PÄÄKIRJOITUS 1 KATSAUS TALOUTEEN 2 Kuvio: Mitä verotuloilla on saatu aikaan? 4

Transkriptio

1 t a s e k i r j a

2 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄKIRJOITUS 1 KATSAUS TALOUTEEN 2 Kuvio: Mitä verotuloilla on saatu aikaan? 4 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA 5 Kirkkovaltuusto 5 Kirkkoneuvosto 5 Aloitteet 5 HENKILÖSTÖ 6 SEURAKUNNAN VÄESTÖSSÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET 9 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN YLEISHALLINTO 10 Kirkkovaltuusto 10 Tilintarkastajat 11 Kirkkoneuvosto 11 Taloushallinto 12 Kirkonkirjojen pito 12 Tietohallinto 13 Kirkkoherranvirasto 13 Muu yleishallinto 14 Työhyvinvointi 15 Yleishallinto yhteensä 15 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 16 Jumalanpalveluselämä 16 Kasuaalitoimitukset 17 Aikuistyö 18 Muut seurakuntatilaisuudet 20 Tiedotus ja viestintä 21 Musiikkityö 22 Soittokunta 23 Päiväkerhotyö 25 Pyhäkoulutyö 26 Varhaisnuorisotyö 27 Rippikoulutyö 28 Nuorisotyö 29 Erityisnuorisotyö 30 Perhekerhotyö 31 Diakonia 33 Perheneuvonta 35 Sairaalasielunhoito 37 Palveleva puhelin 38 Yhteiskunnallinen työ 39 Sielunhoito 40 Lähetystyö 41 Kansainvälinen diakonia 42 Yhteisvastuukeräys 42 Muu seurakuntatyö 43 Seurakunnallinen toiminta yhteensä 45

3 HAUTATOIMI 46 Hautausmaahallinto 46 Hautausmaan kiinteistöt 47 Hautausmaat 47 Hautatoimi yhteensä 48 KIINTEISTÖTOIMI 49 Kiinteistöhallinto 49 Päivärannan kurssikeskus 49 Kirkot 51 Siunauskappeli 52 Seurakuntakeskus 53 Olavinkulma 54 Postilla 54 Asuintalot 55 Osakehuoneistot 55 Vuokrahuoneistot / Y-Säätiö 56 Metsätalous 56 Kiinteistötoimi yhteensä 57 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 57 Tuloslaskelma ilman sisäisiä eriä 58 Rahoituslaskelma 59 Tase 60 Tunnusluvut 61 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELU JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN 61 Käyttötalouden toteutumisvertailu Tuloslaskelman toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Kuviot: Seurakunnan menot tililajeittain Seurakunnan tulot tililajeittain Varsinaiset menot ja verotulot TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Käyttöomaisuus ja poistot Rahoitusomaisuus Hautainhoitorahasto 72 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase 74 Rahoitusomaisuus, oma pääoma ja henkilöstökulut 75 LUETTELO KIRJANPIDOSSA KÄYTETYISTÄ KIRJOISTA 76 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET 77 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 77

4 PÄÄKIRJOITUS Kohti uutta toimintakulttuuria Imatran seurakunnan motto on: Näytämme suuntaa kohti Jumalaa, kohti ihmistä. Tästä syystä arvoinamme ovat RAPUT (rakkaus, armo, pyhyys, usko ja toivo). Näiden arvojen pohjalta seurakuntamme toimintaan kuuluvat jumalanpalvelukset, ns. kirkolliset toimitukset (kasteet, konfirmaatiot, avioliittoon vihkimiset ja hautaan siunaamiset), muut hengelliset tilaisuudet, opetustilaisuudet, sielunhoidolliset keskustelut, kerhot ja viriketoiminnat eri kohderyhmille, konsertit, yhteistapahtumat eri toimijoiden kanssa. Teemme yhteistyötä muiden kristillisten seurakuntien ja yhteisöjen, Imatran kaupungin eri yksiköiden, muiden julkishallinnollisten toimijoiden sekä erilaisten vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Seurakuntaamme kuuluu jäsentä, joita palvelee 75 palkattua työntekijää (pappeja, kanttoreita, lähetyssihteeri, lapsi- ja nuorisotyöntekijöitä, diakoneja, perheneuvojia, talousjohtaja, kiinteistöpäällikkö, tiedottaja, toimistotyöntekijöitä, siivoojia, keittiöhenkilökuntaa, hautausmaatyöntekijöitä sekä varsinkin kesäisin kausityöntekijöitä hautausmaalla sekä lasten ja nuorten leireillä). Seurakunnan työntekijöitä on toisinaan luokiteltu hengellisen puolen ja tukipalvelujen työntekijöiksi. Tämä jaottelu ei vastaa todellisuutta, sillä monta kertaa seurakuntalainen aloittaa luottamuksellisen keskustelun asioistaan kirkkoherranviraston tai siivoojavahtimestarin kanssa. Seurakunta työnantajana leimaa jokaista sen työntekijää. Imatran seurakunta järjestää monenlaisia yleisötilaisuuksia, mutta lopulta on aina palattava kysymään, miten seurakunta on onnistunut kohtaamaan yhden ihmisen? Onko kohdatulle ihmiselle tullut sellainen tunne, että tällä työntekijällä on aikaa hänelle? Vai tuleeko hänelle tunne, että työntekijä on fyysisesti kyllä hänen edessään, mutta henkisesti hän on jo jossain muualla? Leimaako kohtaamishetkeä kiireen tuntu? Seurakunnan työntekijät ovat oma-aloitteisesti tarttuneet tähän ongelmaan ja haluavat tehdä kaikkensa, että jokainen kohtaaminen toteutuu laadukkaasti. Seurakunnan motto on velvoittava: näytämme suuntaa. Suunnannäyttäjän on pantava itsensä likoon. Hän ei voi jäädä sivustaseuraajaksi. Tavoitteemme on luoda ensinnäkin uusi suunnittelukulttuuri, jossa strateginen ajattelu ulottuu pyramidimaisesti aina viikkotoimintaan asti. Seurakunnan sisällä tämän ajattelun suunnannäyttäjänä on toiminut varhaiskasvatus. Toinen tavoitteemme on luoda toimintakulttuuri, jossa seurakuntalaiset ottaisivat vastuuta seurakunnan toiminnasta ja loisivat palkattujen työntekijöiden tuella seurakunnasta sen jäsenille toisen kodin. Emme voi näyttää suuntaa, ellemme pysähdy kysymään suuntaa. Siksi seurakunnan toimintaan kuuluu olennaisena osana rukous. Se voisi olla vaikka virsi 597:3: Hoidathan meitä kaikkia niin kotona kuin matkalla. Toisiimme liitä lujemmin ja läheisemmin, rakkaammin. 1

