Johtoryhmä 19.3.2015 YTT ja TS 19.3.2015 Hallitus 26.3.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.4.2015 M. Posio
HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014 YLEISTÄ Henkilöstöraportin tehtävä on antaa tietoa kuntayhtymän henkilöstössä tapahtuneista muutoksista, henkilöstörakenteesta ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Henkilöstöstä kerättävää tietoa käytetään toiminnan tehokkuuden arvioimiseen ja kehittämissuunnitelmien painopisteiden määrittämiseen ja toiminnan suunnitteluun. Tietojen avulla kuntayhtymän tulosalueet/yksiköt voivat arvioida toimintaansa, kuntayhtymässä voidaan vertailla eri tulosalueiden/yksiköiden toimintaa ja vertailla kuntayhtymää muihin vastaaviin organisaatioihin. Henkilöstöraportti täydentää toimintakertomusta. Henkilöstöraportti on osa kuntayhtymän itsearviointia. Perustehtävään kohdistuvissa itsearvioinneissa on arvioitu lisäksi henkilöstöön liittyvät toiminnot osana tuloksellisuusarviointia ja raportoitu osana hallitus- ja valtuustotasoisia mittareita. Henkilöstökysely toteutettiin marras-joulukuun aikana koko henkilöstölle. Henkilöstömäärä on laskettu 31.12.2014 tilanteen mukaan pois lukien sivutoimiset työntekijät ja viranhaltijat. Päätoimisen henkilöstön määrä sisältää 31.12.2014 virka- tai toimivapaalla olevat. Päätoimisen henkilöstön määrä 31.12.2014 oli 666, joista sijaisia oli 29 henkilöä. Vuoden 2013 lopun tilanteesta 2013 vuoden luvusta pois lukien Rovaniemen ammattikorkeakoulun henkilöstön laski henkilöstön määrä 31 henkilöllä. Vakinaisia oli 499 eli 75 % henkilöstöstä. Määräaikaisten osuus laski edellisvuodesta selvästi ollen 25 %. Henkilöstömääriltään suurin tulosalue on Lapin ammattiopisto, jossa on lähes 53 % koko henkilöstöstä eli 351 työntekijää. Henkilöstöstä n. 50 % työskenteli opetustehtävissä, n. 45 % erilaisissa opetuksen tuen, asiantuntija-, koordinointi- ja suunnittelu-, tukipalvelu- ja hallintotehtävissä, 3 % projekteissa ja 2 % tulosalueiden/yksiköiden johtotehtävissä. Vuoden aikana palkkaa oli maksettu 1 321 eri henkilölle, joka oli 24 % vähemmän kuin edellisvuonna. Luvun merkittävään pienenemiseen vaikutti osaltaan Rovaniemen ammattikorkeakoulun irtautuminen koulutuskuntayhtymästä. Noin 4,0 % henkilöstöstä oli vuoden lopussa palkattomalla virka- tai toimivapaalla omasta tehtävästään. KuEL-eläkkeelle siirtyi vuoden aikana 26 henkilöä kuntayhtymän palveluksesta. KuEL-eläkkeelle jäännin keski-ikä oli 62,1 vuotta. Lisäksi osa-aikaeläkkeelle siirtyi vuoden aikana kuusi henkilöä. Osa-aikaeläkkeelle jäännin keski-ikä oli 61,3 vuotta. Osa-aikaeläkkeellä työskenteli vuoden lopussa 30 henkilöä. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä vuonna 2014 oli 27,2 M. Vuoden 2013 maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli Rovaniemen ammattikorkeakoulun osuus vähennettynä 28,4 M. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli siis n. 1,2 M pienempi kuin edellisenä vuonna. Palkkamenot pienenivät n. 4,5 %, johon vaikutti osaltaan mm. henkilöstön vähentyminen. Palkkamenot sisältävät virka- ja työehtosopimusten palkankorotukset. Terveysperusteisia poissaoloja vuoden 2014 aikana oli yhteensä 6 683 kalenteripäivää. Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuneet palkkakustannukset olivat n. 566 345 euroa. Kustannuksissa ei ole huomioitu KELAn työnantajalle maksamia korvauksia. 2
SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Henkilöstön määrä... 4 Yhteenveto... 4 Henkilöstöön kohdistuneet muutokset vuoden 2014 aikana... 5 Henkilöstö tulosyksiköittäin ja tehtäväalueittain... 5 Palvelusuhteen kesto... 6 Henkilöstön ikä ja sukupuoli... 9 Henkilöstön ikä... 9 Henkilöstön sukupuoli... 10 Henkilöstön koulutus ja pätevyys... 12 Henkilöstön pätevyys... 12 Henkilöstön osallistuminen koulutukseen... 13 Henkilöstön työkyky ja terveys... 14 Yhteistoiminta, työsuojelutoiminta ja tehdyt tarkastukset... 16 Yhteistyötoimikunta ja työsuojelutoimikunta... 16 Työterveyshuolto ja tyky-toiminta... 19 Työterveyshuolto... 19 Virkistystoiminta... 20 Henkilöstökysely... 21 Eläköityminen... 22 Eläkkeelle jääneet... 22 Eläkkeelle jäävät vuosina 2013 2030... 23 Henkilöstömenot... 25 Yhteenveto ja johtopäätökset... 27 3
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Yhteenveto Päätoimisen henkilöstön määrä 31.12.2014 oli 666, joista sijaisia oli 29 henkilöä. Vakinaisia oli 499 eli 75 % henkilöstöstä. Vuoden 2013 lopun tilanteesta 2013 vuoden luvusta pois lukien Rovaniemen ammattikorkeakoulun henkilöstön henkilöstön laski määrä 31 henkilöllä. Määräaikaisten osuus laski edellisvuodesta selvästi ollen 25 %. Henkilöstöstä n. 50 % työskenteli opetustehtävissä, n. 45 % erilaisissa opetuksen tuen, asiantuntija-, koordinointi- ja suunnittelu-, tukipalvelu- ja hallintotehtävissä, 3 % projekteissa ja 2 % tulosalueiden/yksiköiden johtotehtävissä. Vuoden aikana palkkaa oli maksettu 1 321 eri henkilölle, joka oli 24 % vähemmän kuin edellisvuonna. Luvun merkittävään pienenemiseen vaikutti osaltaan Rovaniemen ammattikorkeakoulun irtautuminen koulutuskuntayhtymästä. Noin 4 % henkilöstöstä oli vuoden lopussa palkattomatta virka- tai toimivapaalla omasta tehtävästään. KuEL-eläkkeelle siirtyi vuoden aikana 26 henkilöä kuntayhtymän palveluksesta. KuEL-eläkkeelle jäännin keski-ikä oli 62,1 vuotta. Lisäksi osa-aikaeläkkeelle siirtyi vuoden aikana kuusi henkilöä. Osa-aikaeläkkeelle jäännin keski-ikä oli 61,3 vuotta. Osa-aikaeläkkeellä työskenteli vuoden lopussa 30 henkilöä. Taulukko 1: Henkilöstömäärän kehitys. 