JOHDANTO. Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut

Transkriptio

1 Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Palvelussuhteen luonne Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain Yleisimmät ammattiryhmät Henkilöstön määrä sopimusaloittain Päätoimisuus Henkilöstön määrä henkilötyövuosina Sukupuolijakauma Henkilöstön ikärakenne Eläkkeelle siirtyminen Palvelussuhteen kesto Lähtö- ja tulovaihtuvuus Verotuskunta Arviointia TYÖAIKA JA TYÖPANOS POISSAOLOT Poissaolot työpäivinä ja kalenteripäivinä Sairauspoissaolot Poissaolojen palkkakustannukset Arviointi PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi Henkilöstökustannukset HENKILÖSTÖSUUNNITTELU JA REKRYTOINTI OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Osaamisen johtaminen ja kehittäminen Henkilöstön täydennyskoulutus TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖHYVINVOINTI Työhyvinvointikyselyn tulokset Työterveyspalvelut YHTEISTOIMINTA- JA NEUVOTTELUJÄRJESTELMÄ Yhteistoimintajärjestelmä Neuvottelujärjestelmä Työsuojelun yhteistoiminta HENKILÖSTÖRAPORTIN HYÖDYNTÄMINEN Yhteistoimintamenettely Hallitus ja valtuusto Työpaikkakokoukset Henkilöstöraportin hyödyntäminen kehittämistyössä TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut

2 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2 Henkilöstöpalvelut Kuvio 1. Henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan Kuvio 2. Palvelussuhteiden määrä kuukauden lopussa (ilman liikelaitoksia) v. 2006, v ja v Kuvio 3. Henkilöstön määrä sopimusaloittain , ja Kuvio 4. Henkilöstö henkilötyövuosina (HTV 1) vuosina 2006, 2007 ja Kuvio 5. Henkilöstön työpanos vuosina 2006, 2007 ja Kuvio 6. Palvelussuhteiden määrän vaihtelut kuukausittain henkilötyövuosina (HTV 2) v ja v Kuvio 7. Henkilöstön kehitys henkilötyövuosina (HTV 2) 2006, 2007 ja 2008 ilman liikelaitoksia 13 Kuvio 8. Henkilöstön sukupuoli tulosalueittain Kuvio 9. Koko henkilöstön keski-ikä , ja Kuvio 10. Henkilöstön ikäjakauma Kuvio 11. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Kuvio 12. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma vuotiaat Kuvio 13. Tulevien vuosien eläkepoistumaennuste vanhuseläkeiän ja työkyvyttömyyseläkeiän mukaan 18 Kuvio 14. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen kesto Kuvio 15. Henkilöstön verotuskunta Kuvio 16. Vuosilomien ja eri poissaolosyiden keskinäiset osuudet vuonna Kuvio 17. Kokonaistyöajan jakauma vuonna Kuvio 18. Sairauspäivät henkilöä kohti työpäivinä tulosalueittain Kuvio 19. Sairauspoissaolot diagnoosiryhmittäin v Kainuun Työterveys liikelaitoksen määräämissä poissaoloissa 27 Kuvio 20. Työhyvinvointikysely, arvoasteikko raportti Kainuun maakunta kuntayhtymä 36 Taulukko 1. Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain , ja Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärä yleisimmissä ammattiryhmissä tilastokeskuksen luokituksen mukaisesti Taulukko 3. Henkilöstön koko ja osa-aikaisten palvelussuhteiden perusteet tulosalueittain Taulukko 4. Henkilöstön osa-aikaisten palvelussuhteiden perusteet tulosalueittain Taulukko 5. Henkilöstö henkilötyövuosina (HTV 2) vuosina 2006, 2007 ja Taulukko 6. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä tulosalueittain Taulukko 7. Henkilöstön eläköityminen ammattiryhmittäin vuonna Taulukko 8. KuEL-eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 17 Taulukko 9. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus 19 Taulukko 10. Henkilöstön verotuskunta Taulukko 11. Henkilötyövuodet (HTV 1) ja tehty työaika - vakinainen henkilöstö Taulukko 12. Henkilötyövuodet (HTV 1) ja tehty työaika - määräaikainen henkilöstö Taulukko 13. Henkilötyövuodet (HTV 1) ja tehty työaika - koko henkilöstö Taulukko 14. Poissaolot työpäivinä vuonna Taulukko 15. Poissaolot kalenteripäivinä vuonna Taulukko 16. Sairauspoissaolot työpäivinä / henkilötyövuosi vuosina 2005, 2006, 2007 ja Taulukko 17. Sairauspoissaolot diagnoosiryhmittäin v Kainuun Työterveys liikelaitoksen määräämissä poissaoloissa 27 Taulukko 18. Poissaolojen kustannukset tulosalueittain vuonna Taulukko 19. Henkilöstökustannukset vuonna Taulukko 20. Tehdyn työtunnin hinta v ja v Taulukko 21. Rekrytoidut ammattiryhmittäin vuonna Taulukko 22. Sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön täydennyskoulutuspäivien yhteismäärä sekä täydennyskoulutuspäivien määrä keskimäärin koulutuksessa ollutta henkilöä kohti vuonna Taulukko 23. Työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna Kainuun maakunta kuntayhtymä 2 Henkilöstöpalvelut

3 Kainuun maakunta kuntayhtymä 3 Henkilöstöpalvelut JOHDANTO Vuoden 2008 henkilöstöraportti on järjestyksessä neljäs Kainuun maakunta -kuntayhtymän henkilöstötilinpäätösmuotoon koottu henkilöstöraportti. Kainuun maakunta -kuntayhtymän menestykseen ja tuloksellisuuteen vaikuttaa ratkaisevasti se, kuinka osaavaa, motivoitunutta ja työkykyistä henkilöstöä sillä on. Laadukkaan palvelutuotannon ja kilpailukykyisten kuntatyöpaikkojen turvaamiseksi on tärkeää kehittää määrällisiä ja laadullisia henkilöstöresursseja. Kehittämisen lähtökohdaksi tarvitaan tietoa henkilöstöön liittyvien asioiden tilasta ja kehityksestä. Työnantajan on tunnettava henkilöstönsä rakenne, työpanos, osaaminen, työhyvinvointi ja kehittämistarpeet voidakseen pienevillä resursseilla turvata myös tulevaisuudessa laadukkaat kunnalliset palvelut. Henkilöstöraportti on tärkeä suunnittelun ja johtamisen väline päättäjille, johdolle, esimiehille ja henkilöstölle. Se antaa tietoa henkilöstövoimavarojen tilasta, käytöstä ja niiden muutoksista. Sillä arvioidaan myös henkilöstöstrategian toteutumista kuntayhtymässä. Henkilöstöraportti 2008 on laadittu soveltuvin osin Kunnallisen työmarkkinalaitoksen henkilöstöraporttisuosituksen (2004) mukaisin tunnusluvuin ja sisältörakentein. Tiedot on kerätty pääosin palkkahallinnon tietojärjestelmästä. Tietolähteenä on käytetty myös Kuntien eläkevakuutuksen tilastoja, osin myös muita tietolähteitä. Raportointivuoden aikana on valmistunut valtionvarainministeriön tekemä Kainuun hallintokokeilu arvioinnin toinen väliraportti Sinisiä ajatuksista moniin totuuksiin. Väliraportissa on käsitelty laajasti hallintokokeilun tähänastista etenemistä Kainuun maakunta kuntayhtymän henkilöstön näkökulmasta. Raportointivuoden aikana on valmistunut myös toinen kuntayhtymän aikana tehty työhyvinvointikysely. Kyselyn vastausten määrä lisääntyi edellisestä kerrasta huomattavasti. Uutena osiona kysyttiin kuntayhtymän strategian mukaisista arvoista ja miten ne näkyvät käytännön työssä. Ilman arvo-osiota työhyvinvointikyselyn vertailukelpoinen tulos oli hieman parempi kuin vuonna Väliraportin ja työhyvinvointikyselyn perusteella jatkossa Kainuun maakunta -kuntayhtymän on panostettava henkilöstötyössään entistä enemmän ns. humanistis-prosessuaalisen näkökulman vahvistamiseen. Henkilöstrategian mukainen päämäärä, hyvä johtaminen ja tuloksellinen yhteistoiminta oikeudenmukainen ja kannustava esimiestyö on huomioitava jatkossa entistä paremmin henkilöstötyössä. Vuoden 2008 lopussa Kainuun maakunta -kuntayhtymän palvelussuhteiden määrä oli 4014, joka oli 182 palvelussuhdetta enemmän kuin vuotta aiemmin. Vakinaisten palvelussuhteiden määrä oli 76,5 % ja määräaikaisen palvelussuhteiden määrä 23,5 % kaikista palvelussuhteista. Kuntayhtymän henkilöstöstä naisia oli 83,9 % ja miehiä 16,1 %. Henkilöstön keski-ikä oli 45,9 vuotta. Sairauspoissaoloja kertyi keskimäärin 12 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Sairauspoissaolot kasvoivat edellisestä vuodesta 0,8 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Eläkkeelle siirtyi vuonna henkilöä. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 58,7 vuotta. Terveisin Juha Jääskeläinen henkilöstöjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä 3 Henkilöstöpalvelut