5 KATSAUS TALOUTEEN Maailmantalous Vuoden 2008 talouskriisistä alkaen maailmantalous on ollut suurten kysymysten äärellä. Yhdysvaltojen ja muiden vanhojen teollisuusmaiden talouden kasvu on ollut heikkoa ja maailmantalouden kasvu on ollut nousevien talouksien varassa viimeisten vuosien aikana. Geopoliittiset jännitteet ovat lisänneet epävarmuutta. Tilanne on kireä sekä Venäjällä ja Ukrainassa että Lähi-idän maissa ja Pohjois-Afrikassa. Konfliktien laajeneminen voi vaikuttaa maailmantalouteen monin eri tavoin ja eri kanavien kautta. Epävarmuus vähentää taloudenpitäjien riskinottohalukkuutta ja hidastaa erityisesti inventointien kasvua. Varautumissäästäminen voi lisääntyä ja siten hidastaa yksityisen kulutuksen kasvua. Venäjän talouskehityksen heikkenemisellä on merkittäviä vaikutuksia Suomen talouteen. Öljyn hinnan lasku on maailmantalouden kannalta positiivista, mikäli se heijastaa tarjonnan kasvua. Öljyn hinnan lasku ei ole kuitenkaan vain myönteinen asia, koska se vaikuttaa negatiivisesti Venäjän talouteen ja siten vähentää Venäjän tuontia. Suomen taloudellinen kehitys Talouden vaikeudet ovat edelleen jatkuneet vuonna Kehitystä huonontaneet tekijät ovat sellaisia, jotka eivät väisty nopeasti. Suomen talous joutuu heikentyneenä kohtaamaan tilanteen, jossa työikäisen väestön määrä supistuu nopeasti ja vanhusten osuus kasvaa. Talouden kehitys on jäänyt selvästi useimmista euroalueen maista. Suomen bruttokansantuotteen määrä on edelleen runsaat 5 % pienempi kuin ennen kansainvälisen finanssikriisin alkamista vuonna Talouden vaikeudet ovat koskeneet ennen kaikkea vientiä. Viimeisten kolmen vuoden aikana vientitulojen menetys on aiempaa enemmän näkynyt kotimaisessa kysynnässä. Suomen vienti on supistunut kansainvälisen finanssikriisin alusta lukien noin viidenneksen, mikä on enemmän kuin missään muussa kehittyneessä taloudessa. Viennin vähenemisen taustalla ovat elektroniikka- ja metsäteollisuuden koetut ongelmat sekä kustannuskilpailukyvyn heikkeneminen. Talouskasvun edellytyksiä on vuoden 2009 jälkeen heikentänyt myös työikäisen väestön määrän väheneminen. Työikäisen väestön määrän supistumisen lisäksi talouskasvun mahdollisuuksia heikentää talouden tuotantorakenteen muuttuminen. Vientituotannon väheneminen on merkinnyt nopean tuottavuuskasvun toimialojen osuuden pienenemistä. Tulevina vuosina väestön ikääntyminen lisää hoiva- ja terveyspalvelujen tarvetta, mikä kasvattaa hitaan tuottavuuskasvun toimialojen osuutta kokonaistuotannosta. Työn tuottavuuden kasvu on vaimeaa. Talouskasvu näyttääkin jäävän pitkällä aikavälillä hitaaksi. Kun viime vuosina julkisen talouden alijäämä ja velka ovat kasvaneet, on julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys vaakalaudalla. Kehityksen kääntäminen vahvemmalle uralle edellyttää merkittäviä päätöksiä monella saralla: kustannuskilpailukyvyn paraneminen ja kasvuedellytyksiä parantavien rakenneuudistusten toteuttaminen laajalla rintamalla. Julkisen talouden sopeuttaminen on toteutettava niin, ettei se vie taloudelta kysyä kasvaa ja tarjota uusia työpaikkoja. Koska julkisen talouden tulopohja on heikentynyt pitkäaikaisesti ja kokonaisveroaste on Suomessa poikkeuksellisen korkea, menosäästöiltä ei voida välttyä. Huono talouskehitys ja pitkän aikavälin näkymien heikkous merkitsee sitä, että tuleva eduskunta joutuu kamppailemaan sen kanssa, että Suomen talous saadaan kestävälle kasvun uralle, joka voi turvata työllisyyden ja rahoittaa tulevaisuuden hyvinvointipalvelut. 1 1 Euro & talous 5/2014: Pääkirjoitus, Erkki Liikanen 2

6 Seurakunnan talous Seurakunnan talous on pysynyt edelleen vakaana. Vuoden 2010 alusta toteutettu tuloveroprosentin nostaminen ja menojen karsinta ovat johtaneet hitaasti parempaan suuntaan. Vuosikatetta kertyi ,37, mikä on ,34 edellisvuotista vähemmän. Talousarvioon verrattuna vuosikate on noin neljä kertaa odotettua parempi. Toimintakuluja (ilman sisäisiä eriä) kertyi ,13, missä on laskua ,20 eli 1,69 % vuoden 2013 toimintakuluihin verrattuna. Toimintakulut ovat vähentyneet, vaikka Kolmen Ristin kirkon ja siunauskappelin suunnittelu- ja korjauskustannuksiin on kulunut varoja. Henkilöstömenot laskivat ,88 eli 1,0 % edellisestä vuodesta. Toimintatuloja kertyi ,02 edellisvuotista vähemmän johtuen puun myyntitulojen puuttumisesta. Investoinnit Investointeja ei toteutettu tilikaudella 2014 lainkaan, sen sijaan Kolmen Ristin kirkon ja siunauskappelin korjausrakentamisen suunnitteluun ja koekorjauksiin on käytetty tilikauden aikana varoja ,59. Lainat Lainaa ei ollut tilikaudella Likviditeetti Maksuvalmius kohentui edelleen edellisen vuoden 58 päivästä 76 päivään. Tunnuslukulaskelmissa on likviditeetiksi merkitty 46 päivää, mutta hautainhoitorahasto oli velkaa seurakunnalle ,33 ja kun nämä varat otetaan huomioon maksuvalmiudessa, on todellinen luku 76 päivää. Verotulojen arviointi Kirkollisveron tuloarvio toteutui 99,6 % ja yhteisöveron tuloarvio toteutuivat 104,4 %. Kirkollisveroa kertyi ,13 arvioitua vähemmän ja yhteisöveroa kertyi ,93 tuloarviota enemmän. Yhteensä verotuloja kertyi 807,20 arvioitua vähemmän. Verotuloja kertyi vuonna 2014 yhteensä ,80, mikä on ,85 edellisvuotista vähemmän. Suurin syy verotulojen vähenemiseen on tilitysjärjestelmässä toteutetut muutokset vuonna Henkilöstömenot Henkilöstökulujen osuus verotuloista 63,57 62,84 65,76 61,28 toimintamenoista 62,50 64,68 69,85 67,89 Vertailukelpoisuus Tilinpäätös vuodelta 2014 on vertailukelpoinen edellisen vuoden tilinpäätökseen muilta osin, paitsi kirkollisverotulokertymän osalta. Vuoden 2013 kertymä on jakoperusteissa tehdyn muutoksen vuoksi vuotta 2012 sekä vuotta 2014 suurempi. Vuoden 2014 kirkollisverokertymä on vertailukelpoinen vuoden 2012 kirkollisverokertymän kanssa. 3

7 Mitä verotuloilla on saatu aikaan? Tässä tilinpäätöksessä sekä vuosina on suoritettu kirkkohallituksen suositusten mukainen kustannusten kohdentaminen tehtäväalueille. Näin saadaan tietoja taloudellisten resurssien jakautumisesta seurakunnan perustehtävien kesken. Hallinto- ja kiinteistökulut on jaettu seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen kesken aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kiinteistökustannuksia vyörytettiin yhteensä ,35 ja hallintokustannuksia ,30 (summa sisältää myös verotuskulut ja keskusrahastomaksut). Asuinkiinteistöt Hautaustoimi Muu seurakuntatyö Kansainvälinen diakonia Lähetys Sielunhoito Yhteiskunnallinen työ Palveleva puhelin Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Diakonia Perhekerho Erityisnuorisotyö Nuorisotyö Rippikoulu Varhaisnuorisotyö Pyhäkoulu Päiväkerho Soittokunta Musiikki Tiedotus ja viestintä Muut seurakuntatilaisuudet Aikuistyö Muut kirkolliset toimitukset Hautaan siunaaminen Jumalanpalveluselämä Kirkonkirjojen pito 0, , , , , , , ,00 4

