90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitoksen vision mukaan Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja meripelastuksen asiantuntija, joka tuottaa yhteiskunnalle välttämättömiä turvallisuuspalveluja tehokkaasti ja taloudellisesti. Turvallisuuden takeena on luotettava ja ammattitaitoinen henkilöstö. Rajavartiolaitos arvostaa toiminnassaan luotettavuutta, ammattitaitoa sekä yhteistyökykyä. Osana sisäasiainministeriön tuottavuushankkeita rajavartiolaitoksessa kehitetään johto-organisaatioiden ja sotilaallisen maanpuolustuksen tukipalveluja. Rajavartiolaitoksessa jatketaan tullin, rajavartiolaitoksen ja poliisitoimintojen, tukija muiden palvelujen sekä voimavarojen käytön yhteensovittamista. Jatketaan kustannustehokkaan rajavartiomallin kehittämistä muulle kuin Kaakkois-Suomen rajaosuudelle. Tähän liittyvä kokeilutoiminta on käynnistetty ja sitä jatketaan vuonna. Tavoitteena on avata Imatran rajanylityspaikka ympärivuorokautiselle maantieliikenteelle vuoden aikana. Sisäasiainministeriö asettaa rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet: Henkiset voimavarat Rajavartiolaitoksen henkilökunta on ammattitaitoista ja työkykyistä. Henkilökunta pysyy ja jaksaa työskennellä rajavartiolaitoksen palveluksessa ja on tyytyväinen työhönsä. Henkilöstön työympäristö on työturvallista. Tavoitetasot on asetettu seuraavan taulukon mukaisiksi. Tulosmittarit Ammattitaito (koulpv/htv) 20,0 19,0 18,0 Lähtövaihtuvuus (%) 6,6 7,9 8,0 Kenttäkelpoisuus (1,0 5,6) 4,2 4,2 4,2 Fyysinen kunto (1,0 5,9) 3,9 4,0 4,0 Sairastavuus (sa pv/htv) 8,8 8,5 8,3 Tapaturmat (sa pv/htv) 0,7 0,6 0,5 Työilmapiiri (1 5) - 3,50 - Toiminnallinen tuloksellisuus Tulosalueet yhteensä Rajavartiolaitoksen toiminnallinen tuloksellisuus pidetään vuoden tasolla. Laadunhallintaa nostetaan kolme prosenttiyksikköä. Tuottavuus eli painotettujen suoritteiden suhde henkilötyövuosiin laskee viisi prosenttiyksikköä. Syynä tuottavuuden laskuun on partioinnin vähentyminen itärajan sivusuunnilla johtuen henkilöstön komentamisesta Lapista, Kainuusta ja Pohjois-Karjalasta kesäajaksi tukemaan Helsingin alueen rajatarkastuksia; ulkorajatarkastukset vähenevät Helsingin satamissa Baltian maiden ryhtyessä soveltamaan Schengen sopimusta syksyllä ; varusmieskoulutusvuorokaudet vähenevät johtuen varusmieskoulutuksen lakkaamisesta 1.7. Kajaanin rajajääkärikomppaniassa sekä Ivalon rajajääkärikomppanian supistuessa rajajääkäriosastoksi. Taloudellisuus eli painotettujen suoritteiden suhde toimintamenoihin laskee kaksi prosenttiyksikköä johtuen rajavartiolaitoksen uuden palkkausjärjestelmän aiheuttamasta henkilöstökulujen noususta. Tulosmittarit (kokonaisindeksit), vähintään Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) 116 115 116 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
Laadunhallinta (ind) 132 129 135 Tuottavuus (ind) 101 102 96 Taloudellisuus (ind) 99 99 97 Toimintamenot (milj. euroa) 1) 203 200 202 Henkilötyövuodet (htv) 3 132 3 105 3 077 Rajavalvonta Päätöksentekijöille välitetään ajantasainen ja rajatilannetta vastaava rajatilannekuva. Rajavalvonta kohdennetaan ja valmiutta ylläpidetään siten, että tärkeimmillä alueilla luvattomat rajanylitykset estetään tai havaitaan välittömästi. Muilla alueilla luvattomat rajanylitykset paljastetaan määräaikojen puitteissa. Luvattomat rajanylitykset ja muut merkittävät rajatapahtumat selvitetään viipymättä rajavaltuutettujen käsittelyä ja muita jatkotoimenpiteitä varten. Rajavalvonta järjestetään tuottavasti ja taloudellisesti. Toiminnallisen tuloksellisuuden tasot on asetettu seuraavan taulukon mukaisiksi. Tulosmittarit Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) 