2013 2014 Muutos % Henkilöstö 31.12. kaikki kaikki mies nainen yht. mies nainen yht. mies nainen kaikki yht. - vakinaisia kokoaikaisia 215 253 468 214 244 458-0,5-3,6-2,1 - määräaikaisia kok.aikaisia 79 89 168 67 89 156-15,2 0,0-7,1 Yhteensä kokoaikaisia 294 342 636 281 333 614-4,4-2,6-3,5 - vakinaisia osa-aikaisia 2 6 8 1 10 11-50,0 66,7 37,5 - osa-aikaeläkeläisiä 21 17 38 13 17 30-38,1 0,0-21,1 - määräaikaisia osa-aikaisia 8 7 15 4 7 11-50,0 0,0-26,7 Yhteensä osa-aikaisia 31 30 61 18 34 52-41,9 13,3-14,8 Kaikki yhteensä 697 666-4,4 Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä vuonna 2014 oli 27,2 M. Vuoden 2013 maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli Rovaniemen ammattikorkeakoulun osuus vähennettynä 28,4 M. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli siis n. 1,2 M pienempi kuin edellisenä vuonna. Palkkamenot pienenivät n. 4,5 %, johon vaikutti osaltaan mm. henkilöstön vähentyminen. Palkkamenot sisältävät virka- ja työehtosopimusten palkankorotukset. Terveysperusteisia poissaoloja vuoden 2014 aikana oli yhteensä 6 683 kalenteripäivää. Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuneet palkkakustannukset olivat n. 566 345 euroa. Kustannuksissa ei ole huomioitu KELAn työnantajalle maksamia korvauksia. 4
Henkilöstöön kohdistuneet muutokset vuoden 2014 aikana Lapin kesäyliopisto siirtyi 1.1.2014 lukien Lapin Urheiluopiston liikelaitoksen alle. Muita henkilöstöön kohdistuvia muutoksia vuoden 2014 aikana ei ollut. Henkilöstö tulosyksiköittäin ja tehtäväalueittain Seuraavassa on kuvattu henkilöstöä tulosalueittain/yksiköittäin jaoteltuina johto, opetus, projekti ja tukipalveluhenkilöstöön. Opetustehtävissä henkilöstöstä on noin 50 %, erilaisissa opetuksen tuen, asiantuntija-, koordinointi- ja suunnittelu-, tukipalvelu- ja hallintotehtävissä 45 %, erillisissä projektitehtävissä 3 % ja johtotehtävissä 2 %. Tehtäväalue on jaoteltu päätehtävän mukaan. Osalla opetus- ja tukipalvelutehtävissä toimivilla on myös esimiestehtäviä ja osa tästä henkilöstöstä toimii myös projektitehtävissä. Tulosalueiden/yksiköiden vertailussa keskenään pitää huomata myös se, että tulosalueet/yksiköt ovat hyvin erikokoisia ja koulutusalat erilaisia henkilöstötarpeiltaan. Taulukko 2a: Henkilöstö tehtäväalueen mukaan, lukumäärät 31.12.2014. Henkilöstö tulosalueittain / Johto Opetus Projektit Tukipalvelut Kaikki yht. Osuus koko yksiköittäin 31.12.2014 henkilöstöstä Lapin ammattiopisto 7 281 12 51 351 53 % Lapin matkailuopisto 3 36 1 26 66 10 % Lapin oppisopimuskeskus 1 1 6 8 1 % Lapin Urheiluopisto 2 12 77 91 14 % Hallinto-, aluev.- ja amm.k. palvelut sekä Tietohallintop. 2 2 7 38 49 7 % Kiinteistöpalvelu 1 100 101 15 % Kaikki yhteensä 16 331 21 298 666 Osuus koko henkilöstöstä 2 % 50 % 3 % 45 % Taulukko 2b: Henkilöstö tehtäväalueen mukaan, lukumäärät 31.12.2013. Henkilöstö tulosalueittain / Johto Opetus Projektit Tukipalvelut Kaikki yht. Osuus koko yksiköittäin 31.12.2013 henkilöstöstä Lapin ammattiopisto 7 291 21 59 378 54 % Lapin matkailuopisto 3 42 2 26 73 10 % Lapin oppisopimuskeskus 1 7 8 1 % Lapin kesäyliopisto 4 4 1 % Lapin Urheiluopisto 2 12 74 88 13 % Hallinto-, aluev.- ja amm.k palvelut sekä Tietohallintop. 2 1 3 48 54 8 % Kiinteistöpalvelu 1 91 92 13 % Kaikki yhteensä 16 346 26 309 697 Osuus koko henkilöstöstä 2 % 50 % 4 % 44 % johto sis. toimipistejohtajat, tulosaluejohtajat, kuntayhtymän johtajan ja kehitysjohtajan opetus sisältää lehtorit, opettajat, tuntiopettajat, kouluttajat tukipalvelut sis. hallinto-, alue- ja ammattikoulutuspalvelut sekä tietohallintopalvelut, kiinteistöpalvelun ja oppilaitosten tukipalvelun, ravitsemispalvelut, opetuksen tuen. mm. osastoavustajat, koulunkäyntiohjaajat, koulunkäyntiavustajat, ammattimiehet, liikunnanohjaajat ja valmentajat, asiantuntija-, koordinointi- ja suunnittelutehtävät projektit sis. erillisprojekteihin palkatun henkilöstön, projektitehtävien nimikkeillä olevat 5
Palvelusuhteen kesto Henkilöstöstä 75 % oli vakinaisia ja 25 % määräaikaisia. Vakinaisen henkilöstön suhteellinen määrä nousi hieman edellisvuodesta. Projektihenkilöstöstä 86 %, opetushenkilöstöstä 21 % ja opetuksen tuen, asiantuntija-, koordinointi- ja suunnittelu-, tukipalvelu- ja hallintotehtäviin kuuluvasta henkilöstöstä 27 % on määräaikaisia. Määräaikaisesta henkilöstöstä suurin osa (49 %) kuuluu erilaisiin opetuksen tuen, asiantuntija-, koordinointi- ja suunnittelu-, tukipalvelu- ja hallintotehtäviin. Henkilöstöstä 38 % on virkasuhteisia ja 62 % työsuhteisia. Opetushenkilöstö on virkasuhteista lukuun ottamatta aikuiskoulutustoimintaa ja Lapin Urheiluopistoa. Taulukko 3a: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö tulosalueittain/yksiköittäin 31.12.2014. Tulosalue/yksikkö 31.12.2014 Määräaikaiset Vakinaiset Kaikki yht. Määräaik. osuus % koko henkilöstöstä Lapin ammattiopisto 84 267 351 23,9 % Lapin matkailuopisto 14 52 66 21,2 % Lapin oppisopimuskeskus 2 6 8 25,0 % Lapin Urheiluopisto 33 58 91 36,3 % Hallinto-, alue- ja amm.k.palvelut sekä Tietohallintop. 9 40 49 18,4 % Kiinteistöpalvelu 25 76 101 24,8 % Kaikki yhteensä 167 499 666 25,1 % Taulukko 3b: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö tulosalueittain/yksiköittäin 31.12.2013 Tulosalue/yksikkö 31.12.2013 Määräaikaiset Vakinaiset Kaikki yht. Määräaik. osuus % koko henkilöstöstä Lapin ammattiopisto 102 276 378 27,0 % Lapin matkailuopisto 19 54 73 26,0 % Lapin oppisopimuskeskus 1 7 8 12,5 % Lapin kesäyliopisto 4 4 0,0 % Lapin Urheiluopisto 36 52 88 40,9 % Hallinto-, aluev.- ja amm.k palvelut sekä Tietohallintop. 10 44 54 18,5 % Kiinteistöpalvelu 15 77 92 16,3 % Kaikki yhteensä 183 514 697 26,3 % 6
