ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE Yhteinen seurakuntapalvelu 1992410000 Diakonia Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Ysp:n diakoniatyön tarkoitus on kehittää ja koordinoida diakoniatyötä koko Jyväskylän alueella. Tiimi mahdollistaa eräiden erityisryhmien osallistumismahdollisuuksia seurakuntaelämään. Työ on laajasti verkostoitunutta, paikallisesti mm. kaupungin ja järjestötoimijoiden kanssa, rovastikunnallisesti, hiippakunnan kanssa ja monessa asiassa olemme myös valtakunnallisesti mukana vaikuttamassa kirkon diakonian kehittämiseen. Seurakunnan sisällä yhteistyön kehittäminen on haaste ja kirkon erityistyöhön kohdistuvat muutospaineet tuntuvat myös Jyväskylässä vuonna 2017. TAVOITTEET 2017: mittarit: Tiimin sisäisen yhteistyön kehittäminen Tiimissä työn suunnittelua ja yhdessä tekemistä lisätään ja kehitetään; mahd. prosessityöskentely esim. Kirkkopalvelujen diakonian kehittäjän johdolla. Tiimin sisäisiä työpareja vahvistetaan, mikä vähentää työn haavoittuvuutta. Palaute yhteisistä kehittämispäivistä, yhteistyö on lisääntynyt. Vähentynyt työkuormitus, vähentyneet työkuormituksesta johtuneet sairaspoissaolot 2. TAVOITE mittarit: Vahvistetaan seurakuntalaisuutta ja kristityn identiteettiä kasvatuksen keinoin. Osallistumme monimuotoisemman vapaaehtoistoiminnan tarjoamiseen. Tarjoamme mahdollisuuksia osallistua monipuolisesti seurakuntaelämään vahvistamalla mm. rukouselämän merkitystä ja tietoa luterilaisesta uskosta eri ryhmissä ja leireillä. Uusia vapaaehtoisia on tullut mukaan erityisdiakonian toimintaan. Seurakuntalaisuus ja uskon peruskysymykset olleet aiheina leireillä ja retkillä. Yhteistyön kehittäminen SOVATEK-säätiön ja Katulähetyksen kanssa 3. TAVOITE Jatkamme säännöllisiä tapaamisia ja selvitämme yhteistyön lisäämismahdollisuuksia. Seuraamme SOTE-uudistuksen vaikutuksia Jyväskylässä sekä suurten järjestöjen ja seurakunnan diakonian roolin muuttumista. Mahdollinen opinnäytetyö, jolla tehdään näkyväksi diakonian paikkaa ja merkitystä Jyväskylän yhteistyöverkostossa. mittarit: Olemassa olevaa yhteistyötä on kehitetty tai/ja uutta on muodostumassa ja vastaavaa toimintaa eivät muut tahot mahdollista/tarjoa. Monikulttuurisemman Jyväskylän huomioiminen työn kehittämisessä 4. TAVOITE Osallistutaan enemmän tilaisuuksiin, joissa on mukana eri kulttuurien edustajia/eri äidinkieltä puhuvia Huomioidaan erityisryhmien osalta maahanmuuton tuomat tarpeet ja selvitetään, mikä seurakuntien rooli tässä on Erityisdiakonia on tavoittanut maahanmuuttaja-taustaisia henkilöitä aiempaa enemmän mittarit: Yhteistyöverkostoissa osataan ohjata myös maahanmuuttajia erityisdiakonian toimintoihin tarvittaessa Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Suosimme kimppakyytejä ja työmatkapyöräilyä/-kävelyä. Työtilojen osalta tiivistämme tilojen käytössä. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019 Ikääntyneiden parissa tehtävän työn menetelmien kehittäminen. Diakonian painopisteiden vieminen koko seurakunnan toiminnan painopisteisiin (mm. diakoniakasvatuksen vahvistaminen, diakonian teologiaan liittyvän keskustelun vahvistaminen). Avustuskäytäntöjen jatkuva kehittäminen ja valtakunnallinenkin tilanteen seuranta.