4 Kainuun maakunta kuntayhtymä 4 Henkilöstöpalvelut 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1 Palvelussuhteen luonne Kainuun maakunta -kuntayhtymässä voimassaolevia palvelussuhteita oli yhteensä 4014, joista toistaiseksi voimassa olevia (vakinaisia) 3071 (76,5 %) ja määräaikaisia 943 (23,5 %) Tulosalueittain määräaikaisia palvelussuhteita oli eniten vanhuspalveluissa 242, 28,5 % terveyden- ja sairaudenhoitopalveluissa 230, 27,1 % Kuvio 1. Henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan Määräaikaiset 21 % Sivutoim./harjoitt 2 % Työllistetyt 1 % Vakinaiset 76 % Vuoteen 2007 verrattuna vakinaisten palvelussuhteiden määrä lisääntyi 152:llä ja määräaikaisten määrä 76:llä. Työllistetyt sekä sivutoimiset/harjoittelijat vähenivät yhteensä 46:llä. Kainuun maakunta kuntayhtymä 4 Henkilöstöpalvelut

5 Kainuun maakunta kuntayhtymä 5 Henkilöstöpalvelut 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain Palvelussuhdemäärältään suurimmat tulosalueet ovat terveyden- ja sairaanhoidon palvelut 1027, (25,5 %), vanhuspalvelut 941, (23,4 %) ja perhepalvelut 635, (15,8 %). Koulutustoimialalla palvelussuhteiden määrä oli 614, (15,2 %). Taulukko 1. Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain , ja Tulosalue Vakinainen Määräaik. Yhteensä Vakinainen Määräaik. Yhteensä Vakinainen Määräaik. Yhteensä Maakuntahall.alainen toiminta Maakuntahallitus Suunn. ja kehittäminen Yhteiset palvelut Alueiden käyttö ja hanke Yhteensä Sosiaali- ja terveystoimiala Soten yhteiset palvelut *) Ympäristöterveydenhuolto Sairaanhoidollolliset palvelut Terv. ja sair.hoidon palvelut Perhepalvelut Vanhuspalvelut Tutkimus- ja kehittämistoiminta Yhteensä Koulutustoimiala Maakunta yhteensä Kainuun ammattiopisto Kainuun Työterveys **) Liikelaitokset yhteensä Maakunta ja liikelaitokset yhteensä *) Soten varahenkilöstö **) Kainuun Työterveys luvut v.2006 oikaistu, lisätty liikelaitos ja vähennetty sairaanhoidolliset palvelut. Määrällisesti eniten lisäystä vuoteen 2007 verrattuna oli vanhuspalveluissa (64 palvelussuhdetta). Eniten vähennystä vuoteen 2007 oli ympäristöterveydenhuollossa (10 palvelussuhdetta), tutkimus- ja kehittämistoiminnoissa (7 palvelussuhdetta) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa (4 palvelussuhdetta). Kainuun maakunta kuntayhtymä 5 Henkilöstöpalvelut

6 Kainuun maakunta kuntayhtymä 6 Henkilöstöpalvelut Kuvio 2. Palvelussuhteiden määrä kuukauden lopussa (ilman liikelaitoksia) v. 2006, v ja v Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yleisimmät ammattiryhmät Kuntayhtymässä on käytössä 75 eri ammattiryhmää Suurin ammattiryhmä on perushoitajat, lähihoitajat ym. jossa on 22,6 % työntekijöistä Toiseksi suurin on sairaanhoitajien ammattiryhmä, jossa 21,3 % työntekijöistä Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärä yleisimmissä ammattiryhmissä tilastokeskuksen luokituksen mukaisesti Ammattiryhmä Nainen Mies Yhteensä Perushoitajat, lähihoitajat ym Sairaanhoitajat ym Sosiaalialan ohjaajat ym Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopett Ammattikorkeakoulujen ja ammatill.oppil.opettajat Kodinhoitajat, henkilökoht.avustaja Lääkärit Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset Johdon sihteerit, osastonsihteerit, tk-avustajat ym Sihteerit, palvelu-, toimistosiht. kanslistit ym Ylihoitajat ja osastonhoitajat Julkisen alan erityisasiantuntijat; projektit, edunvalvonta ym Palkanlaskijat, kassanhoitajat ym Sosiaalialan erityisasiantuntijat Fysioterapeutit, toimintaterapeutit Hammaslääkärit Kainuun maakunta kuntayhtymä 6 Henkilöstöpalvelut

7 Kainuun maakunta kuntayhtymä 7 Henkilöstöpalvelut 1.4 Henkilöstön määrä sopimusaloittain Seuraavassa kuviossa on esitetty henkilöstön lukumäärät sopimusaloittain. Koko henkilöstöstä oli KVTES:n piirissä oli 3250 henkilöä (82,7 %), joista Tehy ry:n -pöytäkirjan piiriin kuuluvia on 1077 henkilöä OVTES:ssa 402 henkilöä (10,2 %) ja Teknisten sopimuksessa 70 henkilöä (1,7 %) Lääkärisopimuksen piirissä oli 206 henkilöä (5,2 %) Kuvio 3. Henkilöstön määrä sopimusaloittain , ja Kvtes v.2006 Kvtes v.2007 Kvtes v.2008 Tekn.sop. v.2006 Tekn.sop. v.2007 Tekn.sop. v.2008 Opettajat v.2006 Opettajat v.2007 Opettajat v.2008 Lääkärit v.2006 Lääkärit v.2007 Miehet Naiset Yhteensä Lääkärit v.2008 Kainuun maakunta kuntayhtymä 7 Henkilöstöpalvelut