8 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA Kirkkovaltuusto Vuosi 2014 oli kirkkovaltuuston toimikauden viimeinen vuosi. Kirkkovaltuustossa on 33 jäsentä, joka perustuu seurakunnan jäsenmäärään kirkkojärjestyksen 8. luvun 1 mukaisesti. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut vuonna 2014 Kari Vepsä ja varapuheenjohtajana Rauni Mynttinen. Kirkkovaltuuston varsinaisia jäseniä olivat Jari Hirvirinne, Esa Hirvonen, Tomi Hämäläinen, Anneli Jantunen, Jarmo Johansson, Leena Kesäniemi, Sirpa Koistinen, Hanna-Kaisa Lähde, Tuija Malinen, Leena Martikainen, Soini Meskanen, Pauliina Näränen, Ilkka Ollonen, Liisa Ojalainen, Marja Paasivirta, Arno Pihkala, Ritva Pohjola, Arto Pöyhönen, Tuula Rahkonen, Helena Roiha, Lilla Saaristo, Hannu Sopanen, Esko Suikkanen, Liisa Teräslahti, Karita Vaittinen, Hannu Varho, Leena Vento, Tiina Wilén- Jäppinen, Tuula Vitikainen ja Jaakko Viuhko sekä Leena Haakana saakka, jonka jälkeen hänen tilalleen siirtyi Kalle Porkka. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden 2014 aikana neljä kertaa ja käsitteli 50 asiakohtaa. Tärkeimpiä kirkkovaltuuston päätöksiä olivat: - kappalaisen, seurakuntapastorin, nuorisotyöntekijän ja vastaavan diakonian viranhaltijan virkojen lakkauttaminen; - vaalilautakunnan täydentäminen ja puheenjohtajan valinta; - kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen; - taloussäännön uudistaminen; - tilinpäätös vuodelta 2013; - toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelmat vuosille ; - tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2015; - poistosuunnitelman muuttaminen alkaen - kiinteistölautakunnan lakkauttaminen, - seurakunnan strategian hyväksyminen; - hautausmaan käyttösuunnitelman ja hautaustoimen ohjesäännön hyväksyminen. Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on toiminut kirkkolain 10 luvun 2 mukaisesti kirkkoherra Arto Marttinen, varapuheenjohtajana Liisa Teräslahti ja pöytäkirjanpitäjänä talousjohtaja Sirpa Paakki. Kirkkoneuvoston jäseninä ovat toimineet toimikaudella Esa Hirvonen, Tomi Hämäläinen, Leena Kesäniemi, Sirpa Koistinen, Arno Pihkala, Sari Pöyhönen, Tuula Rahkonen, Hannu Sopanen ja Leena Haakana saakka. Kirkkovaltuusto valitsi Tuula Vitikaisen Leena Haakanan tilalle loppukaudeksi. Kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston kokouksissa. Kirkkoneuvosto on kokoontunut vuoden 2014 aikana yhteensä kymmenen kertaa ja käsitellyt 224 asiaa. Tärkeimpiä päätöksiä olivat: - perheneuvojan viran haettavaksi julistaminen; - piispantarkastuskertomus vuodelta 2013; - II seurakuntapastorin viran haettavaksi julistaminen; - viranhaltijoiden palkanmaksupäivän muuttaminen; - musiikkityön ja perheneuvonnan työalajohtajan valinta; - talousarvioraamit vuodelle 2015; - kokouspalkkio- ja matkustussääntö - Päivärannan suunnitteluryhmän loppuraportti; - hautaustoimen taksat ja hautainhoitohinnat alkaen. Aloitteet Vuoden 2014 aikana eivät seurakunnan jäsenet ole jättäneet seurakunnan toimintaa tai hallintoa koskevia aloitteita. 5

9 HENKILÖSTÖ Henkilöstö ja siinä tapahtuneet muutokset Palvelussuhteet on tilastoitu vuoden viimeisen päivän tilanteen perusteella ja luvuissa on mukana kaikki (mm. osa-aikaiset, tarvittaessa töihin tulevat tms.) tuolloin voimassa olevat palvelussuhteet. Palvelussuhteiden määrässä on huomioitu sekä virkavapaalla tai työlomalla olevat henkilöt sekä heidän sijaisensa. Määräaikaisia palvelussuhteita käytetään pääasiallisesti erilaisissa sijaisuuksissa (virka-, opinto-, vuorotteluja perhevapaat sekä sairauslomat). Palvelussuhteiden määrät vuosina Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Henkilöstöstä oli naisia 73 % eli 61 henkilöä, kun vastaava osuus edellisenä vuonna oli 71 %. Toimintakaudella 2014 seurakunnassa oli palveluksessa kesäkanttori ja kesätyöntekijä nuorisotyössä. Seurakunta tarjosi kesätyötä hautausmaalla 52 henkilölle. Kurssikeskuksessa oli viisi kausityöntekijää ja kiinteistöjen suursiivouksessa kaksi henkilöä. Varhaiskasvatuksen työntekijät ohjasivat Jaakkiman kristillisessä opistossa lastenohjaajiksi opiskelevia harjoittelijoita kevät- sekä syyskaudella. Henkilöstön ikä ja eläkkeelle siirtyminen Tarkasteluvuonna miesten keski-ikä oli 45 vuotta ja naisten 49 vuotta. Koko henkilöstön keski-ikä oli 48 vuotta. Kirkon palveluksessa olevien eläkeikä on vuotta ja tuossa iässä oleva työntekijä voi jäädä eläkkeelle oman valintansa mukaisesti. Pitkään kirkon palveluksessa olleet jäävät usein eläkkeelle henkilökohtaisessa eläkeiässään, eli vuotiaina. Eläkkeelle voidaan jäädä terveydellisistä syistä jo aiemmin ennen henkilökohtaista eläkeikää. Tarkasteluvuonna jäi eläkkeelle kolme henkilöä. Kaksi vapautunutta virkaa on täytetty uudelleen. Henkilötyövuodet Henkilötyövuosien määrä ammattiryhmittäin vuosina Vakinaiset / sijaiset Papisto 8,76 9,00 9,33 Muusikot 4,38 4,13 4,80 Diakoniatyöntekijät 5,70 5,58 5,91 Nuorisotyönohjaajat 5,25 5,83 7,00 Perheasiainneuvottelukeskus 2,74 2,58 2,17 Varhaiskasvatus 12,46 12,61 13,55 Lähetystyö 1,00 1,00 1,00 Talous- ja henkilöstöhallinto 4,67 5,00 5,00 Tiedotus ja yleishallinto 2,00 2,00 2,00 Kirkkoherranvirasto 3,73 4,56 4,63 Kiinteistötyöntekijät 10,85 10,71 10,50 Hautausmaatyöntekijät 5,83 6,00 6,08 Kurssikeskustyöntekijät 5,16 3,00 4,48 Yhteensä 72,53 72,00 76,45 6