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1992410000 Diakoniatyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 1200 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 1200 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka ja kahvimaksut 100 318000 Leirimaksut 319000 Retki ja matkamaksut 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 100 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 150 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 150 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 200 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 1000 1200 Tuet ja avustukset 370000 EU tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 2650 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 400 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 408300 Esiintymispalkkiot 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 400 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 8 412000 Eläkemaksut 112 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 12 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 132 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 50 431000 Puhelinpalvelut 400 431100 Painatukset 600 431200 Ilmoitukset 200 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It palvelut 1200 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 900 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 600 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 200 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 400 437500 Majoituspalvelut, muut 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 1500 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 500 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 700 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto
439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 440100 Tutkimukset 440200 Kuva ja taittopalvelut 440300 Mainonta ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki ja ohjelmapalvelut 440600 Gramex ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 447100 Sijoituspalvelut 7250 Palveluiden ostot sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 1800 448200 Sis. leirimaksukulut 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 1800 Vuokrakulut 450000 Maa ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it laitteet 461100 It tarvikkeet 461200 It ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 80 466000 Tulostus ja kopiointimateriaali 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali
466500 Työvälineet ja työkalut 50 467000 Elintarvikkeet 100 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 469000 Poltto ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 50 472700 Kynttilät 20 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 473200 Kuva ja äänimateriaali 473300 Kirjat 150 473400 Lehdet 300 473500 Lahjakirjat ja lehdet 473700 Henkilökunnan muistamiset 80 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 500 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 200 1530 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia avustukset 4000 483500 Ystävyysseurakunta avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 9000 13000 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 24112 NETTOMENOT 21462
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE YSP/Diakonia 1992410220 Kehitysvammaistyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Jyväskylän seurakunnan kehitysvammaistyö on Jyväskyläläisten kehitysvammaisten, heidän vanhempien ja laitosten (mm. pienryhmäkotien ja toimintakeskusten) henkilökunnan parissa tehtävää työtä. Kehitysvammaistyön toiminta-ajatuksena on kohdata kehitysvammainen ihminen, tukea häntä henkisesti ja hengellisesti. Tavoitteena on Kristillisen sanoman, armon,toivon ja ilon välittäminen kehitysvammaisille ottaen huomioon kehitysvammaisen ymmärtämistaso. Kehitysvammaistyö pyrkii mahdollistamaan kehitysvammaisten seurakuntayhteyden. TAVOITTEET 2017: mittarit: Osallistava jumalanpalveluselämä 1.Annamme kehitysvammaisille mahdollisuuksia erilaisiin tehtäviin jumalanpalveluksissa (mm. kolehdinkeruu, tekstinluku, virsikirjojen jakaminen, kynttilöiden sytyttäminen) 2.Tarjoamme kerholaisille ja leiriläisille mahdollisuuksia toteuttaa hartaus: leirikirkon tekeminen yhdessä, esirukouksen tekeminen yhdessä, esirukouksen lukeminen, tekstinluku. 1. Vapaaehtoisten kehitysvammaisten toteutuneet avustajatehtävät jumalanpalveluksissa. 2. Toteutuneet tehtävät kerhojen ja leirien hartauksissa. 2. TAVOITE mittarit: Yhdessä muiden kanssa toimiminen 1.Toiminnallisen rukouksen käyttäminen asuntola- ja toimintakeskushartauksissa, kerho-iltoihin alkujumppa tuolijumppana. 2.Alle 14-vuotiaiden kesäleiripäivä totetutetaan yhteistyössä alueseurakunnan lastenleirin kanssa. 1. Toiminnallisten hetkien toteutuminen asuntoloissa ja toimintakeskuksissa, niihin osallistuminen 2. Kesäleiripäivän totetuminen yhdessä alueseurakunnan kanssa Kristillinen kasvatus 3. TAVOITE 1. Virsien ja hengellisten laulujen käyttäminen osana kristillistä kasvatusta sekä hartauksissa. 2. Pienryhmäkotien "kotipiirit", toimintakeskusten aamuhartaudet ja seurakuntahetket. 1. Hengellistä musiikkia on käytetty monipuolisesti eri tilaisuuksissa. mittarit: 2. Toteutuneet tilaisuudet, osallistujamäärä 4. TAVOITE mittarit: Suomen itsenäisyyden juhlavuosi Pienryhmäkotien kotipiirien ja leirien ohjelman aiheena hyödynnetään itsenäisyyden juhlavuoden teemoja. Toteutuneet itsenäisyyden juhlavuoden teemoihin liittyneet tilaisuudet (keskustelut ja historiakatsaukset kotipiireissä, juhlat, historiakatsaukset) Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Kehitysvammaistyö toteuttaa toimintaansa ympäristövastuullisesti. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Jyväskylän seurakunta Kehitysvammaistyö TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1992410220 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka ja kahvimaksut 318000 Leirimaksut 4000 319000 Retki ja matkamaksut 1125 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 5125 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset 370000 EU tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 5125 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 408300 Esiintymispalkkiot 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 5080 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 5080 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 106 412000 Eläkemaksut 1422 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 152 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 1680 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 300 431000 Puhelinpalvelut 250 431100 Painatukset 50 431200 Ilmoitukset 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1160 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 1072 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 700 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 437500 Majoituspalvelut, muut 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 1040 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto
439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 100 440100 Tutkimukset 440200 Kuva ja taittopalvelut 440300 Mainonta ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki ja ohjelmapalvelut 440600 Gramex ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 100 447100 Sijoituspalvelut 4772 Palveluiden ostot sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 1885 448200 Sis. leirimaksukulut 7413 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 200 9498 Vuokrakulut 450000 Maa ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it laitteet 461100 It tarvikkeet 461200 It ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 50 466000 Tulostus ja kopiointimateriaali 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali 50
466500 Työvälineet ja työkalut 425 467000 Elintarvikkeet 425 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 469000 Poltto ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 100 472700 Kynttilät 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 50 473200 Kuva ja äänimateriaali 473300 Kirjat 100 473400 Lehdet 100 473500 Lahjakirjat ja lehdet 200 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 200 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 100 1800 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia avustukset 483500 Ystävyysseurakunta avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 22830 NETTOMENOT 17705
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE mittarit: Palaute seurakuntalaisilta ja kävijämäärät YSP/Diakonia 1992410221 Viittomakielinen työ Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Viittomakielistä työtä kohdataan tehdään eri-ikäisten varhaiskuurojen, kuurosokeiden, kuuroutuneiden ja heidän lähipiirinsä kanssa. Työssä on käytössä suomalainen viittomakieli, viitottu puhe, taktiiliviittominen sekä kirjoitettu ja puhuttu suomi. Alueen koulun kautta kohdataan huonokuuloisia, näkövammaisia ja kielellisiä häiriöitä omaavia lapsia ja nuoria. Työtä tehdään vastaanotolla, kotikäynneillä sekä virastoissa, laitoksissa jne. Merkittävä osa sitä ovat raamattu- ja lähetyspiirit, kummitoiminnan ja viittomakieliset messut. Vuoden 2017 yhteiset painopisteet pyritään huomioimaan eri tilanteissa. Kuurojen Lähetyksen valtakunnalliset ideapäivät ovat Jyväskylässä. TAVOITTEET 2017: Mahdollistaa hengellisen elämän hoitaminen, erityisesti huomioiden kristillinen kasvatus Raamattu- ja lähetyspiirien kokoontuminen. Raamattupiirissä jatketaan v. 2016 aloitettua kristillisen kasvatuksen huomioimista (katekismuksen tutkiminen). Viittomakieliset messut, joissa huomioidaan reformaation juhlavuosi ja myös Suomen 100- vuotis juhlavuosi. Itsearvio tilanteiden sujumisesta, piiriläisten osallistumisaktiivisuus yhteiseen keskusteluun 2. TAVOITE mittarit: 3. TAVOITE mittarit: 4. TAVOITE mittarit: Toimiminen yhdessä muiden kanssa - kansainväliseen vastuuseen kannustaminen Aktiivinen lähetyksen esilläpitäminen. Myös viittomakielisiin pakolaisiin tutustumiseen tukeminen. Kummilapsityön jatkuminen ja esilläpito Lähetyskannatus ja kävijämäärä lähetyspiirissä Kummilapsipiirien toiminnan aktiivisuus Eri tavoin syrjäytyneiden tavoittaminen Huomioidaan kotikäyntityössä ne, joiden on eri syiden takia vaikea tulla muiden joukkoon Lähimmäisten saaminen ihmisille avuksi ja iloksi Oma arviointi kotikäyntityön toteutumisesta Uusien ihmisten mukaan saaminen Hyvinvoinnin tukeminen Oman koulutuskokemuksen "minä ensin" kannustamana esim. tekstiviestien, skypen kautta ihmisten tukeminen omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen Kaikessa toiminnassa liikkumisen huomioiminen Keskustelu ihmisten kanssa miten ovat kiinnostuneet omasta hyvinvoinnin huolehtimisesta Aktiivisuuden säilyminen Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Jatketaan jo monta vuotta ollutta toimintaa; olemassa olevia materiaaleja käytetään hyväksi, suositaan kierrätysmateriaaleja, heitetään hukkaan mahdollisimman vähän. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019 Kannustetaan ihmisiä entistä enemmän osallistumaan ja tekemään seurakuntatyötä yhdessä.
