18.2.2004 (EI JULKINEN) TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 29.88. ARKISTOLAITOS Helsinki 2004
29.88 Arkistolaitos 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 460 000 euroa. tiot 1A-C Selvitysosa: Opetusministeriö on asettanut talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä arkistolaitokselle vuodelle 2005 alustavasti seuraavat tulostavoitteet: Arkistolaitoksen päätulosalueet ovat arkistotoimen yleinen kehittäminen ja ohjaus, arkistoaineksen säilyttäminen ja käytettävyyden kehittäminen sekä tietopalvelu. Arkistoainesten hallintaa ja tietopalvelua palveleva VAKKA-arkistotietokanta on pääosin käytössä. Arkistoainesten digitointitoimintaa ja verkkopalveluita laajennetaan. Arkistotoimen ohjauksessa painopisteinä ovat viranomaisten tuottamien sähköisten asiakirjojen käsittelyn ja säilytyksen ohjeistaminen erityisesti pitkäaikaissäilytyksen osalta sekä arkistoaineistojen arvonmääritys ja seulonta sekä arkistokoulutus. Hämeenlinnan maakunta-arkiston uudisrakennuksen vuonna 2004 käynnistynyttä suunnittelua jatketaan vuonna 2005. Maksullisen palvelutoiminnan liiketaloudellisten suoritteiden tuottotavoite on 5 000 euroa. Arkistolaitoksen arvioidaan tuottavan mm. seuraavat palvelut ja suoritteet: 2003 2004 2005 Tutkijakäynnit 79 382 78 000 78 000 Annetut todistukset ja selvitykset 18 016 19 000 17 000
29.88 Arkistolaitos 2 Järjestetyt arkistot (hyllymetriä) 1 846 1 500 1 500 Annettu koulutus (luentotunteja) 1 015 700 750 Menojen ja tulojen erittely: euroa Bruttomenot 16 050 000 Maksullisen toiminnan erillismenot 519 000 Muut toimintamenot 15 531 000 Bruttotulot 590 000 Maksullisen toiminnan tulot 590 000 julkisoikeudelliset suoritteet 130 000 muut suoritteet 460 000 Nettomenot 15 460 000 2005 määräraha 15 460 000 2004 määräraha 13 512 000 2003 tilinpäätös ( arvio) 12 997 000
29.88 Arkistolaitos 3 LIITEMUISTIO nro 1 A 22. Toimintamenot Käyttösuunnitelma: Palkkaukset 7 480 000 Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon 85 000 euroa sähköisten aineistojen säilytysja palvelujärjestelmän, viranomaisten sähköisen asiakirjahallinnon ohjauksen edellyttämien tietoteknisten asiantuntijatehtävien palkkamenoihin sekä korkeakouluharjoittelijoiden palkkaukseen rekrytointipoliittisista syistä 20 000 euroa. Arkistolaitoksen arvioitu henkilötyövuosimäärä 1.1.2005 on 218. Henkilötyövuosissa on otettu huomioon pysyväisluontoisissa tehtävissä vuonna 2004 vakinaistetut määräaikaisuudet (2 henkilötyövuotta). Kiinteistömenot 5 550 000 Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vuokrien indeksikorotuksien nousun osuutta 55 000 euroa (indeksin nousuarvio 1 %), siivousmenojen nousuna 8 000 euroa sekä sähkömenojen nousuna 20 000 euroa. Arkistolaitoksen sähkömenot ovat normaaleja virastorakennuksia korkeammat, koska arkistotilojen ilmavaihtolaitteet ovat arkistoainesten säilytysolosuhdevaatimusten vuoksi ympärivuorokautisesti toiminnassa. Arkistolaitoksen sähkömenot nousivat jo vuosina 2002-2003 yli 20 %, josta osa on sähkön hinnan noususta johtuvaa, osa uusien ilmastointilaitteiden käyttöönotosta johtuvaa (Kansallisarkiston B-osa). Lisäyksenä on myös Kansallisarkiston atk-verkon uusimisesta aiheutuva vuokrankorotus 7 000 euroa, Kansallisarkiston Rauhankadun kiinteistön vuokran indeksimuutoksesta 50 %:sta 100 %:iin aiheutuva 12 000 euroa sekä Siltavuorenrannan kiinteistön piharakennuksen korjaustöistä aiheutuva 15 000 euroa (½ vuoden vuokravaikutus). Yhteensä kiinteistömenojen lisäykset ovat 117 000 euroa.