8 Kainuun maakunta kuntayhtymä 8 Henkilöstöpalvelut 1.5 Päätoimisuus Kokoaikaisia palvelussuhteista oli 3529, (87,9 %). Osa-aikaisia palvelussuhteita oli 446, (11,1 %) ja sivutoimisia 39, (1,0 %). Taulukko 3. Henkilöstön koko ja osa-aikaisten palvelussuhteiden perusteet tulosalueittain Tulosalue Kokoaikaiset Osa-aikaiset Sivutoimiset Yhteensä v Muutos Muutos% Maakuntahall.alainen toiminta Maakuntahallitus ,00 Suunnittelu ja kehitt ,67 Yhteiset palvelut ,12 Alueiden käyttö ja hanke ,00 Yhteensä ,14 Sosiaali- ja terveystoimiala Soten yhteiset palvelut ,74 Ympäristöterv.huolto ,00 Sairaanhoidon palvelut ,11 Terveyden ja sair.hoidon palvelut ,77 Perhepalvelut ,27 Vanhuspalvelut ,30 Tutkimus- ja kehittämistoiminta ,59 Yhteensä ,86 Koulutustoiminta (lukio) ,35 Maakunta yhteensä ,21 Kainuun Ammattiopisto ,00 Kainuun Työterveys ,25 Liikelaitokset yhteensä ,71 Maakunta ja liikelaitokset yhteensä ,75 Vuoteen 2007 verrattuna kokoaikaisten palvelussuhteiden määrä kasvoi 227:lla ja osa-aikaisten palvelussuhteiden määrä väheni 22:lla. Taulukko 4. Henkilöstön osa-aikaisten palvelussuhteiden perusteet tulosalueittain Tulosalue Osa-aik.virka tai toimi Osa-aikaeläkeläinen Ositt.hoitovapaa Muu omasta pyynnöstä Yhteensä v Maakuntahall.alainen toiminta Maakuntahallitus 0 0 Suunnittelu ja kehitt Yhteiset palvelut Alueiden käyttö ja hanke 0 0 Yhteensä Sosiaali- ja terveystoimiala Soten yhteiset palvelut Ympäristöterv.huolto 0 2 Sairaanhoidon palvelut Terveyden ja sair.hoidon palvelut Perhepalvelut Vanhuspalvelut Tutkimus- ja kehittämistoiminta 0 1 Yhteensä Koulutustoiminta (lukio) Maakunta yhteensä Kainuun Ammattiopisto Kainuun Työterveys Liikelaitokset yhteensä Maakunta ja liikelaitokset yhteensä Osa-aikaisia palvelussuhteita oli yhteensä 446, joista osa-aikaista virkaa/tehtävää hoiti 46,0 %, osaaikaeläkeläisiä oli 32,2 %, osittaisella hoitovapaalla 6,2 % ja omasta pyynnöstä osa-aikaisia 15,4 %. Kainuun maakunta kuntayhtymä 8 Henkilöstöpalvelut

9 Kainuun maakunta kuntayhtymä 9 Henkilöstöpalvelut 1.6 Henkilöstön määrä henkilötyövuosina Henkilötyövuotta käytetään yleisesti kuvaamaan työpanosta henkilöiden lukumäärän lisäksi. Osan vuotta voimassa olleet tai osa-aikaiset palvelussuhteet lasketaan henkilötyövuosien kautta vuosityöntekijöiksi. Kuvio 4. Henkilöstö henkilötyövuosina (HTV 1) v. 2006, v ja v , , , , , , ,00 500,00 0,00 Vakituiset htv Määräaikaiset htv Yhteensä HTV ,46 985, ,68 HTV ,22 950, ,28 HTV ,88 866, ,94 Henkilötyövuosi HTV 1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100) Kainuun maakunta kuntayhtymä 9 Henkilöstöpalvelut

10 Kainuun maakunta kuntayhtymä 10 Henkilöstöpalvelut Kuvio 5. Henkilöstön työpanos v. 2006, v ja v , , , , ,00 500,00 0,00 Vakituiset työpanos Määräaikaiset työpanos Yhteensä Tehty ta ,11 815, ,48 Tehty ta ,72 766, ,38 Tehty ta ,51 686, ,40 Tehty työaika = Teoreettinen työaika vähennettynä poissaoloilla ja jaettuna työaikajärjestelmän mukaisella jakajalla Kainuun maakunta kuntayhtymä 10 Henkilöstöpalvelut

11 Kainuun maakunta kuntayhtymä 11 Henkilöstöpalvelut Henkilötyövuosi HTV 2 = palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osaaikaprosentti/100). Tunnusluku kuvaa parhaiten erilaisia henkilöstökustannuksia henkilötyövuotta kohti. Taulukko 5. Henkilöstö henkilötyövuosina (HTV 2) v. 2006, v ja v HTV/MÄÄRÄ ERO Muutos % HTV 2 Tulosalue 2006 HTV HTV HTV 2 Maakuntahall.alainen toiminta Maakuntahallitus 3,9 4,4 4,0-0,4-9,9 Suunnittelu ja kehittäminen 12,9 12,9 10,1-2,8-21,6 Yhteiset palvelut 243,5 229,2 229,0-0,3-0,1 Alueiden käyttö ja hanke 10,1 10,6 11,0 0,4 3,4 Yhteensä 270,4 257,2 254,1-3,1-1,2 Sosiaali- ja terveystoimiala Soten yhteiset palvelut *) 50,9 118,1 125,7 7,6 6,4 Ympäristöterveydenhuoto 40,2 44,0 38,3-5,7-13,0 Sairaanhoidon palvelut **) 277,9 234,4 233,5-1,0-0,4 Terveyden- ja sh-palvelut 927,2 896,4 886,0-10,4-1,2 Perhepalvelut 548,9 551,9 560,4 8,4 1,5 Vanhuspalvelut 814,4 806,6 815,5 8,9 1,1 Tutkimus-ja kehittämistoiminta 18,5 28,7 28,0-0,6-2,3 Yhteensä 2677,9 2680,2 2687,3 7,1 0,3 Koulutustoimiala 170,0 172,7 164,9-7,8-4,5 Maakunta yhteensä 3118,3 3110,1 3106,3-3,8-0,1 Kainuun Ammattiopisto 390,9 410,9 463,2 52,4 12,7 Kainuun Työterveys 0,0 41,8 45,3 3,5 8,3 Liikelaitokset 390,9 452,7 508,5 55,9 12,3 Koko organisaatio yhteensä 3509,2 3562,8 3614,8 52,0 *) sosiaali- ja terveystoimialan varahenkilöstö 1,46 **) työterveyshuolto (34,1) vähennetty v luvusta Henkilötyövuosi HTV 2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100) Kainuun maakunta kuntayhtymä 11 Henkilöstöpalvelut

12 Kainuun maakunta kuntayhtymä 12 Henkilöstöpalvelut Kuvio 6. Palvelussuhteiden määrän vaihtelut kuukausittain henkilötyövuosina (HTV 2) v ja v , , , , , , , , , ,0 TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU Maakunta yhteensä v , , , , , , , , , , , ,0 Maakunta yhteensä v , , , , , , , , , , , ,7 Henkilöstön määrä vaihteli kuukausittain ollen ylimmillään heinäkuussa 3229 henkilötyövuotta ja alimmillaan tammikuussa 3014,5 henkilötyövuotta. Kainuun maakunta kuntayhtymä 12 Henkilöstöpalvelut