KAAVIO 1: Tukipalveluhenkilöstö tehtäväalueittain 2014 (lukumäärät). Tukipalveluhenkilöstö tehtäväalueittain 31.12.2014 opinto-ohjaus ja opetuksen tuki 30 valmennus- ja liikunnanohjaustehtävät 41 asuntolapalvelut 14 ravitsemispalvelut 59 asiantuntija-, koordinointi- ja suunnittelutehtävät asiakas- ja tukipalvelut 69 68 virastomestaripalvelut 15 siivouspalvelut 11 kiinteistöhuoltopalvelut 14 0 10 20 30 40 50 60 70 Taulukko 4: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö tehtäväalueittain ja sukupuolittain 31.12.2014. Tehtäväalue Määräaikainen Vakinainen Kaikki yht. Määräaik. osuus % henkilöstö 31.12.2014 koko henkilöstöstä JOHTO 16 16 0,0 % mies 11 11 0,0 % nainen 5 5 0,0 % OPETUS 68 263 331 20,5 % mies 42 128 170 24,7 % nainen 26 135 161 16,1 % PROJEKTIT 18 3 21 85,7 % mies 5 5 100,0 % nainen 13 3 16 81,3 % TUKIPALVELUT 81 217 298 27,2 % mies 24 89 113 21,2 % nainen 57 128 185 30,8 % Kaikki yhteensä 167 499 666 25,1 % 7
Taulukko 5: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö tulosalueittain ja kokoaikaisuuden mukaan 2014. Henkilöstö 31.12.2014 Määräaikainen Vakinainen Kaikki yht. Lapin ammattiopisto 84 267 351 kokoaikainen virka/toimi 82 241 323 osa-aikaeläkeläinen 20 20 osa-aikainen virka/toimi 2 6 8 Lapin matkailuopisto 14 52 66 kokoaikainen virka/toimi 12 41 53 osa-aikaeläkeläinen 8 8 osa-aikainen virka/toimi 2 3 5 Oppisopimuskeskus 2 6 8 kokoaikainen virka/toimi 2 6 8 Lapin Urheiluopisto 33 58 91 kokoaikainen virka/toimi 30 56 86 osa-aikaeläkeläinen 1 1 osa-aikainen virka/toimi 3 1 4 Hallinto-, alue- ja amm.k.palvelut sekä Tietohallintop. 9 40 49 kokoaikainen virka/toimi 8 40 48 osa-aikainen virka/toimi 1 1 Kiinteistöpalvelu 25 76 101 kokoaikainen virka/toimi 22 74 96 osa-aikaeläkeläinen 1 1 osa-aikainen virka/toimi 3 1 4 Kaikki yhteensä 167 499 666 8
HENKILÖSTÖN IKÄ JA SUKUPUOLI Henkilöstön ikä Suurin ikäryhmä on 45 58 -vuotiaat, johon kuuluu 308 päätoimista työntekijää (noin 46 % koko henkilöstöstä). Ikäjakauma vaihtelee melko paljon henkilöstöryhmittäin. Alle 30 vuotiaita on prosentuaalisesti eniten valmennus- ja liikunnanohjaustehtävissä, kun taas yli 58 vuotiaita on prosentuaalisesti eniten johtotehtävissä. KAAVIO 2: Henkilöstön ikäjakauma 31.12.2014. Henkilöstön ikäjakauma 31.12.2014 350 300 250 200 150 100 50 0 alle 30-vuotta 30-44 vuotta 45-58 vuotta yli 58-vuotta Määräaikainen 21 71 62 13 Vakinainen 13 128 246 112 Vakinainen Määräaikainen Taulukko 6: Henkilöstön ikäjakauma henkilöstöryhmittäin 31.12.2014. Henkilöstöryhmä 31.12.2014 alle 30-vuotta 30-44 vuotta 45-58 vuotta yli 58-vuotta Kaikki yht. opettajat 3 82 173 70 328 opinto-ohjaus ja opetuksen tuki 4 13 10 6 33 valmennus- ja liikunnanohjaustehtävät 8 17 8 1 34 asuntolapalvelut 2 2 4 3 11 asiakas- ja tukipalvelut 5 20 30 12 67 ravitsemispalvelut 3 23 22 4 52 siivouspalvelut 7 3 10 virastomestaripalvelut 2 3 7 3 15 kiinteistöhuoltopalvelut 2 2 6 3 13 asiantuntija-, koordinointi- ja suunnittelutehtävät 5 29 23 8 65 päällikkö 8 9 5 22 johto 9 7 16 Kaikki yhteensä 34 199 308 125 666 9
KAAVIO 3: Henkilöstön ikäjakauma henkilöstöryhmittäin 31.12.2014. Ikäjakauma henkilöstöryhmittäin 31.12.2014 opettajat opinto-ohjaus ja opetuksen tuki valmennus- ja liikunnanohjaustehtävät asuntolapalvelut asiakas- ja tukipalvelut ravitsemispalvelut siivouspalvelut virastomestaripalvelut kiinteistöhuoltopalvelut asiantuntija-, koordinointi- ja suunnittelutehtävät päällikkö johto 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % alle 30-vuotta 30-44 vuotta 45-58 vuotta yli 58-vuotta Henkilöstön sukupuoli Henkilöstöstä 55 % on naisia. Jakaumaan ei ole tullut suuria muutoksia viime vuosina. Tehtävä-alueittain tarkasteltuna voidaan todeta, että opetustehtävissä naisten osuus on 49 % ja johtotehtävissä 31 %. Projektitehtävissä taas miesten osuus on 24 % ja opetuksen tuen, asiantuntija-, koordinointi- ja suunnittelu-, tukipalvelu- ja hallintotehtävissä 38 %. Taulukko 7: Henkilöstömäärän kehitys sukupuolittain. 2013 2014 Muutos % Henkilöstö 31.12. kaikki kaikki mies nainen yht. mies nainen yht. mies nainen kaikki yht. - vakinaisia kokoaikaisia 215 253 468 214 244 458-0,5-3,6-2,1 - määräaikaisia kok.aikaisia 79 89 168 67 89 156-15,2 0,0-7,1 Yhteensä kokoaikaisia 294 342 636 281 333 614-4,4-2,6-3,5 - vakinaisia osa-aikaisia 2 6 8 1 10 11-50,0 66,7 37,5 - osa-aikaeläkeläisiä 21 17 38 13 17 30-38,1 0,0-21,1 - määräaikaisia osa-aikaisia 8 7 15 4 7 11-50,0 0,0-26,7 Yhteensä osa-aikaisia 31 30 61 18 34 52-41,9 13,3-14,8 Naisten osuus % koko henkilöstöstä 53,4 % 55,1 % Kaikki yhteensä 697 666-4,4 10
