Henkilöstöraportti 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymä
Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut JOHDANTO Kainuun maakunta kuntayhtymän henkilöstöstrategia 2007-2012 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 6 1.1 Palvelussuhteen luonne... 6 1.2 Henkilöstön määrä tulosalueittain... 7 1.3 Yleisimmät ammattinimikkeet... 8 1.4 Henkilöstön määrä sopimusaloittain... 9 1.5 Päätoimisuus... 10 1.6 Henkilöstön määrä henkilötyövuosina... 11 1.7 Sukupuolijakauma... 14 1.8 Henkilöstön ikärakenne... 15 1.9 Eläkkeelle siirtyminen... 18 1.10 Palvelussuhteen kesto... 20 1.11 Lähtö- ja tulovaihtuvuus... 20 1.12 Verotuskunta... 21 1.13 Arviointia... 22 2. TYÖAIKA JA TYÖPANOS... 23 3. POISSAOLOT... 24 3.2 Sairauspoissaolot... 26 3.2 Sairauspoissaolot... 26 3.3 Poissaolojen palkkakustannukset... 27 3.4 Arviointi... 27 4. HENKILÖSTÖSUUNNITTELU JA REKRYTOINTI... 28 5. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN... 29 6. TYÖHYVINVOINTI... 31 6.1 Työterveyspalvelut... 32 6.2 Muutostuki... 32 7. YHTEISTOIMINTA- JA NEUVOTTELUJÄRJESTELMÄ... 33 7.1 Yhteistoimintajärjestelmä... 33 7.2 Neuvottelujärjestelmä... 33 7.3 Työsuojelun yhteistoiminta... 33 8. PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET... 35 8.1 Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi... 35 8.2 Henkilöstökustannukset... 35 9. HENKILÖSTÖRAPORTIN HYÖDYNTÄMINEN... 36 9.1 Yhteistoimintamenettely... 36 9.2 Hallitus ja valtuusto... 36 9.3 Työpaikkakokoukset... 36 9.4 Henkilöstöraportin hyödyntäminen kehittämistyössä... 36 Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut
Kainuun maakunta kuntayhtymä 2 Henkilöstöpalvelut Kuvio 1. Henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan 31.12.2007 6 Kuvio 2. Henkilöstön määrän vaihtelut kuukausittain henkilötyövuosina v. 2006 ja v. 2007 8 Kuvio 3. Henkilöstön määrä sopimusaloittain 31.12.2005, 31.12.2006 ja 31.12.2007 9 Kuvio 4. Henkilöstö henkilötyövuosina (HTV 1) vuosina 2005, 2006 ja 2007 11 Kuvio 5. Henkilöstö työpanos vuosina 2005, 2006 ja 2007 12 Kuvio 6. Henkilöstön kehitys henkilötyövuosina (HTV 2) v. 2006 ja v. 2007 14 Kuvio 7. Henkilöstön sukupuoli tulosalueittain 31.12.2007 14 Kuvio 8. Koko henkilöstön keski-ikä 31.12.2006 ja 31.12.2007 15 Kuvio 9. Henkilöstön ikäjakauma 31.12.2007 16 Kuvio 10. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma vuonna 2007 17 Kuvio 11. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 55-65 -vuotiaat vuonna 2007 17 Kuvio 12. Tulevien vuosien eläköityminen henkilökohtaisen vanhuuseläkeiän mukaan 19 Kuvio 13. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen kesto 31.12.2007 20 Kuvio 14. Henkilöstön verotuskunta 31.12.2007 21 Kuvio 15. Vuosilomien ja eri poissaolosyiden keskinäiset osuudet vuonna 2007 25 Kuvio 16. Kokonaistyöajan jakauma vuonna 2007 25 Kuvio 17. Sairauspäivät henkilöä kohti tulosalueittain 2007 26 Taulukko 1. Henkilöstö tulosalueittain 31.12.2005, 31.12.2006 ja 31.12.2007 7 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärä yleisimmissä ammattiryhmissä 31.12.2007 8 Taulukko 3. Henkilöstö tulosalueittain koko ja osa-aikaisuuden mukaan 31.12.2007 10 Taulukko 4. Henkilöstö tulosalueittain osa-aikaisuuden mukaan 31.12.2007 10 Taulukko 5. Henkilöstö henkilötyövuosina (HTV 2) vuosina 2006 ja 2007 13 Taulukko 6. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä tulosalueittain 31.12.2007 16 Taulukko 7. Henkilöstön eläköityminen ammattiryhmittäin vuonna 2007 18 Taulukko 8. KuEL-eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 18 Taulukko 9. Vakinaisen henkilökunnan vaihtuvuus 20 Taulukko 10. Henkilöstön verotuskunta 31.12.2007 21 Taulukko 11. Henkilötyövuodet ja tehty työaika - vakinainen henkilöstö 2007 23 Taulukko 12. Henkilötyövuodet ja tehty työaika - määräaikainen henkilöstö 2007 23 Taulukko 13. Poissaolot työpäivinä vuonna 2007 24 Taulukko 14. Poissaolot kalenteripäivinä vuonna 2007 24 Taulukko 15. Sairauspoissaolot päivinä / henkilötyövuosi vuosina 2005, 2006 ja 2007 26 Taulukko 16. Poissaolojen kustannukset tulosalueittain vuonna 2007 27 Taulukko 17. Rekrytoidut ammattiryhmittäin vuonna 2007 28 Taulukko 18. Työtapaturmat ja ammattitaudit 2007 34 Taulukko 19. Henkilöstökustannukset vuonna 2007 35 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2 Henkilöstöpalvelut
Kainuun maakunta kuntayhtymä 3 Henkilöstöpalvelut JOHDANTO Vuoden 2007 henkilöstöraportti on järjestyksessä kolmas Kainuun maakunta -kuntayhtymän henkilöstötilinpäätösmuotoon koottu henkilöstöraportti. Henkilöstöraportti 2007 on laadittu soveltuvin osin Kunnallisen työmarkkinalaitoksen henkilöstöraporttisuosituksen (2004) mukaisin tunnusluvuin ja sisältörakentein. Tiedot on kerätty pääosin palkkahallinnon tietojärjestelmästä. Tietolähteenä on käytetty myös Kuntien eläkevakuutuksen tilastoja, osin myös muita tietolähteitä. Henkilöstöraportti on tärkeä suunnittelun ja johtamisen väline päättäjille, johdolle, esimiehille ja henkilöstölle. Se antaa tietoa henkilöstövoimavarojen tilasta, käytöstä ja niiden muutoksista. Sillä arvioidaan myös henkilöstöstrategian toteutumista kuntayhtymässä. Raportointivuoden aikana on johdon ja esimiesten suunnittelun ja johtamisen tueksi otettu käyttöön myös uusi henkilötyövuosikäsite (HTV2). Henkilötyövuosi HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100). Tunnusluku kuvaa parhaiten erilaisia henkilöstökustannuksia henkilötyövuotta kohti. Vuoden 2007 lopussa Kainuun maakunta - kuntayhtymän henkilöstömäärä oli 3832 henkilöä, joka oli 75 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vakinaisen henkilöstön määrä oli 76,2 % ja määräaikaisen henkilöstön määrä 23,8 % koko henkilöstöstä. Kuntayhtymän henkilöstöstä naisia oli 83,5 % ja miehiä 16,5 %. Henkilöstön keski-ikä oli vuodenvaihteessa 46,2 vuotta. Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät vuonna 2007 verrattuna edellisiin vuosiin. Sairauspäiviä kertyi keskimäärin 11,2 työpäivää henkilöä kohden. Vastaava luku vuonna 2006 oli 11,7 ja 2005 11,6. Vuonna 2007 henkilöstölle sattui yhteensä 224 työtapaturmaa ja ammattitautia. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä on noussut vuosista 2005 ja 2006. Vuonna 2007 eläkkeelle siirtyi 82 henkilöä, joiden keski-ikä oli 59,2 vuotta. Kesäkuussa 2007 hyväksyttiin kuntayhtymän henkilöstöstrategia vuosille 2007-2012. Henkilöstöstrategian asema on ohjata henkilöstöpolitiikkaa ja antaa henkilöstönäkökulman ohje toimintayksiköille niiden tehdessä omia strategioitaan ja se on pohjana henkilöstöohjelmalle. Kuntayhtymän henkilöstöstrategian päämääränä on osaava, motivoitunut ja jaksava henkilöstö, jolla on korkea ammattitaito, hyvä toimintakyky ja työtyytyväisyys sekä sitoutuminen kuntayhtymän ja tulosyksikön arvoihin ja tavoitteisiin. Raportointivuonna hyväksyttiin myös kuntayhtymän tasa-arvosuunnitelma, työkyvyn tukiprosessiohje ja päihdehuollon toimintaohje Terveisin Juha Jääskeläinen henkilöstöjohtaja va. Kainuun maakunta - kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä 3 Henkilöstöpalvelut