13 Kainuun maakunta kuntayhtymä 13 Henkilöstöpalvelut Kuvio 7. Henkilöstön kehitys henkilötyövuosina (HTV 2) v. 2006, v ja v ilman liikelaitoksia ed Sukupuolijakauma Suuri enemmistö henkilöstöstä oli naisia (3367, 83,9 % ), kun miehiä oli (647, 16,1 %) Suhteellisesti eniten naisia oli vanhuspalveluissa 98,5 % (927) Eniten miehiä oli Kainuun ammattiopistolla 45,4 % (203). Kuvio 8. Henkilöstön sukupuoli tulosalueittain Suunn. ja kehitt. Yhteiset palvelut Alueiden käyttö Soten yht.palv. Ymp.terv. huolto Sair.hoit. palv. Terv.sair. hoit.palv. Maakuntahallitus Koulutustoiminta Perhepalvelut Vanhuspalvelut Tutk.- ja kehitt.toimi Miehet Naiset KAO Kainuun Työterv. Kainuun maakunta kuntayhtymä 13 Henkilöstöpalvelut

14 Kainuun maakunta kuntayhtymä 14 Henkilöstöpalvelut 1.8 Henkilöstön ikärakenne Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2008 oli 48,0 vuotta Määräaikaisten keski-ikä oli 39,2 vuotta ja Koko henkilöstön keski-ikä 45,9 vuotta Kuvio 9. Koko henkilöstön keski-ikä , ja Naiset v Naiset v Naiset v Miehet v Miehet v Miehet v Yht. v Yht. v Yht. v Vakinaiset 48,5 48,3 48,0 48,1 47,9 47,8 48,4 48,2 48,0 Määräaikaiset 36,5 39,1 39,2 39,7 41,2 39,3 38,7 39,6 39,2 Koko henkilöstö 45,7 46,3 46,6 45,6 45,9 45,3 45,7 46,2 45,9 Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä on vakinaisia selvästi alempi Suurin muutos vuoteen 2007 verrattuna, että henkilöstön keski-ikä on laskenut 0,3 vuotta ollen nyt 45,9 vuotta. Kainuun maakunta kuntayhtymä 14 Henkilöstöpalvelut

15 Kainuun maakunta kuntayhtymä 15 Henkilöstöpalvelut Taulukko 6. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä tulosalueittain Tulosalue Miehet Naiset Yhteensä Maakuntahallitus Suunnittelu ja kehitt. 52,3 56,0 53,8 Yhteiset palvelut 45,6 51,1 49,4 Alueiden käyttö ja hanke 50,3 44,3 46,7 Koulutustoiminta (lukio) 51,6 48,7 49,6 Soten yhteiset palvelut 44,4 44,4 44,4 Ympäristöterv.huolto 44,6 45,0 44,9 Sairaanhoidon palvelut 43,1 47,5 46,9 Terveyden ja sair.hoidon palvelut 49,0 47,3 47,8 Perhepalvelut 46,6 48,3 48,1 Vanhuspalvelut 39,5 48,2 48,1 Tutkimus- ja kehittämistoiminta - 50,3 50,3 Maakunta yhteensä 47,1 47,9 47,8 Kainuun Ammattiopisto 49,4 49,8 49,6 Kainuun Työterveys 49,8 45,3 46,0 Liikelaitokset yhteensä 49,4 49,0 49,2 Maakunta ja liikelaitokset yhteensä 47,8 48,0 Tilastosta poistettu organisaatiot, joissa alle 2 henkilöä. 48,0 Kuvio 10. Henkilöstön ikäjakauma alle 20v 20-24v 25-29v 30-34v 35-39v 40-44v 45-49v 50-54v 55-59v 60-64v 65-69v Vakituis et Määräaikaiset Yhteens ä Vakinaisesta henkilöstöstä vain 129 (4,2 %) oli alle 30 -vuotiaita Yli 45 -vuotiaita oli 2091 henkilöä eli 68,1 % vakinaisista Suurin yksittäinen ikäluokka oli vuotiaat (18,6 %). Seuraavaksi suurimmat olivat vuotiaat (18,3 %), vuotiaat (16,9 %) ja vuotiaat (13,2 %) Vähintään 55 -vuotiaista suurimmat ryhmät olivat 55 -vuotiaat (140 henkilöä) sekä 56 -vuotiaat (140 henkilöä). Kainuun maakunta kuntayhtymä 15 Henkilöstöpalvelut

16 Kainuun maakunta kuntayhtymä 16 Henkilöstöpalvelut Kuvio 11. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma alle 20v 20-24v 25-29v 30-34v 35-39v 40-44v 45-49v 50-54v 55-59v 60-64v 65-69v Miehet Naiset Yhteensä Kuvio 12. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma vuotiaat v 56v 57v 58v 59v 60v 61v 62v 63v 64v 65v Miehet Naiset Yhteensä Kainuun maakunta kuntayhtymä 16 Henkilöstöpalvelut

17 Kainuun maakunta kuntayhtymä 17 Henkilöstöpalvelut 1.9 Eläkkeelle siirtyminen Vuonna 2008 jäi eläkkeelle 93 henkilöä. Eläkkeelle siirtyneitä oli seitsemän enemmän kuin vuonna Vuoden 2005 alusta voimaan tulleen eläkelainsäädännön muutoksen myötä kukin voi valita vanhuuseläkeikänsä vuoden väliltä. Tämän vuoksi eläköitymisen tarkka ennustaminen ei ole mahdollista. Seuraavassa taulukossa on eläkkeelle siirtyvien määrät keskeisimmissä ammattiryhmissä v Taulukko 7. Henkilöstön eläköityminen ammattiryhmittäin v Ammattiryhmä Lkm Lääkärit 2 Hammaslääkärit 5 Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntio 3 Ammattikorkeakoulujen ja ammatill.oppil. 12 Ylihoitajat ja osastonhoitajat 3 Sairaanhoitajat ym. 14 Johdon sihteerit, osastonsihteerit, tk-avustajat ym 2 Sihteerit, palvelu-, toimistosiht. kanslistit ym 6 Sosiaalialan ohjaajat ym. 5 Perushoitajat, lähihoitajat ym. 22 Kodinhoitajat, henkilökoht.avustajat ym. 7 Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset 3 Muut ammattiryhmät yht. 9 Lukumäärä yht. 93 Taulukko 8. KuEL-eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä KuEL-eläkkeelle siirtyneet Keski-ikä v. v ,7 v ,2 v ,2 v ,7 Taulukossa on KuEL eläkkeelle siirtyneiden keski-iät vuosina 2005, 2006, 2007 ja 2008 (Lähde: Kuntien eläkevakuutuksen tilastotiedot). Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä on noussut vuodesta 2005 yhdellä vuodella vuoteen 2008 verrattuna. Kainuun maakunta kuntayhtymä 17 Henkilöstöpalvelut

18 Kainuun maakunta kuntayhtymä 18 Henkilöstöpalvelut Seuraavassa kaaviossa on Kainuun maakunta kuntayhtymän eläkepoistumaennuste v (Lähde: Kuntien eläkevakuutuksen tilastotiedot). Kuvio 13. Tulevien vuosien eläkepoistumaennuste vanhuuseläkeiän ja työkyvyttömyyseläkeiän mukaan. Kainuun eläkepoistuma on 8 % suurempi kuin koko maan eläkepoistuma vuosina Ammattialoittain sosiaalialan eläkepoistuma on peräti 14 % suurempi kuin koko maan sosiaalialan eläkepoistuma ja sivistysalan eläkepoistuma on 10 % suurempi kuin koko maan sivistysalan eläkepoistuma. Vanhuuseläkkeen lisäksi toinen pääasiallinen reitti eläkkeelle on sairauteen perustuva eläke, työkyvyttömyyseläke. Työkyvyttömyyden riski voidaan ennustaa aikaisempien vuosien toteutuneen kehityksen perusteella ikä- ja ammattiryhmittäin sekä alueellisesti. Kainuun maakunta kuntayhtymä 18 Henkilöstöpalvelut