Taulukko 8: Henkilöstö sukupuolen mukaan tulosalueittain/yksiköittäin 31.12.2014. Tulosalue/yksikkö 31.12.2014 Mies Nainen Kaikki yht. Naisten osuus % Lapin ammattiopisto 183 168 351 47,9 % Lapin matkailuopisto 13 53 66 80,3 % Lapin oppisopimuskeskus 2 6 8 75,0 % Lapin Urheiluopisto 41 50 91 54,9 % Hallinto-, alue- ja amm.k.palvelut sekä Tietohallintop. 18 31 49 63,3 % Kiinteistöpalvelu 42 59 101 58,4 % Kaikki yhteensä 299 367 666 55,1 % Taulukko 9: Henkilöstö sukupuolen mukaan tehtäväalueittain 31.12.2014. Tehtäväalue 31.12.2014 Mies Nainen Kaikki yht. Naisten osuus % Johto 11 5 16 31,3 % Opetus 170 161 331 48,6 % Projektit 5 16 21 76,2 % Tukipalvelut 113 185 298 62,1 % Kaikki yhteensä 299 367 666 55,1 % 11
HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA PÄTEVYYS Henkilöstön pätevyys Toisen asteen oppilaitoksissa ammatillisten aineiden opettajilta vaaditaan pääsääntöisesti korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan opettajan pedagogiset opinnot ja alan työkokemusta. Päätoimisista opettajista yhteensä 42:lta puuttuu muodollinen kelpoisuus. Tämä on 13 % opetushenkilöstöstä. Taulukko 10: Epäpätevän opetushenkilöstön lukumäärät 31.12.2014, mukana maksullinen palvelutoiminta ja sivutoimiset opettajat. Tulosalue/yksikkö Lehtori Opettaja PT-tuntiopettaja ST-tuntiopettaja Kaikki yht. Epäpätevät 31.12.2014 Lapin ammattiopisto 5 19 15 6 45 LAO, Jokiväylä 1 3 3 7 LAO, Jänkätie 1 15 3 19 LAO, Kairatie 2 2 LAO, Metsäruusu 2 1 3 LAO, Porokatu 3 2 5 LAO, Sodankylä 3 2 4 9 Lapin matkailuopisto 2 5 7 Lapin Urheiluopisto 1 4 5 Kaikki yhteensä 5 19 18 15 57 Taulukko 11: Opetustehtävissä olevien päätoimisten opettajien muodollinen kelpoisuus 31.12.2014, mukana maksullinen palvelutoiminta. Tulosalue/yksikkö Muodollinen kelpoisuus tai Opettajat Pätevän henkilöstön tilanne 31.12.2014 opettajaopinnot puuttuvat yhteensä osuus % Lapin ammattiopisto 39 281 86 % LAO, Jokiväylä 4 76 95 % LAO, Jänkätie 19 80 76 % LAO, Kairatie 2 12 83 % LAO, Metsäruusu 2 21 90 % LAO, Porokatu 3 64 95 % LAO, Sodankylä 9 28 68 % Lapin matkailuopisto 2 36 94 % Lapin Urheiluopisto 1 12 92 % Koulutus 1 12 92 % Kaikki yhteensä 42 329 87 % 12
Henkilöstön osallistuminen koulutukseen Henkilöstön kehittämiseen käytettiin 2,0 3,0 % maksetuista palkoista eri yksiköissä, joka vastasi kuntayhtymän asettamia tavoitteita. Taulukko 12: Henkilöstön kehittäminen, hallitus- ja valtuustotason mittareilla mitattuna v. 2014. Henkilöstön kehittäminen Tulosalue/yksikkö Henkilöstön kehittäminen kustannusosuus TA TP Lapin ammattiopisto 3,0 % 3,0 % Lapin matkailuopisto 2,5 % 2,5 % Lapin Urheiluopisto 3,3 % 2,0 % 13
HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA TERVEYS Terveysperusteisia poissaoloja vuoden 2014 aikana oli yhteensä 6 683 kalenteripäivää, henkilöä kohti keskimäärin poissaolopäiviä oli 10 päivää. Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuneet palkkakustannukset olivat n. 566 345 euroa. Kustannuksissa ei ole huomioitu KELAn työnantajalle maksamia korvauksia. Taulukko 13a: Terveysperusteisten poissaolojen määrä tulosalueittain kalenteripäivinä vuonna 2014. Tulosalue/yksikkö Poissaolon keston pituus kalenteripäivinä ja siihen kuluneet päivät Tulosalue/yksikkö 1-3 4-29 30-60 61-90 91-180 181-365 Yhteensä kpv Lapin ammattiopisto 346 1 214 754 153 281 365 3 113 Lapin matkailuopisto 119 407 186 124 0 0 836 Lapin Urheiluopisto 146 319 167 89 104 0 825 Lapin oppisopimuskeskus 30 39 0 0 0 0 69 Hallinto-, alue- ja amm.k.palvelut sekä Tietohallintop. 88 331 111 0 305 0 835 Kiinteistöpalvelu 289 537 179 0 0 0 1 005 Kaikki yhteensä 1 018 2 847 1 397 366 690 365 6 683 Taulukko 13b: Terveysperusteisten poissaolojen kustannusten määrä (1000 ) tulosalueittain v. 2014. Tulosalue/yksikkö Poissaolon keston pituus kalenteripäivinä ja sen kulut (1000 ) 1-3 4-29 30-60 61-90 91-180 181-365 Yhteensä eurot Lapin ammattiopisto 35,70 138,41 72,29 19,34 20,60 20,52 306,86 Lapin matkailuopisto 10,45 33,87 13,44 12,38 0,00 0,00 70,13 Lapin Urheiluopisto 11,74 27,35 7,42 2,54 0,00 0,00 49,05 Lapin oppisopimuskeskus 3,19 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 7,46 Hallinto-, alue- ja amm.k.palvelut sekä Tietohallintop. 8,47 28,59 5,98 0,00 19,74 0,00 62,78 Kiinteistöpalvelu 20,09 38,96 11,01 0,00 0,00 0,00 70,06 Kaikki yhteensä 89,63 271,44 110,14 34,26 40,34 20,52 566,35 KAAVIO 4: Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivät ja kustannukset (1000 ) v. 2014. Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivinä ja niistä aiheutuneet kustannukset vuonna 2014 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Kesto 1-3 kpv Kesto 4-29 kpv Kesto 30-60 kpv Kesto 61-90 kpv Kesto 91-180 kpv 181-365 kpv Kalenteripäivät 1 018 2 847 1 397 366 690 365 Kustannukset 1000 euroa 90 271 110 34 40 21 300 250 200 150 100 50 0 Kalenteripäivät Kustannukset 1000 euroa 14
Taulukko 14: Henkilöstön tapaturmien määrä ja aiheutuneet sairauspoissaolot v. 2013 2014. POHJOLA 2014 2013 2014 Työtapaturmat 25 24 Sairaspäiviä 235 39 Työmatkatapaturmat 6 6 Sairaspäiviä 158 40 Kaikki tapaturmat yhteensä 31 30 Sairaspäivät yhteensä 393 79 Ammattitaudit 0 1 Vertailussa on otettava huomioon, että Rovaniemen ammattikorkeakoulun osuus tapaturmissa ja niistä aiheutuneista sairaspäivistä sisältyvät vuoden 2013 lukuihin. Kaikkien työtapaturmien aiheuttama tapaturmavakuutusten kokonaiskorvausten määrä oli yhteensä n. 60 073 vuonna 2014. 15
