, aineettomat lahjat 3, Kampanjatuotot, TPM 61, Yksityiset lahjoitukset *** Muut keräystuotot *** Jäsenmaksutuotot 36, yhteensä 104, Siirrot omarahoitusosuuksiin, kehy UM -61, Kulut Verkkokaupan kulut Kampanjakulut, TPM -5, Jäsenmaksukulut -2, Muut varainhankinnan kulut -1, Kulut yhteensä -9, Siirrot UM halllintokuluihin 5, VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 39, SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Talousarvio 2014 Korkotuotot 1, Osingot, PSR Consulting 3, yhteensä 4, Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminnasta aiheutuvat kulut *** Kulut yhteensä *** SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 4, / 10

3 YLEINEN TOIMINTA - KP 10 Talousarvio 2014 yhteensä *** Toiminnanjohtaja -10, Talous- ja hankehallintokoordinaattori *** Toimistosihteeri -11, yhteensä -21, Yleinen järjestötoiminta *** Jäsenmaksut -1, Muut toimintakulut Yleinen järjestötoiminta yhteensä -1, yhteensä *** Tiedotuskulut Jäsenpostitukset -1, Tiedotuskulut yhteensä -1, Hallintokulut Työterveydenhuolto -2, Toimitilavuokrat -4, Ost.palvelut, tilintarkastus Pankkikulut Vastuuvakuutukset Kokouskulut, kevät ja vuosik Kokouskulut, hallitus kokouskulut, työvaliokunta *** Hallintokulut yhteensä -8, yhteensä -10, YLEINEN TOIMINTA - YHTEENSÄ -32, / 10

4 HALLINTO, KEHY UM - KP 20 Talousarvio 2014 Kehy hallintokulusiirrot UM-rahoitteisille projekteille 81, yhteensä 81, Toiminnanjohtaja -44, Talous- ja hankehallintokoordinaattori *** Toimistosihteeri *** yhteensä -44, Hallintokulut Toimitilavuokrat -11, Hankinnat, koneet ja kalusto -1, Ost.palvelut, kirjanpito -12, Ost.palvelut, tilintarkastus -2, Puhelin- ja tietoliikennekulut -2, Posti- ja lähettikulut Pankkikulut -1, Toimistotarvikkeet -1, Muut pienhankinnat Kampanjakulut, TPM -5, Muut hallintokulut Hallintokulut yhteensä -37, yhteensä -37, HALLINTO, KEHY UM - YHTEENSÄ 0.00 TIEDOTUS, KEHY UM - KP 30 Talousarvio 2014 Kehy tiedotuskulusiirrot UM-rahoitteisille projekteille 40, yhteensä 40, Toiminnanjohtaja *** Talous- ja hankehallintokoordinaattori *** Toimistosihteeri -25, yhteensä -25, Tiedotuskulut Jäsentiedotteet -8, Esitteet -1, Verkkoviestintä Messut -6, Muut tiedotuskulut *** Tiedotuskulut yhteensä -15, yhteensä -15, TIEDOTUS, KEHY UM - YHTEENSÄ / 10

5 RAUHANTYÖ - KP 60 Talousarvio 2014 Valtion avustukset, Opetusministeriö 4, Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym. *** yhteensä 4, Järjestötoiminta *** Matkakulut -5, Jäsenmaksut -4, Esitteet Kokouskulut -2, Muut toimintakulut -1, Järjestötoiminta yhteensä -13, yhteensä *** yhteensä -13, RAUHANTYÖ - YHTEENSÄ -9, TERVEYSPOLITIIKKA - KP 70 Talousarvio 2014 Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym. *** yhteensä *** Järjestötoiminta *** Matkakulut Jäsenmaksut Kokouskulut Järjestötoiminta yhteensä -1, yhteensä *** yhteensä -1, TERVEYSPOLITIIKKA - YHTEENSÄ -1, / 10

6 OPISKELIJATOIMINTA - KP 80 Talousarvio 2014 yhteensä *** Järjestötoiminta *** Kokouskulut *** Järjestötoiminta yhteensä *** yhteensä *** yhteensä *** OPISKELIJATOIMINTA - YHTEENSÄ 0.00 YMPÄRISTÖTOIMINTA - KP 90 Talousarvio 2014 yhteensä *** Järjestötoiminta *** Hiilidioksidikompensaatio *** Järjestötoiminta yhteensä *** yhteensä *** yhteensä *** YMPÄRISTÖTOIMINTA - YHTEENSÄ / 10