19 Kainuun maakunta kuntayhtymä 19 Henkilöstöpalvelut 1.10 Palvelussuhteen kesto Kainuun maakunta -kuntayhtymän palvelukseen siirtynyt vakinainen henkilökunta on ollut Kainuun kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa keskimäärin 17,1 vuotta Suurin ryhmä 581 henkilöä on se, jonka palvelussuhteen kesto on 5-9 vuotta ja seuraavaksi suurin 509 henkilöä vuotta palvelleet. Kuvio 14. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen kesto Yli 30 v v v v v v v 291 Alle 2 v Lähtö- ja tulovaihtuvuus Vakinaisen henkilökunnan lähtö- ja tulovaihtuvuus vuoden 2008 aikana on esitetty palveluksesta eronneiden (mukaan lukien kuolleet mutta ei eläköityneet) ja palvelukseen tulleiden lukumääränä. Lisäksi on laskettu lähtö- ja tulovaihtuvuusprosentit suhteuttamalla em. lukumäärät vuoden lopun vakinaisen henkilökunnan lukumäärään. Taulukko 9. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus Vaihtuvuus 2008 Lukumäärä Vaihtuvuus Tulleet 183 6,0 % Lähteneet 87 2,8 % Neljännen toimintavuoden aikana (v. 2008) lähtövaihtuvuus (87 henkilöä) on kasvanut 23 henkilöllä kolmannen toimintavuoden lähtövaihtuvuuteen (64 henkilöä). Tulovaihtuvuus (183 henkilöä) on myös kasvanut viime toimintavuoden tulovaihtuvuudesta (144 henkilöä) 1,1 %. Kainuun maakunta kuntayhtymä 19 Henkilöstöpalvelut

20 Kainuun maakunta kuntayhtymä 20 Henkilöstöpalvelut 1.12 Verotuskunta Eniten veronmaksajia oli Kajaanissa (54,1 %), seuraavaksi eniten Sotkamossa (11,5 %) sekä Kuhmossa (9,3 %). Kainuun ulkopuolelle veronsa maksavia oli 4,3 %. Taulukko 10. Henkilöstön verotuskunta Verotuskunta Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä % henkilöstöstä Hyrynsalmi ,0 Kajaani ,1 Kuhmo ,3 Paltamo ,6 Puolanka ,0 Ristijärvi ,8 Sotkamo ,5 Suomussalmi ,1 Vaala ,2 Muut kunnat ,3 Yhteensä ,0 Vuolijoki sisältyy Kajaaniin. Kuvio 15. Henkilöstön verotuskunta Muut kunnat; 4,3 Vaala; 0,2 Hyrynsalmi; 3,0 Suomussalmi; 9,1 Sotkamo; 11,5 Ristijärvi; 1,8 Puolanka; 3,0 Paltamo; 3,6 Kajaani; 54,1 Kuhmo; 9,3 Kainuun maakunta kuntayhtymä 20 Henkilöstöpalvelut

21 Kainuun maakunta kuntayhtymä 21 Henkilöstöpalvelut 1.13 Arviointia Kuntayhtymän palveluksessa olevan vakinaisen ja määräaikaisen henkilökunnan suhde on pääosiltaan kunta-alan keskiarvojen mukainen (v kunta-alan henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan: vakinaisia 76,1 %, määräaikaisia 22,1 %, työllistettyjä 1,8 %). Vakinainen henkilökunta on ollut Kainuun kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa pitkään (keskimäärin 17,1 vuotta) Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä (48,0 vuotta) on kunta-alan keskimääräistä noin puoli vuotta korkeampi (v ,4 vuotta). Kainuun maakunta kuntayhtymässä vakinaisen henkilöstön keski-ikä on alentunut 0,2 vuotta vuoteen 2007 verrattuna. Kokoaikaisten osuus 87,9 % henkilökunnasta noudattaa maan keskiarvoja (v ,3 %) Eläkkeelle jääneiden suuri osuus 51,7 % koko poistumasta (93) vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja rekrytointitarpeeseen. Eläköityvien määrä kasvaa aina vuoteen 2017 saakka. Kuntien eläkevakuutuksen tilastotietojen mukaan Kainuun maakunta -kuntayhtymän eläkepoistuma on 8 % suurempi kuin koko maan eläkepoistuma vuosina Ammattialoittain sosiaalialan eläkepoistuma on 14 % suurempi kuin koko maan sosiaalialan eläkepoistuma ja sivistysalan eläkepoistuma on 10 % suurempi kuin koko maan sivistysalan eläkepoistuma. Kainuun maakunta kuntayhtymä 21 Henkilöstöpalvelut

22 Kainuun maakunta kuntayhtymä 22 Henkilöstöpalvelut 2. TYÖAIKA JA TYÖPANOS Työpanos saadaan seuraavalla laskentakaavalla: kalenterivuoden päivät vähennettynä lauantailla, sunnuntailla ja työaikaa lyhentävillä arkipyhillä = teoreettinen säännöllinen vuosityöaika, josta vähennetään vuosilomapäivät, palkalliset ja palkattomat poissaolot = tehty säännöllinen vuosityöaika. Vuonna 2008 tehtiin yhteensä 3784,94 henkilötyövuotta (HTV 1). Kun poissaolot vähennetään pois henkilötyövuosista, tehdyksi työajaksi jää 2817,4 työvuotta (74,4 %). Henkilötyövuosien määrä v kasvoi 53,6 työvuodella (1,4 %) ja tehty työaika kasvoi 36,8 työvuodella (1,3 %). Vakinaisen ja määräaikaisen henkilökunnan henkilötyövuodet ja tehty työaika näkyy taulukoista11, 12 ja 13. Taulukko 11. Henkilötyövuodet (HTV 1) ja tehty työaika - vakinainen henkilöstö 2008 Tulosalue Henkilötyövuodet 2008 Henkilötyövuodet 2007 Tehty työaika 2008 Tehty työaika 2007 % 2008 % 2007 Maakuntahall.alainen toiminta Maakuntahallitus 3,58 4,44 2,91 3,52 81,28 79,28 Suunnittelu ja kehitt. 5,33 7,23 4,34 5,9 81,43 81,60 Yhteiset palvelut 212,06 210,08 166,85 164,77 78,68 78,43 Alueiden käyttö ja hanke 10 8,25 8,43 6,87 84,30 83,27 Yhteensä 230, ,53 181,06 79,03 78,72 Sosiaali- ja terveystoimiala Soten yht.palvelut 105,53 82,05 80,92 64,6 76,68 78,73 Ymp.terv.huolto 36,51 32,95 26,03 23,36 71,30 70,90 Sairaanhoidon palvelut 205,24 202,67 154,06 150,39 75,06 74,20 Terv.ja sair.hoidon palvelut 754,24 729,69 558,53 534,19 74,05 73,21 Perhepalvelut 474,27 456,41 348,51 335,17 73,48 73,44 Vanhuspalvelut 653,31 623,57 479,16 453,4 73,34 72,71 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 6,75 8,07 5,29 6,34 78,37 78,56 Yhteensä 2235, , ,5 1567,45 73,91 73,40 Koulutustoiminta lukio 118,05 119,43 62,58 64,29 53,01 53,83 Maakunta yhteeensä 2584, , , ,8 73,41 72,95 Kainuun Ammattiopisto 294,61 260,16 203,44 172,88 69,05 66,45 Kainuun Työterveys 39,4 36,22 29,46 28,04 74,77 0,00 Liikelaitokset yhteensä 334,01 296,38 232,9 200,92 69,73 0,00 Maakunta ja liikelaitokset yhteensä 2918, , , ,72 72,99 72,40 Taulukko 12. Henkilötyövuodet (HTV 1) ja tehty työaika - määräaikainen henkilöstö 2008 Tulosalue Henkilötyövuodet 2008 Henkilötyövuodet 2007 Tehty työaika 2008 Tehty työaika 2007 % 2008 % 2007 Maakuntahall.alainen toiminta Maakuntahallitus 0,42 0 0,4 0 95,24 0,00 Suunnittelu ja kehitt. 4,76 5,65 3,88 4,96 81,51 87,79 Yhteiset palvelut 20,89 24,46 18,66 21,21 89,33 86,71 Alueiden käyttö ja hanke 1 2,42 0,79 2,13 79,00 88,02 Yhteensä 27,07 32,53 23,73 28,3 87,66 87,00 Sosiaali- ja terveystoimiala Soten yht.palvelut 24,66 38,56 21,52 34,69 87,27 89,96 Ymp.terv.huolto 5,4 14,28 5,02 14,28 92,96 100,00 Sairaanhoidon palvelut 38,86 47,46 35,26 40,85 90,74 86,07 Terv.ja sair.hoidon palvelut 184,91 218,83 156,78 186,43 84,79 85,19 Perhepalvelut 120,89 125,94 102,71 108,96 84,96 86,52 Vanhuspalvelut 204,24 225,69 181,24 201,3 88,74 89,19 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 21,87 20,95 18,66 17,96 85,32 85,73 Yhteensä 600,83 691,71 521,19 604,47 86,75 87,39 Koulutustoiminta lukio 50,41 56,71 20,88 23,81 41,42 41,99 Maakunta yhteeensä 678,31 780,95 565,8 656,58 83,41 84,07 Kainuun Ammattiopisto 179,03 161,77 113,54 103,82 63,42 64,18 Kainuun Työterveys 8,72 7,37 7,55 6,47 86,58 87,79 Liikelaitokset yhteensä 187,75 169,14 121,09 110,29 64,50 65,21 Maakunta ja liikelaitokset yhteensä 866,06 950,09 686,89 766,87 79,31 80,72 Kainuun maakunta kuntayhtymä 22 Henkilöstöpalvelut