YHTEISTOIMINTA, TYÖSUOJELUTOIMINTA JA TEHDYT TARKASTUKSET Yhteistyötoimikunta ja työsuojelutoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä otettiin käyttöön 1.1.2014 lukien Uudet yhteistoiminnan toimintaperiaatteet. Koulutuskuntayhtymään perustettiin kaksi erillistä toimikuntaa, yhteistyötoimikunta ja työsuojelutoimikunta, aikaisemman yhteistyötoimikunnan sijasta. Toimikunnat aloittivat työskentelyn 1.1.2014 lukien. Jatkossa pidetään kerran tai kaksi kertaa vuodessa yhteisiä kokouksia, johon osallistuvat sekä yhteistyötoimikunnan että työsuojelutoimikunnan jäsenet. Yhteisissä kokouksissa käsitellään syksyn kokouksessa mm. talousarvio ja suunnitelma ja kevään kokouksessa toimintakertomus. Yhteistyötoimikunnan kokoonpano vuosille 2014 2017 on seuraava: Arto Ylitalo kuntayhtymän johtaja, puheenjohtaja Ritva Pekkala rehtori (oto) Mirjami Palojärvi henkilöstöpäällikkö, sihteeri Satu Koskela pääluottamusmies, JUKO (KTN) Satu Vilander pääluottamusmies, JYTY, kokoukset 6-10 Pirjo Pukarinen sijaisena varajäsen, JYTY, kokoukset 1-5 Sinikka Tahvonen pääluottamusmies, JHL Risto Jussila sijaisena varajäsen, JHL, kokous 5 Matti Töyräs pääluottamusmies, JUKO Maria Laakkonen varapääluottamusmies, JUKO Kimmo Siuruainen työsuojeluvaltuutettu, läsnäolo- ja puheoikeudella kutsuttuna kokouksiin Kai Väistö kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, läsnäolo- ja puheoikeudella kutsuttuna kokouksiin (hallitus 6.2.2014) Yhteistyötoimikunta kokoontui 10 kertaa vuonna 2014. Näistä kymmenestä kokouksesta kolme oli yhteistä kokousta työsuojelutoimikunnan kanssa. Yhteistyötoimikunnan kokouksissa käsiteltiin mm. ytneuvottelujen perusteella tehtävät henkilöstövaikutukset, yhtiöittämiseen liittyvät asiat, Kemijärven liittymiseen liittyvät asiat, henkilöstöä koskevat suunnitelmat, henkilöstön palauteprosessi ja -kysely, virkistys- ja työhyvinvoinnin periaatteet, työyhteisön sisäisen tiedotuksen ja aloitetoiminnan periaatteet, kiinteistöstrategia 2020, työterveyshuollon kustannusten korvaushakemus, kriisitoimintaopas, tilinpäätöksen valmistelutilanne, matkustusohje, kulttuuri- ja liikuntaetu sekä talousarvio. Työsuojelutoimikunnan kanssa yhteisissä (3) kokouksissa käsiteltiin mm. tilinpäätös, henkilöstöraportti, yhtiöittämisasia, Itä-Lapin ammattiopiston liikkeenluovutus, strategiaprosessi, kulttuuri- ja liikuntaetu, työsuojelun toimintasuunnitelma, työhyvinvointisuunnitelma, kiinteistöstrategia 2020 toteuttamissuunnitelma ja investointilaskelma, rakentamis- ja investointiohjelma ja rakennusten korjaussuunnitelma, vuoden 2015 2017 talousarvio ja suunnitelma sekä henkilöstövaikutukset, työajanseurantaasiat ja liukumien käyttö, vuokratyövoiman käyttö sekä Santasport Oy:n luovutussopimus ja henkilöstösopimus. 16
Työsuojelutoimikunnan kokoonpano vuosille 2014 2017 on seuraava: Taisto Arkko Hannu Kerkelä Kari Ketola Kimmo Siuruainen Terho Niemi Mika Tikkanen Jani Vaattovaara Tuomo Kustula rehtori, puheenjohtaja kiinteistöjohtaja työsuojelupäällikkö, sihteeri työsuojeluvaltuutettu I varatyösuojeluvaltuutettu II varatyösuojeluvaltuutettu lehtori, työsuojeluasiamies, Kittilä lehtori, työsuojeluasiamies, Sodankylä Työsuojelutoimikunta kokoontui yhteisten kokousten lisäksi kaksi kertaa vuonna 2014. Työsuojelutoimikunnassa käsiteltiin mm. työterveyshuollon ja AVI:n suorittamia työterveys- ja työsuojelutarkastukset, toimipisteiden turvallisuusopaat, ensiapukoulutuksen integrointi osaksi omaa toimintaa, Sodankylän toimipisteen työterveyshuollon sopimus ja suunnitelma, RKK:n koulutussuunnitelman valmistelu sekä toimipisteiden saneeraus- ja muutostöiden tilanne ja aikataulu. Työsuojelun asiantuntijoina koulutuskuntayhtymässä toimivat työsuojeluvaltuutetun ja varatyösuojeluvaltuutettujen lisäksi toimipistekohtaiset työsuojeluasiamiehet. Yt-neuvottelut Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toimintaedellytyksissä tapahtuvien muutosten vuoksi koulutuskuntayhtymässä käytiin vuonna 2014 koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joiden tuloksena 13 henkilöä tullaan irtisanomaan vuoden 2015 aikana. Vuoden 2015 alusta lukein koulutuskuntayhtymän toimintaan vaikuttavat opetus- ja kulttuuriministeriön tekemät leikkauspäätökset, jotka koskevat opiskelijamäärien ja yksikköhintojen leikkauksia sekä indeksikorotusten jäädyttämistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö leikkasi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa ja edellyttää koulutuskuntayhtymän enimmäisopiskelijamäärän vähentämistä vuoteen 2016 mennessä yhteensä 350 opiskelijalla. Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä tehdyt uudelleenjärjestelyt ja sopeuttamistoimet ovat johtamassa 13 henkilön irtisanomiseen vuosina 2015 ja 2016. Lisäksi voi tulla osa-aikaistamisia. Vähenevissä toiminnoissa ja tehtävissä on eläköitymistä, määräaikaisuuksien päättymistä ja toisaalle siirtymistä arviolta 47 henkilötyövuoden verran. Tehdyt päätökset pohjautuvat käytyihin yhteistoimintaneuvotteluihin, koulutuskuntayhtymän hallituksen tekemiin päätöksiin Opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämän opiskelijamääräleikkauksen kohdentamisesta sekä kuntayhtymässä laadittuun talousarvioon. Yhteistoimintaneuvotteluihin osallistuivat työnantajan edustajina Veli-Pekka Laukkanen Taisto Arkko Mirjami Palojärvi Anna-Maria Heikkinen kehitysjohtaja, puheenjohtaja rehtori henkilöstöpäällikkö, sihteeri prosessituki ja työntekijöiden edustajina Satu Koskela Pirjo Pukarinen Sinikka Tahvonen Matti Töyräs Kimmo Siuruainen pääluottamusmies, JUKO (KTN) pääluottamusmiehen sijainen, JYTY pääluottamusmies, JHL pääluottamusmies, JUKO työsuojeluvaltuutettu, läsnäolo- ja puheoikeudella 17