10 Tilapäisen henkilöstön henkilötyövuosien määrä vuonna 2014 oli yhteensä 17,20 htv, kun vastaava luku vuonna 2013 oli 19,84. Tilapäistä henkilöstöä oli vuonna 2014 hautausmaalla 14,07 htv, kurssikeskuksessa 2,37 htv ja kiinteistöillä 1,4 htv sekä seurakuntatyössä 0,58 htv ja toimistotehtävissä 0,29 htv. Henkilötyövuosien yhteismäärä vuonna 2014 oli 87,52 htv, kun se vuonna 2013 oli 91,84 htv. Henkilöstön kehittäminen Vuosittain hyväksyttävän kehittämissuunnitelman avulla pyritään kehittämään seurakunnan henkilöstöä suunnitelmallisesti niin, että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään motivoituneita osaajia. Käytettävissä olevia kehittämisen keinoja ovat työhön perehdyttäminen, henkilöstökoulutus, mentorointi ja työnohjaus. Vuoden 2014 talousarviossa oli varattu henkilöstön kehittämiseen , joka oli 1,6 % Imatran seurakunnan palkkakustannuksista. Kehittämissuunnitelman mukaista koulutusta käytti 2/3 koko henkilöstöstä. Talousarviovuoden aikana henkilöstön kehittämiseen käytettiin yhteensä ,93. Kehittämissuunnitelman mukaista koulutusta on tarjolla runsaasti seurakuntatyössä oleville, mutta vähän hallinto-, kiinteistö- ja kirkonpalvelushenkilöstölle, mikä on näkynyt koulutukseen hakeutumisessa. Kirkkoherranviraston ja taloushallinnon koulutukset ovat enimmäkseen ajankohtaiskoulutuksia. Lakiin perustuvien vapaiden käyttö Lakiin perustuvia vanhempainvapaita ovat äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaa, jota on mahdollisuus käyttää aina siihen saakka, kun lapsi täyttää kolme vuotta. Edellytysten täyttyessä myös opintovapaa, kuntoutus sekä tilapäinen hoitovapaa ovat lakiin perustuvia oikeuksia saada vapautus työstä. Lakisääteiset vapaat Henkilöä Päiviä Henkilöä Päiviä Äitiys- ja vanhempainloma Isyysloma 2 55 Hoitovapaa Kuntoutus 3 32 Vuorotteluvapaa Opintovapaa Yhteensä Sairauspoissaolot Sairauspoissaolotilastoja on tarkasteltu vuodesta 2011 lähtien. Sairauspoissaoloissa on otettu huomioon kaikki vuoden aikana palvelusuhteessa olevat. Sairauspäiviä kertyi 14,3 kalenteripäivää yhtä henkilötyövuotta kohden vuonna Sairauspoissaolot pv pv pv pv Yli 60 pv Yht Noin kolmasosalla työntekijöistä ei ollut yhtään poissaolopäivää sairauden vuoksi vuonna Vuonna 2014 oli kolmella henkilöllä yli 60 kalenteripäivän yhtäjaksoisesti kestänyt sairausloma ja kalenteripäivää yhtäjaksoisesti kestäneitä sairauslomia oli kolmella henkilöllä. 7

11 Seurakunta pyrkii jatkuvasti panostamaan työssä jaksamisen kehittämiseen, mutta sen vaikusta sairauspoissaoloihin on vaikea arvioida, koska yksittäisissä poissaoloissa on usein kyse sellaisista sairauksista, joiden syihin ei työantajan toimenpitein voida vaikuttaa. Seurakunnassa on käytössä Varhaisen välittämisen malli, joka on osa työterveyshuollon kanssa tehtyä toimintasuunnitelmaa. Ongelmien käsittelyssä ja ratkaisujen löytämisessä yhteistyö työterveyshuollon kanssa on ollut joustavaa. Tapaturmat Vuonna 2014 ei ollut yhtään poissaolopäivää tapaturman vuoksi. Sen sijaan vuonna 2011 tapahtuneen tapaturman johdosta aiheutui 120 poissaolopäivää. Työterveyshuolto Vuonna 2014 työterveyshuollon kokonaiskustannukset olivat ,68. Kokonaiskustannuksista Kela korvaa noin 50 %. Kelan korvaus vuodelta 2013 oli ,66. Työhyvinvointi ja virkistystoiminta Työhyvinvointia pyritään parantamaan henkilökunnan yhteisillä tapahtumilla. Vuonna 2014 järjestettiin ulkoiluiltapäivä, kevätretki, syyskauden avaus sekä joulujuhla. Lisäksi koko henkilökunta on kokoontunut vuoden aikana kolme kertaa henkilökuntainfoon, jossa tiedotetaan henkilökunnalle seurakunnassa valmisteilla olevista tai muista ajankohtaisista asioista. Tapahtumien järjestämisestä sekä järjestämisvastuusta päättää yhteistyötyötoimikunta. Seurakunta tukee henkilöstön omaehtoista liikuntaa ja kulttuurin harrastamista. Seurakunnan tuki on 50 % 150 arvoisista seteleistä vuodessa. Työntekijöiden käytössä on myös kalastuslupa Vuokselle. Työnantaja tukee vakinaisen henkilöstön silmälasihankintaa maksamalla 20 % hankintakustannuksista tai enintään 100 kolmen vuoden aikana. Seurakunta huomioi 10, 20, 30 ja 40 vuotta seurakuntaa palvelleita sekä 50- ja 60-vuotissyntymäpäivän johdosta sekä eläkkeelle siirtyviä kirkkoneuvoston hyväksymän merkkipäiväohjeen mukaisesti. Työhyvinvointikulut Työhyvinvointi ja virkistystoiminta Työnohjaus Lahjat henkilökunnalle Yhteensä Työhyvinvointi ja virkistystoiminta eriteltynä Yhteiset tapahtumat (retket, juhlat, infotilaisuudet) Liikuntasetelit Silmälasikorvaukset Kalastuslupa Muut kustannukset Yhteensä Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa toteuttaa neljäksi kalenterivuodeksi ( ) kerrallaan valittu yhteistyötoimikunta. 8

12 SEURAKUNNAN VÄESTÖSSÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET Väkiluku eli seurakunnan läsnä oleva väestö Poissaoleva väestö Seurakunnan jäsenmäärä yhteensä Muutos edelliseen vuoteen Srk:n jäsenten osuus kaupungin väkiluvusta ,9 % ,3 % ,6 % Ev.lut. kirkon läsnä olevan väestön osuus koko maan väkiluvusta 73,7 % 75,2 % 76,4 % Seurakuntaan muuttaneita Seurakunnasta muuttaneita Kirkkoon liittyneitä Kirkosta eronneita Ulkomaan kansalaisia Kastettuja Kuolleita Rippikoululaisia Solmittuja avioliittoja Kirkollisia vihkimisiä Siviilivihkimisiä Avioliittojen kirkollisia siunauksia Avioeroja

13 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN YLEISHALLINTO Kirkolliset vaalit Seurakuntavaalit pidettiin 9.11., jolloin valittiin 33 kirkkovaltuuston jäsentä kolmen valitsijayhdistyksen 46 ehdokkaasta. Vaalien järjestäjänä toimi kirkkovaltuuston asettama vaalilautakunta, jonka puheenjohtajana toimi Esa Hirvonen, varapuheenjohtajana Arto Marttinen ja jäseninä Jarmo Johansson, Rauni Mynttinen, Tuula Rahkonen, Hannu Sopanen, Liisa Teräslahti ja Tuula Vitikainen. Varajäseninä olivat Leena Vento, Tuija Malinen, Marja Paasivirta, Irma Mattero, Kari Vepsä, Jari Hirvirinne, Hannu Varho, Leena Martikainen, Arto Tikka, Leena Haakana ja Sirpa Kauppinen. Vaalilautakunta kokoontui yhdeksän kertaa, hoiti ennakkoäänestyksen yhdessä henkilöstön kanssa sekä varsinaisen vaalipäivän äänestyksen ja äänten laskennan. 102 KIRKOLLISET VAALIT TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Kirkkovaltuusto Perustehtävä Kirkkolain 9 luvun 1 mukaisesti kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- tai johtosäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille. Toiminta Kirkkovaltuuston toimintaa koskeva kertomus on sivulla KIRKKOVALTUUSTO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen)