29.88 Arkistolaitos 4 Kulutusmenot 1 320 000 Määrärahassa on otettu huomioon normaaleina kulutusmenoina 1 100 000 euroa, kalusto- ja laitehankintoihin 100 000 euroa sekä SÄHKE-hankkeen jatkoprojekteihin 100 000 euroa (konsultointimenoja). Kalusto- ja laitehankinnoista ovat tärkeimmät maakunta-arkistojen kaluston ja laitteiden uusiminen - erityisesti mikrofilminlukulaitteiden ja karttalaatikostojen hankinta kaikkien yksikköjen osalta - sekä Kansallisarkiston ja Mikkelin maakunta-arkiston osittain pahasti vanhentuneiden ja huonokuntoisten mikrokuvauslaitteiden uusiminen ja Kansallisarkiston puhelinvaihteen uusiminen. Määrärahassa on myös otettu huomioon osallistumisesta kansainväliseen ns. Baltic Bonds -projektiin aiheutuvat menot 20 000 euroa. Projektia varten anottu EU-rahoitus on vielä auki. Atk-menot 1 400 000 Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon SÄHKE-projektissa määritellyt laite- ja ohjelmistoinvestoinnit 700 000 euroa sekä 35 000 euroa kertamenona arkistolaitoksen yksikköjen liittämiseksi tieteellisten kirjastojen tietokantajärjestelmiin sekä 9 000 euroa vuotuisia ylläpitomenoja. Menojen tarkempi kohdentuminen esitetään arkistolaitoksen tietohallinnon kehittämissuunnitelmassa 2003-2006. Digitointimenot 300 000 Kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien aineistojen digitointimenoihin esitetään 300 000 euroa. Määräraha käytetään digitoinnin ja digitaaliarkiston laitehankintoihin sekä digitoinnista, digitoitavien aineistojen valmistelusta ja digitaalisten aineistojen hakemistojen laatimisesta aiheutuviin henkilöstömenoihin. Määrärahaa käytetään myös järjestelmien kehittämisestä aiheutuviin ostopalveluihin. Kansallisarkiston tällä hetkellä käytettävissä
29.88 Arkistolaitos 5 olevat kaksi henkilötyövuotta aineistojen digitointiin ovat riittämättömät. Huomattava työpanos varsinaisen digitoinnin lisäksi tarvitaan myös digitoitavan aineiston valmisteluun.
29.88 Arkistolaitos 6 LIITEMUISTIO nro 1 B 22. Arkistolaitoksen tulot TP 2003 TA 2004 TAE 2005 (arvio) 1. Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta 847 000 590 000 590 000 Maksullisen toiminnan tulot perustuvat opetusministeriön asetukseen (1443/01) arkistolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista.
29.88 Arkistolaitos 7 LIITEMUISTIO nro 1 C 22. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Julkisoikeudelliset suoritteet (2003) 2005 (alustava) Tulot - selvitykset viralliseen euroa euroa tarkoitukseen 105 000 100 000 - kaukolainat 32 000 30 000 137 000 130 000 Kustannukset Erilliskustannukset - palkkaukset ja muut henkilöstökustannukset 170 000 160 000 - aineet ja tarvikkeet sekä ostetut palvelut 20 000 19 000 - vuokrat 20 000 19 000 Erilliskustannukset yhteensä 210 000 198 000 Käyttöjäämä -73 000-68 000 Osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset 50 000 48 000 - poistot ja korot 15 000 13 000 - muut yhteiskustannukset 60 000 55 000 Yhteiskustannukset yhteensä 125 000 116 000 Kustannukset yhteensä 335 000 314 000
29.88 Arkistolaitos 8 Alijäämä - 198 000-184 Kustannusvastaavuus 41 % 41 % Liiketaloudelliset suoritteet (2003) 2005 (alustava) Tulot euroa euroa 1) jäljennepalvelu 2) koulutus 3) selvitykset 4) maksullinen järjestäminen 5) konsultointi 6) konservointi 7) muut suoritteet ja palvelut 711 000 460 000 Kustannukset Erilliskustannukset - palkkaukset ja muut henkilöstökustannukset 210 000 170 000 - aineet ja tarvikkeet sekä ostetut palvelut 150 000 130 000 - vuokrat 23 000 21 000 Erilliskustannukset yhteensä 383 000 321 000 Käyttöjäämä + 328 000 + 139 000
29.88 Arkistolaitos 9 Osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset 60 000 50 000 - poistot ja korot 17 000 15 000 - muut yhteiskustannukset 70 000 50 000 Yhteiskustannukset yhteensä 147 000 115 000 Kustannukset yhteensä 530 000 436 000 Yli/alijäämä + 181 000 + 24 000 Kustannusvastaavuus-% 134 106
29.88 Arkistolaitos 10 Liitemuistio nro 2 29.88.53 Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen tukemiseen (arviomääräraha) 29.88.53.02 Momentille myönnetään 4 300 000 euroa yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta annetun lain (998/74; 953/81) mukaisiin menoihin.
