PÄÄKIRJOITUS 1 KATSAUS TALOUTEEN 2 Kuvio: Mihin varat on käytetty? 4

T A S E K I R J A 2015

SISÄLLYSLUETTELO PÄÄKIRJOITUS 1 KATSAUS TALOUTEEN 2 Kuvio: Mihin varat on käytetty? 4 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA 5 Kirkkovaltuusto 5 Kirkkoneuvosto 5 Aloitteet 6 HENKILÖSTÖ 7 SEURAKUNNAN VÄESTÖSSÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET 10 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN YLEISHALLINTO 11 Kirkkovaltuusto 11 Tilintarkastajat 11 Kirkkoneuvosto 12 Taloushallinto 12 Kirkonkirjojen pito 13 Tietohallinto 14 Kirkkoherranvirasto 14 Muu yleishallinto 15 Työhyvinvointi 15 Yleishallinto yhteensä 16 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 17 Jumalanpalveluselämä 17 Kasuaalitoimitukset 18 Aikuistyö 19 Muut seurakuntatilaisuudet 21 Tiedotus ja viestintä 22 Musiikkityö 22 Soittokunta 24 Päiväkerhotyö 26 Pyhäkoulutyö 27 Varhaisnuorisotyö 28 Rippikoulutyö 29 Nuorisotyö 30 Erityisnuorisotyö 31 Perhekerhotyö 32 Diakonia 34 Perheneuvonta 36 Sairaalasielunhoito 37 Palveleva puhelin 38 Yhteiskunnallinen työ 39 Sielunhoito 41 Lähetystyö 41 Kansainvälinen diakonia 43 Yhteisvastuukeräys 43 Muu seurakuntatyö 44 Seurakunnallinen toiminta yhteensä 46

HAUTATOIMI 47 Hautausmaahallinto 47 Hautausmaan kiinteistöt 48 Hautausmaat 48 Hautatoimi yhteensä 49 KIINTEISTÖTOIMI 50 Kiinteistöhallinto 50 Päivärannan kurssikeskus 50 Kirkot 52 Siunauskappeli 53 Seurakuntakeskus 54 Olavinkulma 55 Postilla 56 Asuintalot 56 Osakehuoneistot 56 Vuokrahuoneistot / Y-Säätiö 57 Metsätalous 57 Kiinteistötoimi yhteensä 58 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 59 Tuloslaskelma ilman sisäisiä eriä 60 Rahoituslaskelma 61 Tase 62 Tunnusluvut 63 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELU JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN 63 Käyttötalouden toteutumisvertailu 1.1. 31.12.2015 64 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1. 31.12.2015 66 Rahoitusosan toteutumisvertailu 1.1. 31.12.2015 67 Kuviot: Seurakunnan menot tililajeittain 2015 66 Seurakunnan tulot tililajeittain 2015 66 Varsinaiset menot ja verotulot 2006 2015 69 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2015 70 Käyttöomaisuus ja poistot 2015 72 Rahoitusomaisuus 31.12.2015 73 Hautainhoitorahasto 74 Tuloslaskelma 1.1. 31.12.2015 74 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2015 75 Tase 76 Rahoitusomaisuus, oma pääoma ja henkilöstökulut 77 LUETTELO KIRJANPIDOSSA KÄYTETYISTÄ KIRJOISTA 78 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET 79 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 79

PÄÄKIRJOITUS Uusia ihmisiä keskuudessamme Nyt on takana ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin toimintaa on ohjannut Imatran seurakunnan motto: Näytämme suuntaa kohti Jumalaa, kohti ihmistä. Kuluneen vuoden aikana toimintaympäristössä tapahtui kaksi merkittävää muutosta: venäläisten matkailijoiden määrä väheni huomattavasti ja maahanmuuttajien määrä lisääntyi moninkertaisesti. Siitä huolimatta Imatralla aloitti toimintansa entistä suuremmissa toimitiloissa kaksi kaupan toimijaa: Prisma ja K-Rautapertti. Venäläismatkailijoiden määrän jatkuvasti kasvaessa Imatralla elettiin myönteisen pöhinän vallassa. Nyt tämä optimismi on kadonnut. Imatrankosken keskustaan on ilmestynyt tyhjiä liiketiloja, kun venäläismatkailijoiden tuomat tulot ovat vähentyneet. Tilanne on erityisen haastava monille pienille ja keskisuurille yrityksille, koska heidän tilannettaan vaikeuttaa yleinen taloudellinen laskusuhdanne. Tässä tilanteessa yrittäjät saavat suurinta apua vertaistuen piirissä. Yrittäjien mielialoja on kuunneltu esimerkiksi silloin, kun on järjestetty yrittäjien kirkkopyhä. Alkuvuonna 2015 vaikutti siltä, että Eurooppaan pyrkivien pakolaistaustaisten maahanmuuttajien virta koettelee lähinnä Etelä-Eurooppaa, erityisesti Kreikkaa ja Italiaa. Kreikan suljettua mahdollisuuksiensa mukaan rajansa maahanmuuttajien virta suuntautui Balkanin maihin. Syksyllä ongelma tuli ajankohtaiseksi myös Suomessa, kun maahanmuuttajia alkoi pyrkiä Suomeen Tornion kautta. Ennen vuoden päättymistä Suomeen perustettiin kymmeniä vastaanottokeskuksia, joista yksi tuli Imatralle, entisen Hotelli Vuoksenhovin tiloihin. Lisäksi Ruokolahdelle Jaakkiman kristilliselle kansanopistolle otettiin alaikäisiä maahanmuuttajia, joita kotoutetaan siten, että he ovat käytännössä opistossa sisäoppilaina. Imatralaisia vapaaehtoisia on osallistunut molemmissa paikoissa maahanmuuttajien vastaanottamiseen ja kotouttamiseen. Imatran vastaanottokeskuksen vapaaehtoisille on järjestetty henkistä huoltoa. Vastaanottokeskuksen lapsille on järjestetty ohjattua toimintaa, jota ovat vetäneet seurakunnan työntekijät. Viime vuoden puolella oli vielä suunnitteluasteella hahmotelma, jonka mukaan paikallinen urheiluseura, seurakunta ja vastaanottokeskus järjestävät seurakuntakeskuksen liikuntasalissa nuorille ohjattua liikuntaa. Maahanmuuttajien saapuminen aiheutti monenlaista vihakirjoittelua. Sen sijaan kaupunkilaisten omaehtoisia katupartioita ei Imatran kaduille ilmestynyt. Ennen vastaanottokeskuksen toiminnan aloittamista kaupunki järjesti yleisötilaisuuden, jossa eri viranomaiset alustustensa jälkeen vastailivat yleisökysymyksiin. Toiminnan alettua kaupungilla saattoi kuulla spontaania pohdintaa siitä, mitä maahanmuuttajien saapuminen käytännössä merkitsee ja mitä se vaikuttaa kunkin henkilökohtaiseen turvallisuudentunteeseen. Kun aikaa kului lisää, alkoi kuulua myös uskontoon liittyviä pohdintoja. Olivatpa maahanmuuttajat uskonnoltaan kristittyjä, muslimeja tai mitä uskontokuntaa tahansa, heidän saapumisensa on saanut ainakin osan kantaväestöstä pohtimaan uskonnollista identiteettiään. Tällaisen pohdinnan aktivoitumisesta on nähtävissä merkkejä myös sanomalehtien artikkeleissa sekä radion ja television ohjelmistossa. Vuoden 2015 päättyessä Imatran tunnelmat saattoi kiteyttää näin: Nyt päivä laskee, pilvi peittää jo taivaanrannan tummuvan. Myös huomispäivä varjon heittää, se kertoo myrskyn nousevan. Vaan nytkin kaikkeen pelkoon, vaivaan on Isä luonut armotaivaan. 1

KATSAUS TALOUTEEN Maailmantalous Vuoden 2008 talouskriisistä alkaen maailmantalouden kehitys on ollut heikkoa ja maailmantalouden kasvu on ollut pitkälti nousevien talouksien varassa viimeisten vuosien aikana. Geopoliittiset jännitteet ovat lisänneet epävarmuutta. Kireä tilanne sekä Venäjällä ja Ukrainassa että Lähi-idän maissa ja Pohjois-Afrikassa ovat jatkuneet. Konfliktien laajenemisen pelko on vaikuttanut monin tavoin maailmantalouteen ja epävarmuus on vähentänyt taloudenpitäjien riskinottohalukkuutta ja hidastanut erityisesti inventointien kasvua. Venäjän talouskehityksen heikkenemisellä on ollut merkittäviä vaikutuksia erityisesti Suomen talouteen. Alkuvuoden 2015 jälkeen USA:n ja Kiinan talous palasi kasvu-uralle. Myös euro-alue on ollut nousussa, mutta bkt-ennusteet ovat vaatimattomia. Venäjän taantuma on kesän 2015 jälkeen jyrkentynyt öljyn hinnan ja ruplan kurssin laskun myötä. Suomen taloudellinen kehitys Talouden vaikeudet ovat edelleen jatkuneet vuonna 2015 eikä Suomi ole päässyt muun euroalueen kehityksen vauhtiin. Konkreettisia merkkejä Suomen talouden elpymisestä ei vuonna 2015 ole ollut, mutta tärkein ehkä on ollut usko siihen, että Euroopan kasvu jossain vaiheessa heijastuu Suomeenkin. Suomen ongelmiin ei ole kuitenkaan luvassa pikaista helpotusta. Voimakkaan vientikysynnän puutteessa Suomen bruttokansantuote säilynee ennallaan kuluvana vuonna ja kasvu pysyy edelleen vaimeana myös lähivuosina. Suomen lähivuosien talousluvut ovat EU-maiden heikoimpien joukossa ja Suomi jääkin yhä enemmän jälkeen esimerkiksi Ruotsista. Euron heikkeneminen, öljyn hinnan halpeneminen ja matala korkotaso tukevat talouden nousua. Suomen näkökulmasta alhaiset raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat ovat ongelmallisia, sillä tämä heikentää monien investointitavaroiden menekkiä. Myöskään Venäjän talouden suunnalta ei ole odotettavissa helpotusta Suomen tilanteeseen. Vientikysynnän vaimeuden vuoksi tuottavuutta ja kilpailukykyä on edelleen pyrittävä kohentamaan omin toimin. Seurakunnan talous Seurakunnan talous on pysynyt vakaana. Vuoden 2010 alusta toteutettu tuloveroprosentin nostaminen ja menojen karsinta ovat tervehdyttäneet taloutta. Suuren kiinteistöomaisuuden hoitaminen on haasteellista ja heikon taloudellisen tilanteen vuoksi kiinteistöjen korjaustöitä on siirretty tulevaisuuteen. Tilikaudelta 2015 vuosikate on negatiivinen 339.455,94, mikä on 32.967,84 arvioitua suurempi.. Tilinpäätöksen 2014 positiivinen vuosikate 338.664 muuttui negatiiviseksi lähes samansuuruisena. Toimintakuluja (ilman sisäisiä eriä) kertyi 6.287.619,19, missä on nousua 769.765,06 eli 14 % vuoden 2014 toimintakuluihin verrattuna. Henkilöstömenot kasvoivat 45.854,64 eli 1,7 % edellisestä vuodesta. Toimintatuloja kertyi 748.195,33, mikä on 94.337,33 edellisvuotista enemmän. Tulojen lisäys johtuu ensisijaisesti kurssikeskuksen ulkopuolisista asiakkaista, tuhkausmaksujen kasvamisesta sekä testamenttivarojen käyttämisestä tilivuoden hankinnoissa. Investoinnit Investointeja ei ollut tilikaudella 2015 lainkaan. Lainat Siunauskapppelin remontista huolimatta lainaa ei jouduttu nostamaan vuonna 2015. 2

Likviditeetti Maksuvalmius heikkeni edellisen vuoden 76 päivästä 51 päivään johtuen siunauskappelin remonttikustannuksista. Korjaustyöt suoritettiin seurakunnan omilla varoilla eikä lainaa hautainhoitorahastolta tarvittu.. Tunnuslukulaskelmissa on vuoden 2014 likviditeetiksi merkitty 46 päivää, mutta 31.12.2014 hautainhoitorahasto oli velkaa seurakunnalle 582.250,33 ja kun nämä varat otetaan huomioon maksuvalmiudessa, oli todellinen luku 76 päivää. Verotulojen kertyminen Kirkollisveron tuloarvio toteutui 97,1 % ja yhteisöveron tuloarvio toteutuivat 102,1 %. Kirkollisveroa kertyi 153.489,74 arvioitua vähemmän ja yhteisöveroa kertyi 10.551,91 tuloarviota enemmän. Verotuloja kertyi vuonna 2015 yhteensä 5.657.062,17, mikä on 2.269,37 edellisvuotista enemmän. Maksuunpantu 2014 2013 2012 2011 Tulovero Yhteisövero Milj. 2010 0 1 2 3 4 5 6 7 Henkilöstökulut Henkilöstökulujen osuus 2015 2014 2013 2012 2011 verotuloista 64,35 63,57 62,84 65,76 61,28 toimintamenoista 55,59 62,50 64,68 69,85 67,89 Vertailukelpoisuus Tilinpäätös vuodelta 2015 on kaikilta osiltaan vertailukelpoinen edellisen vuoden tilinpäätökseen. 3

Mihin varat on käytetty? Tässä tilinpäätöksessä sekä aikaisempina vuosina 2012 2014 on suoritettu kirkkohallituksen suositusten mukainen kustannusten kohdentaminen tehtäväalueille. Näin saadaan tietoja taloudellisten resurssien jakautumisesta seurakunnan perustehtävien kesken. Hallinto- ja kiinteistökulut on jaettu seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen kesken aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kiinteistökustannuksia vyörytettiin yhteensä 2.317.747,30 ja hallintokustannuksia 1.206.788,14 (summa sisältää myös eläkerahastomaksun, verotuskulut ja keskusrahastomaksut). Asuinkiinteistöt Hautaustoimi Kansainvälinen diakonia Lähetys Sielunhoito Yhteiskunnallinen työ Palveleva puhelin Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Diakonia Perhekerho Erityisnuorisotyö Nuorisotyö Rippikoulu Varhaisnuorisotyö 2015 2014 2013 2012 Pyhäkoulu Päiväkerho Musiikki Tiedotus ja viestintä Muut Aikuistyö Muut kirkolliset Hautaan siunaaminen Jumalanpalveluselämä Kirkonkirjojen pito 0,00 500 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 Kuvio 1. Kustannusten jakautuminen seurakunnan perustehtävien kesken. 4

HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA Kirkkovaltuusto Vuosi 2015 oli kirkkovaltuuston toimikauden 2015 2018 ensimmäinen vuosi. Kirkkovaltuustossa on 33 jäsentä, joka perustuu seurakunnan jäsenmäärään kirkkojärjestyksen 8. luvun 1 mukaisesti. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut vuonna 2015 Ilkka Ollonen ja varapuheenjohtajana Rauni Mynttinen. Kirkkovaltuuston varsinaisia jäseniä ovat Airi Aalto, Esa Hirvonen, Tomi Hämäläinen, Kalevi Ignatius, Jarmo Johansson, Minna Koistinen, Sirpa Koistinen, Pekka Kärkäs, Lea Laine, Henna Laitinen, Marko Lakanen, Jari Laukkanen, Soini Meskanen, Allan Mylläri, Kauko Mäkinen, Anne Nissinen, Pentti Peltonen, Arno Pihkala, Ritva Pohjola, Kalle Porkka, Arto Pöyhönen, Tuula Rahkonen, Suvi Rautsiala, Helena Roiha, Hannu Sopanen, Marko Tiihonen, Arto Tikka, Liisa Teräslahti, Kari Vepsä, Eero Vitikainen ja Jaakko Viuhko. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden 2015 aikana viisi kertaa ja käsitteli yhteensä 56 asiakohtaa. Pöytäkirjan pitäjänä kirkkovaltuuston kokouksissa on hallintosihteeri Sirpa Kauppinen. Tärkeimpiä kirkkovaltuuston päätöksiä olivat: - rakennusmestarin virkanimikkeen muuttaminen, henkilöstösihteerin viran lakkauttaminen ja hallintosihteerin viran perustaminen sekä perheasiainneuvottelukeskuksen perheneuvojan virkajärjestelyt, - kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2015 2016, - tilintarkastajien valinta vuosiksi 2015 2018, - kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2015 2016, - kirkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2015 2016, - sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsenen ja varajäsenen vaali vuosiksi 2015 2018, - kirkkovaltuuston työjärjestyksen hyväksyminen, - siunauskappelin remonttia varten lisämääräraha sekä lainan nostamislupa; - tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014; - toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2017 2018; - tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2016. Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on toiminut kirkkolain 10 luvun 2 mukaisesti kirkkoherra Arto Marttinen, varapuheenjohtajana Liisa Teräslahti ja pöytäkirjanpitäjänä talousjohtaja Sirpa Paakki. Kirkkoneuvoston jäseninä toimikaudella 2015-2016 ovat Esa Hirvonen, Tomi Hämäläinen, Minna Koistinen, Sirpa Koistinen, Pekka Kärkäs, Allan Mylläri, Tuula Rahkonen, Hannu Sopanen ja Marko Tiihonen. Kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston kokouksissa. Kirkkoneuvosto on kokoontunut vuoden 2015 aikana yhteensä yksitoista kertaa ja käsitellyt 219 asiaa. Tärkeimpiä päätöksiä olivat: - keittäjän ja siivooja-vahtimestarin työsopimussuhteisten tehtävien haettavaksi julistaminen ja valinta; - traktorinkuljettajan valinta työsopimussuhteiseen tehtävään, - nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen, - siunauskappelin urakkatarjouksen käsittely, - toiminta-alueiden tukiryhmien jäsenten valinta, - kiinteistöjen tarkastajien ja hautausmaan katselmuksen suorittajien valinta, 5

- säännöllisen työajan tasoittumisjärjestelmän vahvistaminen, - talousarvioraamit vuodelle 2016; - kolehtisuunnitelman hyväksyminen, - valmiussuunnitelman hyväksyminen. - työryhmän perustaminen kiinteistöstrategian valmistelua varten. Aloitteet Seurakunnan työntekijät Sanna Kiiveri-Kihlanki ja Sirpa Kauppinen seurakunnan jäseninä ovat jättäneet aloitteen keittolounaan järjestämisestä. Aloitteessa esitettyä toimintaa on suunniteltu toimintasuunnitelman yhteydessä. 6

HENKILÖSTÖ Henkilöstö ja siinä tapahtuneet muutokset Palvelussuhteet on tilastoitu vuoden viimeisen päivän tilanteen perusteella ja luvuissa on mukana kaikki (mm. osa-aikaiset, tarvittaessa töihin tulevat tms.) tuolloin voimassa olevat palvelussuhteet. Palvelussuhteiden määrässä on huomioitu sekä virkavapaalla tai työlomalla olevat henkilöt. Määräaikaisia palvelussuhteita käytetään pääasiallisesti erilaisissa sijaisuuksissa (virka-, opinto-, vuorotteluja perhevapaat sekä sairauslomat). Palvelussuhteiden määrät vuosina 2011 2015 2015 2014 2013 2012 2011 Vakinaiset 76 76 76 75 75 Määräaikaiset 6 7 8 11 12 Yhteensä 82 83 84 86 87 Henkilöstöstä oli 31.12. naisia 74 % eli 61 henkilöä, kun vastaava osuus edellisenä vuonna oli 73 %. Toimintakaudella 2015 seurakunnassa oli palveluksessa kesäkanttori ja kesätyöntekijä nuorisotyössä. Seurakunta tarjosi kesätyötä hautausmaalla 58 henkilölle. Kurssikeskuksessa oli neljä kausityöntekijää ja kiinteistöjen suursiivouksessa neljä henkilöä. Varhaiskasvatuksen työntekijät ohjasivat Jaakkiman kristillisessä opistossa lastenohjaajiksi opiskelevia kahdeksaa harjoittelijaa kevätkaudella yhteensä 40 viikon ajan sekä syyskaudella yhtä harjoittelijaa seitsemän viikon ajan. Henkilöstön ikä ja eläkkeelle siirtyminen Tarkasteluvuonna miesten keski-ikä oli 46 vuotta ja naisten 49 vuotta. Koko henkilöstön keski-ikä oli 48 vuotta. Kirkon palveluksessa olevien eläkeikä on 63 68 vuotta ja tuossa iässä oleva työntekijä voi jäädä eläkkeelle oman valintansa mukaisesti. Pitkään kirkon palveluksessa olleet jäävät usein eläkkeelle henkilökohtaisessa eläkeiässään, eli 63 65 -vuotiaina. Vuoden 2015 aikana jäi eläkkeelle kolme henkilöä: siivoojavahtimestari Signe Pielamaa, traktorinkuljettaja Martti Piepponen ja puhelinvaihteenhoitaja Saara Voutilainen. Henkilötyövuodet Henkilötyövuosien määrä ammattiryhmittäin vuosina 2012 2015. Vakinaiset ja sijaiset 2015 2014 2013 2012 Papisto 8,72 8,76 9,00 9,33 Muusikot 4,53 4,38 4,13 4,80 Diakoniatyöntekijät 5,80 5,70 5,58 5,91 Nuorisotyönohjaajat 5,72 5,25 5,83 7,00 Perheasiainneuvottelukeskus 3,00 2,74 2,58 2,17 Varhaiskasvatus 13,04 12,46 12,61 13,55 Lähetystyö 1,00 1,00 1,00 1,00 Talous- ja henkilöstöhallinto 5,42 4,67 5,00 5,00 Tiedotus ja yleishallinto 1,75 2,00 2,00 2,00 Kirkkoherranvirasto 3,80 3,73 4,56 4,63 Kiinteistötyöntekijät 9,52 10,85 10,71 10,50 Hautausmaatyöntekijät 6,00 5,83 6,00 6,08 Kurssikeskustyöntekijät 6,25 5,16 3,00 4,48 Yhteensä 74,55 72,53 72,00 76,45 7