14 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Tilintarkastajat Toiminta-ajatus Kirkkojärjestyksen 15 luvun 8 mukaisesti tilintarkastajan on tarkastettava viimeistään toukokuun loppuun mennessä hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Toiminta Tilintarkastajina ovat toimikaudella HTM, JHTT Alpo Kosunen ja tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastaja on JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela. 103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Kirkkoneuvosto Toiminta-ajatus Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun mukaisesti yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Toiminta Kirkkoneuvoston toimintaa koskeva kertomus on sivulla KIRKKONEUVOSTO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

15 Taloushallinto Toiminta-ajatus Taloushallinnossa hoidetaan seurakunnan talouteen, henkilöstöhallintoon ja muuhun hallintoon liittyvät asiat pitkäjänteisesti, tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti siten, että seurakunnan työmuodot voivat keskittyä seurakunnan perustehtäväänsä ja saavat nopeasti ja joustavasti tarvitsemansa tuen käytännön asioiden hoitamisessa. Toiminta ja toiminnan arviointia Talouden kehitystä on seurattu ja tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty; talous on kehittynyt suotuisasti ja seurakunnan perustehtävän toteutuminen on taloudellisesti turvattu. Talous- ja henkilöstöhallinnossa on vuonna 2014 työskennellyt henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen, reskontranhoitaja Katri Lampinen, talousjohtaja Sirpa Paakki, palkanlaskija Soile Tiainen ja pääkirjanpitäjä Sari Villanen sekä vuosilomasijaisena Seija Haaparanta. 105 TALOUSHALLINTO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * TUET JA AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Kirkonkirjojen pito Toiminta-ajatus Tehtäväalueella huolehditaan kirkonkirjojen pidosta (väestökirjanpidosta) ja siihen perustuvien sukuselvitysten, virka- ja muiden todistusten tuottamisesta. Toiminta Kirkkoherranvirasto ylläpitää seurakunnan jäsenrekisteriä ja antaa siitä tarvittavat dokumentit. Tavoitteiden arviointia Jäsentietojärjestelmää ylläpidetään Kirjuri-järjestelmän avulla. Tietojärjestelmässä on edelleen virheellistä tietoa ja sen toiminta on puutteellista. Virheellisiä tietoja pyritään korjaamaan Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan. Perhelehdet on siirretty digitaaliseen muotoon ja ne ovat seurakuntien yhteisessä tietokannassa kaikkien seurakuntien käytettävissä. Vanhat kirjat on kuvattu ja nimetty ja ne odottavat pääsyä Kirkkohallituksen tarkistustietokantaan. Sen jälkeen ne vielä tarkistetaan satunnaisotannalla kirkkoherranviraston toimesta. 12

16 106 KIRKKONKIRJOJEN PITO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * VIRASTOTUOTOT * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Tietohallinto Toiminta-ajatus Kouvolan IT-aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Tavoitteiden arviointi IT-infrastruktuuri on kehittynyt ja tietoturvallisuutta on parannettu mm. käyttäjätuen kehittämisellä sekä tietoturvapolitiikan käyttöönotolla. 107 TIETOHALLINTO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Kirkkoherranvirasto Toiminta-ajatus Joustava ja ammattitaitoinen asiakaspalvelu. Toiminta Seurakunnan palvelujen ja tilojen varaaminen on keskitetty virastoon. Myös hautaamiseen ja tuhkauksiin liittyvät tehtävät hoidetaan kirkkoherranvirastossa. 13

17 Tavoitteet Vuonna 2014 täytettiin vakinaisesti avoimeksi tullut toimistosihteerin virka. Virastossa työskentelee vastaava toimistosihteeri sekä kolme toimistosihteeriä, joista yksi tekee lähes pelkästään hautaustoimeen liittyviä toimistotehtäviä. 108 KIRKKOHERRAN VIRASTO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Muu yleishallinto Toiminta-ajatus Yleishallinnon alaan kuuluvat kaikki ne tehtävät, jotka eivät kuulu millekään muulle hallinnon tehtäväalueelle. Toiminnan arviointi Neuvonta, puhelinvaihde ja postitukseen liittyvät tehtävät sekä perustoimistotarvikkeiden hankinta ovat tukeneet kaikkia seurakunnan toimintoja. 110 MUU YLEISHALLINTO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

18 Työhyvinvointi Toiminta-ajatus Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan yhdessä työntekijöiden ja työnantajan edustajien kesken yhteistoimintasopimuksen mukaisin menettelytavoin. Tavoitteiden arviointi Työntekijöiden hyvinvointia ja työviihtyvyyttä on parannettu mm. ergonomisin toimenpitein. Fyysistä ja psyykkistä työkuntoa on ylläpidetty järjestämällä ulkoilupäiviä, retkiä ja yhteisiä tapahtumia. Henkilöstöllä on ollut mahdollista käyttää vuodessa enintään 150 arvosta kulttuuri- ja liikuntaseteleitä 50 % omavastuuosuudella. 115 TYÖHYVINVOINTI TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 1 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * VIRASTOTUOTOT * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * TUET JA AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

19 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Jumalanpalveluselämä Perustehtävä Jumalanpalvelusten toimittaminen on seurakunnan perustehtävä. Toiminnan tavoitteena on sanan ja sakramenttien jakaminen niin että kuulijoissa syntyisi ja vahvistuisi usko Kolmiyhteiseen Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiin. Seurakuntalaisia on kutsuttu Jumalan sanan ja sakramenttien ääreen etsimään ja kokemaan yhteyttä Jumalaan ja rohkaistu tarttumaan pysyviin arvoihin yhä hajanaisemmassa ja moniarvoisemmaksi käyvässä maailmassa. Erilaisille yhteisöille ja järjestöille on toivomuksesta järjestetty omia kirkkopyhiä. Pari kertaa kuukaudessa on kokoonnuttu kirkkokahveille messun jälkeen. Toiminta Kertomusvuosi oli ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi jolloin toteutettiin kirkkoneuvoston päätöksen mukaisia porrastettuja jumalanpalvelusaikoja: Tainionkosken kirkossa klo 10, Kolmen Ristin kirkossa klo 13 ja Imatrankosken kirkossa klo 16. Seurakuntalaisten antama palaute porrastuksesta on ollut runsasta. Kokonaisuudessaan jumalanpalveluksiin osallistuneiden määrä on hiukan laskenut, palvelukseen osallistuneiden keskiarvo vuonna 2013 oli 92 henkilöä, vuonna 2014 se oli 89. Tilastot osoittavat että Imatrankoskella vuonna 2013 jumalanpalveluksiin osallistujien keskiarvo oli 98, vuonna 2014 osallistujien ka oli 106, Tainionkoskella 109 vuonna 2013, ja 91 vuonna KRK:lla 62 vuonna 2013 ja 69 vuonna Jumalanpalveluksiin osallistuneiden määrä on siis hiukan laskenut, mutta sitä ei voi selittää vain palvelusten porrastamisajoilla. Jumalanpalveluksen elävöittäminen monipuolisen musiikin ja draaman keinoin on rikastanut palvelusten antia. Messunkantajaryhmät ovat aloittaneet toimintansa, motivoitunut ja palvelualtis vapaaehtoisten jumalanpalvelusavustajien joukko on avustanut palveluksissa ja luonut vuorovaikutteista yhteisöllisyyttä seurakuntalaisten keskuuteen. Yhteyden tukiryhmä on toiminut rakentavana kannustajana, ideoijana ja keskustelukumppanina viranhaltijoille. BB-messu kokosi vajaat 700 osallistujaa. Tuomasmessut, motoristimessu, perhekirkot ym. erityisjumalanpalvelukset ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Eri järjestöjen kanssa on toteutettu yhteisiä kirkkopyhiä. Uutena toimintamuotona aloitettiin arkipäivisin toimitetut puolipäivän rukoushetket Olavinkulmassa. Näihin osallistui keskimäärin puolenkymmentä henkilöä kerrallaan. Vähintään kerran kuukaudessa tarjotut kirkkokahvit jumalanpalveluksen jälkeen ovat osaltaan palvelleet seurakuntayhteyden rakentumista. Talousarvio toteutui ylijäämäisenä. Jumalanpalvelukset ja kävijämäärät Tainionkoski - jumalanpalvelukset kävijämäärät Imatrankoski - jumalanpalvelukset kävijämäärät Kolmen Ristin kirkko - jumalanpalvelukset kävijämäärät JUMALANPALVELUSELÄMÄ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO *** (ulkoiset)