23 Kainuun maakunta kuntayhtymä 23 Henkilöstöpalvelut Vuoteen 2007verrattuna vakinaisen henkilöstön henkilötyövuosimäärä kasvoi 137,7 työvuodella ja vastaavasti ja määräaikaisen henkilöstön henkilötyövuosimäärä väheni 84,0 työvuodella. Taulukko 13. Henkilötyövuodet (HTV 1) ja tehty työaika - koko henkilöstö 2008 Tulosalue Henkilötyövuodet 2008 Henkilötyövuodet 2007 Tehty työaika 2008 Tehty työaika 2007 % 2008 % 2007 Maakuntahall.alainen toiminta Maakuntahallitus 4,00 4,44 3,31 3,52 82,75 79,28 Suunnittelu ja kehitt. 10,09 12,88 8,22 10,86 81,47 84,32 Yhteiset palvelut 232,95 234,54 185,51 185,98 79,64 79,30 Alueiden käyttö ja hanke 11,00 10,67 9,22 9,00 83,82 84,35 Yhteensä 258,04 262,53 206,26 209,36 79,93 79,75 Sosiaali- ja terveystoimiala Soten yht.palvelut 130,19 120,61 102,44 99,29 78,68 82,32 Ymp.terv.huolto 41,91 47,23 31,05 37,64 74,09 79,70 Sairaanhoidon palvelut 244,10 250,13 189,32 191,24 77,56 76,46 Terv.ja sair.hoidon palvelut 939,15 948,52 715,31 720,62 76,17 75,97 Perhepalvelut 595,16 582,35 451,22 444,13 75,81 76,27 Vanhuspalvelut 857,55 849,26 660,40 654,70 77,01 77,09 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 28,62 29,02 23,95 24,30 83,68 83,74 Yhteensä 2836, , , ,92 76,63 76,82 Koulutustoiminta lukio 168,46 176,14 83,46 88,10 49,54 50,02 Maakunta yhteeensä 3263, , , ,38 75,49 75,61 Kainuun Ammattiopisto 473,64 421,93 316,98 276,70 66,92 65,58 Kainuun Työterveys 48,12 43,59 37,01 34,51 76,91 79,17 Liikelaitokset yhteensä 521,76 465,52 353,99 311,21 67,85 66,85 Maakunta ja liikelaitokset yhteensä 3784, , , ,59 74,44 74,52 Henkilötyövuosi HTV 1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100) Tehty työaika = Teoreettinen työaika vähennettynä poissaoloilla ja jaettuna työaikajärjestelmän mukaisella jakajalla Tehty työaika % = Tehty työaika %:na teoreettisesta työajasta Kainuun maakunta kuntayhtymä 23 Henkilöstöpalvelut

24 Kainuun maakunta kuntayhtymä 24 Henkilöstöpalvelut 3. POISSAOLOT Poissaolopäivät on esitetty taulukossa 14 työpäivinä ja lisäksi kalenteripäivinä taulukossa 15. Poissaolojen määrä on suhteutettu henkilötyövuosiin alarivillä. Sairaslomissa eivät ole mukana tapaturmat ja kuntoutustuet. Perhevapaisiin sisältyvät äitiysvapaa, erityisäitiysvapaa, isyysvapaa, vanhempainvapaa ja hoitovapaa. Ryhmään muut sisältyvät mm. sädelomat ja aktiivivapaat, toisen tehtävän hoito jne. Poissaoloja kuvaavissa luvuissa on huomattava, että koulutustoimialalla vuosilomaoikeus on noin 65 %:lla opettajakunnasta ja että kesäkeskeytysten osuutta ei ole otettu huomioon poissaoloissa. 3.1 Poissaolot työpäivinä ja kalenteripäivinä eri syistä tapahtuneita poissaoloja kertyi kaikkiaan kalenteripäivää (822,05 henkilötyövuotta) pelkästään vuosilomiin kului kalenteripäivää (400,23 henkilötyövuotta). Henkilötyövuosista niiden osuus oli 10,57 %. sairauslomia oli yhteensä kalenteripäivää (173,58 henkilötyövuotta). Taulukko 14. Poissaolot työpäivinä vuonna 2008 Tulosalue Sairaus Työtapat Perhevap Tilaphv Koulutus Opintovap Lomatus Vuor.vap Yks/palkal Yks/pton Luvaton Vuosil Muut Yhteensä Maakuntahall.alainen toiminta Maakuntahallitus Suunnittelu ja kehitt Yhteiset palvelut Alueiden käyttö ja hanke Yhteensä Sosiaali- ja terveystoimiala Soten yhteiset palvelut Ympäristöterv.huolto Sairaanhoidon palvelut Terveyden ja sair.hoidon palvelut Perhepalvelut Vanhuspalvelut Tutkimus- ja kehittämistoiminta Yhteensä Koulutustoiminta (lukio) Maakunta yhteensä Kainuun Ammattiopisto Kainuun Työterveys Maakunta ja liikelaitokset yhteensä Taulukko 15. Poissaolot kalenteripäivinä vuonna 2008 Tulosalue Sairaus Työtapat Perhevap Tilaphv Koulutus Opintovap Lomatus Vuor.vap Yks/palkal Yks/pton Luvaton Vuosil Muut Yhteensä Maakuntahall.alainen toiminta Maakuntahallitus Suunnittelu ja kehitt Yhteiset palvelut Alueiden käyttö ja hanke Yhteensä Sosiaali-ja terveystoimiala Soten yhteiset palvelut Ympäristöterv.huolto Sairaanhoidon palvelut Terveyden ja sair.hoidon palvelut Perhepalvelut Vanhuspalvelut Tutkimus- ja kehittämistoiminta Yhteensä Koulutustoiminta (lukio) Maakunta yhteensä Kainuun Ammattiopisto Kainuun Työterveys Maakunta ja liikelaitokset yhteensä Poissaolot htv:na 173,58 6,75 70,92 5,93 24,92 15, ,24 4,35 20,22 0,18 400,23 68,36 822,05 Henkilötyövuodet 3784,94 Poissaolojen %-osuus htv:sta 4,59 0,18 1,87 0,16 0,66 0,41 0 0,83 0,11 0,53 0,00 10,57 1,81 21, ,29 0,17 1,65 0,10 0,61 0,34 0 0,73 0,20 0,73 0,00 10,62 1,97 21,40 Muutos ,30 0,01 0,22 0,06 0,05 0,07 0 0,10-0,09-0,20 0,00-0,05-0,16 0,32 Kainuun maakunta kuntayhtymä 24 Henkilöstöpalvelut