Tilapäisen henkilöstön henkilötyövuosien määrä vuonna 2015 oli yhteensä 17,0 htv, kun vastaava luku vuonna 2014 oli 17,2. Tilapäistä henkilöstöä oli vuonna 2015 hautausmaalla 14,6 htv, kurssikeskuksessa 1,0 htv ja kiinteistöillä 1,0 htv sekä seurakuntatyössä 0,4 htv. Henkilötyövuosien yhteismäärä vuonna 2015 oli 91,5 htv, kun se vuonna 2014 oli 87,52 htv. Henkilöstön kehittäminen Vuosittain hyväksyttävän kehittämissuunnitelman avulla pyritään kehittämään seurakunnan henkilöstöä suunnitelmallisesti niin, että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään motivoituneita osaajia. Käytettävissä olevia kehittämisen keinoja ovat työhön perehdyttäminen, henkilöstökoulutus ja työnohjaus. Vuoden 2015 talousarviossa oli varattu henkilöstön kouluttamiseen 39.163, joka on 1,0 % talousarvion palkkakustannuksista. Koulutussuunnitelman mukaista koulutusta käytti 2/3 koko henkilöstöstä. Talousarviovuoden aikana henkilöstökoulutukseen käytettiin yhteensä 27.857,04. Koulutussuunnitelman mukaisesta koulutuksesta on haettu korvaus työttömyysvakuutusrahastosta. Koulutussuunnitelman mukaista koulutusta on tarjolla runsaasti seurakuntatyössä oleville, mutta vähän hallinto-, kiinteistö- ja kirkonpalvelushenkilöstölle, mikä on näkynyt koulutukseen hakeutumisessa. Lakiin perustuvien vapaiden käyttö Lakiin perustuvia vanhempainvapaita ovat äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaa, jota on mahdollisuus käyttää aina siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Myös opintovapaa, kuntoutus sekä tilapäinen hoitovapaa ovat lakiin perustuvia oikeuksia saada vapautus työstä. Lakisääteiset vapaat 2015 2014 2013 henkilöä päiviä henkilöä päiviä henkilöä päiviä Äitiys- ja vanh.loma 3 708 6 1 007 4 699 Isyysloma 4 78 2 55 Hoitovapaa 3 808 5 600 3 662 Kuntoutus 5 39 3 32 Vuorotteluvapaa 1 39 Opintovapaa 1 151 1 122 Yhteensä 17 1.823 17 1.816 7 1.361 Sairauspoissaolot Sairauspoissaolotilastoja on tarkasteltu vuodesta 2011 lähtien. Sairauspoissaoloissa on otettu huomioon kaikki vuoden aikana palvelusuhteessa olevat. Sairauspäiviä kertyi 12,5 kalenteripäivää yhtä henkilötyövuotta kohden vuonna 2015, kun se edellisenä vuonna oli 14,3 kalenteripäivää.. 2015 2014 2013 2012 2011 1 päivä 43 37 38 35 40 2 3 päivää 210 232 194 156 222 4 10 päivää 161 183 156 176 220 11 60 päivää 521 262 323 387 385 yli 60 päivää - 366 166 425 400 Yhteensä 935 1.080 877 1.179 1.267 Neljäsosalla työntekijöistä ei ollut yhtään poissaolopäivää sairauden vuoksi vuonna 2015. Vuonna 2015 oli neljällä työntekijällä 30-59 kalenteripäivää yhtäjaksoisesti kestänyt sairausloma. Seurakunta pyrkii jatkuvasti panostamaan työssä jaksamisen kehittämiseen sekä sairauspoissaolojen vähentämiseen. Monesti poissaoloissa on kyse sellaisista sairauksista, joiden syihin ei työantaja voi vaikuttaa. Seurakunnassa on käytössä Varhaisen välittämisen malli, joka on osa työterveyshuollon kanssa tehtyä toiminta- 8

suunnitelmaa. Ongelmien käsittelyssä ja ratkaisujen löytämisessä yhteistyö työterveyshuollon kanssa on ollut joustavaa. Työtapaturmat Vuonna 2015 sattui yhdelle henkilölle työtapaturma ja tästä aiheutui 55 poissaolopäivää. Vuonna 2014 ei ollut yhtään sellaista tapaturmaa, josta olisi aiheutunut poissaolopäiviä. Työterveyshuolto Vuonna 2015 työterveyshuollon kokonaiskustannukset olivat 47.987,88. I korvausluokan kustannuksista 25.003,29 Kela korvaa 54,9 % ja II korvausluokan kustannuksista 20.576,23 korvausprosentti on 45,1, joten tilitettävä korvaus tullee olemaan 23.006,69. Kelan korvaus vuodelta 2014 oli 24.509,35. Työhyvinvointi ja virkistystoiminta Työssä jaksamista ja viihtymistä pyritään parantamaan henkilökunnan yhteisillä tapahtumilla. Vuonna 2015 järjestettiin ulkoiluiltapäivä, kevätretki, syyskauden avaus sekä joulujuhla. Lisäksi koko henkilökunta on kokoontunut vuoden aikana kolme kertaa henkilökuntainfoon, jossa tiedotetaan henkilökunnalle seurakunnassa valmisteilla olevista tai muista ajankohtaisista asioista. Tapahtumien järjestämisestä sekä järjestämisvastuusta päättää yhteistyötyötoimikunta. Seurakunta tukee henkilöstön omaehtoista liikunnan ja kulttuurin harrastamista. Seurakunnan tuki on 50 % 150 arvoisista seteleistä vuodessa. Työntekijöiden käytössä on myös kalastuslupa Vuokselle. Työnantaja tukee vakinaisen henkilöstön silmälasihankintaa maksamalla 20 % hankintakustannuksista tai enintään 100 kolmen vuoden aikana. Seurakunta huomioi 10, 20, 30 ja 40 vuotta seurakuntaa palvelleita sekä 50- ja 60-vuotissyntymäpäivän johdosta ja myös eläkkeelle siirtyviä kirkkoneuvoston hyväksymän merkkipäiväohjeen mukaisesti. Työhyvinvointikulut 2015 2014 2013 2012 2011 Työhyvinvointi ja virkistystoiminta 9 928 9 503 10 498 11 802 13 612 Työnohjaus 3 553 4 434 9 126 6 595 6 571 Lahjat henkilökunnalle 3 344 1 933 2 028 6 338 4 960 Yhteensä 16 825 15 870 21 652 24 670 25 143 Työhyvinvointi ja virkistystoiminta eriteltynä 2015 2014 2013 Yhteiset tapahtumat (retket, juhlat, infotilaisuudet) 6 223 6 420 7 290 Liikuntasetelit 2 558 2 190 2 127 Silmälasikorvaukset 1 077 823 801 Kalastuslupa 70 70 70 Muut kustannukset 0 210 Yhteensä 9 928 9 503 10 498 Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa toteuttaa neljäksi kalenterivuodeksi (2014 2017) kerrallaan valittu yhteistyötoimikunta. Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana toimii vuorovuosina työnantajan ja työntekijöiden edustaja. 9

SEURAKUNNAN VÄESTÖSSÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 Väkiluku eli seurakunnan läsnä oleva väestö 20.869 21.303 21.824 Poissaoleva väestö 924 934 944 Seurakunnan jäsenmäärä yhteensä 21.793 22.237 22.768 Muutos edelliseen vuoteen - 434-531 - 428 Srk:n jäsenten osuus kaupungin väkiluvusta 27.833 75,0 % 28.053 75,9 % 28.219 77,3 % Ev.lut. kirkon läsnä olevan väestön osuus koko maan väkiluvusta 72,9 % 73,7 % 75,2 % Seurakuntaan muuttaneita 651 709 709 Seurakunnasta muuttaneita 742 722 754 Kirkkoon liittyneitä 71 64 69 Kirkosta eronneita 206 394 299 Ulkomaan kansalaisia 38 41 31 Kastettuja 154 144 166 Kuolleita 352 327 311 Rippikoululaisia 220 200 221 Solmittuja avioliittoja 70 79 84 Kirkollisia vihkimisiä 30 45 53 Siviilivihkimisiä 40 34 31 Avioliittojen kirkollisia siunauksia 2 5 3 Avioeroja 50 55 52 10

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN YLEISHALLINTO Kirkolliset vaalit Vuoden 2015 aikana ei ollut seurakuntavaaleja. 102 KIRKOLLISET VAALIT TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * PALKAT JA PALKKIOT 0 239-239- 5.822 * HENKILÖSIVUKULUT 0 78-78- 991 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 0 1.472- * PALVELUJEN OSTOT 0 0 0 6.444 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 0 0 126 *** (ulkoiset) 0 317-317- 11.911 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 0 317-317- 11.911 * (sisäiset) 0 0 0 1.002 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 0 1.002 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0 317-317- 12.913 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 317-317- 12.913 Kirkkovaltuusto Perustehtävä Kirkkolain 9 luvun 1 mukaisesti kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- tai johtosäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille. Toiminta Kirkkovaltuuston toimintaa koskeva kertomus on sivulla 5. 102 KIRKKOVALTUUSTO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * PALKAT JA PALKKIOT 29.647 28.363 1.284-26.601 * HENKILÖSIVUKULUT 7.488 6.819 669-7.231 * PALVELUJEN OSTOT 5.850 1.579 4.271-1.717 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.800 6.191 1.391 5.712 *** (ulkoiset) 47.785 42.952 4.833-41.262 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 47.785 42.952 4.833-41.262 * (sisäiset) 600 1.524 924 2.190 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 600 1.524 924 2.190 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 48.385 44.476 3.909-43.452 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 48.385 44.476 3.909-43.452 Tilintarkastajat Toiminta-ajatus Kirkkojärjestyksen 15 luvun 8 mukaisesti tilintarkastajan on tarkastettava viimeistään toukokuun loppuun mennessä hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. 11

Toiminta Tilintarkastajana toimii toimikaudella 2015 2018 tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastaja on JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela. 103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * PALKAT JA PALKKIOT 1.200 0 1.200-0 * HENKILÖSIVUKULUT 392 0 392-0 * PALVELUJEN OSTOT 5.000 4.327 673-5.437 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 100 43 58-0 *** (ulkoiset) 6.692 4.369 2.323-5.437 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 6.692 4.369 2.323-5.437 * (sisäiset) 250 154 96-191 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 250 154 96-191 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 6.942 4.523 2.419-5.628 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 6.942 4.523 2.419-5.628 Kirkkoneuvosto Toiminta-ajatus Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun mukaisesti yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Toiminta Kirkkoneuvoston toimintaa koskeva kertomus on sivulla 5. 104 KIRKKONEUVOSTO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * PALKAT JA PALKKIOT 53.881 50.141 3.740-47.656 * HENKILÖSIVUKULUT 13.971 12.060 1.911-13.371 * PALVELUJEN OSTOT 7.100 3.158 3.942-4.288 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.150 3.661 1.511 831 * ANNETUT AVUSTUKSET 2.000 1.050 950-1.796 * MUUT TOIMINTAKULUT 500 500 0 500 *** (ulkoiset) 79.602 70.570 9.033-68.442 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 79.602 70.570 9.033-68.442 * (sisäiset) 3.000 3.904 904 2.342 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 3.000 3.904 904 2.342 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 82.602 74.473 8.129-70.783 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 82.602 74.473 8.129-70.783 Taloushallinto Toiminta-ajatus Taloushallinnossa hoidetaan seurakunnan talouteen, henkilöstöhallintoon ja muuhun hallintoon liittyvät asiat pitkäjänteisesti, tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti siten, että seurakunnan työmuodot voivat keskittyä seurakunnan perustehtäväänsä ja saavat nopeasti ja joustavasti tarvitsemansa tuen käytännön asioiden hoitamisessa. 12

Toiminta ja toiminnan arviointia Vuosi 2015 on ollut talous- ja henkilöstöhallinnolle muutokseen valmistautumisen vuosi. Vuoden 2016 alusta henkilöstö- ja taloushallinto on siirtynyt Kirkon Palvelukeskuksen hoidettavaksi. Talous- ja henkilöstöhallinnossa on vuonna 2015 työskennellyt hallintosihteeri Sirpa Kauppinen, reskontranhoitaja Katri Lampinen, talousjohtaja Sirpa Paakki, palkanlaskija Soile Tiainen ja pääkirjanpitäjä Sari Villanen sekä ma. toimistosihteerinä Seija Haaparanta. 105 TALOUSHALLINTO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 64-64- 33- * TUET JA AVUSTUKSET 22.800-24.509-1.709-22.801- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 10- *** (ulkoiset) 22.800-24.573-1.773-22.844- * PALKAT JA PALKKIOT 140.161 144.914 4.753 151.323 * HENKILÖSIVUKULUT 45.794 47.083 1.289 48.745 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 1.321-1.321-18.769- * PALVELUJEN OSTOT 67.400 74.786 7.386 67.173 * VUOKRAT 110 0 110-8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 6.600 1.349 5.251-4.687 * MUUT TOIMINTAKULUT 5.000 0 5.000-0 *** (ulkoiset) 265.065 266.812 1.747 253.168 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 242.265 242.238 27-230.324 * (sisäiset) 200 146 54-177 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 200 146 54-177 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 242.465 242.384 81-230.501 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 242.465 242.384 81-230.501 Kirkonkirjojen pito Toiminta-ajatus Tehtäväalueella huolehditaan kirkonkirjojen pidosta (väestökirjanpidosta) ja siihen perustuvien sukuselvitysten, virka- ja muiden todistusten tuottamisesta. Toiminta Kirkkoherranvirasto ylläpitää seurakunnan jäsenrekisteriä ja antaa siitä tarvittavat dokumentit. Tavoitteiden arviointia Jäsentietojärjestelmää ylläpidetään Kirjuri-järjestelmän avulla. Tietojärjestelmässä on edelleen virheellistä tietoa ja sen toiminta on puutteellista. Virheellisiä tietoja pyritään korjaamaan Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan. Perhelehdet on siirretty digitaaliseen muotoon ja ne ovat seurakuntien yhteisessä tietokannassa kaikkien seurakuntien käytettävissä. Vanhat kirjat on kuvattu ja nimetty ja tiedostot on lähetetty seurakuntaan tarkistusta varten. Tarkistus on tarkoitus aloittaa syksyllä 2016. 106 KIRKKONKIRJOJEN PITO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * VIRASTOTUOTOT 8.000-12.661-4.661-12.624- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 5.941-5.941-4.726- *** (ulkoiset) 8.000-18.602-10.602-17.350- * PALKAT JA PALKKIOT 20.377 20.341 36-19.746 * HENKILÖSIVUKULUT 6.658 6.614 44-6.410 13

* PALVELUJEN OSTOT 3.600 855 2.745-31.465 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.000 0 1.000-5.669 * MUUT TOIMINTAKULUT 0 488 488 0 *** (ulkoiset) 31.635 28.297 3.338-63.291 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 23.635 9.695 13.940-45.940 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 23.635 9.695 13.940-45.940 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 23.635 9.695 13.940-45.940 Tietohallinto Toiminta-ajatus Kouvolan IT-aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Tavoitteiden arviointi IT-infrastruktuuri on kehittynyt ja tietoturvallisuutta on parannettu mm. käyttäjätuen kehittämisellä sekä tietoturvapolitiikan käyttöönotolla. 107 TIETOHALLINTO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 60- *** (ulkoiset) 0 0 0 60- * PALKAT JA PALKKIOT 4.913 5.149 236 4.877 * HENKILÖSIVUKULUT 1.606 1.674 68 1.583 * PALVELUJEN OSTOT 110.600 99.123 11.477-103.232 * VUOKRAT 0 1.699 1.699 0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 6.000 149 5.851-4.485 *** (ulkoiset) 123.119 107.795 15.325-114.178 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 123.119 107.795 15.325-114.118 * (sisäiset) 0 52 52 33 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 52 52 33 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 123.119 107.847 15.272-114.150 *** POISTOT YHTEENSÄ 0 0 0 4.235 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 123.119 107.847 15.272-118.385 Kirkkoherranvirasto Toiminta-ajatus Joustava ja ammattitaitoinen asiakaspalvelu. Toiminta Seurakunnan palvelujen ja tilojen varaaminen on keskitetty virastoon. Myös hautaamiseen ja tuhkauksiin liittyvät tehtävät hoidetaan kirkkoherranvirastossa. Tavoitteet Virastossa työskentelee vastaava toimistosihteeri sekä kolme toimistosihteeriä, joista yksi tekee lähes pelkästään hautaustoimeen liittyviä toimistotehtäviä. 14

108 KIRKKOHERRAN VIRASTO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * PALKAT JA PALKKIOT 64.610 64.997 387 62.986 * HENKILÖSIVUKULUT 21.110 21.080 30-20.424 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 1.879-1.879-1.064- * PALVELUJEN OSTOT 2.827 3.220 393 1.551 * VUOKRAT 0 147 147 0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.200 2.112 88-3.480 *** (ulkoiset) 90.747 89.677 1.070-87.376 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 90.747 89.677 1.070-87.376 * (sisäiset) 0 1.562 1.562 621 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 1.562 1.562 621 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 90.747 91.239 492 87.998 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 90.747 91.239 492 87.998 Muu yleishallinto Toiminta-ajatus Yleishallinnon alaan kuuluvat kaikki ne tehtävät, jotka eivät kuulu millekään muulle hallinnon tehtäväalueelle. Toiminnan arviointi Neuvonta, puhelinvaihde ja postitukseen liittyvät tehtävät sekä toimistotarvikkeiden hankinta ovat tukeneet kaikkia seurakunnan toimintoja. 110 MUU YLEISHALLINTO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 13-13- 0 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 466-466- 1.273- *** (ulkoiset) 0 479-479- 1.273- * PALKAT JA PALKKIOT 41.617 59.637 18.020 37.861 * HENKILÖSIVUKULUT 13.598 19.397 5.799 12.248 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 0 80- * PALVELUJEN OSTOT 19.350 16.975 2.375-24.652 * VUOKRAT 2.000 6.924 4.924 1.332 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 12.300 21.709 9.409 20.944 * MUUT TOIMINTAKULUT 1.500 1.455 45-1.491 *** (ulkoiset) 90.365 126.097 35.732 98.447 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 90.365 125.618 35.253 97.175 * (sisäiset) 6.598-15.802-9.204-13.124- * (sisäiset) 1.700 657 1.043-2.974 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 4.898-15.146-10.248-10.150- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 85.467 110.472 25.005 87.024 *** POISTOT YHTEENSÄ 0 0 0 365 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 85.467 110.472 25.005 87.390 Työhyvinvointi Toiminta-ajatus Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan yhdessä työntekijöiden ja työnantajan edustajien kesken yhteistoimintasopimuksen mukaisin menettelytavoin. 15

Tavoitteiden arviointi Työntekijöiden hyvinvointia ja työviihtyvyyttä on parannettu ergonomisin toimenpitein mm. hankkimalla sähköisiä työpöytiä, uusia työtuoleja sekä muita toimistokalusteita. Fyysistä ja psyykkistä työkuntoa on ylläpidetty järjestämällä ulkoilupäiviä, retkiä ja yhteisiä tapahtumia. Henkilöstöllä on ollut mahdollista käyttää vuodessa enintään 150 arvosta kulttuuri- ja liikuntaseteleitä 50 % omavastuuosuudella. 115 TYÖHYVINVOINTI TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 2.233-2.233-2.145- *** (ulkoiset) 0 2.233-2.233-2.145- * HENKILÖSIVUKULUT 14.000 0 14.000-0 * PALVELUJEN OSTOT 0 7.400 7.400 6.793 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 4.505 4.505 3.088 *** (ulkoiset) 14.000 11.905 2.095-9.880 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 14.000 9.672 4.328-7.735 * (sisäiset) 0 1.638 1.638 2.218 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 1.638 1.638 2.218 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 14.000 11.310 2.690-9.953 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 14.000 11.310 2.690-9.953 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 1 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * VIRASTOTUOTOT 8.000-12.661-4.661-12.624- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 77-77- 33- * TUET JA AVUSTUKSET 22.800-24.509-1.709-22.801- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 8.639-8.639-8.214- *** (ulkoiset) 30.800-45.887-15.087-43.672- * PALKAT JA PALKKIOT 356.406 373.303 16.897 356.872 * HENKILÖSIVUKULUT 124.617 114.650 9.967-111.004 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 3.200-3.200-21.384- * PALVELUJEN OSTOT 221.727 211.421 10.306-252.751 * VUOKRAT 2.110 8.770 6.660 1.340 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 35.150 39.718 4.568 49.023 * ANNETUT AVUSTUKSET 2.000 1.050 950-1.796 * MUUT TOIMINTAKULUT 7.000 2.443 4.557-1.991 *** (ulkoiset) 749.010 748.155 855-753.392 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 718.210 702.268 15.942-709.720 * (sisäiset) 6.598-15.802-9.204-13.124- * (sisäiset) 5.750 9.636 3.886 11.747 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 848-6.166-5.318-1.377- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 717.362 696.102 21.260-708.343 *** POISTOT YHTEENSÄ 0 0 0 4.600 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 717.362 696.102 21.260-712.943 16

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Jumalanpalveluselämä Perustehtävä Jumalanpalvelusten toimittaminen on seurakunnan perustehtävä. Toiminnan tavoitteena on sanan ja sakramenttien jakaminen niin että kuulijoissa syntyisi ja vahvistuisi usko Kolmiyhteiseen Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiin. Seurakuntalaisia on kutsuttu Jumalan sanan ja sakramenttien ääreen etsimään ja kokemaan yhteyttä Jumalaan ja rohkaistu tarttumaan pysyviin arvoihin yhä hajanaisemmassa ja moniarvoisemmaksi käyvässä maailmassa. Erilaisille yhteisöille ja järjestöille on toivomuksesta järjestetty omia kirkkopyhiä. Toiminta Jumalanpalvelusaikojen porrastaminen herättää jatkuvasti keskustelua eikä ole nostanut palveluksiin osallistuvien lukumäärää lukuun ottamatta erityismessuja (ylistysmessut, tuomasmessut, motoristimessu ym.) Toisaalta monipuolinen musiikki on rohkaissut mukaan uusia seurakuntalaisia sekä elävöittänyt palveluksia. BB-messua korvaava gospelkirkko Koskenpartaalla kokosi viitisensataa osallistujaa. Gospekirkosta seurakunta sai hyvin myönteistä palautetta ja tällaisia palveluksia toivottiin järjestettävän useamminkin. Puolipäivän rukoushetkiin Olavinkulmassa on kertomusvuonna kokoontunut vajaa 1000 osallistujaa. Vapaaehtoisten messuavustajien sekä messunkantajaryhmien toimintaa on tuettu järjestämällä yhteisiä tapaamisia. Koska julkista liikennettä ei ole, seurakunta on tarjonnut autottomille mahdollisuuden käyttää edullista kirkkotaksia kirkkomatkoihin. Pari kertaa kuukaudessa tarjotut kirkkokahvit jumalanpalveluksen jälkeen ovat palvelleet seurakuntayhteyden rakentumista. Talousarvio toteutui ylijäämäisenä. Jumalanpalvelukset ja kävijämäärät 2015 2014 2013 Tainionkoski - jumalanpalvelukset 80 82 82 - kävijämäärät 8 816 8 280 8 943 Imatrankoski - jumalanpalvelukset 61 65 75 - kävijämäärät 5 709 6 942 7 399 Kolmen Ristin kirkko - jumalanpalvelukset 52 50 63 - kävijämäärät 3 529 3 454 3 927 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 0 0 442- *** (ulkoiset) 0 0 0 442- * PALKAT JA PALKKIOT 85.358 75.561 9.797-77.881 * HENKILÖSIVUKULUT 27.889 24.508 3.381-25.272 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 2.213-2.213-291- * PALVELUJEN OSTOT 8.200 4.816 3.384-1.970 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 8.900 7.313 1.587-7.898 * MUUT TOIMINTAKULUT 3.500 0 3.500-0 *** (ulkoiset) 133.847 109.984 23.863-112.730 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 133.847 109.984 23.863-112.288 * (sisäiset) 150 1.590 1.440 673 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 150 1.590 1.440 673 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 133.997 111.574 22.423-112.961 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 133.997 111.574 22.423-112.961 17