Yhteistoimintaneuvotteluun liittyviä kokouksia pidettiin seitsemän. Lisäksi järjestettiin useita henkilöstön kuulemis- ja tiedotustilaisuuksia sekä esimiesvalmennusta johdolle ja esimiehille. Liikkeenluovutukset Koulutuskuntayhtymässä käsiteltiin yhteistoimintamenettelyssä kahteen liikkeenluovutukseen liittyviä asioita vuonna 2014. Kuntalain 2a, 2b ja 66a ) muutoksen johdosta osa koulutuskuntayhtymän toiminnasta siirrettiin Santasport Finland Oy:öön 1.1.2015 alkaen. Kuntalain muutosten mukaan kunnan/kuntayhtymän on annettava pääsääntöisesti osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi tehtävät, joita se on hoitanut kilpailutilanteessa markkinoilla. Yhtiöittämistä käsiteltiin yhteistyötoimikunnan kokouksissa 29.1.2014 ja 23.4.2014, yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan kokouksessa 4.6.2014 sekä henkilöstön kokouksessa 12.9.2014. Kemijärven kaupungin ammatillisen koulutuksen järjestämislupa siirtyi 1.1.2015 Rovaniemen koulutuskuntayhtymään ja samalla Itä-Lapin ammattiopiston henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksella Rovaniemen koulutuskuntayhtymään. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän johtaja, Lapin ammattiopiston rehtori, kehitysjohtaja ja henkilöstöpäällikkö osallistuivat Itä-Lapin ammattiopiston yt-neuvotteluihin liikkeenluovutuksen vastaanottajan edustajina. 18
TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYKY-TOIMINTA Työterveyshuolto Kuntayhtymän henkilöstön työterveydenhuolto järjestetään Rovaniemen kaupungin liikelaitoksen työterveyspalveluissa lukuun ottamatta Sodankylän ja Levi-Instituutin toimipisteitä, joiden työterveyshuollosta vastaavat Sodankylän terveyskeskus ja Kittilässä Medi Lappi Oy. Sodankylän ja Levi-Instituutin toimipisteiden työntekijöillä oli lisäksi rajoitetusti käytettävissä Rovaniemen kaupungin liikelaitoksen työterveyspalvelut lakisääteisissä työterveyshuollon palveluissa ja sairaudenhoidossa. Työterveydenhuollon kokonaiskustannukset vuonna 2014 olivat 397 899 euroa. Työterveydenhuollon kustannukset ovat nousseet edellisvuodesta n. 15,5 %. Kustannukset henkilöä kohti vuonna 2014 olivat noin 597. Taulukko 15: Työterveyshuollon kustannusten kehitys 2013 2014. 2013 2014 Työterveyshuollon kustannukset 344 526 397 899 Muutos edellisvuodesta 15,49 % Taulukko 16a: Työterveyshuollon kustannukset yksiköittäin vuonna 2014. Yksikkö Henkilömäärä Kustannukset Kustannukset /hlö Terveysper.poissaolot (kalenteripvt) Lapin ammattiopisto 351 216 501 617 3 113 Lapin matkailuopisto 66 48 336 732 836 Lapin Urheiluopisto 91 42 809 470 825 Lapin oppisopimuskeskus 8 5 470 684 69 Kiinteistöpalvelu 101 53 757 532 1 005 Hallinto-, alue- ja amm.k.palvelut 49 26 906 549 835 sekä Tietohallintop. Työhyvinvointityö 4 120 Yhteensä 666 397 899 597 6 683 Taulukko 16b: Työterveyshuollon kustannukset yksiköittäin vuonna 2013. Yksikkö Henkilömäärä Kustannukset Kustannukset /hlö (kalenteripvt) Terveysper.poissaolot Lapin ammattiopisto 378 190 430 504 2 899 Lapin matkailuopisto 73 41 613 570 610 Lapin Urheiluopisto 88 44 843 510 1 081 Lapin oppisopimuskeskus 8 1 735 217 28 Lapin kesäyliopisto 4 880 220 4 Kiinteistöpalvelu 92 37 925 412 418 Hallinto-, alue- ja amm.k.palvelut sekä Tietohallintop. 54 25 248 894 564 Työhyvinvointityö 1 852 Yhteensä 697 344 526 494 5 604 19
KAAVIO 5: Työterveyshuollon kustannukset vuosittain 2013 2014. Työterveyshuollon kustannukset 400 000 380 000 360 000 340 000 320 000 300 000 2013; 344 526 2014; 397 899 Virkistystoiminta Vuoden 2014 henkilökunnan pikkujoulu järjestettiin koko kuntayhtymän yhteisenä Ravintola Oppipojassa 13.12.2014. Henkilöstöä on osallistunut erilaisiin liikuntaan ja terveyteen liittyviin tapahtumiin kuten mm. kaupungin KKI-tapahtumat, Napapiirin hiihto, Ruska-maraton ja naisten kymppi sekä SAKU ry:n urheilutapahtumat. Tulosaluekohtaisesti on järjestetty erilaisten kehittämispäivien yhteyteen virkistystoimintaa. Vuonna 2014 työantaja on edelleen tukenut Lapin urheiluopistolla tapahtuvaa henkilöstön liikuntaharrastusta 50 % tuella liikuntaklubin vuosikortista. Vaihtoehtoisesti kuntayhtymä on tukenut kulttuuri- ja liikuntaharrasteita TYKY Online palvelulla. Palvelun arvo vuonna 2014 oli 100 /hlö. Vastaavantyyppinen tuki on ollut tarjolla myös Sodankylän ja Kittilän toimipaikkojen työntekijöille. Tyky Online palvelua vuoden 2014 loppuun mennessä oli käytetty yhteensä 25 054 euron arvosta, eli 250 henkilöä oli hakenut sadan euron etua vuonna 2014. CMS -klubilaiset eivät sisälly tähän lukuun. 20