29.88 Arkistolaitos 11 LIITEMUISTIO nro 2 29.88.53.02 Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen tukemiseen; yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta annetun lain (998/74; 953/81) mukaisiin menoihin TA 2003 TA 2004 TAE 2005 1000 1000 1000 Lakimääräisen valtionavun ennakko 3318 3701 4090 1 Vuoden aikana maksettavat lopullisen valtionavun ja ennakon erotukset 114 175 195 2 Harkinnanvaraiset valtionavut arkistojen järjestämiseen ja siirtoon yleisarkistoihin sekä lakimääräisten arkistojen yhteishankkeisiin 0 0 15 Yhteensä 3432 3 3415 4 4300 5 (vajaus 461 000 ) 1 Kun vuoden 2004 ennakon mukaiset palkka- ja kiinteistömenot korotetaan kummatkin 3 prosentilla ja säilytetään muut menot vuoden 2004 tasolla, päädytään ennakkosummaan 3 790 000 euroa. Tähän on lisätty 300 000 euroa, jotka sisältyvät opetusministeriön vuoden 2005-08 TTS:aan yksityisluontoisten arkistojen yhteisen varaston perustamista varten. 2 Vuoden 2004 lopullisen ennakon erotus arvioitu ennakkohakemusten perusteella. 3 Opetusministeriö myönsi lisämäärärahana 25 500 euroa budjetissa aikaisemmin myönnetyn 3 415 000 euron lisäksi vuoden 2002 lakisääteisen valtionavun loppuerien maksamista varten. Lisämäärärahasta jäi kuitenkin käyttämättä 8 321 euroa, jotka palautettiin. Vuoden kuluessa käytettiin siten valtionapuihin 3 432 178 euroa. 4 Budjetissa on myönnetty 3 415 000 euroa. Lakisääteisten arkistojen vuodelle 2004 hakeman ennakon määrä (lopullista päätöstä ei ole vielä tehty), nousee alustavasti käsiteltynä 3 701 000 euroon ja lakisääteisten arkistojen vuoden 2003 lopullisen ja ennakon erotus 175 000 euroon, mikä merkitsee 461 000 euron leikkaustarvetta vuonna 2004, ellei lisärahoitusta saada. 5 Valtionapuarkistot ovat yhteisessä 15.12.2002 päivätyssä kirjelmässään esittäneet Kansallisarkistolle vuodelle 2005 neljän miljoonan euron määrärahaa kuten edellisenäkin vuonna. 17 %:n korotusta kuluvan vuoden määrärahaan verrattuna voitaisiin aivan oikeutetusti perustella paitsi henkilökunnan vajauksella, kiinteistö-, atk- ja erityisaineistokulujen kasvulla kuten edellisenä vuonna, jolloin arkistot tekivät saman esityksen, tällä kertaa erityisesti myös palkkojen jälkeenjääneisyydellä arkistolaitoksen palkkoihin verrattuna. Valtionapuarkistojen työryhmä selvittää syksyyn mennessä yhdessä Kansallisarkiston kanssa miten palkkavertailu toteutetaan arkistolaitoksen siirryttyä vuoden 2004 aikana uuteen palkkausjärjestelmään ja millaisiin korotuksiin vertailu ehkä antaa aihetta.