Kasuaalitoimitukset Toiminta-ajatus Jumalan siunauksen ja läsnäolon havaitseminen sekä Pyhän kohtaaminen elämän taitekohdissa. Toiminta ja arviointi Kasteisiin, hautaan siunaamisiin ja avioliittoon vihkimisiin työntekijät valmistautuivat tapaamalla asianosaiset etukäteen ja suunnittelemalla toimitukset yhdessä osallisten kanssa. Toimituskeskusteluissa seurakuntalaisille on usein tarjoutunut mahdollisuus sielunhoitokeskusteluihin. Toimitusten osalliset ovat toteuttaneet kirkon jäsenyyttä osallistuen toimituksiin lukien raamatuntekstejä ja laatimalla omia rukouksia. Seurakuntalaiset ovat kokeneet toimitukset lämminhenkisinä ja koskettavina. Työntekijät ovat jakaneet kokemuksia toimituksista sekä keskenään että seurakuntalaisten kanssa. Palaute on ollut voittopuolisesti myönteistä. Kasteista 13 on ollut aikuiskasteita, avioliittoon vihkimisiä oli huomattavasti aiempaa vähemmän ja lukuun sisältyy myös neljä avioliiton siunausta. 8 % hautaan siunaamisista toimitettiin kristilliseen kirkkoon kuulumattomalle vainajalle. Talousarvio toteutui ylijäämäisenä. 2015 2014 2013 Kasteet 167 153 189 Avioliittoon vihkimiset 33 56 53 Hautaan siunaamiset 381 379 347 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * PALKAT JA PALKKIOT 89.146 80.276 8.870-82.787 * HENKILÖSIVUKULUT 29.127 25.954 3.173-26.740 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 325-325- 583- * PALVELUJEN OSTOT 750 129 621-48 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.000 1.819 1.181-1.748 *** (ulkoiset) 122.023 107.852 14.171-110.740 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 122.023 107.852 14.171-110.740 * (sisäiset) 50 3 47-10 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 50 3 47-10 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 122.073 107.855 14.218-110.750 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 122.073 107.855 14.218-110.750 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * PALKAT JA PALKKIOT 58.872 53.051 5.821-52.234 * HENKILÖSIVUKULUT 19.235 17.137 2.098-16.692 * PALVELUJEN OSTOT 2.200 1.019 1.181-1.230 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7.700 3.206 4.494-4.753 *** (ulkoiset) 88.007 74.413 13.594-74.909 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 88.007 74.413 13.594-74.909 * (sisäiset) 0 32 32 210 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 32 32 210 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 88.007 74.445 13.562-75.120 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 88.007 74.445 13.562-75.120 18

Aikuistyö 204 AIKUISTYÖ YHTEENSÄ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 2.850-3.181-331- 3.545- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 210-0 210 0 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 790-363- 427 342- *** (ulkoiset) 3.850-3.543-307 3.886- * PALKAT JA PALKKIOT 44.162 40.998 3.164-41.072 * HENKILÖSIVUKULUT 14.607 13.330 1.277-13.333 * PALVELUJEN OSTOT 4.230 3.219 1.011-3.305 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 970 512 458-748 * ANNETUT AVUSTUKSET 0 31 31 0 *** (ulkoiset) 63.969 58.090 5.879-58.458 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 60.119 54.547 5.572-54.571 * (sisäiset) 3.760 4.757 997 5.524 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 3.760 4.757 997 5.524 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 63.879 59.304 4.575-60.095 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 63.879 59.304 4.575-60.095 Miestyö / Ankkurimiehet Toiminta-ajatus Kristilliseltä pohjalta tehtävä työ miesten keskuudessa ikään ja sosiaaliseen asemaan katsomatta. Toiminta Ankkurimiesten perinteisissä saunailloissa oli kevätkaudella 21-50 ja syksykaudella 27-51 osallistujaa. Molemmissa jaksoissa pienimmän kävijämäärän kokosivat lähinnä kesää olleet saunaillat. Eniten kuulijoita oli Timo Puttosen puhuessa maakuntien tulevaisuudesta (51 henkilöä). Lähes saman verran kokosivat Jorma Ignatiuksen luento Salpa-aseman vaiheista (50) ja Harri Anttilan katsaus Rautjärven näkymiin (48). Syksyn alussa Lauri Pietiläinen veti opastetun kävelykierroksen Rauhan kylpyläalueen maisemissa. Vuoden tauon jälkeen pilkkikisat pystyttiin järjestämään. Joulujuhla kokosi 76 miestä. 1 MIESTYÖ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 2.350-2.106-244 2.426- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 600-0 600 0 *** (ulkoiset) 2.950-2.106-844 2.426- * PALVELUJEN OSTOT 1.480 147 1.333-160 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 80 25 55-69 *** (ulkoiset) 1.560 172 1.388-228 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.390-1.934-544- 2.198- * (sisäiset) 2.500 1.807 693-2.511 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 2.500 1.807 693-2.511 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.110 127-1.237-314 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.110 127-1.237-314 Naistyö / Naisia kaivolla Toiminta-ajatus Seurakunta järjestää eri-ikäisille ja eri elämäntilanteessa eläville naisille tapahtumia, joissa pyritään rakentumaan ja virkistymään henkisesti, hengellisesti ja fyysisesti. 19

Luodaan tilaa naisten omalle aktiivisuudelle ja pyritään tavoittamaan niitä naisia, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua seurakunnan säännölliseen toimintaan. Toiminta Tammikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Elokuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Kuntoutumista Klubitalon malliin, Imatran Inkeri Sinikka Kurri Retki Oronmyllyn naistenpäiville, Marian päivän messu Imatrankosken kirkossa Runokaivolla Runoryhmä Vedenkantajat Ilosofian oppitunti, Maija Paavilaine, Tervetuloa kesä! naisten saunailta Päivärannassa Tervetuloa syksy! naisten saunailta Päivärannassa Pyhäpäivä naisille - tunnetaitoja vahvistamassa, terapeutti Päivi Niemi Kauniit kädet naisena vieraassa kulttuurissa, Viron lähetti Mirva Lappalainen Joulu on jo ovella, Vedenkantajat ja työryhmä Ylistysliikuntaa naisille 15 kertaa (joka toinen keskiviikko), ryhmässä keskimäärin 14 naista, vetäjänä Kaisa Tuikkanen. Naisia kaivolla -työryhmässä 12 naista, kokoontuminen 10 kertaa; ryhmäläiset osallistuivat tapahtumien tarjoilun järjestämiseen ja ohjelman toteuttamiseen. Naisia kaivolla -toiminnan ohessa on kokoontunut Vedenkantajat -runoryhmä, johon kuului 8 naista. Ryhmä kokoontui harjoituksiin yhteensä 15 kertaa. Lausuntaesityksiä oli erilaisin kokoonpanoin vuoden mittaan seitsemän. Retkelle ja leiripäivään osallistui vähemmän kuin oli tavoite, toimintamäärärahat riittivät. Tunnuslukuja vuosi osallistujat messuun osall. tilaisuuksia keskiarvo ka. ilman messua 2011 534 105 10 53 48 2012 524 157 9 58 45 2013 661 240 8 83 53 2014 798 136 9 89 83 2015 562 142 10 56 47 2 NAISTYÖ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 500-1.029-529- 1.119- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 210-0 210 0 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 190-124- 66 190- *** (ulkoiset) 900-1.153-253- 1.309- * PALKAT JA PALKKIOT 550 0 550-0 * HENKILÖSIVUKULUT 179 0 179-0 * PALVELUJEN OSTOT 2.190 2.758 568 2.774 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 890 475 415-679 *** (ulkoiset) 3.809 3.233 576-3.454 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2.909 2.080 829-2.145 * (sisäiset) 1.260 1.955 695 2.871 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.260 1.955 695 2.871 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 4.169 4.035 134-5.016 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 4.169 4.035 134-5.016 20

Muut seurakuntatilaisuudet Toiminta-ajatus Imatran seurakunnan seurakuntastrategiassa on määritelty seurakuntamme arvot kohti Jumalaa, kohti ihmistä: raput eli rakkaus, armo, pyhyys, usko ja toivo. Nämä arvot ohjaavat kaikkea yleisen seurakuntatyön toimintaa, joka voidaan kiteyttää Jumalan sanan esillä pitämiseen ja seurakuntalaisten rohkaisemiseen elämään kristittyinä toteuttamalla kristillistä lähimmäisenrakkautta arkisessa elämässä ja osallistumalla seurakunnan toimintaan. Toiminta Seurakuntastrategiassamme vuoden 2015 kärkihankkeeksi määriteltiin osallistaminen. Strategian mukaan kutsuimme ja rohkaisimme seurakuntalaisia mukaan antamaan oman panoksensa seurakunnan toimintaan moninaisissa palvelutehtävissä ja näin löytämään oman paikkansa seurakuntayhteisössä. Seurakuntalaisten hengellistä elämää on tuettu tarjoamalla monipuolista hengellistä ohjelmaa. Papit ovat luoneet ja ylläpitäneet yhteyksiä seurakuntalaisiin osallistumalla järjestöjen ym. yhteisöjen kokoontumisiin, käyneet kodeissa ja työpaikoilla sekä kohdanneet seurakuntalaisia heidän arkisessa elämässään. Tarve yksityisiin sielunhoitokeskusteluihin on entisestään kasvanut. Yhteistyö koulujen, järjestöjen ym. tahojen kanssa on jatkunut entiseen tapaan, samoin papiston pitämät hartaustilaisuudet laitoksissa ja palvelutaloissa kerran tai kahdesti kk:ssa (yksiköitä 20). Pyynnöistä tehtiin kotikäyntejä. Seurakunnan toimipisteissä on kokoontunut useita raamattu-, keskustelu ym. pienryhmiä. Toimintavuonna järjestettiin luento- ja keskustelutilaisuuksia eri teemoista, pidettiin muutamat kotiseurat ja kinkerit sekä pidettiin kaksi hiljaisuuden retriittiä. Syyskuussa Kansan Raamattuseuran kanssa yhteistyössä toteutettu Kaiken keskellä Jumala tapahtumassa tavoitettiin satoja seurakuntalaisia eri puolilla kaupunkia ja kutsuttiin heitä mukaan seurakunnan toimintaan. Seurakunnan työntekijöiden jalkautuminen seurakuntalaisten keskuuteen kaduille ja toreille koettiin hyvin tervetulleeksi. Tapahtuman jatkoksi perustettiin Alfaryhmä. Syyskuussa tehtiin ruskaretki Pyhätunturin Kairosmajalle. Vapaaehtoistyöntekijöille järjestettiin koulutusta sekä virkistystoimintaa. Yleisesti voidaan arvioida että Imatran seurakunnan seurakuntatyö on rikasta ja monipuolista. Palvelualttiin ja motivoituneen henkilöstön toimesta tehdään laadukasta seurakuntatyötä. Talousarvio toteutui ylijäämäisenä. 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 17.750-20.164-2.414-364- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 28-28- 145- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 530-530- 178- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 267- *** (ulkoiset) 17.750-20.723-2.973-954- * PALKAT JA PALKKIOT 64.142 58.243 5.899-65.351 * HENKILÖSIVUKULUT 20.957 18.825 2.132-21.147 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 487-487- 2.070- * PALVELUJEN OSTOT 47.787 34.424 13.363-24.121 * VUOKRAT 1.400 200 1.200-548 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 12.520 4.481 8.039-4.611 * ANNETUT AVUSTUKSET 4.000 2.627 1.373-4.037 * MUUT TOIMINTAKULUT 3.200 56 3.144-61 *** (ulkoiset) 154.006 118.369 35.637-117.807 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 136.256 97.647 38.609-116.852 * (sisäiset) 4.850 7.051 2.201 2.748 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 4.850 7.051 2.201 2.748 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 141.106 104.698 36.408-119.600 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 141.106 104.698 36.408-119.600 21

Tiedotus ja viestintä Toiminta-ajatus Välittää asiallista ja oikeaa tietoa seurakunnan toiminnasta seurakuntalaisille, työntekijöille ja luottamushenkilöille. Tiedotus vastaa osaltaan seurakunnan ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä. Tavoitteet Myö yhes -lehden ja internetsivujen kehittäminen. Ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen. Työntekijöiden opastaminen ja neuvonta viestintään liittyvissä asioissa. Toiminta Kirkolliset ilmoitukset julkaistiin kerran viikossa. Seurakuntalehti Myö yhes ilmestyi neljä kertaa. Tiedottaja suunnitteli ja laati työalojen esitteet niiden toiminnasta sekä julisteita seurakunnan tapahtumista. Seurakunnan toimintaesite julkaistiin kevät- ja syyskaudella. Kontaktit viestimien kanssa tiedottein, juttuvinkein ja lehdistötilaisuuksin. Myös vuosittain toistuva mediatapaaminen paikallislehtien edustajien kanssa järjestettiin. Pääsiäisen ja joulunajan tapahtumavihkoset jaettiin Imatralla kaikkiin kotitalouksiin mainospostin mukana, haja-asutusalueille postin jakeluna. Musiikkikalenteri julkaistiin syyskaudella. Tiedotuskanavana käytettiin myös seurakunnan fb-sivuja. Tiekirkkotoimintaan panostettiin materiaalihankinnoilla. Henkilökunnan sisäinen tiedote Haavi julkaistiin tarpeen mukaan. Lisäksi henkilöstölle välitettiin sähköpostin välityksellä Kirkkohallituksen, Kirkon tiedotuskeskuksen ja Tuomiokapitulin tärkeimpiä tiedotteita. Sisäiseen viestintään käytettiin myös Katrinaa ja seurakunnan intranet lähiverkkoa. Arviointia Ulkoisessa ja sisäisessä tiedottamisessa on onnistuttu resursseihin nähden hyvin. Seurakunnan toimintoja on käsitelty myönteisesti eri medioissa. Lähivuosien muutokset ja uudistukset Ulkoista ja myös sisäistä tiedotusta kehitetään edelleen. Myö yhes -lehden sisältöön panostetaan tulevina vuosina juttutarjonnan monipuolistamisella. 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 36-36- 192- *** (ulkoiset) 0 36-36- 192- * PALKAT JA PALKKIOT 51.156 49.573 1.583-49.201 * HENKILÖSIVUKULUT 16.715 16.118 597-15.961 * PALVELUJEN OSTOT 67.090 51.249 15.841-49.581 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.200 1.783 417-2.551 *** (ulkoiset) 137.161 118.724 18.437-117.294 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 137.161 118.688 18.473-117.102 * (sisäiset) 0 770 770 993 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 770 770 993 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 137.161 119.458 17.704-118.095 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 137.161 119.458 17.704-118.095 Musiikkityö Toiminta-ajatus Musiikkityön toiminta-ajatuksen oli vuonna 2015 seurakuntalaisten hengellisen elämän rikastuttaminen ja tukeminen monipuolisen musiikin avulla. Haluamme tarjota seurakuntalaisille mahdollisuuden osallistua kuoro- ja musiikkitoimintaan ja palvella seurakuntaa omilla lahjoillaan. 22

Toiminta ja arviointi Musiikkityössä toteutettiin toiminta-ajatusta pitämällä yllä kirkkomusiikin tärkeää osuutta seurakunnan jumalanpalveluselämässä ja muissa tilaisuuksissa. Jumalanpalveluselämän musiikki oli myös kehittämisen kohteena musiikkityön työalalla vuonna 2015. Kehittämistyö on ollut kuitenkin haasteellista kanttoreidemme erilaisten perheisiin ja opintoihin liittyvien lakisääteisten vapaiden takia. Musiikkitoiminta antoi kuitenkin seurakuntalaisille mahdollisuuden laulaa hengellisiä lauluja ja kuunnella tasokasta ja monipuolista kirkollista musiikkia. Vuoden lopussa 2014 tapahtunut Tainionkosken ja Imatrankosken kirkkokuorojen yhdistyminen vaikuttaa vuoden 2015 kokemuksen perusteella onnistuneelta. Tavoitteisiin vuodelle 2015 oli asetettu Tainionkosken ja Imatrankosken kirkkokuoroille erilliset tavoitteet (IKKK 21osallistujaa ja TKKK 10 osallistujaa), mutta 2015 toteutuma oli kuitenkin yksi yhteinen kuoro. Konserttitoiminta oli melko vilkasta ja rakentui sekä vierailijoista että oman muusikkokunnan konserteista. Musiikkitilaisuuksissa kävijöiden määrä oli tilastojen valossa edelleen kasvussa. Suurin syy kävijöiden määrän lisääntymiseen on musiikkiopiston kanssa tehtävä yhteistyö. Sen sijaan kuorojen esiintymisten määrä on laskenut merkittävästi. Kanttoreiden työsisältöjä pyrittiin selkiyttämään vuoden 2015 aikana. Kullekin kanttorille jaettiin omat työn painopistealueet. Talous oli jonkin verran ylijäämäinen, joskin edelliseen vuoteen verrattuna tapahtui jonkin verran nousua. Syinä toimintakatteen talousarvioalitukseen ovat musiikkityön työntekijätilanteen vaihtelevuus ja sen myötä hankaloituva tilaisuuksien ja koulutusten järjestäminen. 35 30 25 20 15 10 5 0 Osallistujia 2015 Osallistujia 2014 Tavoite 2015 150 100 50 0 115 74 48 55 38 25 Musiikkitilaisuuksia Kuorojen esiintymisiä 2015 2014 2013 23

220 MUSIIKKI TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 600-0 600 0 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 2.500-4.549-2.049-7.361- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 60-60- 0 *** (ulkoiset) 3.100-4.609-1.509-7.361- * PALKAT JA PALKKIOT 106.600 89.088 17.512-68.199 * HENKILÖSIVUKULUT 34.539 29.086 5.453-22.126 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 13.216-13.216-511- * PALVELUJEN OSTOT 15.400 12.315 3.085-12.691 * VUOKRAT 0 0 0 33 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.900 1.695 1.205-1.752 * ANNETUT AVUSTUKSET 3.480 2.760 720-3.540 * MUUT TOIMINTAKULUT 0 39 39 0 *** (ulkoiset) 162.919 121.767 41.152-107.831 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 159.819 117.157 42.662-100.469 * (sisäiset) 2.150 3.648 1.498 2.071 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 2.150 3.648 1.498 2.071 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 161.969 120.806 41.164-102.541 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 161.969 120.806 41.164-102.541 Soittokunta Toiminta-ajatus Soittokunta tekee kristillistä kasvatustyötä seurakuntalaisten parissa soitonopetuksen, orkesterityön ja esiintymisien kautta. Toiminta ja tavoitteet Soittokunnan keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2015 oli ylläpitää ja kehittää olemassa olevaa soittokuntatyötä Imatran seurakunnassa, lisätä soittokunnan jäsenmäärää ikään katsomatta, kehittää ja lisätä yhteistyötä imatralaisten musiikkitoimijoiden kanssa, osallistua alueemme kulttuurielämän kehittämiseen ja samalla lähentää kaupunkilaisia ja seurakuntaa sekä lähentää entisestään soittokunnan jäsenistön perheiden ja seurakunnan yhteyttä. Soittokunnan vuoden 2015 toiminnan tavoitteista yhteistoiminta kaupungin ja muiden kulttuuritoimijoiden kanssa on ollut hyvin onnistunutta. Mm. yhteistyö Imatran musiikkiopiston ja Imatran puhallinorkesterin kanssa on ollut hedelmällistä. Myös yhteistoiminta kaupungin eri kulttuuritoimijoiden kanssa on lisääntynyt. Musiikkiopiston ja seurakunnan yhteistyöorkesteri MUSE aloitti toimintansa syksyllä 2015. MUSE - orkesteri muodostuu vuonna 2013 aloittaneista puhallinorkesterikoululaisista sekä musiikkiopiston orkesterilaisista. Soittokunta elää edelleen murroskautta soittajiston suhteen ja siitä syystä kaikkiin esiintymispyyntöihin ei ole pystytty vastamaan myöntävästi, joskin vuosi 2015 antoi soittajiston kehittymisen kautta uskoa soittokunnan tulevaisuuteen. Imatran seurakunnan soittokunta toteutti toimintaansa periodeissa, koska soittokunnasta yli puolet asuu nykyään muilla paikkakunnilla. Varsinaisia soittokunnan konsertteja oli toimintakaudella neljä ja puhallinorkesterikoululla yksi, musiikkiopiston ja seurakunnan yhteistyöorkesterilla konsertteja oli kaksi. Muunlaisia esiintymisiä oli runsaasti useiden eri yhteistyökumppaneiden sekä seurakunnan toimesta. Vuoden 2015 tärkeimpiä tapahtumia olivat Soittokunnan onnistunut matka Italiaan sekä Sibeliuksen juhlavuoden konsertti Onnea Suomi ja Sibelius yhteistyössä Vuoksen Mieslaulajien ja Imatran kaupungin kanssa. Puhallinorkesterin ja MUSE orkesterin soittajat osallistuivat jälleen valtakunnalliseen puhallintapahtumaan Ruskatrööttään. 24

Toimintamenot pysyivät hyvin talousarvion sisällä. Talousarvion toimintamenoissa alitusta kertyi 14 697. Huomioitavaa on että historiikki jäi tekemättä. Lisäksi opettajien ja soittokunnan avustajien palkkioissa oli alitusta. 60 30 40 20 0 Soittajia orkestereissa 17 45 2015 2014 40 35 30 25 20 15 10 5 0 20 17 17 16 37 33 25 2 1 1 7 8 4 2015 2014 TS 2015 3500 3000 2500 3324 3053 3000 Yleisöä 2015 2014 TS 2014 221 SOITTOKUNTA TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 17.950-9.740-8.210 5.813- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 780-780- 1.034- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 13.349-13.349-4.411- * MUUT TOIMINTATUOTOT 3.000-48- 2.952 110- *** (ulkoiset) 20.950-23.917-2.967-11.368- * PALKAT JA PALKKIOT 49.921 44.629 5.292-41.752 * HENKILÖSIVUKULUT 16.311 13.865 2.446-13.527 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 1.174-1.174-0 * PALVELUJEN OSTOT 23.618 30.243 6.625 10.758 * VUOKRAT 1.000 472 528-835 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.550 2.774 224 6.685 * ANNETUT AVUSTUKSET 0 70 70 0 * MUUT TOIMINTAKULUT 170 673 503 4.430 *** (ulkoiset) 93.570 91.551 2.019-77.987 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 72.620 67.634 4.986-66.619 * (sisäiset) 12.025 4.896 7.129-6.017 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 12.025 4.896 7.129-6.017 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 84.645 72.531 12.114-72.636 *** POISTOT YHTEENSÄ 0 0 0 412 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 84.645 72.531 12.114-73.048 25

Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on lapsen oikeus kristilliseen kasvatukseen. Seurakunnan päiväkerhotyö on perustunut vanhempien, kummien ja seurakunnan yhteiseen tehtävään rakastaa, kasvattaa ja ohjata lasta. Toiminnan suunnittelu ja toteutus on perustunut Suomen evl kirkon toiminnan suuntaan, oman seurakunnan kärkihankkeeseen ja varhaiskasvatuksen asiakirjoihin valtakunnallisella ja paikallisella tasolla. Toiminta Toiminta on toteutunut säännöllisesti kokoontuvien, 3-5-vuotiaiden päiväkerhoryhmien sekä esikouluikäisten puuhiksen kautta. Viikoittain kokoontuvia ryhmiä on toimintavuonna ollut 11 eri puolilla kaupunkia. Päiväkerholaisia perheineen on kutsuttu erityistapahtumiin mm. isovanhempien tapahtumat, isien ja ukkien illat, perhemessut ja retket. Kaikki kolme vuotta täyttävät seurakunnan jäsenet ovat saaneet lahjana Lasten Raamatun. Kesäkerhojen yhdeksän ryhmää ovat toimineet kesäkuun ajan. Jaakkiman kristilliseltä opistolta on säännöllisesti opiskelijoita ryhmätoiminnassa työssäoppimisjaksoilla. Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat kouluttautuneet ajankohtaisissa koulutuksissa ja rovastikunnallinen yhteistyö on ollut merkittävä asia koulutusten ja kokemusten vaihdon näkökulmasta. Kuluva vuosi on ollut valtakunnallisesti päiväkerhotyön 70-vuotisjuhlavuosi ja sitä on juhlistettu myös Imatralla. Päiväkerholaisten määrä on noussut hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintaa leimaa lasten vaihtuvuus vanhempien työtilanteiden mukaan. Lapsissa on yhä enenevässä määrin ylivilkkautta ja sekä haastavaa käytöstä. Tämä tekee myös lastenohjaajien päivästä ajoittain kuormittavan. Koulutuksella ja yhteisellä asioiden jakamisella pyritään helpottamaan tilannetta, perheneuvonta on koettu tärkeänä tukena. Kahdessa päiväkerhoryhmässä toimii vapaaehtoinen kerhomummo tärkeänä apuna ja sylinä, loppuvuodesta heitä on saatu lisää, myös ensimmäinen kerhopappa on aloittanut. Perheet kaipaavat yhä enemmän konkreettista apua, neuvoja ja kuuntelemista lasten kasvatukseen liittyvissä asioissa. Vanhempien kohtaaminen naulakolla korostuu lastenohjaajan työssä ja siihen on oltava riittävästi aikaa. Kristillinen kasvatus useimmissa kodeissa on selkeästi hyvin vähäistä. Vanhempien palautteessa käy ilmi, että he arvostavat leikin ja yhteisöllisyyden merkitystä ja lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä kerhotoiminnan myötä. Siirtymävaiheen toiminta varhaiskasvatuksesta varhaisnuorisotyöhön puuhakerhon, iltapäiväkerhojen retkipäivien ja esikouluikäisten leirin kautta on tärkeää. Näihin nivelvaiheisiin tulisi yhä enenevässä määrin kiinnittää huomiota, jotta vanhempien seurakuntayhteys ei katkea lasten siirryttyä päiväkerhotoiminnasta varhaisnuorisotyöhön. 250 200 215 198 212 150 2013 100 2014 50 2015 0 Päiväkerholaiset 2013-2015 231 PÄIVÄKERHO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 8.800-10.283-1.483-11.132- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 189-189- 0 * VUOKRATUOTOT 0 32-32- 36- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 5.500-4.616-884 5.638- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 120-120- 20- *** (ulkoiset) 14.300-15.240-940- 16.827-26

* PALKAT JA PALKKIOT 190.919 209.519 18.600 192.733 * HENKILÖSIVUKULUT 62.379 67.849 5.470 62.414 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 13.639-13.639-6.909- * PALVELUJEN OSTOT 14.292 14.774 482 13.893 * VUOKRAT 3.360 3.622 262 3.678 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 26.100 19.877 6.223-12.006 * MUUT TOIMINTAKULUT 5.600 1.296 4.304-445 *** (ulkoiset) 302.650 303.296 646 278.259 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 288.350 288.056 294-261.433 * (sisäiset) 4.300 2.379 1.921-3.287 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 4.300 2.379 1.921-3.287 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 292.650 290.435 2.215-264.720 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 292.650 290.435 2.215-264.720 Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus ja perustehtävä on ollut päivähoidon, esiopetuksen, iltapäivätoiminnan ja erityistä tukea tarvitsevien ryhmien uskontokasvatuksen tukeminen. Pyhän ja pyhyyden esillä pitäminen arjessa ja juhlassa. Toiminta Toiminta on toteutunut kirjepyhäkoulun kautta koteihin sekä säännöllisten kirkkohetkien kautta varhaiskasvatuksen yhteistyötahoissa; päiväkodeissa, kehitysvammaisten ryhmissä, perhepäivähoidossa ja esikoululaisten ryhmissä. Yhteistyötahoja on kutsuttu erityistapahtumiin, kirkkoihin, vaelluksiin ja konsertteihin. Rovastikunnallisella tasolla on järjestetty perheretki Oronmyllylle kesäkuussa. Pyhäkoulutyö painottuu yhteistyötahojen kautta tehtävään työhön. Näiden ryhmien kautta tavoitamme lähes kaikki päivähoidon piirissä olevat imatralaiset lapset. Edelleen lähes kaikki lapset saavat osallistua seurakunnan työntekijän tuokioihin hänen vieraillessaan päivähoidossa. Olemme edelleen tervetulleita ja odotettuja päiväkoteihin, seurakunta on arvostettu kumppani. Päiväkodit osallistuvat mielellään joulun ajan tapahtumiin sekä pääsiäisen vaelluksille, olemme saaneet tapahtumista myös erittäin hyvää palautetta. Samalla tavoitamme myös päiväkodeissa työskentelevät aikuiset ja tuemme osaltamme myös heidän hengellistä elämäänsä. Päiväkotien ryhmäkoot ovat suuret, arki hektistä, seurakunnan työntekijä tuo vieraillessaan tervetulleen hiljentymishetken arkeen. 50 40 44 42 42 30 20 10 2013 2014 2015 0 Yhteistyötahojen ryhmät 232 PYHÄKOULU TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * PALKAT JA PALKKIOT 43.572 43.085 487-38.750 * HENKILÖSIVUKULUT 14.236 14.003 233-12.574 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 504-504- 243- * PALVELUJEN OSTOT 2.730 1.649 1.081-1.340 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.800 3.195 2.605-4.811 * ANNETUT AVUSTUKSET 400 0 400-300 27

* MUUT TOIMINTAKULUT 300 0 300-0 *** (ulkoiset) 67.038 61.429 5.609-57.532 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 67.038 61.429 5.609-57.532 * (sisäiset) 1.100 1.783 683 1.080 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.100 1.783 683 1.080 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 68.138 63.212 4.926-58.612 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 68.138 63.212 4.926-58.612 Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus Tuetaan varhaisnuoren hengellistä, henkistä ja sosiaalista kasvua. Toiminta Vuoden 2015 toiminta vedettiin alkusyksyyn asti kolmen työntekijän voimin. Syksyllä Anna Kärri siirtyi toisen seurakunnan palvelukseen. Kerhojen ja kerhonohjaajien määrä on pysynyt suurin piirtein samana, kerholaisten määrä on hiukan kasvanut. Leirien ja leiriläisten määrä on pysynyt hyvänä. Keväällä pidettiin nuorisotyön kanssa yhteinen isoskoulutusleiri. Tämä leiri näkyy rippikoulutyön tilastoinnissa. Yhteydet alakouluihin ovat olleet hyvät. Kaikissa kouluissa on käyty pitämässä päivänavauksia. Soile Hakman on käynyt Vuoksenniskalla kerran kuussa uskontotunneilla sekä Virasojan koululla joka viikko yhteistyöprojektin merkeissä. Toukokuussa kaikki kuudesluokkalaiset vierailivat Päivärannassa. Kaupungin ja 4 H:n iltapäiväkerhoissa on edelleen käyty kerran kuussa hartauden ja askartelun merkeissä. Syksyllä aloitettiin vierailut myös Itä- Suomen koulun iltapäivätoiminnassa. Toukokuussa iltapäiväkerholaiset retkeilivät Päivärannassa. Retket järjestettiin yhdessä pyhäkoulutyön kanssa. Imatrankosken alueella varhaisnuorisotyö oli mukana esikoululaisten kouluun siunaamiskirkoissa. Syksyllä Liisa Eronen ja kaupungin nuorisotyöntekijä toteuttivat 6-luokkalaisten tyttöjen ryhmän Kaukopään koululla. Ryhmä toimii nivelvaiheen tukena yläasteelle siirtymistä ajatellen. Tunnusluvut 2015 2014 2013 2012 Leirejä 22 21 26 24 Leiriläisiä 502 464 559 628 Kerhoja 10 11 10 11 Kerholaisia 127 116 102 109 233 VARHAISNUORISOTYÖ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 20.260-15.667-4.594 15.006- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 500-395- 105 1.001- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 40-40- 10- *** (ulkoiset) 20.760-16.101-4.659 16.017- * PALKAT JA PALKKIOT 138.423 122.370 16.053-118.119 * HENKILÖSIVUKULUT 45.226 37.675 7.551-36.215 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 0 1.372- * PALVELUJEN OSTOT 18.350 13.155 5.195-9.272 * VUOKRAT 900 0 900-25 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 9.105 6.555 2.550-6.896 * MUUT TOIMINTAKULUT 190 933 743 185 *** (ulkoiset) 212.194 180.687 31.507-169.341 28

**** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 191.434 164.586 26.848-153.323 * (sisäiset) 0 3.734-3.734-3.334- * (sisäiset) 74.738 60.417 14.321-52.257 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 74.738 56.683 18.055-48.923 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 266.172 221.269 44.903-202.246 *** POISTOT YHTEENSÄ 0 0 0 193 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 266.172 221.269 44.903-202.439 Rippikoulutyö Toiminta-ajatus Rippikoulu on osa kirkon jatkuvaa ja ihmisen eliniän kestävää kasteopetusta. Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäisen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Toiminta Rippikoululaiset tutustuivat kotiseurakunnan toimintaan ennen rippikoulun pääjaksoa osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin: ns. korttikäyntejä olivat standup -ilta, lähetystapahtuma, leiritapaaminen ja kolme jumalanpalvelusta sekä kanttorin opetustuokio. Vuoden aikana kaikilla ryhmillä oli oma vanhempaintilaisuutensa joko leirillä tai ennen sitä. Rippikoulusta vastaavaksi, seurakunnan rippikouluohjesäännön mukaan, on nimetty Ismo Häyhä. Syksyllä rippikoulun vastaavaksi nimettiin Timo Kälviäinen. Imatralla 2015 järjestettiin yhdeksän leiririppikoulua ja yksi päivärippikoulu. Yksi leiririppikouluista järjestettiin hiihtolomalla ja loput kahdeksan leiririppikoulua kesällä, koulujen kesäloman aikaan. Päivärippikoululla oli tapaamisia kevättalven aikana ja intensiivijakso kesäkuun ensimmäisellä viikolla, konfirmaatio oli kesäkuussa 7.6. Yksityisrippikoulun eli aikuisrippikoulun vuonna 2015 kävi yksi henkilö. Arviointi Rippikoulut olivat onnistuneita ja palaute rippikoululaisten vanhemmilta ja itse rippikoululaisilta oli hyvin myönteistä. Työntekijät, sekä viranhaltijat, kesätyöntekijät että isoset, olivat motivoituneita tehtäviinsä. Isosena toimi noin 30 nuorta, jotka ovat iältään 16-23 -vuotiaita. Imatran seurakunnassa, mm. leireille, retkille ja rippikouluun ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Innofactor Prime ohjelmiston kautta. 2015 2014 2013 2012 Seurakuntaan kuuluvia 225 222 224 282 Rippikoululaisia 220 210 217 275 Leiririppikouluja Päivärannassa 9 8 8 11 Iltarippikoululaisia - 7 12 Päivärippikoululaisia 13 6 - - Rippikoulun käyneet seurakuntaan kuuluvista 2010 95 % 2011 95 % 2012 98 % 2013 97 % 2014 95 % 2015 94 % 29

235 RIPPIKOULU TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 18.160-18.460-300- 14.282- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 1.750-0 1.750 691- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 5-5- 35- *** (ulkoiset) 19.910-18.465-1.445 15.008- * PALKAT JA PALKKIOT 100.124 85.167 14.957-89.127 * HENKILÖSIVUKULUT 33.857 25.814 8.043-26.496 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 299-299- 0 * PALVELUJEN OSTOT 16.720 6.484 10.236-4.108 * VUOKRAT 400 300 100-0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 15.180 7.597 7.583-8.578 * MUUT TOIMINTAKULUT 0 1.800 1.800 0 *** (ulkoiset) 166.281 126.864 39.417-128.308 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 146.371 108.399 37.972-113.300 * (sisäiset) 3.500-4.306-806- 3.430- * (sisäiset) 129.600 114.509 15.091-95.745 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 126.100 110.204 15.896-92.315 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 272.471 218.603 53.868-205.615 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 272.471 218.603 53.868-205.615 Nuorisotyö Toiminta-ajatus Nuorisotyön tavoite on koota nuoret yhteen sanoman ja toiminnan äärelle sekä tukea nuorten kasvua vastuuta kantaviksi seurakuntalaisiksi. Imatran seurakunnan nuorisotyön kuten kirkon lapsi ja nuorisotyön strategian lähtökohtana on kristillinen usko ja lähimmäisen rakkaus. Toiminta Nuorisotoimintaa järjestetään tasapuolisesti Olavinkulmassa, seurakuntakeskuksessa ja Postillassa. Postillassa järjestetään joka tiistai nuorten kahvilatoimintaa. Olkkarissa torstaisin tapahtuva matalankynnyksen kahvilatoiminta on nimetty Luja Kallio kahvilaksi. Raamattupiiri-toiminta on keskittynyt Sitruunaan keskiviikkoisin. Nuortenillat ja iltakahvit järjestettiin perjantai-iltaisin Sitruunassa, Olkkarissa tai Postillassa tasapuolisesti. Joka kuukauden ensimmäinen perjantai järjestettiin nuorten iltamessu Tainionkosken kirkossa. Viikoittaisista aamunavauskäytännöistä on luovuttu koulujen muuttuneiden käytäntöjen vuoksi. Suurimpina kirkkopyhinä pidämme edelleen kaikilla kouluilla hartauksia ja koulujumalanpalveluksia, nämä tilastoidaan aamunavauksiksi. Nuoria kohdataan jatkuvasti enenevässä määrin sosiaalisen median kautta. Uudet sosiaaliset mediat ovat ja tulevat olemaan suuri haaste työntekijöille, reaaliaikaisten yhteydenottojen kasvaessa koko ajan. Leiritoiminnassa oli poikkeamaa toimintasuunnitelmaan, perinteinen Vappu-gospel ei toteutunut. Syyskuussa järjestettiin yhteistyössä tyttö- ja poikatyön kanssa nuorten isoskoulutusleiri. Myös perinteinen nuorten Raamattu-leiri joulukuussa toteutui, jonka yhteydessä vietettiin nuorten joulujuhla, johon osallistui noin 80 nuorta sekä kutsuttuja luottamushenkilöitä kasvun tukiryhmästä. yksikkö 2015 2014 2013 Vappu-gospel osallistujia - - - Maata Näkyvissä-retki osallistujia 24 29 29 Nuortenleiri osallistujia 27 27 - Raamattuleiri osallistujia 17 14-30

236 NUORISOTYÖ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 6.000-2.900-3.100 4.454- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 8.640-5.971-2.669 4.739- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 243- *** (ulkoiset) 14.640-8.871-5.769 9.436- * PALKAT JA PALKKIOT 59.150 66.842 7.692 59.719 * HENKILÖSIVUKULUT 19.326 21.309 1.983 19.260 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 699-699- 407- * PALVELUJEN OSTOT 24.155 13.984 10.171-13.567 * VUOKRAT 0 0 0 8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.810 2.525 3.285-4.171 * ANNETUT AVUSTUKSET 0 0 0 236 * MUUT TOIMINTAKULUT 0 200 200 100 *** (ulkoiset) 108.441 104.160 4.281-96.654 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 93.801 95.289 1.488 87.218 * (sisäiset) 0 14-14- 0 * (sisäiset) 9.180 6.400 2.780-9.566 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 9.180 6.386 2.794-9.566 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 102.981 101.676 1.305-96.784 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 102.981 101.676 1.305-96.784 Erityisnuorisotyö Toiminta-ajatus Ohjaus, kasvun tukeminen, ongelmien ennaltaehkäisy ja elämänhallinnan tukeminen ovat olleet keskiössä erityisnuorisotyössä. Toiminta Yhteistyö erityisluokkien kanssa on jatkunut aktiivisesti menneellä toimintakaudella. Erityisnuorisotyö on tukenut erityistä tukea tarvitsevia nuoria heidän henkisessä sekä sosiaalisessa kasvussa sekä ollut yhteydessä heidän perheisiinsä tukihenkilötyön ja henkilökohtaisten tapaamisten muodossa. Seurakunnan erityisnuorisotyö on ollut merkittävässä roolissa verkostoyhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja on ollut edelleen osana kolmessa eri ohjausryhmässä. Maaliskuussa järjestimme Ketju-työryhmän kanssa suuren päihdeillan vanhemmille, jossa oli kuulijoita 250 henkilöä. Katupäivystyksiä on järjestetty tarpeen vaatiessa. Erityisnuorisotyö on pitänyt aamunavauksia sekä koulupäivystyksiä ja ollut osana seurakunnan nuoriso- ja rippikoulutyötä. Bänditoiminta ja Luja Kallio kahvila ovat olleet osa erityisnuorisotyötä. Kävijämäärät kahvilassa ovat keskimäärin 30 nuorta/ilta. Erityisnuorisotyö on pysynyt toimintakaudella budjetissaan ja saavuttanut hyvin asetetut tavoitteet. 2015 2014 2013 2012 Erityisluokkien oppilaita 35 29 28 28 Leirikoulut 6 5 6 6 Vanhempien tilaisuuksia 4 6 5 5 Kouluvierailuja 52 41 45 50 Aamunavaukset 25 25 25 25 Henkilökohtaiset tapaamiset 62 57 68 42 Tukihenkilösuhteet 2 2 2 2 Nuorisotapahtumat 3 4 3 3 Bändiryhmät 3 3 4 5 Katupäivystys 5 5 6 6 Luja Kallio -kahvila 30 30 33 32 31

237 ERITYISNUORISOTYÖ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 2.700-0 2.700 1.017- *** (ulkoiset) 2.700-0 2.700 1.017- * PALKAT JA PALKKIOT 20.478 20.619 141 20.335 * HENKILÖSIVUKULUT 6.691 6.704 13 6.601 * PALVELUJEN OSTOT 7.630 4.602 3.028-3.836 * VUOKRAT 0 100 100 8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.710 704 2.006-1.177 * ANNETUT AVUSTUKSET 0 100 100 100 * MUUT TOIMINTAKULUT 3.500 0 3.500-0 *** (ulkoiset) 41.009 32.829 8.180-32.057 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 38.309 32.829 5.480-31.041 * (sisäiset) 1.500 455 1.045-995 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.500 455 1.045-995 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 39.809 33.284 6.525-32.036 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 39.809 33.284 6.525-32.036 Perhekerhotyö Toiminta-ajatus/perustehtävä Toiminta-ajatus ja perustehtävä toimintavuonna on ollut lapsiperheen kristillisen kasvun ja kasvatuksen tukeminen sekä perheiden arjessa jaksamisen tukeminen. Toiminnan suunnittelu ja toteutus on perustunut Suomen ev.lut. kirkon toiminnan suuntaan, oman seurakunnan kärkihankkeeseen ja varhaiskasvatuksen asiakirjoihin valtakunnallisella ja paikallisella tasolla. Toiminta Perustehtävän tavoitteiden toteutumista on pyritty edistämään huolellisella suunnittelulla, perheiden kuuntelemisella ja havainnoimisella. Viikkotoiminta on toteutettu erilaisilla perheiden arkeen sopivilla vertaisryhmillä. Vertaisryhminä ovat toimineet perhekerhot, perhekahvilat, vauvaryhmät, muskarit eri-ikäisille ja nuorten äitien ryhmä Versot. Uutena toimintamuotona on aloitettu vanhempien toiveesta taaperoryhmät tukemaan kasvatustyötä perheissä, joissa on alle kahden vuoden ikäisiä lapsia. Yhteistyötahojen kanssa on toteutettu Huomaa lapsi- ryhmä päihdeongelmaisille perheille ja eroryhmä yhdessä perheneuvonnan kanssa. Säännöllisesti viikoittain kokoontuvia ryhmiä on keväällä ollut 17, syksyllä 18. Lisäksi syksyllä on aloitettu yhteistyö vastaanottokeskuksen kanssa. Vuoden aikana on pidetty säännöllisesti perhemessuja noin kerran kuukaudessa. Perheille, isovanhemmille ja kummeille järjestetyt tapahtumat, retket ja leirit ovat toteutuneet suunnitelman mukaan. Uutena on aloitettu kahden päivän perheleirit, joista ensimmäinen pidettiin syyslomalla. Lisäksi on järjestetty Pääsiäisvaellus Olavinkulmassa ja Jouluvaellus Päivärannassa kaikenikäisille seurakuntalaisille, molemmat vaellukset ovat kasvattaneet kävijämääriään vuosittain. Vauvaperheille on viety rotinat perheen niin halutessa, samalla on kerrottu seurakunnan perhetyöstä ja toivotettu vauvaperheet tervetulleeksi mukaan. Jokaiselle kastetulle on lähetetty vapaaehtoisten kutomat villasukat ja Tainionkosken kirkon kastepuuhun on viikoittain ripustettu kastettujen nimilehti. Yksivuotiaat perheineen on kutsuttu Kynttilänpäivänä messuun. Kaksi vuotta täyttäville on lähetetty onnittelukortti ja toiminta-esite. Kesätoimintaa on järjestetty kesäkuun ajan. Varhaiskasvatus on ollut aktiivisesti mukana kaikissa seurakunnan järjestämissä suuremmissa yhteisissä tapahtumissa mm. Yhteisvastuu ja Kaiken Keskellä Jumala- tapah- 32

tuma. Yhteistyötahojamme ovat olleet mm. Imatran kaupunki, Imatran seudun pelastakaa lapset ry, Vuoksenlaakson Ensi- ja turvakoti, Martat sekä Maa- ja kotitalousnaiset. Tavoitteenamme ollut, perheiden arjessa jaksamisen ja kristillisen kasvatuksen tukeminen, näyttää toteutuneen kävijämäärien ja perheiden palautteen perusteella. Yhteistyö Imatran kaupungin perhetyön kanssa on ollut toimivaa, tämä on antanut meille mahdollisuuden tavoittaa kattavasti eri elämäntilanteissa olevia perheitä. Hyödynnämme varhaiskasvatuksen omia facebooksivuja tiedotuksessa, sen kautta on kätevä jakaa kristillistä sekä perheen arkea tukevaa muuta kasvatusmateriaalia. Tapahtumien kautta varhaiskasvatus tekee laaja-alaista työtä monenikäisten seurakuntalaisten parissa. 15 000 13 364 12542 12359 10 000 5 000 0 Käyntikerrat 2013-2015 2013 2014 2015 238 PERHEKERHOTYÖ YHTEENSÄ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 10.000-5.279-4.721 5.268- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 526-526- 617- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 500-190- 310 655- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 10- *** (ulkoiset) 10.500-5.996-4.504 6.549- * PALKAT JA PALKKIOT 144.101 143.605 496-140.869 * HENKILÖSIVUKULUT 47.082 46.656 426-45.727 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 1.216-1.216-0 * PALVELUJEN OSTOT 4.360 3.798 562-2.999 * VUOKRAT 1.340 1.112 228-1.282 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 6.580 5.830 750-6.944 * ANNETUT AVUSTUKSET 0 161 161 134 * MUUT TOIMINTAKULUT 2.000 248 1.752-0 *** (ulkoiset) 205.463 200.194 5.269-197.954 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 194.963 194.198 765-191.405 * (sisäiset) 4.160 12.541 8.381 13.182 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 4.160 12.541 8.381 13.182 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 199.123 206.739 7.616 204.587 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 199.123 206.739 7.616 204.587 7 Huomaa lapsi TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 0 125-125- 1.607- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 263-263- 617- *** (ulkoiset) 0 388-388- 2.224- * PALKAT JA PALKKIOT 3.371 3.351 20-3.224 * HENKILÖSIVUKULUT 1.141 1.094 47-1.054 * PALVELUJEN OSTOT 0 28 28 714 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 422 422 550 * MUUT TOIMINTAKULUT 2.000 0 2.000-0 *** (ulkoiset) 6.512 4.895 1.617-5.543 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 6.512 4.507 2.005-3.319 * (sisäiset) 0 1.364 1.364 1.577 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 1.364 1.364 1.577 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 6.512 5.870 642-4.896 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 6.512 5.870 642-4.896 33

