KUUKAUSIRAPORTTI 3/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 3/2016 TA 3/2016 TOT 3/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1,5 % 4,3 % Sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut 3 117 3 099 3 156 0,6 % -1,2 % Potilasruokahuoltoa avustavat palvelut 5 560 5 442 4 275 2,2 % 30,1 % Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus 10 006 10 069 0-0,6 % 100,0 % Vuodehuolto osastoilla 39 044 36 084 0 8,2 % 100,0 % Täyttöpalvelu ja erikseen tilattavat työt 4 049 4 357 2 480-7,1 % 63,3 % Laitoshuollon sopimuspalvelut yht. 588 2 400 735-75,5 % -20,0 % - Hinta-määräeroanalyysi määräero 1,5 % hintaero 0,3 % Hinnanmuutos-% -0,3 % -0,7 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus* HUS-Desiko 5,3 % 1,5 % -Työn tuottavuus HUS-Desiko -0,2 % 1,5 % *Arvioitu hinnanmuutos 0,4 % määrä (1.1.) 1341 1 296 1 305 3,5 % 2,8 % Henkilötyövuodet 309 299 295 3,4 % 4,7 % Henkilötyövuoden hinta 36 646 37 913 38 678-3,3 % -5,3 % Sairauspoissaolot / hlö 5,1 5,0 5,3 2,0 % -3,8 % 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat
KUUKAUSIRAPORTTI 3/2016 2 (5) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely Maalis 2016 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2016 2016 2015 2016 2015 Budjetti Poikkeama- Ed.vuosi Muutos-% Budjetti Ed.vuosi (kumul.) % (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) (12 kk) (12kk) Muutos-% (bud/edv) Muut myyntitulot 13 422 13 165 2,0 % 12 842 4,5 % 53 630 50 472 6,3 % Myyntituotot 13 422 13 165 2,0 % 12 842 4,5 % 53 630 50 472 6,3 % Tuet ja avustukset 19 26-28,8 % 25-25,7 % 105 146-28,3 % Toimintatuotot yhteensä 13 442 13 192 1,9 % 12 869 4,5 % 53 735 50 621 6,2 % josta konserniyksiköiltä 13 172 12 949 1,7 % 12 579 4,7 % 51 907 49 482 4,9 % Palkat ja palkkiot 8 986 9 045-0,7 % 9 079-1,0 % 37 413 36 620 2,2 % sivukulut 2 319 2 270 2,2 % 2 319 0,0 % 9 367 8 987 4,2 % kulut 11 305 11 315-0,1 % 11 399-0,8 % 46 780 45 607 2,6 % Palveluiden ostot yhteensä 1 157 1 085 6,7 % 1 071 8,0 % 4 879 4 855 0,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 169 209-19,3 % 291-42,0 % 849 821 3,3 % Muut toimintakulut yhteensä 237 236 0,3 % 179 32,5 % 945 800 18,1 % Toimintakulut yhteensä 12 868 12 845 0,2 % 12 940-0,6 % 53 453 52 083 2,6 % Poistot ja arvonalentumiset 63 50 26,3 % 20 222,1 % 263 147 78,9 % Toimintakulut ja poistot yht. 12 931 12 895 0,3 % 12 960-0,2 % 53 716 52 230 2,8 % Toimintakate poistojen jälkeen 511 296 72,2 % -91-662,3 % 20-1 609-101,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 17 5 248,8 % 19-10,9 % 20 76-74,4 % Tilikauden tulos 494 292 69,4 % -110-549,6 % 0-1 685-100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 13 172 12 949 1,7 % 12 579 4,7 % 51 907 49 482 4,9 % Ulkoiset 270 243 11,5 % 290-6,9 % 1 828 1 139 60,5 % Toimintatuotot yhteensä 13 442 13 192 1,9 % 12 869 4,5 % 53 735 50 621 6,2 % Sisäiset, % toimintatuotoista 98 % 98 % -0,2 % 98 % 0,2 % 97 % 98 % -1,2 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 2 % 2 % 0,2 % 2 % -0,2 % 3 % 2 % 1,2 %
KUUKAUSIRAPORTTI 3/2016 3 (5) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 13 192 12 869 Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä 46 0,3 % -152-1,2 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 51 0,4 % 148 1,1 % Erikseen tilattavat palvelut 70 0,5 % 22 0,2 % Vuodehuolto osastoilla 19 0,1 % 344 2,7 % Sairaalasänkyjen huolto -4 0,0 % 116 0,9 % Sopimuspalvelut 55 0,4 % 104 0,8 % Muut tuotot ja avustukset 13 0,1 % -7-0,1 % Toteuma 3/2016 13 442 1,9 % 13 442 4,4 % Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 12 895 12 960 kulut -10-0,1 % -93-0,7 % Palvelujen ostot: Posti-, kuriiri- ja kuljetuspalvelut, ICT, työvoiman vuokraus, 72 0,6 % 85 0,7 % työterveydenhuolto Aineet ja tarvikkeet -40-0,3 % -122-0,9 % Muut toimintakulut, vuokrat 1 0,0 % 58 0,4 % Poistot 13 0,1 % 44 0,3 % Toteuma 3/2016 12 931 0,3 % 12 931-0,2 % HUS-Desikon toimintakulut alittivat maaliskuun kuukausibudjetin 9 000 eurolla (-0,2 %). Kumulatiivisesti toimintakulut laskivat 0,6 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. kulujen kumulatiivinen toteutuma oli lähes talousarvion mukainen (-0,1 %). Palveluostot ylittivät kausibudjetin (6,7 %), mutta vuosibudjettiin verrattuna toteuma oli 23,7 %, joten tässä vaiheessa merkittäviä ylitysuhkia palveluostoissa ei vielä ole. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat alittivat talousarvion. Merkittäviä konehankintoja ei tehty vielä tammi-maaliskuussa. Poistot kasvoivat viime vuoden vastaavasta ajankohdasta selvästi johtuen viime vuonna tehtyjen sairaalasänkyjen hankinnoista. Toimintatuotot ylittivät kausibudjetin 1,9 % ja kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 4,5 %.