Kainuun maakunta kuntayhtymä 4 Henkilöstöpalvelut Kainuun maakunta kuntayhtymän henkilöstöstrategia 2007-2012 Henkilöstöstrategiaa on vuonna 2007 toteutettu mm. seuraavin osin. Hyvä johtaminen ja tuloksellinen yhteistoiminta oikeudenmukainen ja kannustava esimiestyö Kuluneen vuoden aikana henkilöstöhallinto on järjestänyt esimiehille ja henkilöstölle koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia n. 40 eri tilaisuutta. Tilaisuuksissa on käsitelty mm. seuraavia asioita; työnvaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmä, henkilökohtaisen lisän arviointiperusteet, matkustaminen Kainuun alueella, palvelussuhdelainsäädäntöön, virka- ja työehtosopimuksiin ja työantajan antamiin hallinnollisiin ohjeisiin liittyvät asiat. Kuntayhtymän ylin johto on pitänyt esimiehille kuluneen vuoden aikana yli 20 eri kuulemis- ja keskustelutilaisuutta. Keväällä 2007 sähköisen matkalaskun (WebTravel) laajennus saatiin päätökseen, kun ohjelman käyttöönottokoulutukset pidettiin viimeisissä Kainuun kunnissa maaliskuussa 2007. Vuoden 2007 loppuun mennessä ohjelmalla on tehty sähköisiä matkalaskuja n. 24000 kappaletta. Sähköiset poissaoloa koskevat lomakkeet (WebTallennus) otettiin käyttöön yhtä talousyksikköä lukuun ottamatta loppuvuoden 2007 aikana. Kuntayhtymän ja kuntien esimiehille järjestettiin ohjelman käyttöönottokoulutus loka-joulukuussa 2007 ja muille käyttäjille ohjelman käyttöön laadittiin yksityiskohtainen käyttöohje. Henkilöstöraporttien osalta vuonna 2007 toteutettiin seuraavaa: nykyisiä raportteja päivitettiin ja esimiesten käyttöön toteutettiin myös muutamia uusia raportteja. Raporttien julkaisuun luotu yhdyshenkilöverkosto ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän vuoksi jatkossa lienee tarpeen kehittää raportointijärjestelmää niin että julkaistut raportit ovat suoraan esimiesten käytettävissä käyttöoikeuksien mukaisesti. Ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyys ja saatavuus Määräaikaisten työntekijöiden osuuden on vähentynyt 27,9:stä % 23,9:ään %, 174 henkilöä verrattuna vuoteen 2006. Varahenkilöstöön vakinaisia toimia lisättiin 67:llä ja sisäisten sijaisten toimia perustettiin 49. Raportointivuoden aikana rekrytoitiin 267 uutta henkilöä. Avoimena oli 324 avointa tointa ja virkaa. Avoimiin tehtäviin oli yhteensä 2859 hakijaa. Suurin ammattitaitoisten henkilöiden puute on terveyskeskus- ja työterveyslääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden kohdalla. Osaava henkilöstö ja oppiva organisaatio hyvä työyhteisö Matkalaskuja ja poissaoloja koskevien prosessien sähköistäminen on muuttanut toimintakäytäntöjä merkittävästi mm. seuraavin tavoin: manuaalisia työvaiheita on palkkatoimistossa jäänyt pois (palkanlaskijoiden määrä on vähentynyt), hakemusten päätöskäsittely on nopeutunut (hakemus nopeammin esimiehen käsiteltävänä, päätös nopeammin myös hakijalla). Lisäksi poissaoloa koskevien lomakkeiden myötä luotu asiatarkastajaverkosto tukee esimiehiä päätöksenteossa (KVTES:n mukaiset yhdenmukaisemmat päätökset). Muiden HRM järjestelmien osalta vuonna 2007 toteutettiin seuraavaa: Kainuun maakunta kuntayhtymässä otettiin syksyllä 2007 käyttöön sähköinen palkkalaskelma (verkkopalkka). Palkansaajalla on mahdollisuus valita joko sähköinen palkkalaskelma tai perinteinen ekirjeenä kotiin lähetettävä laskelma. Kustannuksiltaan sähköinen palkkalaskelma on noin puolet halvempi palkkalaskelmaa kohti kuin ekirjeenä postitettu. Syksyllä 2007 käynnistettiin ns. etyöpöytä projekti, jonka tarkoituksena on keskittää henkilöstöpalvelujen keskeisimmät HRM palvelut samalle näkymälle (poissaoloa koskevat hakemukset, vuosilomat, koulutukset, matkalaskut jne.) Käyttäjä voi ilman erillistä eri ohjelmistoihin Kainuun maakunta kuntayhtymä 4 Henkilöstöpalvelut
Kainuun maakunta kuntayhtymä 5 Henkilöstöpalvelut kirjautumista tehdä esimerkiksi poissaoloa koskevan hakemuksen ja matkalaskun samasta työpöytänäkymästä. Projekti jatkuu vuonna 2008 (käyttöönotto syksyllä 2008). Henkilöstön täydennyskoulutustietojen seurantaan ja koulutusohjelmien julkaisuun käytettävän HRM koulutustietojen hallinnan ohjelman käyttöönoton valmistelu aloitettiin loppuvuodesta 2007. Projekti käynnistyi varsinaisesti v. 2008 alussa. Perehdyttämisestä laadittiin mm. yhtenäinen perehdyttämissuunnitelma- ja toteutuslomake sekä perehdyttämisvideo. Lisäksi sovittiin, että kaksi kertaa vuodessa järjestetään uusille työntekijöille yhteinen perehdyttämistilaisuus. Sosiaali- ja terveystoimiala järjestää tilaisuuden keväällä ja koulutustoimiala syksyllä. Hyvinvoiva, työkykyinen ja motivoitunut henkilöstö hyvinvoivat ja turvalliset työyhteisöt Työhyvinvointikysely suoritettiin vuoden 2006 lopussa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän johtoryhmä kävi lävitse tulokset 11.1.2007 olevassa kokouksessa ja velvoitti työyksiköt käymään tulokset läpi ja miettimään tarvittaessa toimenpiteitä työhyvinvoinnin parantamiseksi. Uusi työhyvinvointikysely suoritetaan kahden vuoden päästä edellisestä kyselystä. Työtapaturmien määrä lisääntyi vuoteen 2006 verrattuna. Työtapaturmia ja ammattitauteja oli yhteensä 221 kappaletta (152). Sairauspäiviä niistä aiheutui yhteensä 2323 (874). Sairausloman kesto oli keskimäärin 11 kalenteripäivää per tapaturma (6). Suluissa olevat luvut ovat vuoden 2006 lukuja (lähde: Pohjola, vahinkoluettelo). Vamman laatu suurimmassa osassa työtapaturmista oli sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja venähdys. Yleisin vamma-alue oli sormi, jalat ja selkä. Kainuun maakunta kuntayhtymässä on hyväksytty 11.6.2007 huonon käyttäytymisen, häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyn ja lopettamisen ohjeistus. Ohje on laadittu kuntayhtymän henkilöstön sisäisten ongelmatilanteiden ratkaisua varten. Ohjeistuksen mukaan toimien turvataan koko henkilöstölle työympäristö, jossa ei suvaita viranhaltijaan/ työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa huonoa käyttäytymistä, häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Työsuojelutoimikunnan jäsenille ja työsuojeluasiamiehille järjestettiin koulutusta 6.11.2007. Koulutuksessa käsiteltiin mm. ajankohtaisia työsuojeluasioita työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Timo Suurnäkin