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1992410221 Viittomakielinen työ TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka ja kahvimaksut 50 318000 Leirimaksut 1870 319000 Retki ja matkamaksut 10032 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 11952 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset 370000 EU tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 11952 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 200 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 408300 Esiintymispalkkiot 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 1200 409000 Muu veronalainen suoritus 1400 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 29 412000 Eläkemaksut 392 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 42 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 463 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 400 431000 Puhelinpalvelut 700 431100 Painatukset 300 431200 Ilmoitukset 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 600 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 300 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 200 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 100 437500 Majoituspalvelut, muut 4300 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 4300 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 2800 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto
439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 440100 Tutkimukset 440200 Kuva ja taittopalvelut 440300 Mainonta ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki ja ohjelmapalvelut 440600 Gramex ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 447100 Sijoituspalvelut 14000 Palveluiden ostot sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 1450 448200 Sis. leirimaksukulut 2125 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 448900 Sis. kopiointimaksukulut 50 449000 Sis. it kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 3625 Vuokrakulut 450000 Maa ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it laitteet 461100 It tarvikkeet 461200 It ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 10 466000 Tulostus ja kopiointimateriaali 50 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali 50
466500 Työvälineet ja työkalut 50 467000 Elintarvikkeet 100 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 469000 Poltto ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 75 472700 Kynttilät 25 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 473200 Kuva ja äänimateriaali 473300 Kirjat 473400 Lehdet 1100 473500 Lahjakirjat ja lehdet 200 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 150 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 50 1860 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia avustukset 483500 Ystävyysseurakunta avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 21348 NETTOMENOT 9396
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ YSP/Diakonia TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1992410222 Näkövammais- ja omaishoitotyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Näkövammais- ja omaishoitajatyön perustoimintoja ovat säännölliset ryhmäkokoontumiset näkövammaisille ja huonokuuloisille sekä erikseen omaishoitajille, henkilökohtaiset asiakaskontaktit vastaanotolla, kodeissa ja puhelimitse; leiri- ja retkitoiminta; äänitetoiminta; verkostoyhteistyö sekä muut tapahtumat ja tilaisuudet. Vapaaehtoisten työn ohjaaminen. TAVOITTEET 2017: Rohkaisemme toisiamme elämään kristittyinä arjessa ja löytämään rukouksen ja 1. TAVOITE Raamatun hengellisen elämän tueksi 1. Hartauksien yhteydessä luemme Raamattua ja rukoilemme 2. Kotikäynnillä työntekijä tarjoaa mahdollisuuden esirukoukseen 1.Hartauksista saatu palaute mittarit: 2. Esirukouspyyntöjen määrä 2. TAVOITE mittarit: Seurakuntalaisuuden vahvistaminen 1.Suunnittelemme toimintaa ja sen sisältöä yhdessä osallistujien ja vapaaehtoisten kanssa 2. Kutsumme asiakkaita yhteiseen tilaisuuteen 1. Osallistujien ja/tai vapaaehtoisten suunnitelmia on toteutettu 2. Yhteinen tilaisuus on toteutunut, asiakkaita on osallistunut yhteiseen tilaisuuteen Reformaation merkkivuosi 3. TAVOITE 1. Reformaation merkkivuoden teemat ovat esillä kerhoissa tai leireillä. 2. Kutsutaan vierailija puhumaan asiasta 1. Merkkivuosi on ollut esillä tilaisuuksissa. mittarit: 2. Asinatuntijavierailu on toteutunut. 4. TAVOITE mittarit: Työalan sähköisen viestinnän kehittäminen Sosiaalisen median ja seurakunnan kotisivujen monipuolisempi hyödyntäminen työstä tiedottamisessa ja viestinnässä Tiedot toiminnasta ovat olleet jatkuvasti ajan tasalla. Työntekijä on omaksunut uusia työtapoja ja osaa käyttää uusia työvälineitä viestimiseen. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Ympäristökysymykset huomioidaan kaikessa toiminnassa vakiintuneeseen tapaan. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019 Arvioidaan näkövammais- ja huonokuuloistyön tilanne.