Diakonia Toiminta-ajatus Imatran seurakunnan diakoniatyö on kristilliseen lähimmäisenrakkauden käytännön toteuttamista erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten elämässä. Tavoitteena on olla välittävä yhteisö myös heidän keskuudessaan, jotka kokevat jääneensä yhteisön ulkopuolelle Tavoitteet: 1. Kohdata ihmisiä ja tukea heitä erilaisissa elämään tilanteissa ja kriiseissä kokonaisvaltaisesti: henkilökohtaiset tapaamiset, vertaisryhmätoiminta, kohtaamispaikat. 2. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa: vapaaehtoispankin käyttöön otto, koulutuksen järjestäminen uusille vapaaehtoisille 3. Yhteistyön tiivistäminen seurakunnan muiden työmuotojen kanssa Toteutuminen ja arviointi: 1. Kohtasimme 676 asiakasta vastaanotolla, 269 henkilöä kodeissa, kotiehtoollista jaettiin viisi kertaa, osallistujia yhteensä 10 henkilöä. Muualla kohtasimme 70 henkilöä. Asiakaskontakteja oli yhteensä 1006. Tavoitteena oli 900 asiakaskontaktia, joten saavutimme tavoitteemme. Kertomusvuonna kodeissa kohtaamisia oli 61 enemmän kuin edellisenä vuotena, vastaanotolla 44 kohtaamista vähemmän, samoin muualla kohtaamisia 39 vähemmän. Kaiken kaikkiaan kohtaamisia oli 22 vähemmän kuin edellisenä vuotena, mikä selittyy yhden työntekijän pitkällä poissaololla. Säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä oli 23 ja niissä oli yhteensä osallistujia 238 henkilöä. Uutena ryhmänä aloitti Kirjallisuuspiiri Majakassa, Lyhdyssä liikuntapiiri ei enää syksyllä kokoontunut, sururyhmiä oli kolme, kun edellisenä vuotena sururyhmiä oli viisi. Kohtaamispaikat olivat avoinna 342 kertaan ja niissä kävijöitä oli 12 618. Edelliseen vuoteen verrattuna kävijöitä oli 627 henkilöä vähemmän. Avointen ovien kävijämääräksi oli asetettu tavoitteeksi 13 900 henkilöä, joten emme yltäneet tavoitteeseen. Aamupuurotoiminta ei kuulu avointen ovien alle, vaikka se on pylväsdiagrammissa mukana. Kertomusvuonna aamupuurolla kävi 910 ruokailijaa ja se on monelle yksin asuvalle viikon kohokohta, kun pääsee valmiille puurolle toisten seuraan. Sosiaalinen kanssakäyminen on avointen ovien toiminnan ydinajatus. 2. Uusille vapaaehtoisille järjestettiin koulutus yhteistyössä SPR:n ja Ortodoksi seurakunnan kanssa. Koulutukseen osallistui 35 uutta henkilöä, joista diakoniatyön vapaaehtoisiksi jäi 12 henkilöä. Vapaaehtoiset tekevät diakoniatyössä paljon arvokasta työtä, josta ei kerätä tietoja tilastointilomakkeeseen. NikkaRisti pyyntöjä tuli 43, joista 37 pyyntöä toteutettiin. Vapaaehtoispankin käyttöön otto siirtyi seuraavalle vuodelle. Olimme asettaneet tavoitteeksi, että vapaaehtoistyössä mukana olevia on 190. Jäimme tavoitteesta, sillä heitä oli 159 henkilöä. 3. Olimme tiiviisti mukana Kaiken keskellä Jumala tapahtumassa, josta seurakuntamme sai paljon myönteistä palautetta. Vanhusten leirillä mukana oli yksi varhaiskasvatuksen työntekijä. Yhteistyö sujui hyvin ja kokemus oli molemmin puolin palkitseva. Yhteiskunnallisen työn kanssa toteutimme leipämessun sekä Kuule Köyhää tapahtumia. Yleisen seurakuntatyön kanssa toteutettiin yhdessä kaksi Hiljaisuuden retriittiä. Yhteistyön myötä tilastomerkinnät kohdentuivat A3 lomakkeelle, ja diakoniatyön A5 lomakkeessa oli vähemmän muu diakoniatyö -tilaisuudet merkintöjä. Toiminnan ja talouden kokonaisarviointi Kertomusvuotena toteutui lähes kaikki suunnitelmat tapahtumista, juhlista, retkistä ja leireistä. Saimme paljon kiitosta ja hyvää palautetta järjestämästämme toiminnasta. Mielenterveysfoorum oli jäänyt suunnitelmiin, vaikka sitä ei ole järjestetty moneen vuoteen. Rasismin vastaisen viikon tapahtumat sekä monikulttuurityön alle suunnitellut tapahtumat jäivät toteuttamatta työntekijän lyhennetyn työajan vuoksi. Kriisiasunto oli koko ajan vuokrattuna, ja asunnon kyselijöitä riitti, välillä ruuhkaksi asti. Se kertoo Imatran kaupungin riittämättömästä toiminnasta vaikeasti asutettavien parissa. 34

Taloussuunnitelmassa pysyimme työalakatteen mukaisesti. Diakonia-avustuksia annettiin yhteensä 55 962 euroa. Yksityishenkilö lahjoitti 600, Kirkon diakoniarahastosta saimme 5 201 ja Tukikummeilta 700, joista kertomusvuonna käytettiin 530, seurakunnan budjettivaroja käytettiin 49 631. Kertomusvuonna myönnetyistä avustuksista 900 euroa kirjautuu 2016 kirjanpitoon Kipaan siirtymisen vuoksi. Taloudellista tukea annettiin 381 kertaa. Asiakaskontaktit ikäryhmittäin 2015 2014 2013 1028 1006 1025 7 0 16 139 119 129 528 564 485 192 212 149 180 203 136 alle 18 -v. 18-29 -v. 30-64 -v. 65-74 -v. yli 74 -v. yht. Taloudellinen avustaminen 2015 2014 2013 61878 55962 53841 28617 22542 25594 15607 13926 16028 9249 5490 6733 11857 2494 6956 2702 904 2982 Kohtaamispaikat 2015 2014 2013 14030 13528 13027 8736 8698 9679 3116 3752 2567 766 795 717 910 785 64 Majakka Lyhty Pysäkki Aamupuuro kävijöitä yht. 35

241 DIAKONIA YHTEENSÄ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 18.130-19.906-1.776-21.009- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 660-220- 440 535- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 3.055-8.278-5.223-10.210- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 158-158- 305- *** (ulkoiset) 21.845-28.562-6.717-32.059- * PALKAT JA PALKKIOT 192.959 182.401 10.558-188.653 * HENKILÖSIVUKULUT 63.046 59.193 3.853-61.122 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 2.365-2.365-0 * PALVELUJEN OSTOT 40.644 30.819 9.825-34.059 * VUOKRAT 0 0 0 8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 22.951 20.697 2.254-18.398 * ANNETUT AVUSTUKSET 50.000 49.691 309-62.195 * MUUT TOIMINTAKULUT 40 454 414 1.067 *** (ulkoiset) 369.640 340.891 28.749-365.503 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 347.795 312.329 35.466-333.443 * (sisäiset) 0 14-14- 0 * (sisäiset) 22.889 21.652 1.237-19.856 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 22.889 21.638 1.251-19.856 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 370.684 333.967 36.717-353.299 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 370.684 333.967 36.717-353.299 Perheneuvonta Vuonna 2015 perheneuvonta tarjosi yhä useammille ihmisille oikea-aikaista apua ja tukea pari- ja perhesuhteiden kysymyksissä sekä pyrki edistämään toimivaa arkea perheissä. Panostimme neljään arvokokonaisuuteen, joista tuli työmme ydin: Elämän pyhyys, armollisuus, vastuullisuus sekä luottamuksellisuus ja tasapuolisuus. Perheneuvonta palvelee myös verkossa: parisuhdechat-kurssi sekä valtakunnallinen suhdeklinikka-toiminta. Toteutimme chat- kurssin yhdessä Lappeenrannan perheneuvonnan ja Kirkkohallituksen kanssa. Ryhmistä saatu palaute kannustaa jatkamaan toimintaa ja sen kehittämistä. Suhdeklinikka toimii City.fi:n kanssa yhteistyössä, jossa kirkon perheneuvojat vastaavat ihmisten kysymyksiin liittyen pari- ja ihmissuhteisiin. Vuonna 2015 sivustoilla oli lähes 300 000 kävijää. Paikallista ennaltaehkäisevää parisuhdetyötä oli parhaimmillaan parisuhdepäivän järjestäminen Päivärannassa. Toimintakauden osalta keskeisimmän työmuodon eli hoidollisen työn määrä jatkaa pienoista nousua. Perheneuvonnan asiakkaista reilut 40 % on miehiä. Yhä useammin miehet ovat myös yhteydenottajia ja ensimmäisen keskusteluajan varaajia. Toimintavuoden aikana on käyty sopimusneuvotteluja perheneuvontapalveluiden ja perheasioiden sovittelun järjestämisestä Imatran liittyessä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin, Eksoteen. Keskimääräinen perheneuvonnan asiakas on 30-39-vuotias naimisissa oleva pienten lasten vanhempi. Keskimääräinen asiakkuuksien kesto hoidollisen työn osalta 5.2 moduulia/asiakas pysyi lähes edellisvuosien tasolla. Yleisimmät syyt hakeutua perheneuvontaan olivat parisuhteen vuorovaikutusongelmat, eroon liittyvät kysymykset sekä uskottomuus. Vanhemmuuden tukeminen ja eron vaikutusten ymmärtäminen lasten näkökulmasta ovat erotilanteessa perheneuvontatyön keskiössä. Keskus tarjosi myös lakisääteisiä erosovittelupalveluja. Laadullisissa tavoitteissa pysyttiin mm. säännöllisen työnohjauksen ja koulutuksen avulla. Talousarvion osalta perheneuvonnalle ei tullut merkittäviä ylityksiä eikä alituksia. Perheneuvostilastoinnin kautta määrällisten tavoitteiden toteutuminen 2012 2015 Perheneuvostilastointi ei sisällä ns. muun työn osuutta (mm. koulutus, saatu työnohjaus, valmistelu/suunnittelu työ, tiimit/kokoukset, puhelinpäivystykset, kirjalliset työt, esimiestehtävät, valtakunnallinen perheneuvontatyö sekä kirkolliset toimitukset). 36

Hoidollinen työ Ennaltaehkäisevä työ (yhteistyöverkostot, asiantuntijuus) 2015 / 1743 mod (1 mod = 45 min) 2015 / 180 mod (1 mod = 45 min) (tavoite 1600 mod) (tavoite 200 mod) 2012 1113 mod 2013 1327 mod 2014 1391 mod 2015 1743 mod 0 1000 2000 2012 18 mod 2013 17 mod 2014 190 mod 2015 180 mod 0 100 200 Työnohjaus/konsultointi Asiakasmäärät 2015 / 140 mod (1 mod = 45 min) 2015 / 335 (tavoite 170 mod) (tavoite 300) 2012 182 mod 2013 187 mod 2014 142 mod 2015 140 mod 2012 281 hlö 2013 252 hlö 2014 273 hlö 2015 335 hlö 0 50 100 150 200 0 200 400 242 PERHENEUVONTA TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA 26.400-26.160-240 25.512- * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 0 130-130- 120- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 2.700-215- 2.485 1.055- *** (ulkoiset) 29.100-26.505-2.595 26.687- * PALKAT JA PALKKIOT 129.643 130.594 951 128.011 * HENKILÖSIVUKULUT 42.358 42.462 104 41.410 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 0 100- * PALVELUJEN OSTOT 11.675 6.475 5.200-7.748 * VUOKRAT 0 0 0 8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.430 1.980 450-1.139 * MUUT TOIMINTAKULUT 500 0 500-0 *** (ulkoiset) 186.606 181.511 5.095-178.217 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 157.506 155.006 2.500-151.530 * (sisäiset) 500 549 49 234 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 500 549 49 234 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 158.006 155.555 2.451-151.764 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 158.006 155.555 2.451-151.764 Sairaalasielunhoito Sairaalasielunhoidossa on tarjottu säännöllisesti sielunhoidollista keskusteluapua potilaille, kuntoutujille ja omaisille sekä hoitohenkilökunnalle. Sairaalapappi on toiminut pääasiassa Honkaharjun sairaalassa kaikilla osastoilla, mutta käyntejä on ollut myös Kukkurilan vanhainkotiin ja ryhmäkoteihin sekä avohoidossa olevien potilaiden koteihin. Sairaalapappi on huolehtinut myös Honkaharjun sairaalan hartauksista ja pitänyt ryhmää klubitalolla vuorotellen kanttori Samuli Saarelan kanssa. Hoitohenkilökunnalle järjestettiin yhdessä Tehy:n ja Super:n paikallisosastojen kanssa Hoitajan jaksaminen -saunailta Päivärannassa. Sairaalasielunhoito väheni edelliseen vuoteen verrattuna johtuen sairaalasielunhoi- 37

don osuuden vähenemisestä vuoden 2014 syksystä lähtien. Vuonna 2014 sielunhoidollisien keskustelujen määrä oli 268. Vuonna 2015 keskusteluja oli 183. Klubitalon ryhmä kokoontui keväällä kerran kuussa ja syksystä 2015 lähtien se kokoontui joka toinen viikko. Arviointia Sairaalasielunhoitoa on tehty niukentuneista resursseista huolimatta ja yhteyksiä on pidetty yllä sairaalan henkilökuntaan. 243 SAIRAALASIELUNHOITO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * PALKAT JA PALKKIOT 16.746 12.947 3.799-21.220 * HENKILÖSIVUKULUT 5.472 4.209 1.263-6.888 * PALVELUJEN OSTOT 18.490 18.360 130-16.761 * VUOKRAT 0 0 0 8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 630 147 483-149 *** (ulkoiset) 41.338 35.663 5.675-45.027 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 41.338 35.663 5.675-45.027 * (sisäiset) 300 174 126-0 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 300 174 126-0 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 41.638 35.838 5.800-45.027 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 41.638 35.838 5.800-45.027 Palveleva puhelin Toiminta-ajatus: Palveleva Puhelin antaa ihmisille mahdollisuuden soittaa tuntemattomana numeroon, josta päivystysaikana löytyy aina kuuntelija, jonka kanssa jutella. Se toimii vapaaehtoistyön varassa, lähimmäisinä soittajille, ei ammattiapuna. Imatran PP ryhmä toimii osana Etelä-Karjalan Palvelevaa Puhelinta ja sen alaisuudessa. Tavoitteet: 1. Imatran ryhmän vastuulle tulevien päivystysjaksojen hoitaminen. Jaksoja seitsemän, jaksossa yhdeksän päivystysiltaa. 2. Päivystäjien määrän lisääminen 3. Päivystäjien kouluttaminen ja tukeminen tehtävässä, työnohjausryhmä Imatra vastaa osaltaan siitä, että Etelä-Karjalan alueella on päivystäjä jokaisena iltana. Etelä-Karjalan Palvelevalle Puhelimelle on palkattu 50 % työajalla toimiva sihteeri, jonka tehtävänä on koordinoida toiminta alueen päivystysryhmien kesken, järjestää koulutusta ja virkistystoimintaa päivystäjille. Sihteerin palkka ja muut toimintakulut saadaan alueen seurakunnilta jäsenluvun mukaisen jakoperiaatteen mukaan. Varsinainen sihteeri on ollut virkavapaalla ja hänellä oli toimintavuoden aikana kaksi sijaista. Tämä on haitannut koulutus- ja virkistystoimintaa. Imatralla: Etelä-Karjalan palvelevalla puhelimella on Imatran seurakunnan alaisuudessa toimiva päivystysryhmä. Imatran päivystysryhmän tehtävänä on huolehtia päivystysjakson aikaisista vuoroista. Päivystysjaksot tulevat Etelä-Karjalan PP:ltä ja paikallisella tasolla jaetaan vuorot. Vuonna 2015 Imatran päivystysryhmässä on ollut aktiivijäseniä 10. Loppusyksystä yksi päivystäjä aloitti päivystykset Imatralla, hän toimi aiemmin Joutsenossa. Päivystysryhmän toiminnasta on vastannut diakoniatyöntekijä, joka on toiminut tarvittaessa päivystäjänä. Imatran ryhmällä oli kahdeksan päivystysjaksoa, jaksossa yhdeksän päivystysiltaa. Vain muutama päivystysvuoro jäi ilman päivystäjää. Uusia päivystäjiä ei saa- 38

tu joukkoon, koulutus pidettiin keväällä, mutta Imatralta ei ollut osallistujia. Päivystysjakson jälkeen pidettiin työnohjauksellinen palaveri päivystäjille kuusi kertaa. Kokoontumisissa on ollut keskimäärin seitsemän henkilöä. Diakonian budjetista toimintakuluja on mennyt elintarvikkeisiin päivystyspisteeseen ja kokoontumisten tarjoiluihin sekä monistus ja postituskuluja. Lisäksi päivystäjät saivat Päivän Tunnussanan. 244 PALVELEVA PUHELIN TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * PALKAT JA PALKKIOT 3.555 3.482 73-3.457 * HENKILÖSIVUKULUT 1.161 1.132 29-1.122 * PALVELUJEN OSTOT 6.090 5.985 105-5.992 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 115 61 54-65 *** (ulkoiset) 10.921 10.659 262-10.636 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 10.921 10.659 262-10.636 * (sisäiset) 0 40 40 19 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 40 40 19 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 10.921 10.699 222-10.655 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 10.921 10.699 222-10.655 Yhteiskunnallinen työ Yhteiskunnallisen työn pappi on pitänyt yllä yhteyksiä eri työpaikkoihin. Yhteys on ollut Stora Enson Kaukopään tehtaan työsuojeluun, ja Imatran kaupungin luottamusmiehiin. Imatran työnhakijoiden kanssa oltiin Lappeenrannan yhteiskunnallisen työn ja Lappeenrannan työttömien järjestämässä leiripäivässä Piiluvan leirikeskuksessa. Työttömille lapsiperheille järjestettiin retki Kouvolan Tykkimäkeen, johon osallistui 51 lasta ja aikuista. Retken kustannuksiin saimme tukea Imatran seudun Pelastakaa lapset ry:ltä. Yhteistyössä Imatran kaupungin, diakoniatyön ja paikallisten järjestöjen kanssa järjestettiin Kuule köyhää - teeman tapahtumia: Leipäsunnuntain messu 15.3., päätapahtuma Imatran kävelykadulla 6.6. ja lasten oikeuksien päivän tapahtuma 20.11. Tarkoituksena oli nostaa esiin erityisesti lapsiperheiden köyhyyteen liittyviä kysymyksiä ja tuoda niitä myös päättäjien tietoisuuteen. YK:n 70-vuotisjuhlaa vietettiin 24.10. kulttuuritalo Virrassa 40 hengen voimin. Juhla järjestettiin yhteistyössä Imatran Rauhan puolustajat ry:n ja muiden paikallisten järjestöjen kanssa. Yhteistyössä SPR:n kanssa on järjestetty vaatekeräyksiä pakolaisille. Arviointia Vakiintuneet yhteydet toimivat hyvin. Eri työpaikkoihin olisi hyvä pitää enemmän yhteyttä, jotta seurakunta saisi kasvot ihmisten arjessa ja työssäkäyvillä olisi mahdollisuus jakaa työhön liittyviä kuormittaviakin kysymyksiä. Tähän ei kuitenkaan ole ollut aikaa riittävästi. Kuule köyhää tapahtuma on tärkeä. Sen avulla ollaan voitu nostaa esiin köyhyyteen ja syrjäytymiseen liittyviä kysymyksiä. Yhteistyö paikallisten järjestöjen kanssa toimii hyvin. Opiskelijatyö Oppilaitostyön tarkoituksena on kohdata ihminen kokonaisuutena. Tarkoitus on olla opiskelijoiden, opettajien, henkilökunnan ja muun ohjausväen tukena elämän risteyksissä ja kertoa viestiä ihmisen arvosta riippumatta uskonnosta, asemasta tai sosiaaliluokasta. Oppilaitostyössä seurataan Kristuksen jalanjälkiä mennä sinne, missä ihmiset ovat. Mitä on tehty? Yhteistyö Saimaan ammattiopisto Sampon kanssa on ollut aktiivista. Kaisa Kontiainen on toimintakauden aikana päivystänyt säännöllisesti kahviparkissa eri ammattialojen osastoilla. Hän on käynyt metalliosastolla kaksi kertaa kuussa ja syyslukukaudella myös puuosastolla. Joulun alla piipahdukset esim. Luovissa ja Sampopajassa ovat myös lisänneet tunnettavuutta. Kontiainen on ollut sähköpostitse yhteydessä eri ammattialojen osastonjohtajiin, jotka ovat voineet välittää viestiä alaisilleen ja kutsua oppilaitospappia esim. työsalitun- 39

neille. Säännöllisiä käyntejä Saimaan ammattiopistossa on ollut yhteensä 26. Kontianen on osallistunut myös Sampon hyvinvointityöryhmään yhdessä muun tukiverkoston mm. Haavi, terveydenhoitajat kanssa. Joulukirkko on perinteisesti toteutettu yhteistyössä Sampon henkilökunnan ja oppilaiden kanssa. SAMPOn ryhmäytymispäivät järjestettiin syksyllä 2015 Päivärannassa. Tilat tarjosi oppilaitostyö, ruokailut maksoi Saimaan ammattiopisto. Opiskelijoita osallistui päivälle muutamia satoja. Tämä toimintamuoto kuitenkin loppuu tulevana toimintavuonna, mutta Kontiainen on mukana suunnittelemassa korvaavaa toimintaa ryhmäytyspäiville. Yhteistyö ammattikorkea koulun kanssa on käynnistynyt hitaasti. Kuitenkin ammattikorkeakoulun opiskelijat toivoivat seurakunnan aktiivisempaa näkyvyyttä ennen kaikkea vaihto-opiskelijoiden ja kansainvälisten opiskelijoiden keskuudessa. Yhteistyössä Saimian kanssa, on aloitettu Coffee corner kerran kuussa, jossa on mahdollisuus juoda korkeakoulun tarjoamaa kahvia ja pysähtyä keskustelemaan oppilaitospastorin kanssa. Kontiainen kävi myös esittäytymässä jokaiselle luokalle ja mainostamassa tätä kahvimahdollisuutta ensimmäisen Coffee cornerin yhteydessä. Kontiainen on ollut mukana ystäväperheiden yhdistämisessä. Syksyllä järjestettiin myös Päivärannassa makkaran ja tikkupullan paistoillan kodassa, johon osallistui noin 24 ihmistä. Yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa järjestettiin Christmas Carols, kansainväliset joululaulut 9.12.2015. Tämä oli kolmas kerta Imatran oppilaitostyön historiassa. Paikalla oli n. 26 laulajaa, joista osa oli opiskelijoita tai ystäväperheitä, mutta myös rippikoululaisia. Tavoitteiden arviointia Yhteistyö on kaiken kaikkiaan aktiivista. Kontiainen on tullut tutuksi ainakin Saimaan ammattiopistossa ja hänen läsnäolonsa koetaan positiivisena. Saimaan ammattikorkeakoulussa tilanne elää kokoajan, mutta pikkuhiljaa opiskelijat tietävät oppilaitospapista ja mahdollisuudesta tulla juttelemaan tämän kanssa. 250 YHTEISKUNNALLINEN TYÖ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 1.275-1.160-115 1.137- *** (ulkoiset) 1.275-1.160-115 1.137- * PALKAT JA PALKKIOT 16.818 14.739 2.079-17.400 * HENKILÖSIVUKULUT 5.495 4.757 738-5.646 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 1.705-1.705-86- * PALVELUJEN OSTOT 5.170 3.017 2.153-2.348 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.160 347 813-162 *** (ulkoiset) 28.643 21.155 7.488-25.470 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 27.368 19.995 7.373-24.333 * (sisäiset) 170 638 468 442 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 170 638 468 442 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 27.538 20.632 6.906-24.774 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 27.538 20.632 6.906-24.774 Sielunhoito 255 SIELUNHOITO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * PALKAT JA PALKKIOT 26.446 25.399 1.047-25.475 * HENKILÖSIVUKULUT 8.641 8.258 383-8.270 *** (ulkoiset) 35.087 33.657 1.430-33.744 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 35.087 33.657 1.430-33.744 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 35.087 33.657 1.430-33.744 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 35.087 33.657 1.430-33.744 40