25 Kainuun maakunta kuntayhtymä 25 Henkilöstöpalvelut Kuvio 16. Vuosilomien ja eri poissaolosyiden keskinäiset osuudet vuonna 2008 Muut 8 % Sairaus 21 % Vuosil 48 % Työtapat 1 % Perhevap 9 % Tilaphv Koulutus 1 % Lomatus 0 % Opintovap 3 % Yks/palkal 2 % Vuor.vap 1 % 4 % Luvaton Yks/pton 0 % 2 % Kuvio 17. Kokonaistyöajan jakauma vuonna 2008 Työtapat Sairaus 0 % 5 % Perhevap 2 % Vuosil 11 % Muut 2 % Opintovap 0 % Koulutus 1 % Vuor.vap 1 % Tehty työaika 78 % Kainuun maakunta kuntayhtymä 25 Henkilöstöpalvelut

26 Kainuun maakunta kuntayhtymä 26 Henkilöstöpalvelut 3.2 Sairauspoissaolot Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrä vaihtelee suuresti vastuualueittain ja työyksiköittäin. Tarkat päivät ja osuudet henkilötyövuosista näkyvät taulukoista 14 ja 15. Tulosalueista oli henkilöä kohden eniten sairauspoissaoloja (kuvio 17) vanhuspalveluissa (16,9 pv) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa (14,2 pv). Kuvio 18. Sairauspäivät henkilöä kohti työpäivinä tulosalueittain vuonna 2008 Maakuntahallitus; 3,00 Kainuun Työterveys; 10,66 Kainuun ammattiopisto; 6,00 Suunnittelu ja kehitt.; 6,34 Yhteiset palvelut; 8,29 Projektit; 5,84 Alueiden käyttö ja hanke; 4,00 Koulutustoiminta (lukio); 3,74 Vanhuspalvelut; 16,87 Soten yhteiset palvelut; 14,19 Perhepalvelut; 12,33 Ympäristöterv.huolto; 9,04 Terveyden ja sair.hoidon palvelut; 12,74 Sairaanhoidon palvelut; 12,54 Taulukko 16. Sairauspoissaolot työpäivinä / henkilötyövuosi vuonna 2005, 2006, 2007 ja 2008 Sairauspoissaolot työpäivinä/ henkilötyövuosi v v v v muutos ed.v. 11,6 pv 11,7 pv 11,2 pv 12,0 pv 0,8 pv Kainuun maakunta kuntayhtymä 26 Henkilöstöpalvelut

27 Kainuun maakunta kuntayhtymä 27 Henkilöstöpalvelut Taulukko 17. Sairauspoissaolot diagnoosiryhmittäin v Kainuun Työterveys liikelaitoksen määräämissä poissaoloissa Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sairaus- Sair.loma loma päivien kpl % määrä % Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet , ,0 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt , ,8 Hengityselinten sairaudet , ,2 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset , ,0 Hermoston sairaudet 49 3, ,0 Verenkiertoelinten sairaudet 64 4, ,5 Myyt syyt , ,4 Lääkäreiden kirjoittamat sairauslomat yhteensä Hoitajien kirjoittamat sairauslomat Yhteensä kpl % pvät % Lääkäreiden kirjoittamat sairauslomat , ,9 Hoitajien kirjoittamat sairauslomat , ,1 Lääkäreiden ja hoitajien kirjoittamat sairaslomat yhteensä , ,0 Kuvio 19. Sairauspoissaolot diagnoosiryhmittäin v Kainuun Työterveys liikelaitoksen määräämissä poissaoloissa Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet Mielenterveyden ongelmat Hengityselinten sairaudet Vammat, ulkoiset syyt Hermoston sairaudet Verenkiertoelint. sairaudet Sairausloma kpl Myyt syyt Sair.lomapäivien määrä Kainuun maakunta kuntayhtymä 27 Henkilöstöpalvelut

28 Kainuun maakunta kuntayhtymä 28 Henkilöstöpalvelut 3.3 Poissaolojen palkkakustannukset Vuosilomat mukaan lukien poissaolojen palkkakustannukset olivat yhteensä 16,9 M eli 14 % palkkakustannuksista. Sairauslomien aikaiset palkkakustannukset olivat noin 3,7 M Taulukko 18. Poissaolojen kustannukset tulosalueittain vuonna 2008 Tulosalue Sairauslomat Tapaturmat Perhevapaat Koulutus Vuosiloma Muut vapaat Yhteensä Maakuntahall.alainen toiminta Maakuntahallitus Suunnittelu ja kehitt Yhteiset palvelut Alueiden käyttö ja hanke Yhteensä Sosiaali- ja terveystoimiala Soten yhteiset palvelut Ympäristöterv.huolto Sairaanhoidon palvelut Terveyden ja sair.hoidon palvelut Perhepalvelut Vanhuspalvelut Projektit Yhteensä Koulutustoiminta (lukio) Maakunta yhteensä Kainuun Ammattiopisto Kainuun Työterveys Liikelaitokset yhteensä Maakunta ja liikelaitokset yhteensä Arviointi Sairauspoissaoloja on12 työpäivää / henkilötyövuosi. Kuntasektorilla sairauspoissaolojen määrä sosiaalitoimialalla on 8,3 työpäivää / työntekijä ja terveystoimialalla 12,0 työpäivää / työntekijä. Tuloksia vertailtaessa on huomioitava, että valtakunnallisissa luvuissa sairauspoissaolopäivät on jaettu työntekijämäärällä, ja Kainuun maakunta kuntayhtymän luvuissa henkilötyövuosien määrällä. Tästä johtuen sairauspoissaolojen määrä ei ole täysin vertailukelpoinen kunta-alan keskiarvon kanssa. Kainuun maakunta kuntayhtymä 28 Henkilöstöpalvelut