KUUKAUSIRAPORTTI 3/2016 4 (5) Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 299 295 Edellisen vuoden tuotannon kasvu 10 14 4,7 % Toteuma 3/2016 309 3,4 % 309 4,7 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Toimintatuotot ja palvelutuotanto Sairaalahygienia- ja laitoshuoltopalvelut asiakasyksiköissä ovat lähes talousarvion mukaiset. Kokonaisuutena liikelaitoksen palvelutuotanto kasvoi noin 4,3 % viime vuodesta ja ylitti talousarvion kausibudjetin noin 1,5 %. Palvelusuunnitelmaan kuulumattomia erikseen tilattavia tuntitöitä ja hoitotakuuluonteista työtä on laskutettu noin 70 000 euron edestä. HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät 1,7 %. Ulkoisten asiakkaiden tekemät ostot ja muut ulkoiset toimintatuotot ylittivät kausibudjetin, mutta myynti on jaksotettu siten, että se painottuu loppuvuoteen. Palveluvolyymin kasvu johtuu pääosin toiminnallisista muutoksista ja uusista palvelukokonaisuuksista, kuten Tornisairaalan sairaalasänkyjen vuokraus ja puhdistuspalvelusta sekä potilashuoneiden tarviketäydennyspalvelusta. Toiminnallisia muutoksia ovat olleet sairaalahygienia- ja laitoshuoltopalveluiden tuottaminen uusille kohteille Meilahden tornisairaalan (toinen toimintavuosi ns. hännät ), Jorvin sairaalan päivystysrakennuksen sekä HUS-Kuvantamisen ja HUSLABin uusiin toimitiloihin. HUS-Desikon palvelutuotanto on ylittänyt palvelusuunnitelmat ruokahuoltoa avustavissa tehtävissä. Ruokahuoltoa avustavien tehtävien osalta palvelua on tarkennettu ja yhdenmukaistettu kaikille palvelua käyttäville tahoille. Toimintakulut HUS-Desikon toimintakulut ovat laskeneet (-0,6 %) edellisestä vuodesta, mutta ylittivät kausibudjetin 0,2 %. Toimintakulut ylittyivät kausibudjetin palveluiden ostojen osalta. Suurin ylitys on HUS-Servisin palveluissa. Tarvikehankinnat ovat vähentyneet viime vuodesta johtuen tilausten tarkentuneesta kohdentumisesta (terveydenhuollon tarvikkeet). Vuoden 2015 palkkaerien mm. epämukavan työajan korvausten hieman erilainen jaksotustapa selittää osaltaan henkilöstökulujen laskun viime vuoteen verrattuna. Tuottavuus Liikelaitoksen kokonaistuottavuus kasvoi viime vuodesta 5,3 % ja tavoite saavutettiin. Tuottavuus on kasvanut selvästi, koska työpanoksen (htv) hinta on laskenut 5,3 % ja palvelumäärät ovat kasvaneet 4,3 %.
KUUKAUSIRAPORTTI 3/2016 5 (5) Henkilötyövuosien määrä kasvoi viime vuodesta 4,7 % ja ylitti talousarvion 3,4 %, mutta vastaavasti henkilötyövuoden hinta laski 5,3 %. Sairauspoissaolot toteutuivat hieman edellisen vuoden tason alapuolella. Tulos Maaliskuun tulos oli 150 000 euroa ylijäämäinen ja oli hieman yli talousarvion (TA = 63 000 euroa). Kumulatiivinen tulos oli 494 000 euroa ylijäämäinen (TA = 292 000 euroa). Toimintakauden näkymät Tammi-maaliskuun osalta toiminta ja talous ovat toteutuneet pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti. Yhdessä vastuuyksiköiden kanssa seurataan tarkasti tuottavuustavoitteen toteutumista ja tehdään tarvittavia uudistuksia toiminnan ja talouden osalta. Jorvin päivystysrakennuksen käyttöönotto etenee suunnitellusti. Hoitologistikkohanketta jatketaan Lasten sairaalan kanssa. Muut laitoshuoltoprosesseihin liittyvät avainhankkeet etenevät suunnitelmien mukaan. Esimiesten osaamista kehitetään yhdessä pääkaupunkiseudun oppilaitosten kanssa ja PosiVire Oy:n kanssa yhteistyö etenee suunnitellusti. Sairaalasänkyjen vuoraus- ja puhdistuspalvelua kehitetään edelleen ja laajennetaan tuleviin rakennushankeisiin. HUS-Desiko osallistuu tukipalveluiden selvitystyöhön. Toimenpiteet mahdollisten poikkeamien vuoksi Merkittäviä poikkeamia ei vielä ole. HUS-Servisin ylitykseen johtavia poikkeamia arvioidaan. Seuren yhteistyötä lisätään harkiten ja lyhyiden poissaolojen aiheuttamia resurssitarpeita hoidetaan hyvällä tiimijohtamisella samalla seuraten työn joustavuutta ja tehokkuutta. Vastuuyksikkökohtainen toiminnan ja talouden seuranta ja kehittämispäivä pidetään huhtikuun lopulla.