127 120 127 Laadunhallinta (ind) 146 136 149 Rajatilannekuva (0 10) 8,2 8,1 7,6 Rajatapahtumien estäminen (%) 89 97 97 Rajatapahtumien paljastaminen (%) 68 79 78 Rajatapahtumien selvitysaika (pv) 4,2 3,2 3,4 Rajatapahtumien selvitystaso (%) 100 70 90 Rajatapahtumien käsittely (%) 100 100 100 Tuottavuus (ind) 109 103 102 Taloudellisuus (ind) 107 101 106 Partiointi (tuntia) 384 000 386 000 354 000 josta itärajalla (tuntia) 304 000 310 000 273 000 Kiinteä valvonta (tuntia) 895 000 922 000 852 000 Tarkastukset (kpl) 95 000 104 000 100 000 Havaitut rajatapahtumat (kpl) 2) 128 80 96 Havaitut rikkomukset (kpl) 3) 2 056 2 300 2 500 Toimintamenot (milj. euroa) 106 109 105 Henkilötyövuodet (htv) 1 631 1 696 1 602 Rajatarkastukset Kaikki Schengenin alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. EU/ETA:n kansalaisille tehdään vähimmäistarkastus ja muille perusteellinen tarkastus. Schengenin sisärajoilla valmius rajatarkastuksiin ylläpidetään. Maahantulo ja maastalähtö vastoin säädettyä järjestystä paljastetaan turvaten sujuva rajanylitysliikenne. Rajatarkastuksissa ja niihin liittyvissä tutkinnoissa ja hallintopäätöksissä huolehditaan henkilöiden oikeusturvasta. Rajatarkastukset järjestetään tuottavasti ja taloudellisesti. Toiminnallisen tuloksellisuuden tasot on asetettu seuraavan taulukon mukaisiksi. 1) Toimintamenot ovat kassamenoja ko. vuoden hintatasossa. 2) Henkilön, ilma-aluksen tai aluksen luvaton rajanylitys tai muu rajatapahtuma. 3) Valtioraja-, rajavyöhyke-, metsästys-, kalastus-, vene- ja maastoliikenne- jne. rikkomukset ja rikokset. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
Tulosmittarit Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) 95 101 95 Laadunhallinta (ind) 99 102 102 Tarkastusten kattavuus (%) 99,9 100 100 Tarkastusten laatu (%) 99,7 99,9 99,9 Tarkastusten sujuvuus maarajoilla ja lentoasemilla (min) 8 11 10 Tarkastusten sujuvuus satamissa (min) 30 34 33 Oikeusturva (%) 100,0 99,9 99,9 Tuottavuus (ind) 92 10 90 Taloudellisuus (ind) 90 98 87 Rajatarkastukset ulkorajalla (milj. hlöä) 4) 15,5 16,0 14,8 josta viisumivelvollisia (milj. hlöä) 5) 4,4 4,5 4,2 Havaitut rikkomukset (kpl) 6) 3 518 4 830 4 820 Toimintamenot (milj. euroa) 85 79 85 Henkilötyövuodet (htv) 1 311 1 224 1 288 Meri- ja muu pelastustoiminta Meripelastussuunnitelmat pidetään ajan tasalla. Välitön johtamisvalmius ylläpidetään. Rajavartiolaitoksen meripelastusyksiköiden suorituskyvystä huolehditaan. Kaikkiin merihätätapauksiin osoitetaan apua viivytyksettä. Meripelastustapahtumien havaitsemiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi huolehditaan merialueiden riittävästä valvonnasta rajavalvonnan yhteydessä. Meripelastuksen toimivuutta tuetaan johtamiskoulutuksella ja vaikuttamalla sidosryhmiin. Naapurimaiden meripelastusta tuetaan ja tarvittaessa annetaan apua. Toiminnallisen tuloksellisuuden tasot on asetettu seuraavan taulukon mukaisiksi. Tulosmittarit, vähintään Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) 115 116 116 Laadunhallinta (ind) 115 116 116 Suunnitelmavalmius (0 10) 8,4 8,4 8,4 Johtamisvalmius (0 10) 6,2 7,1 7,1 Suorituskyky (%) 100,0 100,0 100,0 Saatavuus (tuntia) 0,6 0,6 0,6 Pelastussuoritteet (kpl) 1 618 1 720 1 720 Harjoitus ym. suoritteet (kpl) 274 555 555 RVL:n yksiköiden toiminta-aika (tuntia) 7) 2 469 2 200 2 200 Estetyt merionnettomuudet (kpl) 3 10 10 4) Rajatarkastukset ulkorajalla 2002/14,7 milj., 2003/14,4 milj, 2004/15,2 milj. 5) Viisumivelvolliset 2002/4,1 milj., 2003/4,1 milj., 2004/4,1 milj. 6) Rajatarkastusten yhteydessä havaitut rikos-, ulkomaalais- ja tieliikennelain rikkomukset ja rikokset. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