toimesta, sisäilma-asioita tulosaluejohtaja Päivi Nykäsen toimesta ja savuton maakunta asiaa terveyden edistämisen suunnittelija Annikki Aitoahon toimesta. Kannustava palkitseminen ja oikeudenmukaiset palvelussuhteen ehdot Työnvaativuuden arviointiin ja työnvaativuuteen perustavan palkkausjärjestelmän ylläpitämistä ja kehittämistyötä on jatkettu raportointivuonna. Työnvaativuuden arviointityöryhmä on tehnyt yksittäisten tehtävien vaativuustason tarkennuksia ja toimistoalan työtä tekevien työnvaativuuden arviointia on jatkettu. Työnantajan ja pääluottamusmiesten kesken on aloitettu palkkaohjelman laadinta. Palkkaohjelman tavoitteena on maakunnallisesti yhdenmukaistaa palkat saman vaativuustason tehtävien kesken asteittain ja suunnitelmallisesti. Työnantajan ja pääluottamusmiesten kesken on aloitettu yhteinen tuottavuuden kehittämisen ohjelman valmistelu, jonka yhtenä osana on kannustavan palkitsemisjärjestelmän periaatteiden luominen ja pilotointi tuloksellisuushankkeiden avulla Kainuun maakunta kuntayhtymä 5 Henkilöstöpalvelut
Kainuun maakunta kuntayhtymä 6 Henkilöstöpalvelut 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1 Palvelussuhteen luonne Kainuun maakunta -kuntayhtymän palveluksessa työskenteli vuoden 2007 lopussa yhteensä 3832 henkilöä, joista toistaiseksi voimassa olevia (vakinaisia) 2918 (76,1 %) ja määräaikaisia 914 (23,9 %) Lukumääräisesti määräaikaisia eniten tulosalueista oli vanhuspalveluissa 22,9 % terveyden- ja sairaudenhoitopalveluissa 22,4 % Kuvio 1. Henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan 31.12.2007 Määräaikaiset 20 % Sivutoim./harjoitt 2 % Työllistetyt 2 % Vakinaiset 76 % Vuoteen 2006 verrattuna vakinaisten henkilöiden määrä lisääntyi 99:llä ja määräaikaisten henkilöiden määrä väheni 174:llä. Kainuun maakunta kuntayhtymä 6 Henkilöstöpalvelut
Kainuun maakunta kuntayhtymä 7 Henkilöstöpalvelut 1.2 Henkilöstön määrä tulosalueittain Henkilöstömäärältään suurimmat tulosalueet terveyden- ja sairaanhoidon palvelut 971 henkilöä (25,3 %), vanhuspalvelut 877 henkilöä (22,9 %) ja perhepalvelut 609 henkilöä (15,9 %). Koulutustoimialan henkilöstömäärä on 581 (15,2 %). Taulukko 1. Henkilöstö tulosalueittain 31.12.2005, 31.12.2006 ja 31.12.2007 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 Tulosalue Vakinainen Määräaik. Yhteensä Vakinainen Määräaik. Yhteensä Vakinainen Määräaik. Yhteensä Maakuntahallitus 3 0 3 4 0 4 4 0 4 Suunn. ja kehittäminen 9 3 12 8 6 14 6 6 12 Yhteiset palvelut 222 49 271 226 32 258 212 24 236 Alueiden käyttö ja hanke 6 3 9 6 3 9 9 2 11 Koulutustoiminta (lukio) 117 53 170 119 59 178 121 49 170 Soten yhteiset palv. 38 11 49 39 10 49 105 41 146 Ympäristöth. 33 12 45 32 17 49 35 15 50 Sairaanhoidoll. palvelut 240 58 298 245 66 311 207 46 253 Terv. ja sair.hoidon palvelut 777 278 1055 784 266 1050 766 205 971 Perhepalvelut 470 144 614 469 158 627 480 129 609 Vanhuspalvelut 634 255 889 620 311 931 668 209 877 Projektit 6 15 21 4 25 29 9 25 34 Yhteensä 2555 881 3436 2556 953 3509 2622 751 3373 Liikelaitokset: Kainuun ammattiopisto 263 168 431 263 135 398 257 154 411 Kainuun Työterveys 39 9 48 Liikelaitokset yhteensä 263 168 431 263 135 398 296 163 459 Maakunta ja liitelaitokset yht. 2818 1049 3867 2819 1088 3907 2918 914 3832 Määrällisesti eniten lisäystä vuoteen 2006 verrattuna oli sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa (97 henkilöä) johtuen varahenkilöstön ja sisäisten sijaisten toiminnan lisääntymisestä. Eniten vähennystä vuoteen 2006 verrattuna oli terveyden ja sairaudenhoitopalveluissa (79 henkilöä), sairaanhoidollisissa palveluissa (58 henkilöä, työterveyshuolto muuttui liikelaitokseksi) sekä vanhuspalveluissa (54 henkilöä). Kainuun maakunta kuntayhtymä 7 Henkilöstöpalvelut
Kainuun maakunta kuntayhtymä 8 Henkilöstöpalvelut Kuvio 2. Henkilöstön määrän vaihtelut kuukausittain henkilötyövuosina v. 2006 ja v. 2007 3 250,0 3 200,0 3 150,0 3 100,0 3 050,0 3 000,0 2 950,0 2 900,0 2 850,0 2 800,0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Maakunta yht. v. 2006 2 970,0 2 954,2 2 971,0 3 015,0 2 991,8 3 166,0 3 172,2 3 086,2 2 972,0 2 961,2 2 972,6 3 060,4 Maakunta yht. v. 2007 3 046,5 3 042,3 3 051,7 3 078,9 3 061,0 3 186,4 3 173,6 3 114,5 3 000,9 2 958,5 2 965,3 3 007,1 Henkilöstön määrä vaihteli kuukausittain ollen ylimmillään kesäkuussa 3186,4 henkilötyövuotta ja alimmillaan lokakuussa 2958,5 henkilötyövuotta. Muutoksiin vaikuttivat eniten vuosilomat, jotka nostavat kesällä sijaistarvetta. 1.3 Yleisimmät ammattiryhmät Kuntayhtymässä on käytössä 293 eri ammattiryhmää. Suurin ammattiryhmä on perushoitajat, lähihoitajat ym. jossa on 20,9 % työntekijöistä Toiseksi suurin on sairaanhoitajien ammattiryhmä, jossa 20,8 % työntekijöistä Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärä yleisimmissä ammattiryhmissä 31.12.2007 Ammattiryhmä Nainen Mies Yhteensä Perushoitajat, lähihoitajat ym. 728 74 802 Sairaanhoitajat ym. 748 49 797 Sosiaalialan ohjaajat ym. 193 26 219 Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopett. 121 94 215 Ammattikorkeakoulujen ja ammatill.oppil.opettajat 99 113 212 Kodinhoitajat, henkilökoht.avustaja 182 1 183 Lääkärit 86 70 156 Sairaala-, hoito- ja keittiöapulais 151 5 156 Johdon sihteerit, osastosihteerit ym. 141 1 142 Sihteerit 112 1 113 Ylihoitajat ja osastonhoitajat 90 6 96 Julkisen alan erityisasiantuntijat 63 29 92 Palkanlaskijat, kassanhoitajat ym 66 2 68 Sosiaalialan erityisasiantuntijat 60 8 68 Fysioterapeutit, toimintaterapeutit 45 1 46 Hammaslääkärit 27 13 40 Kainuun maakunta kuntayhtymä 8 Henkilöstöpalvelut
Kainuun maakunta kuntayhtymä 9 Henkilöstöpalvelut Luokitteluna käytetty tilastokeskuksen kooditusta. 1.4 Henkilöstön määrä sopimusaloittain Seuraavassa kuviossa on esitetty henkilöstön lukumäärät sopimusaloittain. Koko henkilöstöstä oli KVTES:n piirissä oli 3076 henkilöä (82,1 %), joista Tehy Ry:n -pöytäkirjan piiriin kuuluvia on 1059 henkilöä OVTES:ssa 379 henkilöä (10,1 %) ja Teknisten sopimuksessa 70 henkilöä (1,9 %) Lääkärisopimuksen piirissä oli 221 henkilöä (5,9 %) Kuvio 3. Henkilöstön määrä sopimusaloittain 31.12.2005, 31.12.2006 ja 31.12.2007 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Kvtes v.2005 Kvtes v.2006 Kvtes v.2007 Tekn.sop. v.2005 Tekn.sop. v.2006 Tekn.sop. v.2007 Opettajat v.2005 Opettajat v.2006 Opettajat v.2007 Miehet 266 280 266 51 54 52 187 168 174 91 92 90 Naiset 2823 2882 2810 17 17 18 235 211 205 127 124 131 Yhteensä 3089 3162 3076 68 71 70 422 379 379 218 216 221 Lääkärit v.2005 Lääkärit v.2006 Lääkärit v.2007 Kainuun maakunta kuntayhtymä 9 Henkilöstöpalvelut