Lähetystyö Toiminta-ajatus Seurakunnan perustehtävään kuuluvan lähetystehtävän toteuttaminen Tavoitteiden toteutuminen Lähetyskasvatusta toteutettiin yhdessä nuorisotyön kerhossa ja rippikoulussa. Työntekijävierailuja tehtiin lähetyspiireihin ja seurakunnan eri työmuotojen tilaisuuksiin. Lähetysmyyjäisiä ja -kahvilaa pidettiin neljä kertaa. Syys- ja kevätkaudella pidettiin lähetyksen kirpputoria ja piirakanpaistajien talkoopäiviä. Seurakuntalaisia osallistui lähetysjärjestöjen kesäjuhlille. Pakolaisaiheinen leiripäivä vietettiin Päivärannassa. Seurakunnan nimikko-, yhteistyö- ja kummisopimuksissa ei tapahtunut muutoksia vuoden aikana. Seurakunnassa vierailivat omat nimikkolähetit Nepalista, Virosta ja raamatunkäännöstyöstä Senegaliin. Omien nimikkolähettien lisäksi Turkissa toimivat lähetit vierailivat seurakunnassa. Lähetyskohteisiin ja nimikkolähetteihin pidettiin yhteyttä ja raportteja ja lähetyskirjeitä jaettiin lähetysrenkaan jäsenille, luottamushenkilöille ja seurakunnan työntekijöille. Seurakunnan edustajat osallistuivat lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin. Rovastikunnallinen lähetysväen virkistyspäivä pidettiin Simpeleellä helmikuussa. Rovastikunnallisesti emme osallistuneet lähetysjärjestöjen kesäjuhlille osallistujien vähyyden takia. Lokakuussa teimme rovastikuntaretken Uspenskin katedraaliin Helsinkiin ja Medialähetysjärjestö IRR-TV:n toimitiloihin Keravalle. Arviointia Myyjäisten ja tilaisuuksien pitäminen Olavinkulmassa on ylläpitänyt kävijämäärää ja myyntiä. Lähetystyön tiedotus painottuu internetsivustolle ja Facebookiin. Kirpputorin tuotto ja asiakasmäärä väheni edellisestä vuodesta. Sopimusyhteistyö kirkon lähetysjärjestöjen kanssa on monipuolista. Talous Maksutuotot ylittivät talousarvion ja vastaavasti avustuksia maksettiin ulos arvioitua enemmän. Toimintamenoja pystyttiin säästämään palvelujen ja tarvikkeiden ostoissa sekä sisäisten palvelujen ostoissa. Maksutulojen kasvu kattoi kuljetus- ja elintarvikekulujen kasvun. Tilastot Tapahtumat Osallistujia 2015 2014 2013 Lähetystilaisuudet 1016 1058 1046 Lähetysväen retket ja leiri ja juhlat (oma) 64 84 109 Rovastikunnalliset retket ja virkistyspäivä 78 35 110 Kevät-, tasaus- ja adventtimyyjäiset 301 456 547 Kokoontumiskerrat 8 lähetyspiiriä keskim. 8 henkilöä 134 131 130 1 piirakkatalkooryhmä keskim. 8 henkilöä 10 10 10 Kirpputori avoinna 18 24 22 Lähetysjärjestö 2015 euroina 2014 euroina Sopim. Vap.eht. Tal.av. Yht. Sopim. Vap.eht. Tal.av. Yht. Lähetysseura 6 13 580 11 050 24 630 6 15 549 11 070 26 619 Kansanlähetys 3 24 389 18 080 42 469 3 26 410 18 060 44 470 Sansa 2 9 658 7 540 17 198 2 12 406 7 550 19 956 SLEY 1 11 949 3 280 15 229 1 13 010 3 290 16 300 41

Kylväjä 2 8 019 12 040 20 059 2 8 688 12 020 20 708 Pipliaseura 1 2 059 2 510 4 569 1 2 493 2 510 5 003 260 LÄHETYS TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 1.800-2.033-233- 1.957- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 3.700-4.965-1.265-6.053- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 10-10- 2- *** (ulkoiset) 5.500-7.008-1.508-8.011- * PALKAT JA PALKKIOT 31.838 31.277 561-34.494 * HENKILÖSIVUKULUT 10.403 10.169 234-11.197 * PALVELUJEN OSTOT 7.400 4.909 2.491-5.658 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.400 3.141 2.259-3.472 * ANNETUT AVUSTUKSET 57.000 59.868 2.868 59.328 *** (ulkoiset) 112.041 109.364 2.677-114.148 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 106.541 102.357 4.184-106.137 * (sisäiset) 3.700 2.525 1.175-2.603 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 3.700 2.525 1.175-2.603 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 110.241 104.882 5.359-108.740 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 110.241 104.882 5.359-108.740 Kansainvälinen diakonia Toiminta-ajatus Kansainvälinen diakonia toimii kaikkein köyhimpien ja syrjäytettyjen ihmisten ja ihmisryhmien parissa. Kampanjoidaan ja herätetään keskustelua köyhyyttä ja väkivaltaa aiheuttavista rakenteellisista ongelmista. Tavoitteet: 1. Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoisryhmän toiminnan vakiinnuttaminen joko lähetystyöhön tai diakoniaan. Varainhankinta KUA:lle erilaisilla tempauksilla. 2. Varainhankinta Yhteisvastuukeräyksellä, keräyksen järjestäminen ja kerääjien ja muiden talkoolaisten rekrytointi ja rohkaisu. Keräyksen esittely kohtaamispaikoissa, kouluissa yms. yhteistyössä vapaaehtoistyötä tekevien muiden työalojen kanssa. 3. Vastuuviikkoon ja rasismin vastaiseen viikkoon osallistuminen yhdessä muiden työalojen kanssa. 42

Toteutuminen ja arviointi 1. Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoisryhmä jatkaa diakoniatyön alla. Suunnitelma, että diakoniatyön pastori ottaa sen vastuulleen jäi toteutumatta, koska virassa ollut pastori irtisanoutui tehtävästään eikä sitä siirretty uudelle valitulle pastorille. Varainhankintaa järjestettiin keväällä sekä syksyllä Intialaisen illallisen muodossa Naisten pankki toimintaan. 2. Yhteisvastuukeräys toteutettiin lista- ja lipaskeräyksillä pääasiassa vapaaehtoisten kanssa. Nuorisotyö ja muutama yksittäinen työntekijä osallistui lipaskeräykseen. Luottamushenkilöiden osallistuminen oli vähäistä. Työntekijät saivat käyttää työaikaansa kaksi tuntia keräykseen kirkkoherran luvalla. Lisäksi järjestettiin toritapahtumat Koskenpartaalla sekä Vuoksenniskalla yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Majakassa järjestettiin kahvikonsertti yhteistyössä musiikkityön ja varhaiskasvatuksen kanssa. Yhteistyö eri työalojen kanssa oli antoisaa ja lisäsi yhteenkuuluvuuden tunnetta työyhteisössämme. Vapaaehtoisten määrä on pysynyt samana ja järjestönä Martat olivat lipaskeräyksessä mukana. Yhteisvastuun tuotosta omaan seurakuntaan jäi 1 102,85 euroa, mikä on lähes sama summa kuin edellisenä vuotena. Yhteisvastuukeräyksen oman seurakunnan osuus kohdennetaan uusien vapaaehtoisten rekrytointiin ja kouluttamiseen vuoden 2016 aikana. 3. Vastuuviikon ja rasismin vastaisen viikon tapahtumia ei järjestetty työntekijän lyhennetyn työajan vuoksi. 270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 600-874- 274-149- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 1.000-0 1.000 0 *** (ulkoiset) 1.600-874- 726 149- * PALKAT JA PALKKIOT 3.142 3.123 19-3.714 * HENKILÖSIVUKULUT 1.027 1.015 12-1.206 * PALVELUJEN OSTOT 930 562 368-442 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 350 199 151-149 * ANNETUT AVUSTUKSET 15.650 15.116 534-14.650 *** (ulkoiset) 21.099 20.015 1.084-20.161 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 19.499 19.140 359-20.011 * (sisäiset) 730 212 518-3 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 730 212 518-3 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 20.229 19.352 877-20.014 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 20.229 19.352 877-20.014 44 YHTEISVASTUU TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 0 77-77- 333- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 5.339-5.339-4.053- *** (ulkoiset) 0 5.416-5.416-4.386- * PALVELUJEN OSTOT 0 35 35 1.245 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 808 808 1.065 * ANNETUT AVUSTUKSET 0 3.555 3.555 1.597 * MUUT TOIMINTAKULUT 0 1.019 1.019 0 *** (ulkoiset) 0 5.416 5.416 3.907 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 0 0 0 480- * (sisäiset) 0 218 218 480 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 218 218 480 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0 218 218 0 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 218 218 0 43

Muu seurakuntatyö Toiminta Toimintaan on kuulunut jumalanpalvelukset, rippikoulu ja diakoniatyö sekä raamattuopetus. Jumalanpalveluksia pidettiin Pyhän Ristin kappelilla 44 kertaa. Jumalanpalveluksia kävivät pitämässä Pekka Jauhiainen, Manu Ryösö, Pekka Rainio, Olli Hyvärinen, Vladimir Dorodnij, Dmitrij Rozet, Roman Suharev ja Ismo Karvinen. Toukokuussa vuokraisäntä sanoi irti kappelin vuokrasopimuksen. Kesäkuussa irtisanomisaikana kokoonnuimme vielä tässä vuokratilassa. Heinäkuussa kokoonnuimme kanttorin Datshalla. Tämä keskeytyi, kun dathsalle murtauduttiin. Alttarin kanttori oli siirtänyt muualle ennen murtautumista ja menetyksenä oli vain puolipulloa siunaamatonta ehtoollisviiniä. Tämän jälkeen Svetogorskissa ei pidetty elo-syykuussa jumalanpalveluksia. Myöhemmin saimme sovittua baptistien kanssa siitä, että voimme kokoontua heidän tilassaan sunnuntaisin. Muina aikoina kappelilla ei ollut loppuvuonna kokoontumispaikkaa. Tänä vuonna ei pidetty rippikoulua vaikka viime vuoden lopussa saatiin kuitenkin kolmen ihmisen suostumus rippikoulua varten. Odotimme talven päättymistä, mutta sitten alkoivat ongelmat toimitilan kanssa. Toimitilan ollessa käytettävissä vain rajoitetun ajan siinä ei voi järjestää mitään jumalanpalvelusten lisäksi. Tässä on uusi haaste tulevalle vuodelle. Voi olla, että menetimme kaksi näistä kolmesta mahdollisesta rippikoululaisesta ongelmien alettua. Diakoniatyössä jaettiin pääasiassa vaateavustuksia ja samalla on evankelioitu ihmisiä. Vaateavustuksien jako ulottui läheiseen Lesogorskin kylään. Avustustoiminta on toimitilan puutteen takia vähentynyt, sillä emme voi varastoida mihinkään vaateavustuksia. Kolehtivaroista annettiin pieniä lainoja ja avustuksia. Pappi ja diakoniatyöntekijä tekivät myös yhdessä kotikäyntejä sairaiden ja vierailua pyytäneiden luona. Arviointi Toimitilavaikeudet ja käytön rajoittuminen ovat rajoittaneet kappeliseurakunnan toimintamahdollisuutta. Tilan menettämisen jälkeen kävijämäärät ovat selkeästi laskeneet. Leningradin aluehallinto teki positiivisen päätöksen kappeliseurakunnan mahdollisuudesta saada jokin toimitila tai tontti Svetogorskista. Aika näyttää onko tällä päätöksellä käytännön merkitystä. Tilastot 2015 2014 2013 2012 Jumalanpalveluksia 44 51 48 50 Jumalanpalv. kävijät keskim. 10,1 (vanha toimitila) 8,9 (toimitilan menetyksen jälkeen) 7,1 (Babtistien toimitilassa) 10,3 9,8 8,7 Ehtoolliselle osallistuneet Kolehtien määrä 5-12 (0-8 vähemm. Kuin jp:ssä) 5-10 (0-5 vähemm. kuin jp:ssa) 4-20 (0-4 vähem. kuin jp:ssa) 15 468 rpl (n. 386 ) Rippikouluun osallistuneet 0 1 2 Imatran srk:n TA-avustus 2 500,00 2 500,00 2 200,00 2 200,00 Vapaaehtoinen tuki (Sleylle) 80,00 4 912,07 * 110,00 1 135,90 Kirjanpidon toimintamenot -1 462,50-1 875,70-2 332,60-2 288,85 44

8 Svetogorskissa tehtävä työ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 150-0 150 0 *** (ulkoiset) 150-0 150 0 * PALVELUJEN OSTOT 350 13 337-0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 50 0 50-0 * ANNETUT AVUSTUKSET 3.000 2.500 500-2.500 *** (ulkoiset) 3.400 2.513 887-2.500 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 3.250 2.513 737-2.500 * (sisäiset) 500 0 500-0 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 500 0 500-0 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 3.750 2.513 1.237-2.500 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 3.750 2.513 1.237-2.500 295 IMATRAN ROVASTIKUNTA TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 992-992- 12- *** (ulkoiset) 0 992-992- 12- * PALVELUJEN OSTOT 0 442 442 12 *** (ulkoiset) 0 442 442 12 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 0 550-550- 0 * (sisäiset) 0 550 550 0 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 550 550 0 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 45

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA 26.400-26.160-240 25.512- * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 124.325-109.854-14.471 84.569- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 3.570-1.959-1.611 3.387- * VUOKRATUOTOT 0 32-32- 36- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 30.635-49.537-18.902-46.802- * MUUT TOIMINTATUOTOT 3.000-477- 2.523 1.194- *** (ulkoiset) 187.930-188.019-89- 161.500- * PALKAT JA PALKKIOT 1.667.271 1.586.586 80.685-1.560.554 * HENKILÖSIVUKULUT 545.780 510.028 35.752-500.944 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 37.843-37.843-12.570- * PALVELUJEN OSTOT 348.261 266.477 81.784-226.984 * VUOKRAT 8.400 5.806 2.594-6.442 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 145.111 97.248 47.863-99.928 * ANNETUT AVUSTUKSET 133.530 136.479 2.949 148.615 * MUUT TOIMINTAKULUT 19.000 6.717 12.283-6.288 *** (ulkoiset) 2.867.353 2.571.498 295.855-2.537.185 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2.679.423 2.383.479 295.944-2.375.685 * (sisäiset) 3.500-8.068-4.568-6.765- * (sisäiset) 276.352 247.790 28.562-217.996 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 272.852 239.722 33.130-211.231 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.952.275 2.623.200 329.074-2.586.917 *** POISTOT YHTEENSÄ 0 0 0 604 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 2.952.275 2.623.200 329.074-2.587.521 46

HAUTAUSTOIMI Toiminta-ajatus Hautaustoimi vastaa kaikista hautauksiin liittyvistä käytännön toimenpiteistä, kuten hautakirjanpidosta, hautojen avaamisesta ja peittämisestä, siunaustilaisuuksiin liittyvistä käytännön järjestelyistä sekä hautaustoimen ja hautainhoitorahaston laskutuksesta sekä tuhkauksista. Hautaustoimeen kuuluvat myös hautausmaan ja sankarihauta-alueiden yleishoito sekä osittain hautausmaan kiinteistöjen kunnossapito. Hautaustoimi huolehtii kirkkojen ja eräitten seurakunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta ja puhtaanapidosta. Läheinen yhteistyö kiinteistötoimen kanssa on jatkuvaa: rakennusten kunnossapidossa on usein hautausmaan henkilökuntaa mukana. Henkilöstö Hautaustoimessa toimi 6½ vakituista henkilöä: Kaatonen Ilkka, traktorinkuljettaja, krematorionhoitaja 1.3.2015 alkaen Kemppinen Heli, seurakuntamestari Kumpulainen Merja, seurakuntamestari Lind Virve, työnjohtaja 23.11.2015 alkaen (vuorotteluvapaan sijainen) Paananen Timo, työnjohtaja, vuorotteluvapaalla 23.11.2015 16.11.2016 Piepponen Martti, traktorinkuljettaja, krematorionhoitaja, eläkkeelle 1.3.2015 alkaen Puolakka Jarmo, traktorinkuljettaja-korjausmies (puoliksi kiinteistötoimen kanssa) Rinkinen Pauli, traktorinkuljettaja, krematorionhoitaja Ylähollo Ari, ylipuutarhuri Siunauskappelin vahtimestareina olivat Virve Lind ja Tiia Mamia. Lisäksi kirkkoherranviraston toimistosihteerit toimivat hauta-asioitten järjestelyissä. Hautaukset Tainionkosken hautausmaalle 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Arkku 27 % 38 % 39 % 41 % 44 % 43 % Uurna 73 % 62 % 61 % 59 % 57 % 57 % Tuhkaukset Imatran krematoriossa ja vainajan kotikunta. 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Tuhkaukset 855 808 791* 619 613 526 Imatra 35 % 39 % 27 % 35 % 31 % 36 % Lappeenranta 33 % 30 % 35 % 37 % 38 % 34 % Savonlinna 12 % 12 % 11 % 10 % 13 % 12 % Muu 20 % 19 % 27 % 18 % 18 % 18 % *Tuhkausten määrän reilu kasvu aiheutui Kotkan ja Joensuun krematorioitten huoltotöistä. 401 HAUTAUSMAAHALLINTO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * PALKAT JA PALKKIOT 34.001 33.829 172-33.719 * HENKILÖSIVUKULUT 11.109 10.999 110-10.946 * PALVELUJEN OSTOT 5.560 1.157 4.403-1.106 * VUOKRAT 0 0 0 8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.050 0 1.050-1.274 * MUUT TOIMINTAKULUT 0 1.145 1.145 0 *** (ulkoiset) 51.720 47.131 4.589-47.054 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 51.720 47.131 4.589-47.054 * (sisäiset) 350 0 350-826 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 350 0 350-826 47

***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 52.070 47.131 4.939-47.880 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 52.070 47.131 4.939-47.880 403 HAUTAUSMAAN KIINTEISTÖT TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * HAUTAUSMAKSUT 0 122-122- 0 *** (ulkoiset) 0 122-122- 0 * PALKAT JA PALKKIOT 17.055 16.970 85-16.650 * HENKILÖSIVUKULUT 5.572 5.518 54-5.405 * PALVELUJEN OSTOT 12.400 12.344 56-14.621 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 65.400 69.304 3.904 79.513 * MUUT TOIMINTAKULUT 1.800 1.145 655-1.979 *** (ulkoiset) 102.227 105.281 3.054 118.168 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 102.227 105.159 2.932 118.168 * (sisäiset) 0 144 144 0 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 144 144 0 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 102.227 105.302 3.075 118.168 *** POISTOT YHTEENSÄ 32.970 34.607 1.637 32.970 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 135.197 139.910 4.713 151.137 404 HAUTAUSMAAT TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * HAUTAUSMAKSUT 213.100-222.867-9.767-212.511- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 105-105- 325- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 15-15- 238- *** (ulkoiset) 213.100-222.987-9.887-213.074- * PALKAT JA PALKKIOT 242.478 239.790 2.688-226.469 * HENKILÖSIVUKULUT 79.225 76.834 2.391-72.343 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 4.094-4.094-4.529- * PALVELUJEN OSTOT 16.950 26.323 9.373 15.024 * VUOKRAT 4.000 4.028 28 5.157 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 27.600 35.810 8.210 27.288 * MUUT TOIMINTAKULUT 300 10.693 10.393 300 *** (ulkoiset) 370.553 389.385 18.832 342.053 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 157.453 166.398 8.945 128.979 * (sisäiset) 0 602 602 559 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 602 602 559 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 157.453 167.000 9.547 129.538 *** POISTOT YHTEENSÄ 20.163 20.163 0 21.248 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 177.616 187.163 9.547 150.786 48

HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * HAUTAUSMAKSUT 213.100-222.989-9.889-212.511- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 105-105- 325- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 15-15- 238- *** (ulkoiset) 213.100-223.109-10.009-213.074- * PALKAT JA PALKKIOT 293.534 290.590 2.944-276.839 * HENKILÖSIVUKULUT 95.906 93.351 2.555-88.694 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 4.094-4.094-4.529- * PALVELUJEN OSTOT 34.910 39.824 4.914 30.751 * VUOKRAT 4.000 4.028 28 5.166 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 94.050 105.114 11.064 108.075 * MUUT TOIMINTAKULUT 2.100 12.983 10.883 2.279 *** (ulkoiset) 524.500 541.797 17.297 507.275 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 311.400 318.688 7.288 294.200 * (sisäiset) 350 746 396 1.385 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 350 746 396 1.385 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 311.750 319.434 7.684 295.585 *** POISTOT YHTEENSÄ 53.133 54.770 1.637 54.217 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 364.883 374.204 9.321 349.803 49

KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistöhallinto Toiminta-ajatus Kiinteistöhallinnon tehtävänä on hoitaa, kunnostaa ja ylläpitää seurakunnan kiinteistöjä seurakunnan perustehtävän toteuttamista varten taloudellisesti järkevästi. Toiminta Kirkkoneuvosto perusti toimikaudekseen 2015-2016 lakkautetun kiinteistölautakunnan tilalle kiinteistöjen tarkastajat, joiden tehtävänä on suorittaa katselmukset seurakunnan kaikissa kiinteistöissä. Tarkastajina toimivat Esa Hirvonen, Jarmo Johansson, Pentti Peltonen, Airi Aalto, Arto Tikka ja Soini Meskanen. Kolmen Ristin kirkon kosteusongelmien selvittämistä koskeva työ käynnistyi jo keväällä 2012. Suunnittelijaksi kutsuttiin arkkitehti Tapani Mustonen Arkkitehdit Mustonen Oy:stä. Seurakunnan edustajina projektissa ovat mukana Asko Paukku, Esa Hirvonen, Jarmo Johansson ja Soini Meskanen sekä talousjohtaja Sirpa Paakki, rakennusmestari Jari Nousiainen ja suntio-vahtimestari Pekka Tirronen. Suunnittelukokouksiin ovat osallistunut mahdollisuuksien mukaan Jonas Malmberg Alvar Aalto Museolta, Seija Linnonmaa Museovirastosta sekä yliarkkitehti Antti Pihkala Kirkkohallituksesta,. Toimintakauden aikana on edelleen kartoitettu kiinteistössä ilmenneitä ongelmia ja mahdollisia korjaustarpeita. Poikkeuksellisen syksyn ja talven johdosta tutkimukset ja selvittelyt jatkuvat edelleen. Ulkopuolista rahoittajaa korjaustöille ei ole saatu avustushakemuksista huolimatta. 501 KIINTEISTÖHALLINTO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * PALKAT JA PALKKIOT 55.272 54.177 1.095-66.490 * HENKILÖSIVUKULUT 18.059 17.586 473-21.364 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 607-607- 688- * PALVELUJEN OSTOT 6.800 8.910 2.110 11.009 * VUOKRAT 0 558 558 8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7.350 20.321 12.971 23.440 * MUUT TOIMINTAKULUT 650 674 24 650 *** (ulkoiset) 88.131 101.619 13.488 122.275 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 88.131 101.619 13.488 122.275 * (sisäiset) 50 486 436 738 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 50 486 436 738 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 88.181 102.105 13.924 123.012 *** POISTOT YHTEENSÄ 2.654 2.654 0 2.654 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 90.835 104.759 13.924 125.666 Päivärannan kurssikeskus Toiminta-ajatus Päivärannan kurssikeskus tarjoaa majoitus- ja ruokapalveluja erilaisille ryhmille ympäri vuoden. Toiminta Päiväranta on tarkoitettu pääasiassa seurakunnan omaan leiritoimintaan ja seurakunnan eri työmuotojen käyttöön. Vapaaksi jääviä ajankohtia myydään myös muille ryhmille leiri-, kokous- ja koulutuspaikaksi sekä yöpymiseen. Kahvituksia, leivonnaisia ja ruokapalveluja toimitetaan tilauksesta myös muihin Imatran seurakunnan tiloihin sekä ulkopuolisille asiakkaille. 50

Päivärannan palvelujen markkinoinnin edistämiseksi on julkaistu vuoden 2015 aikana uudet nettisivut www.paivarantaan.fi Mainostoimisto Mediakolmion toteuttamana. Nettisivuilla on paljon edustavia kuvia Päivärannan tiloista, yhteydenottolomake sekä kokous- ja juhlahinnastot. Kokous-ja juhlahinnastoja on saatavana paperiversiona myös Päivärannassa. Auditorion atk-laitteisto uudistettiin kokonaan. Äitienpäivälounas tarjoiltiin kahdessa kattauksessa (223 ruokailijaa) ja isänpäivälounas marraskuussa (116 ruokailijaa). Vuodelle 2015 suunniteltu rannan grillipaikan uudistus- ja kunnostustyö jäi toteuttamatta. Aterioita tarjottiin eniten kesä-, heinä- ja elokuussa. Kesä- ja heinäkuu olivat Päivärannan vilkkaimmat kuukaudet, Touko-, elo- ja marraskuussa oli eniten seurakunnan ulkopuolisia kävijöitä. Kahvileipien ja elintarvikkeiden toimittaminen seurakunnan eri työmuodoille lisääntyi edellisestä vuodesta. Majoittujia oli vuonna 2015 kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2013. Päivärannassa seurakunnan oma käyttö lisääntyi niin majoituksen kuin ateriapalvelujenkin osalta. Ulkopuolisia kävijöitä oli n 250 enemmän kuin edellisenä vuonna ja seurakunnan omissa tilaisuuksissa kävijöitä 983 enemmän kuin edellisenä. Erilaisten ulkopuolisten asiakkaiden järjestämien tilaisuuksien määrä lisääntyi, samoin rantasaunan ja tuvan käyttö perhejuhlissa ja yhdistysten kokouksissa ja illanvietoissa. Myös tilausleivonnaisten valmistus ulkopuolisille lisääntyi. Päivärannan pitkäaikainen siivooja-vahtimestari Signe Pielamaa jäi eläkkeelle. Alkuvuodesta vakinaistettiin talonmies Alex Lehikoisen palvelussuhde ja uusiksi vakinaiseen työsuhteeseen palkattiin siivoojavahtimestariksi Laura Kotanen ja keittäjäksi Katja Soikkanen. Kurssikeskuksen muut työntekijät vuonna 2015: Kurssikeskuksen johtajana toimi Kirsi Kaljunen ja keittäjinä Päivi Heino ja Ritva Ikonen 30.9.2015 asti sekä siivooja-vahtimestarina Inga Honkanen. Kausityöntekijöinä työskentelivät kesän leirikauden ajan Eveliina Kaplas, Linda Sinkko ja Riina Veijalainen. Kirsi Kuisma palkattiin työllistämistuella siivooja-vahtimestarin työtehtäviin ajalle 11.5. 30.11.2015. 2015 2014 2013 2012 2011 Majoittuneita, omat 4.299 3.751 4.094 5.162 5.044 Majoittuneita, vieraat 1.799 978 895 892 490 Kävijät, omat 9.828 8.845 9.715 10.995 10.923 Kävijät, vieraat 6.512 6.261 5.729 3.730 2.959 Kävijät yhteensä 16.340 15.106 15.444 14.725 13.882 505 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 45.000-63.375-18.375-69.389- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.000-0 1.000 0 * VUOKRATUOTOT 27.890-53.342-25.452-29.871- * TUET JA AVUSTUKSET 15.000-7.105-7.895 858- * MUUT TOIMINTATUOTOT 500-347- 153 412- *** (ulkoiset) 89.390-124.169-34.779-100.530- * PALKAT JA PALKKIOT 216.596 226.460 9.864 206.844 * HENKILÖSIVUKULUT 70.769 73.551 2.782 66.678 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 4.022-4.022-273- * PALVELUJEN OSTOT 58.390 40.934 17.456-37.633 * VUOKRAT 300 1.245 945 1.194 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 168.300 192.441 24.141 206.237 * MUUT TOIMINTAKULUT 15.200 15.601 401 13.569 *** (ulkoiset) 529.555 546.209 16.654 531.883 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 440.165 422.040 18.125-431.353 * (sisäiset) 275.404-237.335-38.069 213.480- * (sisäiset) 0 1.499 1.499 132 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 275.404-235.837-39.567 213.347-51

***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 164.761 186.203 21.442 218.006 *** POISTOT YHTEENSÄ 94.685 168.668 73.983 172.024 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 259.446 354.871 95.425 390.030 Kirkot Toiminta-ajatus Seurakuntamme kolme kirkkoa ovat keskeisiä toimipaikkoja kukin omassa kaupunginosassaan. Kirkot tarjoavat asianmukaiset puitteet jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien viettoon sekä hiljentymiseen. Tainionkosken kirkko Tainionkosken kirkossa järjestettiin vuoden 2015 aikana yhteensä 415 tilaisuutta, mikä on 16 tilaisuutta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kiinteistökustannukset yhtä tilaisuutta kohden olivat 273. 521 TAINIONKOSKEN KIRKKO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * VUOKRATUOTOT 2.000-1.936-65 2.117- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 3.700-3.700-0 *** (ulkoiset) 2.000-5.636-3.636-2.117- * PALKAT JA PALKKIOT 44.314 42.067 2.247-39.291 * HENKILÖSIVUKULUT 14.479 13.408 1.071-12.501 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 1.138-1.138-0 * PALVELUJEN OSTOT 9.600 10.486 886 7.952 * VUOKRAT 500 144 357-50 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 27.500 24.493 3.007-27.395 * MUUT TOIMINTAKULUT 11.400 14.898 3.498 12.832 *** (ulkoiset) 107.793 104.358 3.435-100.021 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 105.793 98.722 7.071-97.904 * (sisäiset) 1.000 175 825-302 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.000 175 825-302 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 106.793 98.897 7.896-98.205 *** POISTOT YHTEENSÄ 10.597 15.131 4.534 14.645 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 117.390 114.028 3.362-112.851 Imatrankosken kirkko Imatrankosken kirkossa järjestettiin vuoden 2015 aikana yhteensä 454 tilaisuutta, mikä on 66 tilaisuutta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kiinteistökustannukset tilaisuutta kohden olivat 238. 522 IMATRANKOSKEN KIRKKO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * VUOKRATUOTOT 27.025-23.680-3.345 19.756- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 3.403-3.403-0 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 183- *** (ulkoiset) 27.025-27.083-58- 19.939- * PALKAT JA PALKKIOT 39.618 40.660 1.042 46.790 * HENKILÖSIVUKULUT 12.945 12.307 638-14.581 * PALVELUJEN OSTOT 11.900 19.126 7.226 11.595 * VUOKRAT 500 0 500-0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 43.750 39.198 4.552-38.468 * MUUT TOIMINTAKULUT 8.300 9.899 1.599 8.662 *** (ulkoiset) 117.013 121.190 4.177 120.096 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 89.988 94.107 4.119 100.157 * (sisäiset) 1.000 175 825-250 52

*** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.000 175 825-250 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 90.988 94.282 3.294 100.407 *** POISTOT YHTEENSÄ 452 452 0 2.817 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 91.440 94.734 3.294 103.224 Kolmen Ristin Kirkko Kolmen Ristin kirkossa järjestettiin vuoden 2015 aikana 115 tilaisuutta, mikä on 65 tilaisuutta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kiinteistökustannukset tilaisuutta kohden olivat 928. 523 KOLMEN RISTIN KIRKKO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * VUOKRATUOTOT 3.680-6.516-2.836-6.946- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 30- *** (ulkoiset) 3.680-6.516-2.836-6.976- * PALKAT JA PALKKIOT 49.708 55.793 6.085 57.999 * HENKILÖSIVUKULUT 18.103 18.121 18 18.677 * PALVELUJEN OSTOT 14.650 10.667 3.983-10.434 * VUOKRAT 0 94 94 50 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 38.000 33.031 4.969-38.206 * MUUT TOIMINTAKULUT 12.150 14.481 2.331 12.767 *** (ulkoiset) 132.611 132.187 424-138.133 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 128.931 125.671 3.260-131.157 * (sisäiset) 1.000 93 907-2 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.000 93 907-2 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 129.931 125.765 4.166-131.159 *** POISTOT YHTEENSÄ 27.275 27.275 0 32.604 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 157.206 153.039 4.167-163.763 R Remontti KRK * PALVELUJEN OSTOT 300.000 126.175 173.825-74.665 * VUOKRAT 0 91 91 0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 10.625 10.625 26.666 *** (ulkoiset) 300.000 136.891 163.109-101.331 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 300.000 136.891 163.109-101.331 * (sisäiset) 0 83 83 392 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 83 83 392 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 300.000 136.974 163.026-101.723 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 300.000 136.974 163.026-101.723 Siunauskappeli 525 SIUNAUSKAPPELIT TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * HAUTAUSMAKSUT 13.500-13.826-326- 11.950- *** (ulkoiset) 13.500-13.826-326- 11.950- * PALKAT JA PALKKIOT 2.780 2.696 84-3.281 * HENKILÖSIVUKULUT 908 876 32-1.020 * PALVELUJEN OSTOT 7.380 2.499 4.881-2.077 * VUOKRAT 1.000 0 1.000-0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 13.200 4.163 9.037-1.686 * MUUT TOIMINTAKULUT 360 433 73 0 *** (ulkoiset) 25.628 10.667 14.961-8.063 53

**** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 12.128 3.159-15.287-3.886- * (sisäiset) 0 0 0 300 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 0 300 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 12.128 3.159-15.287-3.586- *** POISTOT YHTEENSÄ 10.847 9.209 1.638-10.847 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 22.975 6.050 16.925-7.260 S Siunauskappelin remontti * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 10.097-10.097-0 *** (ulkoiset) 0 10.097-10.097-0 * PALVELUJEN OSTOT 400.000 808.150 408.150 126.798 * VUOKRAT 0 0 0 1.296 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 0 0 12.201 *** (ulkoiset) 400.000 808.150 408.150 140.295 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 400.000 798.053 398.053 140.295 * (sisäiset) 0 470 470 125 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 470 470 125 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 400.000 798.523 398.523 140.419 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 400.000 798.523 398.523 140.419 SIUNAUSKAPPELI YHTEENSÄ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * HAUTAUSMAKSUT 13.500-13.826-326- 11.950- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 10.097-10.097-0 *** (ulkoiset) 13.500-23.923-10.423-11.950- * PALKAT JA PALKKIOT 2.780 2.696 84-3.281 * HENKILÖSIVUKULUT 908 876 32-1.020 * PALVELUJEN OSTOT 407.380 810.649 403.269 128.874 * VUOKRAT 1.000 0 1.000-1.296 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 13.200 4.188 9.012-13.887 * MUUT TOIMINTAKULUT 360 433 73 0 *** (ulkoiset) 425.628 818.842 393.214 148.358 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 412.128 794.919 382.791 136.408 * (sisäiset) 0 470 470 425 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 470 470 425 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 412.128 795.388 383.260 136.833 *** POISTOT YHTEENSÄ 10.847 9.209 1.638-10.847 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 422.975 804.597 381.622 147.67 Seurakuntakeskus Toiminta-ajatus Mansikkalassa sijaitseva seurakuntakeskus toimii seurakunnan hallintokeskuksena. Siellä on runsaasti toimitiloja seurakunnan omaa toimintaa sekä ulkopuolisia toimijoita varten. Toiminta Seurakuntakeskuksen 2.300 m 2 :stä on noin 1.400 m 2 työhuone- ja kokoontumistilana. Noin 900 m2 on varastoina, teknisinä tai muina yleisinä tiloina. Seurakuntakeskuksen kustannukset käyttöneliöitä kohden olivat 54

vuonna 2015 noin 8,50 kuukaudessa. Seurakuntakeskuksen tiloissa järjestettiin tilikauden aikana noin 1.000 seurakunnan tapahtumaa tai tilaisuutta. 531 SEURAKUNTAKESKUS TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * VUOKRATUOTOT 10.000-10.369-369- 10.113- *** (ulkoiset) 10.000-10.369-369- 10.113- * PALKAT JA PALKKIOT 55.120 58.423 3.303 61.763 * HENKILÖSIVUKULUT 18.010 18.871 861 19.922 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 5.910-5.910-1.929- * PALVELUJEN OSTOT 21.250 17.854 3.396-14.951 * VUOKRAT 1.700 2.154 454 2.113 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 76.300 71.621 4.679-67.179 * MUUT TOIMINTAKULUT 16.700 23.564 6.864 20.392 *** (ulkoiset) 189.080 186.577 2.503-184.391 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 179.080 176.208 2.872-174.277 * (sisäiset) 0 1 1 0 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 1 1 0 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 179.080 176.210 2.870-174.277 *** POISTOT YHTEENSÄ 52.251 52.251 0 52.605 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 231.331 228.461 2.870-226.882 Olavinkulma Toiminta Olavinkulmassa on lähes 1.000 m 2 tiloja seurakunnallista toimintaa varten. Tiloista noin 10 % on työntekijöiden työhuoneina. Vuonna 2015 Olavinkulmassa oli yhteensä 1.797 seurakunnan järjestämää tilaisuutta. Eniten tilaisuuksia oli Lyhdyssä. Kustannukset tilaisuutta kohden olivat keskimäärin 69,25. 532 OLAVINKULMA TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * VUOKRATUOTOT 10.000-11.831-1.831-14.409- *** (ulkoiset) 10.000-11.831-1.831-14.409- * PALKAT JA PALKKIOT 41.505 48.199 6.694 56.238 * HENKILÖSIVUKULUT 13.560 15.533 1.973 17.938 * PALVELUJEN OSTOT 8.500 5.262 3.238-8.008 * VUOKRAT 39.000 38.953 47-41.228 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 10.800 12.854 2.054 14.048 * MUUT TOIMINTAKULUT 0 364 364 0 *** (ulkoiset) 113.365 121.166 7.801 137.460 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 103.365 109.335 5.970 123.051 * (sisäiset) 0 52 52 0 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 52 52 0 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 103.365 109.387 6.022 123.051 *** POISTOT YHTEENSÄ 0 0 0 3.214 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 103.365 109.387 6.022 126.264 55

Postilla Tehtävä Vuoksenniskalla sijaitsevassa Postillassa on toimitiloja yhteensä noin 490 m 2, josta noin 90 m 2 on työhuoneina. Tilikauden aikana Postillassa oli 390 tilaisuutta ja kustannukset yhtä tilaisuutta kohti oli 67,75. 533 POSTILLA TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 2.500-72- 2.428 488- * VUOKRATUOTOT 25.570-28.316-2.746-28.541- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 3.069-3.069-545- *** (ulkoiset) 28.070-31.457-3.387-29.574- * PALKAT JA PALKKIOT 10.210 8.718 1.492-8.675 * HENKILÖSIVUKULUT 3.337 2.835 502-2.667 * PALVELUJEN OSTOT 8.410 5.898 2.512-4.497 * VUOKRAT 500 0 500-0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 37.850 33.251 4.599-31.561 * MUUT TOIMINTAKULUT 6.680 8.260 1.580 6.418 *** (ulkoiset) 66.987 58.962 8.025-53.819 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 38.917 27.505 11.412-24.245 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 38.917 27.505 11.412-24.245 *** POISTOT YHTEENSÄ 32.247 32.247 0 32.312 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 71.164 59.752 11.412-56.556 Asuintalot Tähän tehtäväalueeseen kuuluvat Tainionkoskentie 82:ssa sijaitseva omakotitalo sekä Tainionkosken vanha pappila, joka toimii varhaiskasvatuksen toimitilana. 540 ASUINTALOT TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * VUOKRATUOTOT 7.060-6.549-511 7.056- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 232-232- 0 *** (ulkoiset) 7.060-6.781-279 7.056- * PALKAT JA PALKKIOT 9.360 9.575 215 10.380 * HENKILÖSIVUKULUT 3.058 3.125 67 3.271 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 0 170- * PALVELUJEN OSTOT 6.800 2.388 4.412-1.730 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 17.800 11.877 5.923-11.223 * MUUT TOIMINTAKULUT 2.900 1.982 918-2.134 *** (ulkoiset) 39.918 28.947 10.971-28.568 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 32.858 22.166 10.692-21.512 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 32.858 22.166 10.692-21.512 *** POISTOT YHTEENSÄ 2.179 8.105 5.926 8.265 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 35.037 30.271 4.766-29.776 Osakehuoneistot Seurakunta omistaa kolme työsuhde- tai vuokra-asuntona olevaa osakehuoneistoa seuraavista asuntoosakeyhtiöistä: Asunto Oy Paavonpuisto, Asunto Oy Mansikkametsä ja Asunto Oy Rouskusalpa. Lisäksi tälle tehtäväalueelle kuuluu diakoniatyön toimitila Majakka: Asunto Oy Säästöpatsas. 56

541 OSAKEHUONEISTOT TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * VUOKRATUOTOT 14.930-20.702-5.772-19.411- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 7.815-7.815-0 *** (ulkoiset) 14.930-28.517-13.587-19.411- * PALKAT JA PALKKIOT 3.160 4.291 1.131 3.669 * HENKILÖSIVUKULUT 1.033 1.383 350 1.146 * PALVELUJEN OSTOT 1.500 7.983 6.483 1.270 * VUOKRAT 23.150 23.882 732 22.962 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.500 15.098 9.598 1.963 *** (ulkoiset) 34.343 52.637 18.294 31.010 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 19.413 24.119 4.706 11.599 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 19.413 24.119 4.706 11.599 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 19.413 24.119 4.706 11.599 Vuokrahuoneistot / Y-Säätiö Lapsityön toimintaa varten Imatran YH-Rakennuttaja on vuokrannut seurakunnalle tiloja Imatran Niskalammen pienteollisuustalosta sekä Salo-Issakan koululta. Vuokra- ym. kustannukset on kirjattu suoraan varhaiskasvatuksen tehtäväalueelle. Vuonna 2015 seurakunta on toiminut kolmen Y-Säätiön asunnon välivuokraajana. Asunnot ovat pieniä ja ne on vuokrattu diakonisin perustein. Tavoitteena on, että vuokratuloilla pystytään kattamaan kaikki menot ja ylijäämä siirretään diakoniatyölle. 542 VUOKRAHUONEISTOT 20 Y-SÄÄTIÖ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * VUOKRATUOTOT 13.200-13.073-127 13.089- *** (ulkoiset) 13.200-13.073-127 13.089- * PALVELUJEN OSTOT 150 86 64-0 * VUOKRAT 11.050 11.220 170 11.046 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 550 63-613- 126 *** (ulkoiset) 11.750 11.242 508-11.171 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.450-1.830-380- 1.917- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.450-1.830-380- 1.917- ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.450-1.830-380- 1.917- Metsätalous Seurakunnalla on metsätalousmaata yhteensä 112 ha. Metsätilat sijaitsevat Imatralla ja Ruokolahdella useana eri tilana ja palstana. Metsätaloussuunnitelma on vuosille 2007 2016 ja metsien hoidosta on huolehtinut Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistys. 591 METSÄTALOUS TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * VUOKRATUOTOT 300-330- 30-300- * METSÄTALOUDEN TUOTOT 0 1.495-1.495-0 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 150- *** (ulkoiset) 300-1.825-1.525-450- 57