Pelastettu avuntarpeesta (hlöä) 3 182 3 300 3 300 Pelastettu hengenvaarasta (hlöä) 71 200 200 Toimintamenot (milj. euroa) 3 3 3 Henkilötyövuodet (htv) 50 45 49 Sotilaallinen maanpuolustus Puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamis- ja toimintavalmius sekä kyky joukkojen perustamiseen ylläpidetään. Asevelvolliset kotiutetaan tehtävien mukaisesti koulutettuna ja rajajoukkoihin sijoituskelpoisina. Tehtävien edellyttämät rajajoukot tuotetaan. Rajajoukoille varataan tehtävien edellyttämä sotavarustus. Rajajoukkojen kokoonpanojen, käyttöperiaatteiden ja sotavarustuksen kehittämisen myötä rajavartiolaitoksen varusmieskoulutus keskitetään kolmeen koulutuskeskukseen vuonna. Sotilaallinen maanpuolustus järjestetään tuottavasti ja taloudellisesti. Toiminnallisen tuloksellisuuden tasot on asetettu seuraavan taulukon mukaisiksi. Tulosmittarit, vähintään Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) 94 101 96 Laadunhallinta (ind) 99 101 102 Suunnitelmavalmius (0 10) 6,8 7,0 7,0 Sijoitettavuus (%) 83 80 82 Koulutettavuus (%) 72 85 85 Sijoitustilanne (0 10) 9,3 9,4 9,3 Sotavarustus (0 10) 7,2 5,4 5,3 Koulutus (0 10) 7,5 7,5 7,5 Tuottavuus (ind) 91 101 91 Taloudellisuus (ind) 89 98 89 Koulutusvuorokaudet 140 900 157 000 139 000 Toimintamenot (milj. euroa) 9 9 9 Henkilötyövuodet (htv) 140 140 133 21. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 199 605 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää meripelastuslain (1145/2001) 21 :n 3 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen sekä rajavartiolaitoksen ilma-alusten meripelastustehtävistä johtuvien lennonvarmistuspalvelujen ja meripelastustoimeen liittyvän lentopelastuksen hälytys- ja johtamistoiminnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ilmailulaitokselle. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Määrärahaa saa käyttää myös koneiden, laitteiden ja kaluston hankintamenojen maksamiseen sekä rakennusten, rakenteiden ja kiinteistöjen perusparannuksesta ja uudisrakentamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen silloin, kun hankkeen hankintameno tai kustannus on alle 1 000 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin. S e l v i t y s o s a : 7) Pl. meripelastuskeskukset Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
varsinainen talous esitys Bruttomenot 202 845 199 874 202 967 Bruttotulot 4 619 2 750 3 362 Nettomenot 198 226 197 124 199 605 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 12 593 siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 244 Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 500 000 euroa kertaluonteisena menona biometristen tunnisteiden käyttöön siirtymisen johdosta, 464 000 euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta ja 467 300 euroa VEL-maksun hoitokuluosuutena sekä vähennyksenä 328 000 euroa seitsemän henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 26.01.23 ja 175 000 euroa tuottavuustoimenpiteiden johdosta. talous 199 605 000 lisätalous 500 000 talous 197 124 000 tilinpäätös 198 876 000 Määrärahaa saa käyttää Immolan varuskunta-alueen peruskorjaushankkeen menoihin. S e l v i t y s o s a : Tarkoitus on, että suunnittelu hoidetaan yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Momentti ja sen määräraha on tarkoitus poistaa vuoden 2008 talousssa, koska kiinteistöjen omistajahallinta on tarkoitus siirtää Senaatti-kiinteistöille. talous 200 000 talous 341 000 tilinpäätös 1 262 000 74. Rakentaminen (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään 200 000 euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5