Kainuun maakunta kuntayhtymä 10 Henkilöstöpalvelut 1.5 Päätoimisuus Kokoaikaisissa palvelussuhteissa työskenteli 3302 henkilöä (86,2 %). Osa-aikaisia oli 468 henkilöä (12,2 %) ja sivutoimisia 62 (1,6 %). Taulukko 3. Henkilöstö tulosalueittain koko ja osa-aikaisuuden mukaan 31.12.2007 Tulosalue Kokoaikaiset Osa-aikaiset Sivutoimiset Yhteensä v. 2006 Muutos Muutos% Maakuntahallitus 4 4 4 0 0,00 Suunnittelu ja kehitt. 11 1 12 14-2 -14,29 Yhteiset palvelut 221 15 236 258-22 -8,53 Alueiden käyttö ja hanke 11 11 9 2 22,22 Koulutustoiminta (lukio) 120 35 15 170 178-8 -4,49 Soten yhteiset palvelut 134 12 146 49 97 197,96 Ympäristöterv.huolto 41 2 7 50 49 1 2,04 Sairaanhoidon palvelut 223 18 12 253 311-58 -18,65 Terveyden ja sair.hoidon palvelu 857 113 1 971 1051-80 -7,61 Perhepalvelut 513 96 609 627-18 -2,87 Vanhuspalvelut 749 128 877 931-54 -5,80 Projektit 33 1 34 29 5 17,24 Maakunta 2917 421 35 3373 3510-137 -3,90 Kainuun Ammattiopisto 342 43 26 411 398 13 3,27 Kainuun Työterveys 43 4 1 48 48 Liikelaitokset 385 47 27 459 398 61 15,33 Maakunta ja liikelaitokset 3302 468 62 3832 3908-76 -1,94 Vuoteen 2006 verrattuna kokoaikaisten määrä väheni 71 henkilöllä ja osa-aikaisten määrä 6 henkilöllä. Vastaavasti sivutoimisten määrä lisääntyi 2 henkilöllä. Taulukko 4. Henkilöstö tulosalueittain osa-aikaisuuden mukaan 31.12.2007 Tulosalue Osa-aik.virka tai toimi Osa-aikaeläkeläinen Ositt.hoitovapaa Muu omasta pyynnöstä Yhteensä v. 2006 Maakuntahallitus 0 0 Suunnittelu ja kehitt. 1 1 2 Yhteiset palvelut 4 9 2 15 21 Alueiden käyttö ja hanke 0 0 Koulutustoiminta (lukio) 16 18 1 35 36 Soten yhteiset palvelut 10 2 12 2 Ympäristöterv.huolto 1 1 2 1 Sairaanhoidon palvelut 4 9 5 18 26 Terveyden ja sair.hoidon palvelut 52 35 12 14 113 124 Perhepalvelut 66 23 1 6 96 89 Vanhuspalvelut 70 33 4 21 128 130 Projektit 1 1 1 Yhteensä 225 130 24 42 421 432 Kainuun Ammattiopisto 12 24 7 43 43 Kainuun Työterveys 2 1 1 4 Liikelaitokset 14 24 1 8 47 43 Maakunta ja liikelaitokset yhteensä 239 154 25 50 468 475 Osa-aikaisia oli yhteensä 468 henkilöä, joista osa-aikaista virkaa/tehtävää hoiti 51,1 %, osaaikaeläkeläisiä oli 32,9 %, osittaisella hoitovapaalla 5,3 % ja omasta pyynnöstä osa-aikaisia 10,7 %. Kainuun maakunta kuntayhtymä 10 Henkilöstöpalvelut
Kainuun maakunta kuntayhtymä 11 Henkilöstöpalvelut 1.6 Henkilöstön määrä henkilötyövuosina Henkilötyövuotta käytetään yleisesti kuvaamaan työpanosta henkilöiden lukumäärän lisäksi. Osan vuotta voimassa olleet tai osa-aikaiset palvelussuhteet lasketaan henkilötyövuosien kautta vuosityöntekijöiksi. Kuvio 4. Henkilöstö henkilötyövuosina (HTV 1); v. 2005, v. 2006 ja v. 2007 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Vakituiset htv Määräaikaiset htv Yhteensä HTV1-2005 2738,56 915,11 3653,67 HTV1-2006 2728,46 985,23 3713,68 HTV1-2007 2781,22 950,06 3731,28 Henkilötyövuosi HTV 1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100) Kainuun maakunta kuntayhtymä 11 Henkilöstöpalvelut
Kainuun maakunta kuntayhtymä 12 Henkilöstöpalvelut Kuvio 5. Henkilöstön työpanos; v. 2005, v. 2006 ja v. 2007 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Vakituiset työpanos Määräaikaiset työpanos Yhteensä Tehty ta 2005 2035,21 808,52 2843,73 Tehty ta 2006 1952,11 815,39 2767,48 Tehty ta 2007 2013,72 766,66 2780,38 Tehty työaika = Teoreettinen työaika vähennettynä poissaoloilla ja jaettuna työaikajärjestelmän mukaisella jakajalla Kainuun maakunta kuntayhtymä 12 Henkilöstöpalvelut
Kainuun maakunta kuntayhtymä 13 Henkilöstöpalvelut Raportointivuoden aikana on johdon ja esimiesten suunnittelun ja johtamisen tueksi otettu käyttöön myös uusi henkilötyövuosikäsite (HTV 2). Henkilötyövuosi HTV 2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100). Tunnusluku kuvaa parhaiten erilaisia henkilöstökustannuksia henkilötyövuotta kohti. Taulukko 5. Henkilöstö henkilötyövuosina (HTV 2); v. 2006 ja v. 2007 Tulosalue 2006 HTV 2 2007 HTV 2 HTV/MÄÄRÄ ERO Muutos % HTV 2 Maakuntahallitus 3,9 4,4 0,5 13,3 Suunnittelu ja kehittäminen 12,9 12,9 0,0-0,2 Yhteiset palvelut 243,5 229,2-14,3-5,9 Alueiden käyttö ja hanke 10,1 10,6 0,5 5,0 Maakuntahall. alainen toiminta 270,4 257,2-13,3-4,9 Koulutustoimiala 170,0 172,7 2,7 1,6 Soten yhteiset palvelut 50,9 118,1 67,2 132,1 *) Ympäristöterveydenhuoto 40,2 44,0 3,8 9,6 Sairaanhoidon palvelut 243,8 234,4-9,3-3,8 **) Terveyden- ja sh-palvelut 927,2 896,4-30,7-3,3 Perhepalvelut 548,9 551,9 3,1 0,6 Vanhuspalvelut 814,4 806,6-7,8-1,0 Projektit 18,5 28,7 10,2 55,1 Sosiaali- ja terveystoimi 2643,8 2680,2 36,4 1,4 Maakunta yhteensä 3084,2 3110,1 25,9 0,8 Kainuun Ammattiopisto 390,9 410,9 19,9 5,1 Kainuun Työterveys 34,1 41,8 7,7 22,7 Liikelaitokset 425,0 452,7 27,7 6,5 Koko organisaatio yhteensä 3509,2 3562,8 53,6 1,53 *) sosiaali- ja terveystoimialan varahenkilöstö **) työterveyshuolto (34,1) vähennetty v. 2006 luvusta Henkilötyövuosi HTV 2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100) Kainuun maakunta kuntayhtymä 13 Henkilöstöpalvelut
Kainuun maakunta kuntayhtymä 14 Henkilöstöpalvelut Kuvio 6. Henkilöstön kehitys henkilötyövuosina (HTV 2) v. 2006 ja v. 2007 3200 3180 3160 3140 3120 3100 3080 3060 3040 3020 2006 2007 Työterveys 3000 2980 2960 2940 2920 1-3 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 Alkuvuoden seuranta on tehty neljännesvuosittain ja heinäkuusta lähtien kuukausittain. Liikelaitoksia ei ole huomioitu tässä taulukossa. Työterveys käyrä tarkoittaa vuoden 2006 lukua, ilman työterveyshuoltoa. 1.7 Sukupuolijakauma Suuri enemmistö henkilöstöstä oli naisia (3200, 83,5 % ), kun miehiä oli (632,16,5 %) Suhteellisesti eniten naisia oli vanhuspalveluissa 98,5 % (864) Eniten miehiä oli Kainuun ammattiopistolla 47,5 % (195). Kuvio 7. Henkilöstön sukupuoli tulosalueittain 31.12.2007 1200 1000 800 600 400 200 0 Maakuntahallitus Suunnittelu ja kehitt. Yhteiset palvelut Alueiden käyttö ja hanke Koulutustoiminta lukio Soten yht.palv. Ymp.terv. huolto Sairaanhoidon palvelut Terv.ja sair.hoidon palv. Perhepalvelut Vanhuspalvelut Naiset 1 7 164 6 109 133 37 209 837 547 864 28 216 42 Miehet 3 5 72 5 61 13 13 44 134 62 13 6 195 6 Projektit Kainuun Ammattiopisto Kainuun Työterveys Kainuun maakunta kuntayhtymä 14 Henkilöstöpalvelut