29 Kainuun maakunta kuntayhtymä 29 Henkilöstöpalvelut 4. PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 4.1 Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi Kuntayhtymässä on käytössä työnvaativuuteen ja tehtäviin perustuva palkkausjärjestelmä sekä henkilökohtainen lisä, jonka perusteena ovat työntekijän henkilökohtaiset työtulokset ja ammatinhallinta. Henkilökohtaisen lisän myöntämiseen on vahvistettu erilliset arviointiperusteet. 4.2 Henkilöstökustannukset Taulukko 19. Henkilöstökustannukset vuonna 2008 Lisä- ja Työaika- Lomaraha, Poissaolo- Tulosalue Rahapalkka Vars.kkpal ylityöt korv. -korvaus Muut kust. kust. % Maakuntahall.alainen toiminta Maakuntahallitus ,3 Suunnittelu ja kehitt ,0 Yhteiset palvelut ,9 Alueiden käyttö ja hanke ,7 Yhteensä ,1 Sosiaali - ja terveystoimi Soten yhteiset palvelut ,1 Ympäristöterv.huolto ,9 Sairaanhoidon palvelut ,0 Terveyden ja sair.hoidon palvelut ,1 Perhepalvelut ,5 Vanhuspalvelut ,2 Tukimus- ja kehittämistoiminta ,2 Yhteensä ,3 Koulutustoiminta (lukio) ,6 Maakunta yhteensä ,6 Kainuun Ammattiopisto ,8 Kainuun Työterveys ,1 Liikelaitokset yhteensä ,4 Maakunta ja liikelaitokset yhteensä ,8 % = poissaolokustannusten osuus rahapalkasta Lisä- ja ylityökustannukset alenivat 10,1 % (v ) vuoteen Rahapalkan osuus nousi vuodesta ,1 % (noin 8,0 M ) vuoteen Taulukko 20. Tehdyn työtunnin hinta v ja v Tehty työaika Rahapalkka Työtunti Tehty työaika Rahapalkka Työtunti Muutos % Tulosalue v 2007 v 2007 v 2007 v 2008 v 2008 v 2008 v Maakuntahall.alainen toiminta Yhteensä 209, ,20 206, ,05 4,46 Sosiaali - ja terveystoimi Yhteensä 2171, , , ,18 4,62 Maakunta yhteensä , , ,08 4,62 Kainuun maakunta kuntayhtymä 29 Henkilöstöpalvelut

30 Kainuun maakunta kuntayhtymä 30 Henkilöstöpalvelut Koulutustoimiala on jätetty tarkastelun ulkopuolelle erilaisen työaikajärjestelmän vuoksi. Sosiaalikustannuksia ei ole huomioitu laskelmassa. Laskelmassa on käytetty jakajana yleistyöajan mukaista vuosituntimäärää (v , v ). 5. HENKILÖSTÖSUUNNITTELU JA REKRYTOINTI Maakunnallinen sijaispalveluyksikkö 2008 Maakunnallisen sijaispalveluyksikön toiminta jakautuu neljälle eri alueelle: varahenkilöstötoimintaan, sijaisten käytön koordinointiin ja määräaikaisten työntekijöiden työsopimuksien laatimiseen ja hyväksymiseen sekä hoitohenkilökunnan rekrytointiin. Varahenkilöstössä oli vakansseja 100,5 mukaan lukien tekstinkäsittelijät. Toimista 84,5 oli täytettynä vakituisella toimenhaltijalla. Varahenkilöt hoitivat yksiköiden äkillisiä, lyhyitä perusmiehityksen poissaoloja 64,5 HTV verran. Tämä HTV muodostuu tehdyistä tunneista, eli toteutuneesta tehdystä työstä. Tätä lukua ei voi verrata yleisesti ilmoitettuun HTV:een. Maakunnan ulkopuolelle CLS Oy:lle myytiin sairaanhoitajan työtä 3,13 HTV:tta. Vakituisessa työsuhteessa olevien sisäisten sijaisten toimien täyttämistä on jatkettu. Toimien vakituisessa täyttämisessä on haluttu edetä huomioiden sosiaali- ja terveystoimialalla tapahtuneet toiminnan muutokset, laaja-alaisen osaamisen turvaaminen sekä sisäisten sijaisten määrän tarkistaminen ja oikea kohdentaminen. Sisäisten sijaisten 61 perustetusta toimesta oli vuoden lopussa täytettynä 31. Suurin osa valituista on pitkäaikaisia sijaisia joiden työsopimuksen määräaikaisuudelle työnantajalla ei ole ollut enää perustetta. Sisäisen sijaisen toimia on täytetty niissä yksiköissä joissa vuosilomien suunnittelu on tehty hallituksessa hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. Sijaisten käytön koordinoinnin tavoitteena on ollut hoitohenkilökunnan osaamisen kohdentaminen tarkoituksenmukaisesti eri yksiköihin. Keskitetty toiminta on mahdollistanut sijaisten tehokkaan käytön ja samalla parantanut määräaikaisten työntekijöiden asemaa pidentämällä heidän työsuhteen määräaikaisuuden kestoa. Keskitetty toiminta on ollut apuna myös rekrytoinnissa, koska paikkakunnalle muuttamisen ehtona on usein pitkä määräaikainen työsopimus tai toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde. Määräaikaisia työsopimuksia eri yksiköihin tehtiin yhteensä 3881 kpl. Eniten työsopimuksia tehtiin vanhuspalveluihin 1709 kpl, terveyden- ja sairaudenhoitopalveluihin 1264, perhepalveluihin 614, yhteisiin palveluihin (sis. varahenkilöstön) 200 ja sairaanhoidon palveluihin 95. Sijaisten rekrytoinnissa on käytetty sähköistä järjestelmää johon töihin haluavat sijaiset voivat ilmoittautua täyttämällä sähköisen hakemuksen. Vuoden 2008 lopussa ilmoittautuneita oli 465. Kaikki sijaiseksi otetut haastateltiin ensin sijaispalveluyksikössä, jossa kartoitettiin hakijan osaamista ja toiveita työpaikasta. Sen jälkeen yksikön esimies valitsi useammasta ehdokkaasta työyhteisöön sopivimman hakijan. Yhteistyötä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa on tehty tapaamalla valmistuvia hoitajia ja heidän opettajiaan. Ammatillisen oppilaitoksen, KAO:n kanssa yhteistyö on alkanut tuloksellisesti oppisopimuskoulutusasioissa ja kuntayhtymään rekrytoitujen osastonsihteerien koulutuksessa. Hoitohenkilökunnan saatavuus vakituisiin työsuhteisiin ei ole vielä osoittautunut ongelmaksi. Sairaanhoitajasijaisista on ollut vajausta esim. leikkaussalissa ja muutamia yksittäisiä tapauksia seutu II ja III alueella. Lähihoitajien rekrytoinnin hyvänä apuna on ollut oppisopimuskoulutus. Opiskelijoita on otettu tarpeen mukaan niihin yksiköihin joissa uhkaa työvoimapula. Vuoden lopussa oppisopimuskoulutuksessa sijaispalveluyksikön kautta on ollut 7 opiskelijaa. Rekrytoinnissa on keskitytty hyvän työnantajakuvan ylläpitämiseen huolehtimalla sijaisten työsopimusten oikeudenmukaisuudesta, opiskelijoiden työharjoittelun ja sijaistamisen yhdistämisestä ja avustettu paikkakunnalle muuttavia mm. asunnon hankinnassa ja muissa käytännön järjestelyissä. Rekrytointitapahtumiin on osallistuttu lähinnä Kajaanissa. Rekrytoinnin kehittämistä on aloitettu Kainuun maakunta kuntayhtymä 30 Henkilöstöpalvelut