Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle A.Romar / Liite 7E

Transkriptio

1 Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle A.Romar / Liite 7E

2 Hallituksen esitys syyskokoukselle 2016 Kepa ry TA Tark TA 2016 Toteuma 2015 Kokonaiskulut Toimintakulut Henkilöstökulut Siirto seuraavalle vuodelle Kokonaistulot UM ohjelmatuki UM-rahoitus Yhteistyökumppaneiden ennakot Opettajien täydennyskoulutushanke Jäsenmaksut Ed.vuodelta siirto Toiminnan tuotot Omarahoitusosuus (%) 12,2 % 10,4 % 9,8 % Kokonaiskulut - kokonaistulot Rahoituksen jakautuminen päätavoitteittain: Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon Toimintakulut Henkilöstökulut Kepa ja sen jäsenistö vaikuttaa asenneilmapiiriin ja lisää suomalaisten toimintaa oikeudenmukaisen maailman puolesta Toiminnan tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Kepa vahvistaa jäsenten toimintaedellytyksiä Toiminnan tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Kepa on tuloksellinen ja oppiva organisaatio Toimintakulut Henkilöstökulut Hallinto Toiminnan tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Johtaminen Toimintakulut Vuonna 2015 tavoitteet Henkilöstökulut olivat yhdistettynä <date/time>

3 Kepa Ry - Talousarvio 2017 TA 2017 Tarkistettu TA 2016 Alatavoitteittain ja toiminnoittain, kulut ja tuotot TA 2016 KOKONAISKULUT YHTEENSÄ Henkilöstökulut Toimintakulut TUOTOT YHTEENSÄ RAHOITUS YHTEENSÄ KEPA JÄSENINEEN VAIKUTTAA POLIITTISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON Keskeiset päättäjät edistävät kunnianhimoista ja kestävää kehitysrahoitusta Keskeiset päättäjät säätelevät suuryritysten toimintaa ihmisoikeuksien suojelemiseksi globaalissa etelässä Keskeiset päättäjät edistävät talouden läpinäkyvyyttä Keskeiset päättäjät edistävät riittävää ja läpinäkyvää ilmastorahoitusta sekä kestävää energiapolitiikkaa Henkilöstökulut / Helsinki Paikalta palkatut /maatoimistot KEPA JA SEN JÄSENISTÖ VAIKUTTAA ASENNEILMAPIIRIIN JA LISÄÄ SUOMALAISTEN TOIMINTAA OIKEUDENMUKAISEN MAAILMAN PUOLESTA Kansalaisjärjestöt Suomessa ovat aktiivisia globaalikasvatustoimijoita Maailma kylässä -festivaali Mahdollisuuksien torit tuotot kulut kulut Globaalikasvatus Kansalaisjärjestöt kehittävät kapasiteettiaan ja taitojaan globaalikasvatuksessa yhteiskunnallisen muutoksen edistämiseksi Ihmiset Suomessa toimivat oikeudenmukaisemman maailman puolesta Maailman kuvalehti tuotot kulut Verkkojulkaisut Koulu maailmaa muuttamaan -täydennyskoulutushanke (erillisrahoitus) Henkilöstökulut / Helsinki Harjoittelijat

4 3 KEPA VAHVISTAA JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ Jäsenjärjestöt vahvistavat kapasiteettiaan ja taitojaan tehdä kehitysyhteistyötä yhteiskunnallisen muutoksen edistämiseksi Keskeiset virkamiehet tunnustavat kansalaisyhteiskunnan moninaiset roolit ja arvostavat kansalaisjärjestöjä itsenäisinä kehitystoimijoina 3.3 Kepan jäsenjärjestöt ja etelän kumppanit puolustavat kansalaisyhteiskunnan tilaa globaalist Henkilöstökulut / Helsinki Paikalta palkatut /maatoimistot KEPA ON TULOKSELLINEN JA OPPIVA ORGANISAATIO Kepan jäsenjärjestöt toimivat tiiviissä yhteistyössä toistensa ja Kepan kanssa oikeudenmukaisen maailman puolesta Kepan organisaatioviestintä Suunnittelu, seuranta ja arviointi edistävät oppimista ja tuloksellisuutta Henkilöstökulut / Helsinki HALLINTO Kepan resurssien tehokas ja kestävä käyttö Asiantunteva, motivoitunut ja uudistumiskykyinen henkilöstö Henkilöstökulut / Helsinki Paikalta palkatut / Maatoimistot JOHTAMINEN Kulut Henkilöstökulut / Helsinki Paikalta palkatut / Maatoimistot

5 Osuus alueittain (suluissa 2016) Mosambik 5,9 % (5,5%) Tansania 6,5 % (9,9%) Mekong 0,8 % (1,4%) Nicaragua 0,8 % (1,4%) Suomi 86,0 % (81,06%)

6

7

8

9 Viestinnän rahoitusmuutokset > Erotus Lopetetut toiminnot Yhteensä Mihin toimintoon liittyy 1. Vaikuttamistyö ETVO Web/internet tuotanto Media työkalut Yleisviestintä Mahdollisuuksien Torit Globalaalikasvatus Change Agents Yhteistyö jäsenistön kanssa Toimintaedellytytsten turvaaminen CSO South Ulkoinen tntaympäristö MaKu