7 HANKETYÖ, KEHY KAIKKI Talousarvio 2014 Valtion avustukset, UM 692, Ulkomaiset avustukset, Global Fund 126, Omarahoitusosuudet, UM 61, Vapaaehtoistyön arvo 61, yhteensä 941, Hanketyö, Suomi, kehy UM -98, Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy UM -81, Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy GF -97, Vapaaehtoistyö, kehy UM -61, Tiedotus, kehy 5% -25, Hallinto, kehy 10% -44, yhteensä -408, Hanketuki suoraan kohteeseen, UM -307, Toimintakulut, Somalia UM -55, Toimintakulut, Somalia GF -4, Matkakulut Suomi, UM -85, Matkakulut Suomi, GF -24, Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit -4, Muut tiedotuskulut, kehy 5% -15, Muut hallintokulut, kehy 10% -37, yhteensä -533, HANKETYÖ, KEHY KAIKKI - YHTEENSÄ 0.00 MUU KEHY-TOIMINTA - KP 50 Talousarvio 2014 yhteensä *** Järjestötoiminta *** Kokouskulut -1, Järjestötoiminta yhteensä -1, yhteensä *** yhteensä -1, KEHY-TOIMINNAN MUUT KULUT - YHTEENSÄ -1, / 10

8 HANKE-ERITTELYT Intia Rural Youth II 2014 Valtion avustukset, UM 92, Omarahoitusosuudet, UM 8, Vapaaehtoistyön arvo 8, yhteensä 108, Hanketyö, Suomi, talous- ja hankehallintokoordinaattori -12, Vapaaehtoistyö -8, Tiedotus, kehy 5% -3, Hallinto, kehy 10% -5, yhteensä -29, Hanketuki suoraan kohteeseen -64, Matkakulut, Suomi, koordinointi, monitorointi ja evaluaatio -6, Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit *** Muut tiedotuskulut, kehy 5% -2, Muut hallintokulut, kehy 10% -4, yhteensä -78, Intia Rural Youth II - yhteensä *** Nepal Mental Health 2014 Valtion avustukset, UM 122, Omarahoitusosuudet, UM 10, Vapaaehtoistyön arvo 10, yhteensä 144, Hanketyö, Suomi, talous- ja hankehallintokoordinaattori -12, Vapaaehtoistyö -10, Tiedotus, kehy 5% -4, Hallinto, kehy 10% -7, yhteensä -35, Hanketuki suoraan kohteeseen -86, Matkakulut, Suomi, koordinointi, monitorointi ja evaluaatio -11, Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit -1, Muut tiedotuskulut, kehy 5% -2, Muut hallintokulut, kehy 10% -6, yhteensä -108, Nepal Mental Health - yhteensä *** 8 / 10

9 HANKE-ERITTELYT Nigeria IPCIP 2014 Valtion avustukset, UM 80, Omarahoitusosuudet, UM 7, Vapaaehtoistyön arvo 7, yhteensä 94, Hanketyö, Suomi, talous- ja hankehallintokoordinaattori -8, Vapaaehtoistyö -7, Tiedotus, kehy 5% -2, Hallinto, kehy 10% -5, yhteensä -23, Hanketuki suoraan kohteeseen -51, Matkakulut, Suomi, koordinointi, monitorointi ja evaluaatio -12, Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit -1, Muut tiedotuskulut, kehy 5% -1, Muut hallintokulut, kehy 10% -4, yhteensä -71, Nigeria IPCIP - yhteensä *** Peru Shipibo 2014 Valtion avustukset, UM 143, Omarahoitusosuudet, UM 12, Vapaaehtoistyön arvo 12, yhteensä 169, Hanketyö, Suomi, talous- ja hankehallintokoordinaattori -12, Vapaaehtoistyö -12, Tiedotus, kehy 5% -5, Hallinto, kehy 10% -9, yhteensä -39, Hanketuki suoraan kohteeseen -105, Matkakulut, Suomi, koordinointi, monitorointi ja evaluaatio -12, Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit -1, Muut tiedotuskulut, kehy 5% -3, Muut hallintokulut, kehy 10% -7, yhteensä -129, Peru Shipibo - yhteensä *** 9 / 10

10 HANKE-ERITTELYT Somalia TB - UM 2014 Valtion avustukset, UM 253, Omarahoitusosuudet, UM 22, Vapaaehtoistyön arvo 22, yhteensä 298, Hanketyö, Suomi, Hankekoordinaattori -50, Hanketyö, Suomi, talous- ja hankehallintokoordinaattori -1, Hanketyö, ulkomailta palkattu, UM -81, Vapaaehtoistyö -22, Tiedotus, kehy 5% -9, Hallinto, kehy 10% -16, yhteensä -181, Toimintakulut, UM -55, Matkakulut, Suomi, koordinointi, monitorointi ja evaluaatio -41, Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit -1, Muut tiedotuskulut, kehy 5% -5, Muut hallintokulut, kehy 10% -13, yhteensä -116, Somalia TB - UM - yhteensä *** Somalia TB - GF 2014 Ulkomaiset avustukset, Global Fund 126, yhteensä 126, Hanketyö, ulkomailta palkattu, GF -97, yhteensä -97, Toimintakulut, GF -4, Matkakulut - koordinointi, monitorointi ja evaluaatio -24, yhteensä -28, Somalia TB - GF - yhteensä *** 10 / 10