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1992410222 Näkövamm. ja omaishoitot. TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka ja kahvimaksut 1730 318000 Leirimaksut 1995 319000 Retki ja matkamaksut 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 3725 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset 370000 EU tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 3725 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 110 406000 Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 408300 Esiintymispalkkiot 200 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 600 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 910 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 19 412000 Eläkemaksut 255 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 27 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 301 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 200 431000 Puhelinpalvelut 500 431100 Painatukset 431200 Ilmoitukset 40 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 100 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 600 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 400 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 200 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 200 437500 Majoituspalvelut, muut 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 950 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 450 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 100 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto
439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 440100 Tutkimukset 440200 Kuva ja taittopalvelut 440300 Mainonta ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki ja ohjelmapalvelut 440600 Gramex ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 100 447100 Sijoituspalvelut 3840 Palveluiden ostot sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 5555 448200 Sis. leirimaksukulut 3570 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 450 448900 Sis. kopiointimaksukulut 200 449000 Sis. it kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 9775 Vuokrakulut 450000 Maa ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it laitteet 461100 It tarvikkeet 461200 It ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 100 464000 Toimistotarvikkeet 100 466000 Tulostus ja kopiointimateriaali 200 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali 100
466500 Työvälineet ja työkalut 50 467000 Elintarvikkeet 200 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 469000 Poltto ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus ja huoltotarvikkeet 70 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 100 472700 Kynttilät 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 50 473200 Kuva ja äänimateriaali 100 473300 Kirjat 100 473400 Lehdet 100 473500 Lahjakirjat ja lehdet 200 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 150 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 100 1720 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia avustukset 483500 Ystävyysseurakunta avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 16546 NETTOMENOT 12821
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ YSP/Diakonia TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1992410224 Päihdetyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Päihdetyön perustehtävä on kristillisestä uskosta nousevan kirkon ydinsanoman välittäminen niille, jotka ovat heikoimmassa asemassa yhteiskunnassamme. Autamme niitä, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin päihderiippuvuutensa kanssa. Seurakunnan päihdetyö toimii vahvasti verkottuneena julkiseen ja järjestöjen päihdetyöhön. TAVOITTEET 2017: 1. TAVOITE mittarit: Osallisuus ja seurakuntayhteys 1. Leiri- ja retkitoiminta, jossa korostuvat omatoimisuus ja yhteys luontoon. 2. Pienryhmätoiminta, jossa korostetaan alueitten roolia. Vertaistukiryhmiä kokoontuu tällä hetkellä kaksi. 1. & 2. Saatu ja kerätty palaute. 2. TAVOITE mittarit: Vertaistukityö Pienryhmien vastuuta ohjataan ryhmälaisille. Seurakunnan työntekijä on myös mukana toteuttamassa Sovatek-säätiön kuntouttavaa AVOT-tukiryhmää päihteiden liikakäyttäjille. Alueiden päihderyhmät. Saatu ja kerätty palaute. Toteutuneet ryhmät. Perhetyö 3. TAVOITE Kehitetään edelleen toimivaa yhteistyötä lastensuojeluun ja kunnallisiin päihdetyön toimijoihin. Leirityö. Saatu ja kerätty palaute asiakkailta ja yhteistyötahoilta. mittarit: Toteutuneet leirit. 4. TAVOITE mittarit: Nettiriippuvaisten auttamiskanavien selvittäminen Jyväskylässä. Koulutuksen järjestäminen seurakunnan työntekijöille riippuvuusongelmien tunnistamiseksi ja kohtaamiseksi, painopisteenä nettiriippuvuus. Saatu ja kerätty palaute. Toteutunut koulutus. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Työssä otetaan huomioon luontoarvot ja vastuulliseen ympäristön käyttöön liittyvät asiat. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019 Verkostoituminen sekä vertaistukityön korostaminen.
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö YSP Päihdetyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka ja kahvimaksut 318000 Leirimaksut 2500 319000 Retki ja matkamaksut 400 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 2900 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset 370000 EU tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 2900 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 408300 Esiintymispalkkiot 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 500 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 500 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 10 412000 Eläkemaksut 140 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 15 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 165 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 431000 Puhelinpalvelut 431100 Painatukset 431200 Ilmoitukset 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 437500 Majoituspalvelut, muut 4600 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 750 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 6500 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto
439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 1200 440100 Tutkimukset 440200 Kuva ja taittopalvelut 440300 Mainonta ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki ja ohjelmapalvelut 440600 Gramex ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 447100 Sijoituspalvelut 13050 Palveluiden ostot sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 448200 Sis. leirimaksukulut 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 2340 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 850 3190 Vuokrakulut 450000 Maa ja vesialueiden vuokrat PÄI 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it laitteet 461100 It tarvikkeet 461200 It ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 50 466000 Tulostus ja kopiointimateriaali 50 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali
466500 Työvälineet ja työkalut 467000 Elintarvikkeet 3500 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 469000 Poltto ja voiteluaineet 100 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 472700 Kynttilät 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 400 473200 Kuva ja äänimateriaali 473300 Kirjat 100 473400 Lehdet 473500 Lahjakirjat ja lehdet 100 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 100 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 400 4800 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia avustukset 483500 Ystävyysseurakunta avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 21705 NETTOMENOT 18805