Kainuun maakunta kuntayhtymä 15 Henkilöstöpalvelut 1.8 Henkilöstön ikärakenne Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2007 oli 48,2 vuotta Määräaikaisten keski-ikä oli 39,6 vuotta ja Koko henkilöstön keski-ikä 46,2 vuotta Kuvio 8. Koko henkilöstön keski-ikä 31.12.2005, 31.12.2006 ja 31.12.2007 60 50 40 30 20 10 0 Naiset v. 2006 Naiset v. 2007 Miehet v. 2006 Miehet v. 2007 Yht. v. 2006 Yht. v. 2007 Vakinaiset 48,5 48,3 48,1 47,9 48,4 48,2 Määräaikaiset 36,5 39,1 39,7 41,2 38,7 39,6 Koko henkilöstö 45,7 46,3 45,6 45,9 45,7 46,2 Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä on vakinaisia selvästi alempi Suurin muutos vuoteen 2006 verrattuna on määräaikaisten naisten keski-iän nousu 2,6 vuodella Keski-ikä tulosalueittain tarkasteltuna korkein keski-ikä on suunnittelu- ja kehittämisyksikössä (54,3 v.) ja Kainuun ammattiopistossa (51,5 v.) nuorimpia ovat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa työskentelevät (44,2 v.) miehistä korkein keski-ikä on suunnittelu- ja kehittämisyksikössä (51,3 v.) naisista alhaisin alueiden käyttö- ja hanketoimitoimialalla (41,6 v) Kainuun maakunta kuntayhtymä 15 Henkilöstöpalvelut
Kainuun maakunta kuntayhtymä 16 Henkilöstöpalvelut Taulukko 6. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä tulosalueittain 31.12.2007 Tulosalue Miehet Naiset Yhteensä Maakuntahallitus 45,7 60,0 49,3 Suunnittelu ja kehitt. 51,3 57,3 54,3 Yhteiset palvelut 45,3 51,0 49,2 Alueiden käyttö ja hanke 49,3 41,6 45,0 Koulutustoiminta (lukio) 50,6 48,7 49,3 Soten yhteiset palvelut 40,9 44,6 44,2 Ympäristöterv.huolto 43,6 48,0 46,9 Sairaanhoidon palvelut 45,7 48,4 48,0 Terveyden ja sair.hoidon palvelut 48,7 48,5 47,7 Perhepalvelut 46,8 48,7 48,5 Vanhuspalvelut 40,1 49,3 48,2 Projektit 43,0 52,3 50,2 Maakunta yhteensä 47,1 48,2 48,1 Kainuun Ammattiopisto 49,9 51,0 51,5 Kainuun Työterveys 48,8 46,0 46,5 Liikelaitokset yhteensä 49,9 50,0 50,0 Kaikki yhteensä 47,9 48,3 48,2 Kuvio 9. Henkilöstön ikäjakauma 31.12.2007 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 alle 20v 20-24v 25-29v 30-34v 35-39v 40-44v 45-49v 50-54v 55-59v 60-64v 65-69v Vakinaiset 0 20 76 156 226 422 566 655 573 224 2 Määräaikaiset 10 70 140 111 99 135 120 124 71 15 1 Yhteensä 10 90 216 267 325 557 686 779 644 239 3 Vakinaisesta henkilöstöstä vain 96 (3,3 %) oli alle 30 -vuotiaita Yli 45 -vuotiaita oli 2020 henkilöä eli 69,2 % vakinaisista Suurin yksittäinen ikäluokka oli 50 54 -vuotiaat (20,4 %). Seuraavaksi suurimmat olivat 45 49 -vuotiaat (18,0 %), 55 59 -vuotiaat (16,9 %) ja 40 44 -vuotiaat (14,6 %) Vähintään 55 -vuotiaista suurimmat ryhmät olivat 55 -vuotiaat (126 henkilöä) sekä 58 -vuotiaat (118 henkilöä). Kainuun maakunta kuntayhtymä 16 Henkilöstöpalvelut
Kainuun maakunta kuntayhtymä 17 Henkilöstöpalvelut Kuvio 10. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma vuonna 2007 1000 800 600 400 200 0 alle 20v 20-24v 25-29v 30-34v 35-39v 40-44v 45-49v 50-54v 55-59v 60-64v 65-69v Miehet 11 43 58 56 93 90 142 86 49 1 Naiset 10 79 173 209 269 464 596 637 558 190 2 Yhteensä 10 90 216 267 325 557 686 779 644 239 3 Kuvio 11. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 55-65 -vuotiaat vuonna 2007 140 120 100 80 60 40 20 0 55v 56v 57v 58v 59v 60v 61v 62v 63v 64v 65v Miehet 23 16 7 16 11 12 11 10 8 3 0 Naiset 103 94 111 89 103 82 42 36 14 6 2 Yhteensä 126 110 118 105 114 94 53 46 22 9 2 Kainuun maakunta kuntayhtymä 17 Henkilöstöpalvelut
Kainuun maakunta kuntayhtymä 18 Henkilöstöpalvelut 1.9 Eläkkeelle siirtyminen Vuonna 2007 jäi eläkkeelle 82 henkilöä. Eläkkeelle siirtyneitä oli neljä vähemmän kuin vuonna 2006. Vuoden 2005 alusta voimaan tulleen eläkelainsäädännön muutoksen myötä kukin voi valita vanhuuseläkeikänsä 63 68 vuoden väliltä. Tämän vuoksi eläköitymisen tarkka ennustaminen ei ole mahdollista. Seuraavassa taulukossa on eläkkeelle siirtyvien määrät keskeisimmissä ammattiryhmissä v. 2007 Taulukko 7. Henkilöstön eläköityminen ammattiryhmittäin v. 2007 Ammattiryhmä Lkm Lääkärit 3 Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntio 6 Ammattikorkeakoulujen ja ammatill.oppil. 6 Julkisen alan erityisasiantuntijat 2 Sairaanhoitajat ym. 16 Johdon sihteerit, osastosihteerit ym. 5 Sosiaalialan ohjaajat ym. 2 Palkanlaskijat, kassanhoitajat ym 4 Perushoitajat, lähihoitajat ym. 16 Kodinhoitajat, henkilökoht.avustajat ym. 7 Teollisuuskoneasentajat ja korjaajat 4 Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset, s 4 Muut ammattiryhmät yht. 11 Lukumäärä yht. 86 Seuraavassa taulukossa on KuEL eläkkeelle siirtyneiden keski-iät vuosina 2005, 2006 ja 2007 (Lähde: Kevan tilastotiedot). Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä on noussut vuodesta 2005 1,5 v vuoteen 2007. Taulukko 8. KuEL-eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä KuEL-eläkkeelle siirtyneet Keski-ikä v. v. 2005 57,7 v. 2006 58,2 v. 2007 59,2 Kainuun maakunta kuntayhtymä 18 Henkilöstöpalvelut
Kainuun maakunta kuntayhtymä 19 Henkilöstöpalvelut Seuraavassa kaaviossa on vanhuuseläkkeelle siirtyvien määrät kunkin henkilön henkilökohtaisessa vanhuuseläkeiän mukaan (Lähde: Kevan tilastotiedot). Kuvio 12. Tulevien vuosien eläköityminen henkilökohtaisen vanhuuseläkeiän mukaan 120 100 105 80 73 73 74 83 82 80 87 89 84 64 60 40 20 0 v. 2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018 Kainuun maakunta kuntayhtymä 19 Henkilöstöpalvelut
Kainuun maakunta kuntayhtymä 20 Henkilöstöpalvelut 1.10 Palvelussuhteen kesto Kainuun maakunta -kuntayhtymän palvelukseen siirtynyt vakinainen henkilökunta on ollut Kainuun kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa keskimäärin 16,9 vuotta Suurin ryhmä 529 henkilöä on se, jonka palvelussuhteen kesto on 5-9 vuotta ja seuraavaksi suurin 503 henkilöä 20-24 vuotta palvelleet. Kuvio 13. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen kesto 31.12.2007 Yli 30 v 442 25-29 v 391 20-24 v 503 15-19 v 360 10-14 v 284 5-9 v 529 2-4 v 224 Alle 2 v 181 0 100 200 300 400 500 600 1.11 Lähtö- ja tulovaihtuvuus Vakinaisen henkilökunnan lähtö- ja tulovaihtuvuus vuoden 2007 aikana on esitetty palveluksesta eronneiden (mukaan lukien kuolleet mutta ei eläköityneet) ja palvelukseen tulleiden lukumääränä. Lisäksi on laskettu lähtö- ja tulovaihtuvuusprosentit suhteuttamalla em. lukumäärät vuoden lopun vakinaisen henkilökunnan lukumäärään. Taulukko 9. Vakinaisen henkilökunnan vaihtuvuus Vaihtuvuus 2007 Lukumäärä Vaihtuvuus Tulleet 144 4,9 % Lähteneet 64 2,2 % Kolmannen toimintavuoden aikana lähtövaihtuvuus (64 henkilöä) on pysynyt melkein samana toisen toimintavuoden lähtövaihtuvuuteen (63 henkilöä). Tulovaihtuvuus (144 henkilöä) on myös kasvanut viime toimintavuoden tulovaihtuvuudesta (105 henkilöä) 1, 2 %. Kainuun maakunta kuntayhtymä 20 Henkilöstöpalvelut