* PALVELUJEN OSTOT 8.430 5.187 3.243-4.383 * MUUT TOIMINTAKULUT 350 155 195-7.106 *** (ulkoiset) 8.780 5.342 3.438-11.489 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 8.480 3.516 4.964-11.039 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 8.480 3.516 4.964-11.039 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 8.480 3.516 4.964-11.039 KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ 5 KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 45.000-63.375-18.375-69.389- * HAUTAUSMAKSUT 13.500-13.826-326- 11.950- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 3.500-72- 3.428 488- * VUOKRATUOTOT 141.655-176.643-34.988-151.608- * METSÄTALOUDEN TUOTOT 0 1.495-1.495-0 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 14.919-14.919-0 * TUET JA AVUSTUKSET 15.000-7.105-7.895 858- * MUUT TOIMINTATUOTOT 500-13.745-13.245-1.320- *** (ulkoiset) 219.155-291.180-72.025-235.612- * PALKAT JA PALKKIOT 527.643 551.059 23.416 561.420 * HENKILÖSIVUKULUT 174.261 177.597 3.336 179.766 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 11.676-11.676-3.059- * PALVELUJEN OSTOT 863.760 1.071.604 207.844 317.001 * VUOKRAT 77.700 78.339 639 79.946 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 446.900 468.935 22.035 500.399 * MUUT TOIMINTAKULUT 74.690 90.311 15.621 84.530 *** (ulkoiset) 2.164.954 2.426.170 261.216 1.720.002 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.945.799 2.134.989 189.190 1.484.390 * (sisäiset) 275.404-237.335-38.069 213.480- * (sisäiset) 3.050 3.034 16-2.240 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 272.354-234.302-38.052 211.239- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.673.445 1.900.688 227.243 1.273.151 *** POISTOT YHTEENSÄ 233.187 315.991 82.804 331.986 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.906.632 2.216.679 310.047 1.605.137 58

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA 26.400-26.160-240 25.512- * VIRASTOTUOTOT 8.000-12.661-4.661-12.624- * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 169.325-173.230-3.905-153.958- * HAUTAUSMAKSUT 226.600-236.815-10.215-224.461- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 7.070-2.213-4.857 4.233- * VUOKRATUOTOT 141.655-176.675-35.020-151.645- * METSÄTALOUDEN TUOTOT 0 1.495-1.495-0 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 30.635-64.455-33.820-46.802- * TUET JA AVUSTUKSET 37.800-31.615-6.185 23.658- * MUUT TOIMINTATUOTOT 3.500-22.876-19.376-10.966- *** (ulkoiset) 650.985-748.195-97.210-653.858- * PALKAT JA PALKKIOT 2.844.854 2.801.539 43.315-2.755.684 * HENKILÖSIVUKULUT 940.564 895.626 44.939-880.407 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 56.813-56.813-41.542- * PALVELUJEN OSTOT 1.468.658 1.589.326 120.668 827.488 * VUOKRAT 92.210 96.943 4.733 92.895 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 721.211 711.014 10.197-757.424 * ANNETUT AVUSTUKSET 135.530 137.529 1.999 150.411 * MUUT TOIMINTAKULUT 102.790 112.455 9.665 95.088 *** (ulkoiset) 6.305.817 6.287.619 18.198-5.517.854 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 5.654.832 5.539.424 115.408-4.863.996 * (sisäiset) 285.502-261.205-24.297 233.368- * (sisäiset) 285.502 261.205 24.297-233.368 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 0 0 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 5.654.832 5.539.424 115.408-4.863.996 *** POISTOT YHTEENSÄ 286.320 370.761 84.441 391.408 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 5.941.152 5.910.185 30.967-5.255.403 59

Tuloslaskelma ilman sisäisiä eriä 2015 2014 TOIMINTATUOTOT * Korvaukset 26.160,00-25.511,60- * Maksutuotot 424.919,02-395.275,80- * Vuokratuotot 176.674,86-151.644,70- * Metsätalouden tuotot 1.495,45-0,00 * Kolehdit, keräykset ja lahjo 64.455,17-46.802,06- * Tuet ja avustukset 31.614,82-23.658,31- * Muut toimintatuotot 22.876,01-10.965,98- ** TOIMINTATUOTOT YHT. 748.195,33-653.858,45- TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot 2.801.538,64 2.755.683,89 * Henkilösivukulut 895.625,65 880.406,52 * Henkilökulujen oikaisuerät 56.813,11-41.541,97- * Palvelujen ostot 1.589.326,47 827.487,88 * Vuokrat 96.943,30 92.894,61 Aineet,tarvikkeet, tavarat * Ostot tilikauden aikana 711.014,43 757.424,17 * Annetut avustukset 137.529,15 150.411,37 * Muut toimintakulut 112.454,66 95.087,66 ** TOIMINTAKULUT YHT. 6.287.619,19 5.517.854,13 TOIMINTAKATE 5.539.423,86 4.863.995,68 Verotulot ** Kirkollisverotulot 5.146.510,26-5.132.957,87- ** Osuus yhteisöveron tuotosta 510.551,91-521.834,93- ** Verotuskulut 111.783,43 117.207,49 ** Keskusrahastomaksut 347.928,00 343.590,00 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 1.075,50-3.812,62- * Muut rahoitustuotot 1.636,16-4.895,02- * Muut rahoituskulut 94,48 42,90 ** Rahoitustuotot ja -kulut yht. 2.617,18-8.664,74- VUOSIKATE 339.455,94 338.664,37- Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot 370.761,11 391.407,57 Satunnaiset tuotot ja kulut * Satunnaiset tuotot 5.276,18-0,00 * Satunnaiset kulut 5.697,04 0,00 Sisäiset vyörytyserät Eril.kirjanpit. hoid. rahastot * Tuotot 411.190,57-425.120,71- * Kulut 464.995,35 457.736,31 * Siirto rahastosta/rahastoon 53.804,78-32.615,60- TILIKAUDEN TULOS 710.637,91 52.743,20 * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 120.080,69-140.446,62- TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 590.557,22 87.703,42-60

Rahoituslaskelma 2015 2014 VARS.TOIM. JA INV. RAHAVIRTA Tulorahoitus ** Vuosikate 339.455,94 338.664,37- ** Satunnaiset erät 420,86 0,00 *** Tulorahoitus 339.876,80 338.664,37- Investoinnit **** Vars.toim. ja inv. nettorahavi 339.876,80 338.664,37- Rah.toiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.var.ja po:n muut 45.796,94 1.964,19 * Lyhytaik.saamisten muutos 592.789,39-574.602,45 * Korott.pitkä-ja lyhytaik.muu 19.022,26 36.212,30 **** Rah.toiminnan nettorahavirta 527.970,19-442.850,58 *****RAHAVAROJEN MUUTOS 188.093,39-173.468,13- * RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat 1.1. 746.560,88 Rahavarat 31.12. 934.654,27 61

Tase 31.12.2015 31.12.2014 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet * Maa- ja vesialueet 1.223.377,34 1.223.377,34 * Hautaustoimen aineel. hyödyk 675.887,61 730.657,82 * Rakennukset 4.861.389,69 5.162.784,95 * Kiinteät rakenteet ja laitt 9.714,85 21.656,62 * Koneet ja kalusto 0,00 2.653,87 * Muut aineelliset hyödykkeet 16.146,04 16.146,04 ** Aineelliset hyödykkeet yht. 6.786.515,53 7.157.276,64 Sijoitukset * Osakkeet ja osuudet 2.136.072,42 2.136.072,42 ** Sijoitukset yht. 2.136.072,42 2.136.072,42 **** PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. 8.922.587,95 9.293.349,06 TOIMEKSIANTOJEN VARAT * Muut toimeksiantojen varat 1.506.659,42 2.211.854,36 **** TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1.506.659,42 2.211.854,36 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset * Myyntisaamiset 57.212,54 53.165,26 * Muut saamiset 1.046,02 584.115,81 * Siirtosaamiset 20.907,36 34.674,24 ** Lyhytaikaiset saamiset yht. 79.165,92 671.955,31 *** Saamiset yht. 79.165,92 671.955,31 Rahoitusarvopaperit * Osakkeet ja osuudet 6.143,67 6.143,67 ** Rahoitusarvopaperit yht. 6.143,67 6.143,67 Rahat ja pankkisaamiset * Rahat ja pankkisaamiset 928.510,60 740.417,21 **** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. 1.013.820,19 1.418.516,19 *****VASTAAVAA YHTEENSÄ 11.443.067,56 12.923.719,61 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA * Peruspääoma 5.422.720,14-5.422.720,14- * Ed.tilikausien yli-/alijäämä 2.832.688,40-2.744.984,98- * Tilikauden yli-/alijäämä 590.557,22 87.703,42- *** Oma pääoma yhteensä 7.664.851,32-8.255.408,54- POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK. * Poistoero 1.711.014,97-1.831.095,66- *** Poistoero ja vapaaeht.var.yht 1.711.014,97-1.831.095,66- PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT * Lahjoitusrahastojen pääomat 5.964,65-30.726,37- * Muut toimeksiantojen pääomat 1.528.392,30-2.254.622,46- *** Toimeksiantojen pääomat yht. 1.534.356,95-2.285.348,83- VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen * Saadut ennakot 0,00 232,00- * Ostovelat 119.413,13-174.226,00- * Muut velat 0,00 44,50- * Siirtovelat 413.431,19-377.364,08- ** Lyhytaikainen vieras pääoma 532.844,32-551.866,58- *** Vieras pääoma yhteensä 532.844,32-551.866,58- *****VASTATTAVAA YHTEENSÄ 11.443.067,56-12.923.719,61-62

Tuloslaskelman tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 Jäsenmäärä 20 869 21 303 21 824 Toimintatuotot 748 195 653 858 747 818 Toimintakulut 6 287 619 5 517 854 5 612 201 Toimintakate 5 539 424 4 863 996 4 864 383 Vuosikate -339 456 338 664 465 819 Verotulot 5 657 062 5 654 793 5 776 586 Poistot 370 761 391 408 414 780 Käyttötulot (toimintatulot + verot) 6 405 258 6 308 651 6 524 404 Toimintatuotot toimintakuluista 11,90 % 11,85 % 13,32 % osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuiksi maksuilla ja korvauksilla. Vuosikate /poistot -91,56 % 86,52 % 112,31 % Vuosikate /jäsen -16,27 15,90 21,34 Rahoituslaskelman tunnusluvut Investoinnit 0 0 0 Investointien tulorahoitus Rahavarojen riittävyys 51 46 58 Rahavarat 934654,27 746 561 1 020 675 Rahavaroissa on sijoitusrahastot käsitelty lyhytaikaisina sijoituksina. Menoihin on lisätty verotuskulut, keskus- ja eläkerahastomaksut, korko- ja rahoituskulut Taseen tunnusluvut Rahoitusvarallisuus 480975,87 866 417,61 529 949,43 Omavaraisuusaste, % 94,62 % 94,81 % 94,52 % Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen 23,05 40,67 24,28 Suhteellinen velkaantuneisuus 8,32 % 8,74 % 9,01 % Lainamäärä jäsentä kohti 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Tilikauden tulos vuodelta 2015 on alijäämäinen 710.637,91 ja 120.080,69 poistoeron lisäyksen jälkeen tilikauden tulos on alijäämäinen 590.557,22, mikä esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien ylijäämään, jota oli 31.12.2015 yhteensä 2.832.688,40. 63

IMATRAN SEURAKUNTA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-31.12.2015 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 1 KÄYTTÖTALOUSOSA 1 YLEISHALLINTO * VIRASTOTUOTOT 8.000-0 12.661,00-4.661 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 77,08-77 * TUET JA AVUSTUKSET 22.800-0 24.509,35-1.709 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 8.639,41-8.639 *** (ulkoiset) 30.800-0 45.886,84-15.087 * PALKAT JA PALKKIOT 356.406 0 373.302,94 16.897- * HENKILÖSIVUKULUT 124.617 0 114.649,63 9.967 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 3.199,62-3.200 * PALVELUJEN OSTOT 221.727 0 211.421,04 10.306 * VUOKRAT 2.110 0 8.769,65 6.660- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 35.150 0 39.718,12 4.568- * ANNETUT AVUSTUKSET 2.000 0 1.050,00 950 * MUUT TOIMINTAKULUT 7.000 0 2.443,09 4.557 *** (ulkoiset) 749.010 0 748.154,85 855 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 718.210 0 702.268,01 15.942 * (sisäiset) 6.598-0 15.802,43-9.204 * (sisäiset) 5.750 0 9.636,14 3.886- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 848-0 6.166,29-5.318 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 717.362 0 696.101,72 21.260 *** POISTOT YHTEENSÄ 0 0 0,01 0 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 717.362 0 696.101,73 21.260 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA * KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA 26.400-0 26.160,00-240- * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 124.325-0 109.854,26-14.471- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 3.570-0 1.959,20-1.611- * VUOKRATUOTOT 0 0 32,26-32 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 30.635-0 49.536,60-18.902 * MUUT TOIMINTATUOTOT 3.000-0 476,73-2.523- *** (ulkoiset) 187.930-0 188.019,05-89 * PALKAT JA PALKKIOT 1.667.271 0 1.586.586,36 80.685 * HENKILÖSIVUKULUT 545.780 0 510.028,03 35.752 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 37.843,37-37.843 * PALVELUJEN OSTOT 348.261 0 266.477,08 81.784 * VUOKRAT 8.400 0 5.806,00 2.594 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 145.111 0 97.247,51 47.863 * ANNETUT AVUSTUKSET 133.530 0 136.479,15 2.949- * MUUT TOIMINTAKULUT 19.000 0 6.716,91 12.283 *** (ulkoiset) 2.867.353 0 2.571.497,67 295.855 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2.679.423 0 2.383.478,62 295.944 * (sisäiset) 3.500-0 8.067,75-4.568 * (sisäiset) 276.352 0 247.789,58 28.562 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 272.852 0 239.721,83 33.130 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.952.275 0 2.623.200,45 329.074 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 2.952.275 0 2.623.200,45 329.074 4 HAUTATOIMI * HAUTAUSMAKSUT 213.100-0 222.989,00-9.889 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 105,00-105 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 15,00-15 *** (ulkoiset) 213.100-0 223.109,00-10.009 * PALKAT JA PALKKIOT 293.534 0 290.589,96 2.944 * HENKILÖSIVUKULUT 95.906 0 93.351,08 2.555 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 4.093,85-4.094 * PALVELUJEN OSTOT 34.910 0 39.824,01 4.914- * VUOKRAT 4.000 0 4.028,45 28- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 94.050 0 105.113,93 11.064- * MUUT TOIMINTAKULUT 2.100 0 12.983,22 10.883- *** (ulkoiset) 524.500 0 541.796,80 17.297-64

**** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 311.400 0 318.687,80 7.288- * (sisäiset) 350 0 745,98 396- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 350 0 745,98 396- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 311.750 0 319.433,78 7.684- *** POISTOT YHTEENSÄ 53.133 0 54.770,21 1.637- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 364.883 0 374.203,99 9.321-5 KIINTEISTÖTOIMI * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 45.000-0 63.375,48-18.375 * HAUTAUSMAKSUT 13.500-0 13.826,00-326 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 3.500-0 72,00-3.428- * VUOKRATUOTOT 141.655-0 176.642,60-34.988 * METSÄTALOUDEN TUOTOT 0 0 1.495,45-1.495 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 0 14.918,57-14.919 * TUET JA AVUSTUKSET 15.000-0 7.105,47-7.895- * MUUT TOIMINTATUOTOT 500-0 13.744,87-13.245 *** (ulkoiset) 219.155-0 291.180,44-72.025 * PALKAT JA PALKKIOT 527.643 0 551.059,38 23.416- * HENKILÖSIVUKULUT 174.261 0 177.596,91 3.336- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 11.676,27-11.676 * PALVELUJEN OSTOT 863.760 0 1.071.604,34 207.844- * VUOKRAT 77.700 0 78.339,20 639- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 446.900 0 468.934,87 22.035- * MUUT TOIMINTAKULUT 74.690 0 90.311,44 15.621- *** (ulkoiset) 2.164.954 0 2.426.169,87 261.216- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.945.799 0 2.134.989,43 189.190- * (sisäiset) 275.404-0 237.335,15-38.069- * (sisäiset) 3.050 0 3.033,63 16 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 272.354-0 234.301,52-38.052- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.673.445 0 1.900.687,91 227.243- *** POISTOT YHTEENSÄ 233.187 0 315.990,89 82.804- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.906.632 0 2.216.678,80 310.047-1 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ * KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA 26.400-0 26.160,00-240- * VIRASTOTUOTOT 8.000-0 12.661,00-4.661 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 169.325-0 173.229,74-3.905 * HAUTAUSMAKSUT 226.600-0 236.815,00-10.215 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 7.070-0 2.213,28-4.857- * VUOKRATUOTOT 141.655-0 176.674,86-35.020 * METSÄTALOUDEN TUOTOT 0 0 1.495,45-1.495 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 30.635-0 64.455,17-33.820 * TUET JA AVUSTUKSET 37.800-0 31.614,82-6.185- * MUUT TOIMINTATUOTOT 3.500-0 22.876,01-19.376 *** (ulkoiset) 650.985-0 748.195,33-97.210 * PALKAT JA PALKKIOT 2.844.854 0 2.801.538,64 43.315 * HENKILÖSIVUKULUT 940.564 0 895.625,65 44.939 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 56.813,11-56.813 * PALVELUJEN OSTOT 1.468.658 0 1.589.326,47 120.668- * VUOKRAT 92.210 0 96.943,30 4.733- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 721.211 0 711.014,43 10.197 * ANNETUT AVUSTUKSET 135.530 0 137.529,15 1.999- * MUUT TOIMINTAKULUT 102.790 0 112.454,66 9.665- *** (ulkoiset) 6.305.817 0 6.287.619,19 18.198 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 5.654.832 0 5.539.423,86 115.408 * (sisäiset) 285.502-0 261.205,33-24.297- * (sisäiset) 285.502 0 261.205,33 24.297 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 0,00 0 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 5.654.832 0 5.539.423,86 115.408 *** POISTOT YHTEENSÄ 286.320 0 370.761,11 84.441- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 5.941.152 0 5.910.184,97 30.967 65

IMATRAN SEURAKUNTA TULOSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU 1.1.-31.12.2015 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus TOIMINTATUOTOT * Korvaukset 26.400-0 26.160,00-240- * Maksutuotot 410.995-0 424.919,02-13.924 * Vuokratuotot 141.655-0 176.674,86-35.020 * Metsätalouden tuotot 0 0 1.495,45-1.495 * Kolehdit, keräykset ja lahjo 30.635-0 64.455,17-33.820 * Tuet ja avustukset 37.800-0 31.614,82-6.185- * Muut toimintatuotot 3.500-0 22.876,01-19.376 * Sisäiset tuotot 285.502-0 261.205,33-24.297- ** TOIMINTATUOTOT YHT. 936.487-0 1.009.400,66-72.914 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot 2.844.854 0 2.801.538,64 43.315 * Henkilösivukulut 940.564 0 895.625,65 44.939 * Henkilökulujen oikaisuerät 0 0 56.813,11-56.813 * Palvelujen ostot 1.468.658 0 1.589.326,47 120.668- * Vuokrat 92.210 0 96.943,30 4.733- * Sisäiset kulut 285.502 0 261.205,33 24.297 Aineet,tarvikkeet, tavarat * Ostot tilikauden aikana 721.211 0 711.014,43 10.197 * Annetut avustukset 135.530 0 137.529,15 1.999- * Muut toimintakulut 102.790 0 112.454,66 9.665- ** TOIMINTAKULUT YHT. 6.591.319 0 6.548.824,52 42.495 TOIMINTAKATE 5.654.832 0 5.539.423,86 115.408 Verotulot ** Kirkollisverotulot 5.300.000-0 5.146.510,26-153.490- ** Osuus yhteisöveron tuotosta 500.000-0 510.551,91-10.552 ** Verotuskulut 111.480 0 111.783,43 303- ** Keskusrahastomaksut 348.176 0 347.928,00 248 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 3.000-0 1.075,50-1.925- * Muut rahoitustuotot 5.000-0 1.636,16-3.364- * Muut rahoituskulut 0 0 94,48 94- ** Rahoitustuotot ja -kulut yht. 8.000-0 2.617,18-5.383- VUOSIKATE 306.488 0 339.455,94 32.968- Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot 286.320 0 370.761,11 84.441- Satunnaiset tuotot ja kulut * Satunnaiset tuotot 0 0 5.276,18-5.276 * Satunnaiset kulut 0 0 5.697,04 5.697- Sisäiset vyörytyserät Eril.kirjanpit. hoid. rahastot * Tuotot 0 0 411.190,57-409.028 * Kulut 0 0 464.995,35 462.833- * Siirto rahastosta/rahastoon 0 0 53.804,78-53.805 TILIKAUDEN TULOS 592.808 0 710.637,91 117.830- * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 131.273-0 120.080,69-11.192- TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 461.535 0 590.557,22 129.022-66

IMATRAN SEURAKUNTA RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-31.12.2015 VARS.TOIM. JA INV. RAHAVIRTA Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus Tulorahoitus ** Vuosikate 306.488 0 339.455,94 32.968- ** Satunnaiset erät 0 0 420,86 421- *** Tulorahoitus 306.488 0 339.876,80 33.389- Investoinnit **** Vars.toim. ja inv. nettorahavi 306.488 0 339.876,80 33.389- Rah.toiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset * Pitkäaik.lainojen lisäys 500.000-0 0,00 500.000- Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.var.ja po:n muut 0 0 45.796,94 27.698 * Lyhytaik.saamisten muutos 0 0 592.789,39-79.166- * Korott.pitkä-ja lyhytaik.muu 0 0 19.022,26 532.844 **** Rah.toiminnan nettorahavirta 500.000-0 527.970,19-18.624- *****RAHAVAROJEN MUUTOS 193.512-0 188.093,39-52.013-67

Muut kulut 2 % Avustukset 2 % Vuokrat 1 % Keskusrahastom. 4 % Verotuskustannukset 2 % Tarvikkeet 12 % Eläkerahastomaksu 1 % Palveluiden ostot 13 % SEURAKUNNAN MENOT 2015 Rahoituskulut 0 % Poistot 6 % Henkilöstömenot 57 % Henkilöstömenot 3648419 Palveluiden ostot 1589326 Vuokrat 96943 Tarvikkeet 711014 Avustukset 137529 Muut kulut 112455 Verotuskustannukset 111783 Keskusrahastom. 285300 Eläkerahastomaksu 62628 Rahoituskulut 94 Poistot 370761 SEURAKUNNAN TULOT 2015 Rahoitustuotot 0 % Vuokrat 2 % Maksut ja korvaukset 6 % Muut tulot 1 % Verotulot 5657062 Rahoitustuotot 2712 Vuokrat 176675 Maksut ja korvaukset 451079 Muut tulot 118946 Verotulot 90 % 68