HENKILÖSTÖKYSELY Johtoryhmän ja YT-toimikunnan 12.11.2014 kokouksissa päätettiin luopua Savon koulutuskuntayhtymän toteuttamasta työolobarometri-kyselystä. Työolobarometri-kyselyn ei koettu enää vastaavan koulutuskuntayhtymän osaamisen johtamisen, osaamisen varmistamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen tarpeisiin. Uusi henkilöstökysely ja siihen liittyvä palauteprosessi kehitettiin johdon, luottamusmiesten, työsuojelun vastuuhenkilöiden jne. toimesta. Lisäksi kysely ja prosessi olivat koko henkilöstön kommentoitavana ROKKI-intrassa. Henkilöstökysely toteutettiin marras-joulukuun aikana koko henkilöstölle. Tavoitevastausprosentti oli 70 %. Vastausprosentti saavutettiin viidessä eri toimipisteessä/yksikössä ja näiden kesken arvottiin työyhteisöpalkinto. Koko kuntayhtymän vastausprosentti oli 60 % (vuonna 2013 vastausprosentti oli 56 %). Koko kuntayhtymätasolla vahvuutena tuloksista nousi esiin mm. tiedän, mitä minulta odotetaan työssäni (tavoitteet) osaamiseni vastaa työni vaatimuksia osaamisemme tiimissä/lähityöyhteisössä vastaa työmme vaatimuksia minulla on mahdollisuus oppia uusia asioita työssäni lähityöyhteisössäni pyydetään ja annetaan apua toiselle liikun säännöllisesti ja pidän huolta kunnostani työmenetelmäni ovat tarkoituksenmukaisia Koko kuntayhtymätasolla kehittämiskohteena tuloksista nousi esiin mm. tiimissäni/lähityöyhteisössäni huolehditaan uusiin tehtäviin perehdyttämisestä uusien ideoiden kehittelyyn käytetään aikaa tiimissäni/lähityöyhteisössäni olen käynyt lähiesimieheni tai tiimi-/tutkintovastaavani kanssa yksilö- tai tiimikehityskeskustelun viimeisen vuoden aikana tiedän, mikä rooli eri tulosalueilla ja yhteisillä palveluilla on eri toimipisteiden välillä tehdään yhteistyötä koko kuntayhtymää koskevista yhteisistä asioista viestintä on riittävää olen tyytyväinen kuntayhtymän johtamiseen (valtuusto, hallitus, johtoryhmä ja tulosalueiden johtotiimit) Tulokset käsiteltiin joka toimipisteessä/yksikössä lähiesimiehen johdolla. Tulosten käsittelyyn osallistuivat myös tulosalueen johtaja, työsuojelupäällikkö ja -valtuutettu sekä henkilöstöpäällikkö ja suunnittelija. Kaikki tulokset ja käsittelytilaisuuksien koonnit on tallennettu ROKKI-intraan. Tulosten hyödyntäminen ja tulosten pohjalta päätettyjen kehittämistoimenpiteiden toteutumisen seuranta: päätetyt kehittämistoimenpiteet linkitetään osaksi toimipisteen/yksikön toimintasuunnitelmaa tai työhyvinvointisuunnitelmaa. toimipisteiden/yksiköiden käsittelytilaisuuksien materiaalien pohjalta kuntayhtymätasoiset kehittämiskohteet priorisoidaan osaamisen johtamisen tiimissä, YT-toimikunnassa, työsuojelutoiminnassa, työhyvinvointitoimikunnassa sekä johtoryhmässä. lisäksi kyselyn tuloksia hyödynnettiin henkilöstöä koskevien suunnitelmien laadinnassa mm. saaden tietoa osaamisen nykytilasta henkilöstöryhmittäin, eri-ikäisten työntekijöiden näkemyksistä sekä kehittämistarpeista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta. kehittämistoimenpiteiden toteutumista seurataan toimipisteissä/yksiköissä sekä yllä mainituissa kuntayhtymätasoisissa tiimeissä ja toimikunnissa. 21
ELÄKÖITYMINEN Eläkkeelle jääneet Vuoden 2014 aikana eläkkeelle jäi kuntayhtymän palveluksesta (tai joilla kuntayhtymä on ollut viimeinen työnantaja) yhteensä 32 henkilöä. Kokoaikaiselle KuEL-eläkkeelle siirtyneitä oli 26 henkilöä ja osaaikaeläkkeelle siirtyneitä kuusi henkilöä. Osa-aikaeläkkeellä kuntayhtymän työntekijöistä oli vuoden 2014 lopussa 30 työntekijää. Kokonaismäärät ovat lähes samat kuin edellisvuonna, jolloin 28 henkilöä jäi eläkkeelle. KuEL-eläkkeelle jäännin keski-ikä vuonna 2014 oli 62,1 vuotta. Osa-aikaeläkkeelle jäännin keski-ikä oli 61,3 vuotta. Kaikkien eläkkeelle jääneiden keski-ikä oli korkeampi kuin edellisvuonna ollen 61,7 vuotta vuonna 2014. KAAVIO 6: Kuntayhtymästä eläkkeelle siirtyneet 2000 2014 (sisältäen muut eläkelajit paitsi osa-aikaeläkkeen). 22
Kuntayhtymän eläkemenoista aiheutuvat eläkemaksut vuonna 2014 olivat seuraavat: eläkemenoperusteinen maksu 1 165 113 ja varhennetuista eläkkeistä aiheutuvat maksut 240 031. Taulukko 17: Kuntayhtymän eläkemaksut 2004 2013. Eläkkeelle jäävät vuosina 2013 2030 Kuntayhtymän henkilöstön eläköityminen lisääntyy lähivuosina: enimmillään vuonna 2018 eläkkeelle jää vuoden aikana noin 50 henkilöä. Vuosien 2015 2018 aikana nykyisestä henkilöstöstä jää noin 155 henkilöä vanhuuseläkkeelle. KEVAlta saaduissa tiedoissa on mukana myös Rovaniemen ammattikorkeakoulun henkilöstö, mikä tulee huomioida ennusteita tulkitessa. Rovaniemen ammattikorkeakoulun osuus on arviolta n. 1/3 ennusteen henkilömääristä. Päivitetyt ennusteraportit ovat saatavissa KE- VAlta aikaisintaan syksyn 2015 aikana. 23
KAAVIO 7: KEVAN arvio eläkkeelle koulutuskuntayhtymän palveluksesta jäävistä henkilöistä, mukana työkyvyttömyyseläkkeet, v. 2012 2030. (Sis. Rovaniemen ammattikorkeakoulun henkilöstön.) KAAVIO 8: KEVAN arvio eläkkeelle koulutuskuntayhtymän palveluksesta jäävistä, mukana työkyvyttömyyseläkkeet, v. 2012 2030. (Sis. Rovaniemen ammattikorkeakoulun henkilöstön.) 24
HENKILÖSTÖMENOT Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä vuonna 2014 oli 27,2 M. Eläkekulujen määrä oli 5,6 M, muiden henkilösivukulujen 1,7 M ja saatujen henkilöstökorvauksien määrä 0,3 M. Henkilöstömenojen määrä vuonna 2014 oli yhteensä 34,2 milj. euroa. Henkilöstömenot ovat pienentyneet vuoteen 2013 verraten yhteensä 3,9 % Rovaniemen ammattikorkeakoulun osuus vuoden 2013 luvuista pois lukien. Henkilöstömenojen osuus toimintamenoista oli noin 56 %. Taulukko 18: Henkilöstömenot euroina v. 2013 2014. Kuntayhtymä ja liikelaitos 2013 2014 Palkat 28 437 256 27 150 750 Eläkekulut 5 466 822 5 594 863 Muut henkilösivukulut 1 907 115 1 695 383 Henkilöstökorvaukset -271 672-272 684 Henkilöstömenot yhteensä 35 539 521 34 168 312 Palkkojen muutos edellisvuoteen -4,5 % Koko henkilöstömenojen muutos edellisvuoteen -3,9 % (2013 vuoden luvuista vähennetty Rovaniemen ammattikorkeakoulun osuus). Taulukko 19: Maksetut palkat tulosalueittain/yksiköittäin vuosina 2013 2014. Tulosalue/yksikkö Palkat yhteensä * Muutos 2013 2014 Lapin ammattiopisto 17 475 989 15 888 302-9,1 % Lapin matkailuopisto 2 768 897 2 551 508-7,9 % Lapin Urheiluopisto** 3 384 093 3 602 247 6,4 % Lapin oppisopimuskeskus 284 661 297 921 4,7 % Kesäyliopisto** 219 123-100,0 % Kiinteistöpalvelu 2 147 243 2 838 279 32,2 % Hallinto-, alue- ja amm.k.palvelut sekä Tietohallintop. 2 157 250 1 972 493-8,6 % Kaikki yhteensä 28 437 256 27 150 750-4,5 % ** Kesäyliopisto siirtyi 1.1.2014 Lapin Urheiluopiston alle. Vuoden 2014 palkat ja palkkiot Kesäyliopiston osalta sisältyvät Lapin Urheiluopiston lukuun. 25