Kainuun maakunta kuntayhtymä 21 Henkilöstöpalvelut 1.12 Verotuskunta Eniten veronmaksajia oli Kajaanissa (55,5 %), seuraavaksi eniten Sotkamossa (11,5 %) sekä Kuhmossa (9,7 %). Kainuun ulkopuolelle veronsa maksavia oli 2,9 %. Taulukko 10. Henkilöstön verotuskunta 31.12.2007 Verotuskunta Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä % henkilöstöstä Hyrynsalmi 83 19 4 106 2,8 Kajaani 1666 443 8 2117 55,5 Kuhmo 261 86 23 370 9,7 Paltamo 105 32 5 142 3,7 Puolanka 92 25 117 3,1 Ristijärvi 56 11 67 1,8 Sotkamo 337 93 10 440 11,5 Suomussalmi 265 63 11 339 8,9 Vaala 4 5 9 0,2 Muut kunnat 52 58 110 2,9 Yhteensä 2921 835 61 3817 100,0 Vuolijoki sisältyy Kajaaniin. Kuvio 14. Henkilöstön verotuskunta 31.12.2007 Muut kunnat; 2,9 Suomussalmi; 8,9 Vaala; 0,2 Hyrynsalmi; 2,8 Sotkamo; 11,5 Ristijärvi; 1,8 Puolanka; 3,1 Paltamo; 3,7 Kajaani; 55,5 Kuhmo; 9,7 Kainuun maakunta kuntayhtymä 21 Henkilöstöpalvelut
Kainuun maakunta kuntayhtymä 22 Henkilöstöpalvelut 1.13 Arviointia Kuntayhtymän palveluksessa olevan vakinaisen ja määräaikaisen henkilökunnan suhde on pääosiltaan kunta-alan keskiarvojen mukainen (v. 2006 kunta-alan henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan: vakinaisia 74,7 %, määräaikaisia 23,2 %, työllistettyjä 2,1 %). Määräaikaisten henkilöiden määrä väheni 174 henkilöllä. Vakinaisten määrä lisääntyi 99 henkilöllä Vakinainen henkilökunta on ollut Kainuun kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa pitkään (keskimäärin 16,9 vuotta) Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä (48,2 vuotta) on kunta-alan keskimääräistä noin vuoden korkeampi (v. 2006 47,3 vuotta). Kainuun maakunta kuntayhtymässä vakinaisen henkilöstön keski-ikä on alentunut 0,2 vuotta vuoteen 2006 verrattuna Sukupuolijakautumassa naisten osuus on kuntayhtymän toimialoista johtuen 83,5 % Kokoaikaisten osuus 86,2 % henkilökunnasta noudattaa maan keskiarvoja (v. 2006 82,7 %) Eläkkeelle jääneiden suuri osuus 56,1 % koko poistumasta (146) vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja rekrytointitarpeeseen. Eläköityvien määrä kasvaa hitaasti aina vuoteen 2017 saakka. Kainuun maakunta kuntayhtymä 22 Henkilöstöpalvelut
Kainuun maakunta kuntayhtymä 23 Henkilöstöpalvelut 2. TYÖAIKA JA TYÖPANOS Työpanos saadaan seuraavalla laskentakaavalla: kalenterivuoden päivät vähennettynä lauantailla, sunnuntailla ja työaikaa lyhentävillä arkipyhillä = teoreettinen säännöllinen vuosityöaika, josta vähennetään vuosilomapäivät, palkalliset ja palkattomat poissaolot = tehty säännöllinen vuosityöaika. Vuonna 2007 tehtiin yhteensä 3731,31 henkilötyövuotta. Kun poissaolot vähennetään pois henkilötyövuosista, tehdyksi työajaksi jää 2780,59 työvuotta (74,5 %). Henkilötyövuosien määrä v. 2006-2007 kasvoi 17,60:lla (0,47 %) ja työpanos kasvoi 13,09:lla (0,46 %). Vakinaisen ja määräaikaisen henkilökunnan henkilötyövuodet ja tehty työaika näkyy taulukoista10 ja 11. Taulukko 11. Henkilötyövuodet (HTV 1) ja tehty työaika - vakinainen henkilöstö 2007 Tulosalue Henkilötyövuodet 2007 Henkilötyövuodet 2006 Tehty työaika 2007 Tehty työaika 2006 % 2007 % 2006 Maakuntahallitus 4,44 3,92 3,52 3,47 79,28 88,52 Suunnittelu ja kehitt. 7,23 8,25 5,9 6,54 81,60 79,27 Yhteiset palvelut 210,08 218,4 164,77 171,93 78,43 78,72 Alueiden käyttö ja hanke 8,25 6 6,87 4,4 83,27 73,33 Koulutustoiminta lukio 119,43 117,14 64,29 61,18 53,83 52,23 Soten yht.palvelut 82,05 41,04 64,6 30,74 78,73 74,90 Ymp.terv.huolto 32,95 31,87 23,36 22,84 70,90 71,67 Sairaanhoidon palvelut 202,67 235,39 150,39 176,19 74,20 74,85 Terv.ja sair.hoidon palvelut 729,69 752,24 534,19 539,26 73,21 71,69 Perhepalvelut 456,41 446,83 335,17 329,6 73,44 73,76 Vanhuspalvelut 623,57 603,22 453,4 431,78 72,71 71,58 Projektit 8,07 3,45 6,34 2,9 78,56 84,06 Maakunta yhteeensä 2484,84 2467,75 1812,8 1780,83 72,95 72,16 Kainuun Ammattiopisto 260,16 260,71 172,88 171,28 66,45 65,70 Kainuun Työterveys 36,22 0 28,04 0 77,42 0,00 Kaikki yhteensä 2781,22 2728,46 2013,72 1952,11 72,40 71,55 Taulukko 12. Henkilötyövuodet (HTV 1) ja tehty työaika - määräaikainen henkilöstö 2007 Tulosalue Henkilötyövuodet 2007 Henkilötyövuodet 2006 Tehty työaika 2007 Tehty työaika 2006 % 2007 % 2006 Maakuntahallitus 0 0 0 0 0,00 0,00 Suunnittelu ja kehitt. 5,65 5,87 4,96 5,13 87,79 87,39 Yhteiset palvelut 24,46 34,29 21,21 29,18 86,71 85,10 Alueiden käyttö ja hanke 2,42 3,59 2,13 3,1 88,02 86,35 Koulutustoiminta lukio 56,71 56,02 23,81 24,73 41,99 44,14 Soten yht.palvelut 38,56 8,27 34,69 7,02 89,96 84,89 Ymp.terv.huolto 14,28 13,12 14,28 12,92 100,00 98,48 Sairaanhoidon palvelut 47,46 59,39 40,85 55,78 86,07 93,92 Terv.ja sair.hoidon palvelut 218,83 245,53 186,43 214,42 85,19 87,33 Perhepalvelut 125,94 138,64 108,96 119,94 86,52 86,51 Vanhuspalvelut 225,69 259,25 201,3 232,09 89,19 89,52 Projektit 20,95 16,6 17,96 14,69 85,73 88,49 Maakunta yhteeensä 780,95 840,57 656,58 719 84,07 85,54 Kainuun Ammattiopisto 161,77 144,66 103,82 96,39 64,18 66,63 Kainuun Työterveys 7,37 6,47 87,79 0,00 Kaikki yhteensä 950,09 985,23 766,87 815,39 80,72 82,76 Henkilötyövuosi HTV 1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100) Tehty työaika = Teoreettinen työaika vähennettynä poissaoloilla ja jaettuna työaikajärjestelmän mukaisella jakajalla Tehty työaika % = Tehty työaika %:na teoreettisesta työajasta Kainuun maakunta kuntayhtymä 23 Henkilöstöpalvelut
Kainuun maakunta kuntayhtymä 24 Henkilöstöpalvelut Vuoteen 2006 verrattuna vakinaisen henkilöstön henkilötyövuosimäärä lisääntyi 52,76:lla ja vastaavasti määräaikaisen henkilöstön henkilötyövuosimäärä väheni 35,14. 3. POISSAOLOT Poissaolopäivät on esitetty taulukossa 13 työpäivinä ja lisäksi kalenteripäivinä taulukossa 14. Poissaolojen määrä on suhteutettu henkilötyövuosiin alarivillä. Sairaslomissa eivät ole mukana tapaturmat ja kuntoutustuet. Perhevapaisiin sisältyvät äitiysvapaa, erityisäitiysvapaa, isyysvapaa, vanhempainvapaa ja hoitovapaa. Ryhmään muut sisältyvät mm. sädelomat ja aktiivivapaat. Poissaoloja kuvaavissa luvuissa on huomattava, että koulutustoimialalla vuosilomaoikeus on noin 65 %:lla opettajakunnasta ja että kesäkeskeytysten osuutta ei ole otettu huomioon poissaoloissa. 3.1 Poissaolot työpäivinä ja kalenteripäivinä eri syistä tapahtuneita poissaoloja kertyi kaikkiaan 291483 kalenteripäivää (798,58 henkilötyövuotta) pelkästään vuosilomiin kului 144623 kalenteripäivää (396,23 henkilötyövuotta). Henkilötyövuosista niiden osuus oli 10,6 %. sairauslomia oli yhteensä 58360 kalenteripäivää (159,89 henkilötyövuotta). Niiden osuus (4,3 %) henkilövuosista on pieni. Taulukko 13. Poissaolot työpäivinä vuonna 2007 Tulosalue Sairaus Työtapat Perhevap Tilaphv Koulutus Opintovap Lomatus Vuor.vap Yks/palkal Yks/pton Luvaton Vuosil Muut Yhteensä Maakuntahallitus 1 89 0 0 4 0 0 0 0 1 0 109 18 222 Suunnittelu ja kehitt. 27 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0 393 164 621 Yhteiset palvelut 2047 63 23 93 251 37 0 492 227 108 0 8436 924 12701 Alueiden käyttö ja hanke 52 0 0 6 18 0 0 0 5 12 0 331 196 620 Koulutustoiminta (lukio) 557 8 489 21 232 89 24 191 15 122 20 630 1050 3448 Soten yhteiset palvelut 1314 37 541 70 169 288 0 64 76 289 0 2999 1032 6879 Ympäristöterv.huolto 294 45 469 9 143 0 0 335 3 72 0 1251 166 2787 Sairaanhoidon palvelut 2477 16 1625 120 379 69 0 572 25 607 0 8122 1449 15461 Terveyden ja sair.hoidon palvelut 12536 475 5248 369 2015 1232 0 1657 605 2283 3 29322 4604 60349 Perhepalvelut 6277 134 4350 234 1492 796 0 873 256 1446 0 18771 2381 37010 Vanhuspalvelut 13260 774 2826 297 563 539 0 2288 409 1660 0 24176 3736 50528 Projektit 173 1 0 16 115 130 0 0 36 34 0 854 244 1603 Maakunta yhteensä 39015 1642 15571 1239 5414 3180 24 6472 1657 6634 23 95394 15964 192229 Kainuun Ammattiopisto 2408 41 508 39 2700 59 0 632 197 291 0 6578 2971 16424 Kainuun Työterveys 263 0 0 35 188 26 0 0 58 136 0 1330 260 2296 Organisaatio yhteensä 41686 1683 16079 1313 8302 3265 24 7104 1912 7061 23 103302 19195 210949 Taulukko 14. Poissaolot kalenteripäivinä vuonna 2007 Tulosalue Sairaus Työtapat Perhevap Tilaphv Koulutus Opintovap Lomatus Vuor.vap Yks/palkal Yks/ptonLuvaton Vuosil Muut Yhteensä Maakuntahallitus 1 125 0 0 4 0 0 0 0 1 0 153 25 311 Suunnittelu ja kehitt. 38 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0 550 230 855 Yhteiset palvelut 2866 88 32 93 251 52 0 689 318 151 0 11810 1294 17644 Alueiden käyttö ja hanke 73 0 0 6 18 0 0 0 7 17 0 463 274 858 Koulutustoiminta (lukio) 780 11 685 21 232 125 34 267 21 171 28 882 1470 4726 Soten yhteiset palvelut 1840 52 757 70 169 403 0 90 106 405 0 4199 1445 9535 Ympäristöterv.huolto 412 63 657 9 143 0 0 469 4 101 0 1751 232 3841 Sairaanhoidon palvelut 3468 22 2275 120 379 97 0 801 35 850 0 11371 2029 21446 Terveyden ja sair.hoidon palvelut 17550 665 7347 369 2015 1725 0 2320 847 3196 4 41051 6446 83535 Perhepalvelut 8788 188 6090 234 1492 1114 0 1222 358 2024 0 26279 3333 51124 Vanhuspalvelut 18564 1084 3956 297 563 755 0 3203 573 2324 0 33846 5230 70395 Projektit 242 1 0 16 115 182 0 0 50 48 0 1196 342 2192 Maakunta yhteensä 54621 2299 21799 1239 5414 4452 34 9061 2320 9288 32 133552 22350 266461 Kainuun Ammattiopisto 3371 57 711 39 2700 83 0 885 276 407 0 9209 4159 21898 Kainuun Työterveys 368 0 0 35 188 36 0 0 81 190 0 1862 364 3125 Organisaatio yhteensä 58360 2356 22511 1313 8302 4571 34 9946 2677 9885 32 144623 26873 291483 Poissaolot htv:na 159,89 6,46 61,67 3,60 22,75 12,52 0,09 27,25 7,33 27,08 0,09 396,23 73,62 798,58 Henkilötyövuodet 3731,31 Poissaolojen %-osuus henkilötyö- 4,29 0,17 1,65 0,10 0,61 0,34 0,00 0,73 0,20 0,73 0,00 10,62 1,97 21,40 vuosista 2006 4,48 0,10 1,76 0,13 0,71 0,22 0,00 0,78 0,15 0,94 0,00 10,19 2,35 21,85 Muutos 2006-2007 -0,19 0,08-0,11-0,03-0,10 0,11-0,05 0,04-0,21 0,00 0,43-0,38-0,45 Kainuun maakunta kuntayhtymä 24 Henkilöstöpalvelut
Kainuun maakunta kuntayhtymä 25 Henkilöstöpalvelut Kuvio 15. Vuosilomien ja eri poissaolosyiden keskinäiset osuudet vuonna 2007 Muut 9 % Sairaus 20 % Vuosil 48 % Luvaton 0 % Työtapat 1 % Perhevap 8 % Tilaphv 1 % Koulutus 4 % Lomatus 0 % Opintovap 2 % Yks/palkal 1 % Yks/pton 3 % Vuor.vap 3 % Kuvio 16. Kokonaistyöajan jakauma vuonna 2007 SairausTyötapat 4 % 0 % Perhevap Opintovap 2 % Vuor.vap 0 % 1 % Koulutus 1 % Vuosil 11 % Muut 3 % Tehty työaika 78 % Kainuun maakunta kuntayhtymä 25 Henkilöstöpalvelut
Kainuun maakunta kuntayhtymä 26 Henkilöstöpalvelut 3.2 Sairauspoissaolot Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrä vaihtelee suuresti vastuualueittain ja työyksiköittäin. Tarkat päivät ja osuudet henkilötyövuosista näkyvät taulukoista 13 ja 14. Tulosalueista oli henkilöä kohden eniten sairauspoissaoloja (kuvio 17) vanhuspalveluissa (15,6 pv) sekä terveyden- ja sairaudenhoitopalveluissa (13,22 pv). Kuvio 17. Sairauspäivät henkilöä kohti työpäivinä tulosalueittain vuonna 2007 Maakuntahallitus; 0,23 Projektit; 5,96 Kainuun Työterveys; 6,03 Kainuun Ammattiopisto; 5,71 Suunnittelu ja kehitt.; 2,10 Yhteiset palvelut; 8,73 Alueiden käyttö ja hanke; 4,87 Koulutustoiminta (lukio); 3,16 Vanhuspalvelut; 15,61 Soten yhteiset palvelut; 10,89 Ympäristöterv.huolto; 6,22 Perhepalvelut; 10,78 Sairaanhoidon palvelut; 9,90 Terveyden ja sair.hoidon palvelut; 13,22 Taulukko 15. Sairauspoissaolot työpäivinä / henkilötyövuosi vuonna 2005, 2006 ja 2007 Sairauspoissaolot työpäivinä / henkilötyövuosi v. 2005 v. 2006 v. 2007 muutos ed.v. 11,6 pv 11,7 pv 11,2 pv - 0,5 pv Kainuun maakunta kuntayhtymä 26 Henkilöstöpalvelut
Kainuun maakunta kuntayhtymä 27 Henkilöstöpalvelut 3.3 Poissaolojen palkkakustannukset Vuosilomat mukaan lukien poissaolojen palkkakustannukset olivat yhteensä 15,8 M eli 14 % palkkakustannuksista. Sairauslomien aikaiset palkkakustannukset olivat noin 3,3 M Taulukko 16. Poissaolojen kustannukset tulosalueittain vuonna 2007 Tulosalue Sairauslomat Tapaturmat Perhevapaat Koulutus Vuosiloma Muut vapaat Yhteensä Maakuntahallitus 122 11 836 0 477 28 794 3 193 44 421 Suunnittelu ja kehitt. 3 268 0 448 3 682 56 899 27 958 92 255 Yhteiset palvelut 156 831 4 969 6 367 19 362 800 441 76 498 1 064 468 Alueiden käyttö ja hanke 6 863 0 464 1 947 48 471 37 863 95 608 Koulutustoiminta (lukio) 66 786 1 136 6 793 35 024 88 465 21 868 220 072 Soten yhteiset palvelut 108 247 4 077 25 248 13 581 302 845 56 509 510 507 Ympäristöterv.huolto 26 648 6 819 8 486 14 750 151 750 15 143 223 596 Sairaanhoidon palvelut 181 398 1 762 18 551 36 470 850 451 70 653 1 159 285 Terveyden ja sair.hoidon palvelut 1 009 118 41 882 130 564 193 792 3 137 130 217 644 4 730 130 Perhepalvelut 496 992 12 713 88 713 121 463 1 822 274 119 918 2 662 073 Vanhuspalvelut 917 359 56 550 41 033 38 474 2 151 738 53 711 3 258 865 Projektit 14 872 64 805 7 825 73 708 18 775 116 049 Maakunta yhteensä 2 988 503 141 809 327 472 486 847 9 512 966 719 733 14 177 329 Kainuun Ammattiopisto 240 767 6 392 23 771 306 279 792 935 31 213 1 401 357 Kainuun Työterveys 21 839 0 2 562 21 816 163 390 25 367 234 974 Organisaatio yhteensä 3 251 109 148 201 353 806 814 941 10 469 291 776 313 15 813 661 3.4 Arviointi Sairauspoissaolojen osuus henkilötyövuosista ja sairauspäivien määrä henkilöä kohti ovat keskimäärin sama kuin yleensä kunta-alalla. Sairauspäivien määrä työpäivinä työntekijää kohti v. 2007 oli keskimäärin 11,2 (vuonna 2006 11,7). Jakajana on käytetty henkilötyövuosia. Kainuun maakunta kuntayhtymä 27 Henkilöstöpalvelut