Taulukko 20: Henkilöstömenot liikelaitokset eriteltynä 2013 2014. Henkilöstökulut 2013 2014 Koulutuskuntayhtymä Palkat ja palkkiot 25 053 163,16 23 548 502,75 Eläkekulut 4 828 880,43 4 866 096,18 Muut henkilösivukulut 1 712 969,56 1 493 287,98 Henkilöstökorvaukset -212 596,01-250 854,06 Lapin Urheiluopisto Palkat ja palkkiot 3 384 092,59 3 602 247,07 Eläkekulut 637 941,50 728 766,93 Muut henkilösivukulut 194 145,41 202 095,31 Henkilöstökorvaukset -59 075,49-21 829,85 Yhteensä tuloslaskelman mukaan 35 539 521,15 34 168 312,31 Taulukko 21: Palkat ja lisät keskimäärin sukupuolen mukaan. Henkilöstö 31.12.2014 Teht.koht.palkka Palkka yhteensä Lisät TVA-palkka Viikkoylitunnit mies 2686,51 3319,40 97,81 27,39 78,52 nainen 2499,82 2981,24 85,63 16,16 47,59 Kaikki yhteensä 2584,22 3134,12 91,14 21,23 61,57 Tehtäväkohtaisessa palkassa on huomioitu epäpätevyysalennukset. Lisiin on laskettu harkinnanvaraiset lisät, ei syrjäseutu- eikä määrävuosilisää. Taulukko 22a: Maksetut ylityökorvaukset vuonna 2014 tulosalueittain/yksiköittäin. Vuosi 2014 Tulosalue/yksikkö Lisä/ylityökorvaus Viikkoylituntipalkkio Kaikki yhteensä Lapin ammattiopisto 31 832,60 569 504,08 601 336,68 Lapin matkailuopisto 5 648,83 70 536,23 76 185,06 Kiinteistöpalvelu 2 158,84 2 158,84 Hallinto-, alue- ja amm.k.palvelut sekä Tietohallintop. 3 191,54 3 191,54 Kaikki yhteensä 42 831,81 640 040,31 682 872,12 Taulukko 22b: Vertailutaulukko, maksetut ylityökorvaukset vuonna 2013 tulosalueittain/yksiköittäin. Vuosi 2013 Tulosalue/yksikkö Lisä/ylityökorvaus Viikkoylituntipalkkio Kaikki yhteensä Lapin ammattiopisto 38 401,39 618 822,80 657 224,19 Lapin matkailuopisto 3 412,50 83 803,50 87 216,00 Kiinteistöpalvelu 7 725,88 7 725,88 Hallinto-, alue- ja amm.k.palvelut sekä Tietohallintop. 808,73 808,73 Kaikki yhteensä 50 348,50 702 626,30 752 974,80 26
YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Henkilöstön määrän kasvu on pysähtynyt ja 31.12.2014 määrä oli 31 henkilöä vähemmän kun edellisvuonna samana ajankohtana. Henkilöstön vähennys on pääsääntöisesti tapahtunut määräaikaisesta henkilöstöstä. Terveysperusteisia poissaoloja vuoden 2014 aikana oli yhteensä 6 683 kalenteripäivää. Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuneet palkkakustannukset olivat n. 566 345 euroa. Kustannuksissa ei ole huomioitu KELAn työnantajalle maksamia korvauksia. Henkilöstökysely toteutettiin marras-joulukuun aikana koko henkilöstölle. Tavoitevastausprosentti oli 70 %. Koko kuntayhtymän vastausprosentti oli 60 % (vuonna 2013 vastausprosentti oli 56%). Kyselyn tulokset käsiteltiin joka toimipisteessä/yksikössä lähiesimiehen johdolla. Tulosten käsittelyyn osallistuivat myös tulosalueen johtaja, työsuojelupäällikkö ja -valtuutettu sekä henkilöstöpäällikkö ja suunnittelija. Kaikki tulokset ja käsittelytilaisuuksien koonnit on tallennettu ROKKI-intraan. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toimintaedellytyksissä tapahtuvien muutosten vuoksi koulutuskuntayhtymässä käytiin vuonna 2014 koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Vuoden 2015 alusta lukien koulutuskuntayhtymän toimintaan vaikuttavat opetus- ja kulttuuriministeriön tekemät leikkauspäätökset, jotka koskevat opiskelijamäärien ja yksikköhintojen leikkauksia sekä indeksikorotusten jäädyttämistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö leikkasi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa ja edellyttää koulutuskuntayhtymän enimmäisopiskelijamäärän vähentämistä vuoteen 2016 mennessä yhteensä 350 opiskelijalla. Koulutuskuntayhtymässä käsiteltiin yhteistoimintamenettelyssä kahteen liikkeenluovutukseen liittyviä asioita vuonna 2014. Kuntalain 2a, 2b ja 66a ) muutoksen johdosta osa koulutuskuntayhtymän toiminnasta siirrettiin Santasport Finland Oy:öön 1.1.2015 alkaen. Kuntalain muutosten mukaan kunnan/kuntayhtymän on annettava pääsääntöisesti osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi tehtävät, joita se on hoitanut kilpailutilanteessa markkinoilla. Kemijärven kaupungin ammatillisen koulutuksen järjestämislupa siirtyi 1.1.2015 Rovaniemen koulutuskuntayhtymään ja samalla Itä-Lapin ammattiopiston henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksella Rovaniemen koulutuskuntayhtymään. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän johtaja, Lapin ammattiopiston rehtori, kehitysjohtaja ja henkilöstöpäällikkö osallistuivat Itä-Lapin ammattiopiston yt-neuvotteluihin liikkeenluovutuksen vastaanottajan edustajina. Tarkemmin johtopäätöksiä raportin perusteella käsitellään yhteistyötoimikunnassa ja johtoryhmässä. Raporttia täydennetään tältä osin ennen valtuuston käsittelyä. 27