Kainuun maakunta kuntayhtymä 28 Henkilöstöpalvelut 4. HENKILÖSTÖSUUNNITTELU JA REKRYTOINTI Vuosi 2007 hoitohenkilökunnan osalta: Varahenkilöstötoiminta ja sisäisten sijaisten hallinnointi on siirtynyt vuoden aikana sosiaali- ja terveystoimialan toiminnaksi. Varahenkilöstön toimia lisättiin 67:llä joten varahenkilöitä on 96. Sisäisten sijaisten toimia perustettiin 49. Varahenkilöstötoiminta lisääntyi vuoden aikana ja varahenkilöitä on tällä hetkellä koko kuntayhtymän alueella kaikilla sosiaali- ja terveystoimialan tulosalueella. Varahenkilöstöjärjestelmän käyttöönotto on toteutettu vaiheittain riippuen yksiköiden toiveista ja tarpeista. Vakituisessa työsuhteessa olevien sisäisten sijaisten toimien täyttämistä on aloitettu. Toimia on hoidettu vuoden aikana lähinnä määräaikaisena. Toimien vakituisessa täyttämisessä on haluttu edetä huomioiden sosiaali- ja terveystoimialalla tapahtuneet toiminnan muutokset, laaja-alaisen osaamisen turvaaminen sekä sisäisten sijaisten määrän tarkistaminen ja oikea kohdentaminen. Elokuussa määräaikaisten työntekijöiden käytön koordinointi ja palvelussuhteeseen ottaminen siirtyi osaksi varahenkilöstöyksikön toimintaa. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa osaavien työntekijöiden työllistyminen ns. sisäisenä sijaisena ja uuden henkilöstön rekrytointi maakunnan alueelle pitkiin määräaikaisiin työsuhteisiin. Sijaisten rekrytoinnissa on käytetty sähköistä järjestelmää, johon töihin haluavat sijaiset voivat ilmoittautua täyttämällä sähköisen hakemuksen. Yhteistyötä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa on tehty tapaamalla valmistuvia hoitajia. Yhteistyö oppilaitosten ja ylihoitajien sekä muiden käytännön harjoitteluun osallistuvien kesken on koettu onnistuneena osana henkilöstösuunnittelua. Yhteistyötä on tehty käytännön harjoitteluun, koulutusten ja ops:n suunnitteluun liittyen ja opiskelijavalinnoissa. Taulukko 17. Rekrytoidut ammattiryhmittäin vuonna 2007. paikkoja Ammattiryhmä avoinna hakijat rekrytoidut lääkärit 28 15 11 sairaanhoitajat ja vast. 96 644 85 lähihoitajat ja vast. 87 1098 78 sos.työntekijät, psykologit, vast. 55 338 45 avustava henkilöstö 11 250 11 tekninen henkilöstö 3 17 3 hallinto-, projektihenk.vast 44 488 34 Yhteensä 324 2850 267 Henkilöstön yleistä saatavuutta edistettiin jakamalla tietoa Kainuun maakunta -kuntatyhtymästä turvallisena, monipuolisena ja kilpailukykyisenä työnantajana. Vuoden aikana täytettiin sosiaali- ja terveystoimialalla ja yhteisissä palveluissa kaikkiaan 267 tointa ja virkaa, joka oli 68 enemmän kuin vuonna 2006. Yllä olevasta taulukosta näkyy rekrytoidut ammattiryhmittäin. Kainuun maakunta kuntayhtymä 28 Henkilöstöpalvelut
Kainuun maakunta kuntayhtymä 29 Henkilöstöpalvelut 5. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 5.1 Osaaminen, sen kehittäminen ja johtaminen Osaaminen, sen kehittäminen ja johtaminen korostuvat erityisesti organisaation muutostilanteissa. Hallintokokeilun myötä Kainuussa on tullut tarve panostaa osaamisen kehittämiseen ja sen johtamiseen. Osaamisen johtaminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen on nähty kiinteänä osana maakunta -kuntayhtymän strategista suunnittelua ja johtamista. Tulevien vuosien henkilöstön saatavuuden turvaaminen edellyttää entistä tehokkaampaa osaamisen kehittämisen turvaamista kun suuri osa kokenutta henkilökuntaa siirtyy yhtä aikaa pois työelämästä. Vuoden aikana valmistui sähköinen henkilöstön perehdytysjärjestelmä siihen liittyvine tiedostoineen. Perehdytysjärjestelmä on intranetissä. Perehdytyksen tueksi otettiin käyttöön uusien työntekijöiden osaamisen kehittymisen tukeminen mentoroinnilla osassa vastuualueita ja tulosyksiköitä. Osaamisen kehittämisen menetelminä olivat käytössä mm. työnantajan omana toimintana järjestämä tai muutoin hankkima sisäinen ja ulkoinen koulutus, työnantajan maksama ammatillinen koulutus, omaehtoinen (työnantajan tukema tai ei tukema) ammatillinen täydennys-, jatko- ja uudelleenkoulutus, oppisopimuskoulutus, työnohjaus, mentorointi, TYKES -työyhteisöjen kehittämishankkeet, työhyvinvointiin liittyvät toimenpiteet, kehityskeskustelut, Balanced scorecard -tuloskorttien käyttö, urakehitys ja johtamiskoulutus. Toimintavuodelle sosiaali- ja terveystoimialan lakisääteiseen täydennyskoulutukseen oli budjetoitu yhteensä 748.310, joka oli 0,9 % sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön palkoista. Seurannasta saatujen koulutustietojen mukaan sosiaali- ja terveystoimialan täydennyskoulutuksiin käytettiin yhteensä 9 254 työpäivää. Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuskustannukset olivat yhteensä n. 670 000 (kustannuksiin on laskettu osallistumismaksut, majoitus- ja matkakulut, päivärahat, osin kouluttajien kustannukset, ei koulutukseen osallistuvan henkilöstön koulutusajan palkkoja). Kainuun maakunta -kuntayhtymän yhteisten palvelujen koulutuksiin seurannasta saatujen koulutustietojen mukaan käytettiin noin 52 000, koulutuspäiviä toteutui yhteensä 251. Täydennyskoulutuksiin osallistumista seurattiin eri tavoin eri tulos- ja vastuualueilla. Eri tulosyksiköiden ja vastuualueiden koulutusseurantatiedot eivät ole vertailukelpoisia keskenään ja tuovat hankaluuden koko organisaation koulutustietojen luotettavaan seurantaan ja rekisteröintiin. Sisäisten koulutusten seuranta oli vielä puutteellista. Kainuun maakunta -kuntayhtymän koulutustietojen yhteiseen tilastoon ei ole saatu kaikkien toimialueiden, tulosalueiden, vastuualueiden ja tulosyksiköiden eikä kaikkien ammattiryhmien koulutustietoja. Sähköisen koulutuksen hallintajärjestelmän, ehrm, käyttöönotto siirtyi vuodelle 2008. Lakisääteisen täydennyskoulutuksen suunnittelua ja koordinointia sosiaali- ja terveystoimialalla ohjasi, seurasi ja kehitti täydennyskoulutustyöryhmä ja täydennyskoulutuksen vastuuhenkilö. Toimintavuonna koulutustyöryhmä kokoontui kuusi (6) kertaa. Sosiaali- ja terveystoimialan koulutussuunnitteluun, koordinointiin ja järjestämiseen perustettiin määräaikainen koulutuspäällikön toimi vuosille 2008-2009. Toimintavuonna osaamisen kehittämiseen ja sen johtamiseen perehdyttiin Osaamisen kehittäminen ja johtaminen -koulutuksin. Koulutuksia järjestettiin kaksi (2) kertaa. Koulutuksen laajuus oli 6 op. Koulutuksiin osallistui yhteensä 76 esimiestä / esimiestyöparia ja yksikön vastuuhenkilöä. Henkilöstön osaamisen kehittämisen prosessit käynnistyivät viidessäkymmenessäviidessä (55) työyhteisössä. Henkilöstön osaamisen kehittämisen prosessi on lähtenyt liikkeelle osaamistarpeiden ennakoinnista ja osassa tulosyksiköitä se eteni osaamiskartoituksiin ja osaamisen kehittämisen suunnitelman tekemiseen. Kehittämistyön käynnistäneet yksiköt ovat eri vaiheissa osaamisen kehittämisen etenemisessä. Osaamisen johtamisen koulutusta toteutui videoteitse myös ylimmälle johdolle ja koko henkilöstölle alueen yliopistollisen sairaalan järjestämänä. Kainuun maakunta kuntayhtymä 29 Henkilöstöpalvelut