20 * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Kasuaalitoimitukset Toiminta-ajatus Jumalan siunauksen ja läsnäolon havaitseminen ja Pyhän kohtaaminen elämän taitekohdissa. Toiminta ja arviointi Kasteisiin, hautaan siunaamisiin ja avioliittoon vihkimisiin työntekijät ovat valmistautuneet tapaamalla asianomaiset etukäteen ja valmistamalla toimitukset yhdessä osallisten kanssa. Toimituskeskusteluissa seurakuntalaisille on usein tarjoutunut tilaisuus henkilökohtaisiin sielunhoidollisiin keskusteluihin. Toimitusten osalliset ovat toteuttaneet kirkon jäsenyyttä osallistuen toimituksiin mm. lukemalla raamatuntekstejä ja laatimalla omia rukouksia. Seurakuntalaiset ovat kokeneet toimitukset koskettavina ja lämminhenkisinä. Työntekijät ovat jakaneet kokemuksia toimituksista sekä keskenään että seurakuntalaisten kanssa. Palaute on ollut rohkaisevaa. Kasteitten lukumäärään sisältyy muutama aikuiskaste. Avioliiton siunaamisia toimitettiin kuusi. Noin 8 % hautaan siunaamisista toimitettiin kristilliseen kirkkoon kuulumattomalle vainajalle. Kirkollisten toimitusten talousarvio toteutui ylijäämäisenä Kasteet Avioliittoon vihkimiset Hautaan siunaamiset HAUTAAN SIUNAAMINEN TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

21 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Aikuistyö 204 AIKUISTYÖ YHTEENSÄ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Miestyö / Ankkurimiehet Toiminta-ajatus Kristilliseltä pohjalta tehtävä työ miesten keskuudessa ikään ja sosiaaliseen asemaan katsomatta. Toiminta Päivärannassa järjestetyissä saunailloissa kävi keväällä miestä ja syksykaudella miestä. Kävijämäärät ovat pienempiä kuin vuonna 2013, joten toimintatulot eivät ole toteutuneet täysimääräisesti. Joulujuhlaan osallistui 80 henkeä, kun vuotta aiemmin kävijöitä oli 79. Jäätilanteen vuoksi maaliskuun pilkkikisat oli muutettu tavalliseksi saunaillaksi, jossa kävi 40 miestä. Raja-asemalle suunniteltu tutustumisretki ja Olavinkulman yleisötilaisuus eivät toteutuneet, joten toimintamenotkin ovat jääneet arvioitua pienemmiksi. Seppo Vainikka järjesti Immolanjärvellä elokuussa lauttaretken, johon osallistui viisi miestä, kun lautalle mahtui korkeintaan 12 miestä. Olavinkulmassa kokoontui miestenpiiri, jossa vieraili seurakunnan työntekijöitä. Kävijöitä oli keskimäärin 15. Ankkurimiesten jumppahetkissä maanantaina ja keskiviikkoisin kävi 8-16 jumppaajaa. Rovasti Matti Tuomiston A-men keskustelupiiriin osallistui keskimäärin viisi keskustelijaa. 18

22 1 MIESTYÖ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO *** (ulkoiset) * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Naistyö / Naisia kaivolla Toiminta-ajatus Seurakunta järjestää eri-ikäisille ja eri elämäntilanteessa eläville naisille tapahtumia, joissa pyritään rakentumaan ja virkistymään henkisesti, hengellisesti ja fyysisesti. Luodaan tilaa naisten omalle aktiivisuudelle ja pyritään tavoittamaan niitä naisia, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua seurakunnan säännölliseen toimintaan. Toiminta Helmikuu Vieraana Hanna Ollikainen, Imatran Inkeri 2013 Maaliskuu Muutos on mahdollista: Kirsti Kirjavaisen työkokemuksia Nepalista, nepalilainen ateria. Marian ilmestyspäivän messu, Huhtikuu Tämän runon haluaisin kuulla Runoryhmä Vedenkantajat Toukokuu Pelastettu palvelemaan, Kadetti Kaisu Leino Pelastusarmeijasta Syyskuu Hyvän olon saunailta, Päiväranta Lokakuu Pyhäpäivä naisille - Kelpaanko minä? Terapeutti, kirjailija Salme Blomster. Marraskuu Naisia kaivolla 10 vuotta juhla, Nainen ja hänen läheisensä; kirjailija, teologi Kirsti Ijäs, Seija Strömberg ja Tanja Korpelainen, ylistystanssiryhmä,. Joulukuu Matkalla jouluun, Vedenkantajat ja työryhmä Ylistysliikuntaa naisille 16 kertaa (joka toinen keskiviikko), ryhmässä keskimäärin 14 naista, vetäjänä Kaisa Tuikkanen. Naisia kaivolla -työryhmässä 12 naista, kokoontuminen 8 kertaa; ryhmäläiset osallistuivat tapahtumien tarjoilun järjestämiseen ja ohjelman toteuttamiseen. Naisia kaivolla -toiminnan ohessa on kokoontunut Vedenkantajat -runoryhmä, johon kuului 8 naista. Ryhmä kokoontui harjoituksiin yhteensä 18 kertaa. Lausuntaesityksiä oli erilaisin kokoonpanoin vuoden mittaan kuusi. Tavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaan ja toimintamäärärahat riittivät. Tunnuslukuja vuosi osallistujat messu tilaisuuksia keskiarvo ka. ilman messua

23 2 NAISTYÖ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Muut seurakuntatilaisuudet Toiminta-ajatus Jumalan sanan esillä pitäminen ja seurakuntalaisten rohkaiseminen elämään kristittyinä toteuttamalla kristillistä lähimmäisenrakkautta arkisessa elämässä ja osallistumalla seurakunnan toimintaan. Toiminta Seurakuntalaisten hengellistä elämää on toimintasuunnitelman mukaisesti tuettu tarjoamalla monipuolista hengellistä ohjelmaa ja erilaisia mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Papit ovat luoneet ja ylläpitäneet yhteyksiä seurakuntalaisiin osallistumalla järjestöjen, yhteisöiden ym. toimijoiden kokoontumisiin, käyneet kodeissa ja työpaikoilla sekä kohdanneet seurakuntalaisia heidän arkisessa elämässään. Tarve sielunhoidollisiin keskusteluihin on suuri. Seurakuntalaisia on kutsuttu sekä seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin että vapaaehtoistyöhön erilaisiin palvelutehtäviin. Yhteistyö koulujen, järjestöjen ym. tahojen kanssa on jatkunut entiseen tapaan, samoin papiston pitämät hartaustilaisuudet laitoksissa ja palvelutaloissa kerran tai kahdesti kk:ssa (yksiköitä on kaikkiaan 20). Pyynnöistä tehtiin kotikäyntejä. Seurakunnan eri toimipisteissä on kokoontunut useita raamattu-, keskusteluym. pienryhmiä. Muutamia Raamatun- ym. opetustilaisuuksia on järjestetty sekä omien pappien toimesta että yhteistyössä Ev. Lut. Kansanlähetyksen työntekijöiden kanssa. Toimintavuonna pidettiin muutamat kotiseurat sekä kinkerit. Yleisesti voidaan arvioida, että Imatran seurakunnan yleinen seurakuntatyö on rikasta ja monipuolista. Palvelualttiin ja motivoituneen papiston toimesta tehdään laadukasta seurakuntatyötä. Talousarvio toteutui ylijäämäisenä. 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTAKULUT

24 *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Tiedotus ja viestintä Toiminta-ajatus Välittää asiallista ja oikeaa tietoa seurakunnan toiminnasta seurakuntalaisille, työntekijöille ja luottamushenkilöille. Tiedotus vastaa osaltaan seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Tavoitteet Myö yhes -lehden kehittäminen ja internetsivujen kehittäminen. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen. Työntekijöiden opastaminen ja neuvonta viestintään liittyvissä asioissa. Toiminta Henkilökunnan sisäinen tiedote Haavi julkaistiin tarpeen mukaan. Lisäksi henkilöstölle välitettiin sähköpostin välityksellä Kirkkohallituksen, Kirkon tiedotuskeskuksen ja Tuomiokapitulin tärkeimpiä tiedotteita. Sisäiseen viestintään käytettiin myös Katrinaa ja seurakunnan intranet lähiverkkoa. Kirkolliset ilmoitukset julkaistiin kerran viikossa. Seurakuntalehti Myö yhes ilmestyi neljä kertaa. Tiedottaja suunnitteli ja laati työalojen toimintaesitteet ja julisteita seurakunnan tapahtumista. Toimintaesite julkaistiin kevät- ja syyskaudella sekä varhaiskasvatuksen toimintavihkonen. Kontaktit viestimien kanssa tiedottein, juttuvinkein ja lehdistötilaisuuksin. Pääsiäisen ja joulunajan tapahtumavihkoset jaettiin Imatralla kaikkiin mainoskiellottomiin kotitalouksiin. Musiikkikalenteri julkaistiin syyskaudella. Tiekirkkotoimintaan panostettiin materiaalihankinnoilla. Arviointia Sisäisessä ja ulkoisessa tiedottamisessa on onnistuttu resursseihin nähden hyvin. Seurakunnan toimintoja on käsitelty myönteisesti eri medioissa. Lähivuosien muutokset ja uudistukset Sisäistä tiedotusta pyritään edelleen kehittämään. Myö yhes -lehden sisältöön panostetaan tulevina vuosina juttutarjonnan monipuolistamisella. Lehden ilmestymisajankohtia tullaan muuttamaan lähinnä kevätkausien osalta. 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

25 Musiikkityö Toiminta-ajatus Musiikkityön toiminta-ajatuksen oli vuonna 2014 seurakuntalaisten hengellisen elämän rikastuttaminen ja tukeminen monipuolisen musiikin avulla. Haluamme tarjota seurakuntalaisille mahdollisuuden osallistua kuoro- ja musiikkitoimintaan ja palvella seurakuntaa omilla lahjoillaan. Toiminta Musiikkityössä toteutettiin toiminta-ajatusta pitämällä yllä kirkkomusiikin tärkeää osuutta seurakunnan jumalanpalveluselämässä ja muissa tilaisuuksissa. Jumalanpalveluselämän musiikki oli myös kehittämisen kohteena musiikkityön työalalla vuonna Kehittämistyö jatkuu tulevina vuosina. Monipuolinen ja tasokas musiikkitoiminta antoi seurakuntalaisille mahdollisuuden oppia uutta, laulaa hengellisiä lauluja ja kuunnella tasokasta ja monipuolista kirkollista musiikkia. Tainionkosken ja Imatrankosken kirkkokuorot yhdistyivät loppuvuodesta Syynä oli Tainionkosken kirkon kuorolaisten suuri lopettamisprosentti. Konserttitoiminta oli vilkasta ja rakentui sekä vierailijoista että oman muusikkokunnan konserteista. Toiminta on saanut seurakuntalaisilta hyvää palautetta. Arviointi Kanttoreiden virkavapaat ja erinäiset vapaat leimasivat vuotta Työalajohtajan vaihdos kesken toimintakauden sekä em. syyt toivat haasteita henkilöstön työmäärien, mutta myös työalan kehittymisen kannalta. Talous pysyi hyvin hallinnassa ja edelliseen vuoteen verrattuna tapahtui jonkin verran alitusta. 22

26 220 MUSIIKKI TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Soittokunta Toiminta-ajatus Soittokunta tekee kristillistä kasvatustyötä seurakuntalaisten parissa soitonopetuksen, orkesterityön ja esiintymisien kautta. Toiminta ja tavoitteet Soittokunnan keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2014 oli ylläpitää ja kehittää olemassa olevaa soittokuntatyötä Imatran seurakunnassa, lisätä soittokunnan jäsenmäärää ikään katsomatta, laajentaa säännöllistä konserttitoimintaa Mikkelin Hiippakunnan alueella, kehittää ja lisätä yhteistyötä imatralaisten musiikkitoimijoiden kanssa, osallistua alueemme kulttuurielämän kehittämiseen ja samalla lähentää kaupunkilaisia ja seurakuntaa sekä lähentää entisestään soittokunnan jäsenistön perheiden ja seurakunnan yhteyttä. Soittokunnan vuoden 2014 toiminnan tavoitteista 60v. juhlakonsertti, puhallinorkesterikoulun kehittäminen, soittokunnan toiminnan ylläpitäminen sekä yhteistyön kehittäminen paikallisten toimijoiden kanssa, voidaan pitää onnistuneina. Soittokunta elää murroskautta soittajiston suhteen ja siitä syystä kaikkiin esiintymispyyntöihin ei ole pystytty vastamaan myöntävästi. Imatran seurakunnan Soittokunta toteutti toimintaansa periodeissa, koska soittokunnasta noin puolet asuu nykyään muilla paikkakunnilla. Varsinaisia soittokunnan konsertteja oli toimintakaudella kolme ja puhallinorkesterikoululla yksi. Muunlaisia esiintymisiä oli melko runsaasti. Puhallinorkesterikoulussa aloitettiin toinen alkeisryhmä ja lisäksi Ismo Vänskä ryhtyi johtamaan Imatran musiikkiopiston puhallinorkesteria. Tämä yhteistyö mahdollistaa Imatralaisille puhallinsoittajille mahdollisuuden edetä usean eri tason kautta Imatran seurakunnan Soittokuntaan. Juhlavuoden yhteydessä oli tarkoitus tehdä historiikki soittokunnan toiminnasta, mutta erinäisten sattumusten vuoksi sen tekeminen 23

27 jätettiin kuitenkin tulevaisuuteen. Soittokunnan ulkomaan matkaa ei toteutettu pienen osallistujamäärän vuoksi. Soitinhankinnoista tärkein oli uudet patarummut. Toimintamenot pysyivät hyvin talousarvion sisällä. Talousarvion toimintamenoissa alitusta saavutettiin Huomioitavaa on että ulkomaanmatka ja historiikki jäivät tekemättä. Tästä syystä myös toimintatulot alittuivat ulkomaanmatkan osallistujien omavastuun verran. Soittokunnan toiminta vuonna 2014 Yleisömäärä vuonna SOITTOKUNTA TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT

28 * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus Lapsiperheen kristillisen kasvun ja kasvatuksen tukeminen. Kristillisten arvojen ja lapsen osallisuuden esillä pitäminen arjessa ja juhlassa. Toiminta Toiminta on toteutunut säännöllisesti kokoontuvien, 3-5-vuotiaille tarkoitettujen, päiväkerhoryhmien sekä esikouluikäisten puuhiksen kautta. Viikoittain kokoontuvia ryhmiä on toimintavuonna ollut 12 eri puolilla kaupunkia. Lisäksi päiväkerholaisia on kutsuttu erityistapahtumiin mm. isovanhempien tapahtumat, isien ja ukkien illat, perhemessut ja retket. Kaikki 3- vuotta täyttävät seurakunnan jäsenet ovat saaneet lahjana Lasten Raamatun. Kesäkerhot ovat toimineet kesäkuun ajan, ryhmiä on ollut 10. Yhteistyötä on tehty vanhusten hoivayksiköiden ja erityistä tukea tarvitsevien ryhmien kanssa. Jaakkiman kristilliseltä opistolta on säännöllisesti opiskelijoita ryhmätoiminnassa työssäoppimisen jaksoilla. Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat kouluttautuneet ajankohtaisissa koulutuksissa ja rovastikunnallinen yhteistyö toimii mutkattomasti. Päiväkerholaisten määrä on pysynyt melko samana edelliseen vuoteen verrattuna. Suurin osa perheistä voi edelleen hyvin ja lasten arki on tasapainoista. Marginaalissa ovat kuitenkin perheet, joiden arki horjuu syystä tai toisesta. Se heijastuu lapsiin vilkkautena ja haastavan käytöksenä. Tämä tekee myös lastenohjaajien päivästä ajoittain kuormittavan. Koulutuksella ja yhteisellä asioiden jakamisella pyritään helpottamaan tilannetta, perheneuvonta on koettu tärkeänä tukena. Kristillinen kasvatus useimmissa kodeissa on selkeästi ohutta, saatu palaute vanhemmilta on osoittanut, että päiväkerhotyö koetaan tärkeäksi, lapsen hengellisen kasvun tukijaksi. Lisäksi palautteessa korostuu leikin ja yhteisöllisyyden merkitys sekä sosiaalisten taitojen kehittyminen kerhotoiminnan myötä. Siirtymävaiheen toiminta varhaiskasvatuksesta varhaisnuorisotyöhön puuhakerhon, iltapäiväkerhojen retkipäivien ja esikouluikäisten leirin kautta luo hyvän ja turvallisen sillan ikävaiheesta toiseen. Päiväkerholaisia vuosina

29 231 PÄIVÄKERHO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * VUOKRATUOTOT * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus Päivähoidon, esiopetuksen, iltapäivätoiminnan ja erityistä tukea tarvitsevien ryhmien uskontokasvatuksen tukeminen. Pyhän ja pyhyyden esillä pitäminen arjessa ja juhlassa. Toiminta Toiminta on toteutunut kirjepyhäkoulun kautta koteihin sekä säännöllisten kirkkohetkien kautta varhaiskasvatuksen yhteistyötahoissa; päiväkodeissa, kehitysvammaisten ryhmissä, perhepäivähoidossa ja esikoululaisten ryhmissä. Yhteistyötahoja on kutsuttu erityistapahtumiin, kirkkoihin, vaelluksiin ja konsertteihin. Rovastikunnallisella tasolla on järjestetty perheretki Vivamon Raamattukylään elokuussa. Pyhäkolutyö painottuu yhteistyötahojen kautta tehtävään työhön. Näiden ryhmien kautta tavoitamme lähes kaikki päivähoidon piirissä olevat imatralaiset lapset. Olemme edelleen tervetulleita ja odotettuja päiväkoteihin. Päiväkodit osallistuvat mielellään joulun ajan tapahtumiin sekä pääsiäisen vaelluksille. Samalla tavoitamme myös päiväkodeissa työskentelevät aikuiset. Kotipyhäkouluja ei enää toimi, eikä uusia vapaaehtoisia ole saatu tähän työhön sitoutumaan. Yhteistyötahojen ryhmien määrät vuosina

30 232 PYHÄKOULU TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatus: Tuetaan varhaisnuoren hengellistä, henkistä ja sosiaalista kasvua. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointia: Toiminta Kevään 2014 toiminta vedettiin kahden työntekijän voimin Anna Kärrin jäätyä äitiyslomalle (sijaista ei saatu). Tämä näkyy esim. tilastoissa vähäisempänä toimintana sekä talousarviossa jonkin verran. Kesäkuun alussa saatiin sijaiseksi Veera Oinonen, joka hoiti sijaisuutta vuoden loppuun asti. Kerhojen, kerholaisten ja kerhonohjaajien määrä on pysynyt suurin piirtein samana. Leirejä ja leiriläisiä oli vähemmän kuin edellisvuonna. Keväällä tiivistimme yhteistyötä nuorisotyön kanssa järjestämällä yhteisen isoskoulutusleirin. Tämä leiri näkyy rippikoulutyön tilastoinnissa. Yhteydet alakouluihin ovat olleet hyvät. Kaikissa kouluissa on käyty pitämässä päivänavauksia. Syyskaudella Soile Hakman on käynyt Vuoksenniskalla kerran kuussa uskontotunneilla sekä Virasojan koululla joka viikko yhteistyöprojektin merkeissä. Kuudesluokkalaisten Päivärannan vierailuja ei järjestetty työntekijäresurssien puuttuessa. Kaupungin ja 4 H:n iltapäiväkerhoissa on edelleen vierailtu kerran kuussa hartauden ja askartelun merkeissä. Toukokuussa iltapäiväkerholaiset retkeilivät Päivärannassa. Retket järjestettiin yhdessä pyhäkoulutyön kanssa. Imatrankosken alueella varhaisnuorisotyö oli mukana esikoululaisten kouluun siunaamiskirkoissa. Syksyllä Liisa Eronen ja kaupungin nuorisotyöntekijä toteuttivat 6-luokkalaisten tyttöjen ryhmän Savikannan koululla. Ryhmä toimii nivelvaiheen tukena yläasteelle siirtymistä ajatellen. Toukokuussa järjestettiin perheretki Tykkimäelle perhetapahtumaan, jonka järjestivät hiippakunta ja Tyttöjen ja Poikien keskuksen Kaakkois-Suomen piiri. Tunnusluvut: Leirejä Leiriläisiä Kerhoja Kerholaisia

31 233 VARHAISNUORISOTYÖ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Rippikoulutyö Toiminta-ajatus Rippikoulu on osa kirkon jatkuvaa ja ihmisen eliniän kestävää kasteopetusta. Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäisen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Toiminta Rippikoululaiset tutustuivat kotiseurakunnan toimintaan ennen rippikoulun pääjaksoa osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin: ns. korttikäyntejä olivat gospelkonsertti, lähetystapahtuma, leiritapaaminen ja kolme jumalanpalvelusta sekä kanttorin opetustuokio. Vuoden aikana kaikilla ryhmillä oli oma vanhempaintilaisuutensa joko leirillä tai ennen sitä. Rippikoulusta vastaavaksi, seurakunnan rippikouluohjesäännön mukaan, on nimetty Ismo Häyhä. Imatralla 2014 järjestettiin kahdeksan leiririppikoulua ja yksi päivärippikoulu. Yksi leiririppikouluista järjestettiin talvella hiihtolomalla ja loput seitsemän leiririppikoulua kesällä, koulujen kesäloman aikaan. Päivärippikoululla oli tapaamisia kevättalven aikana ja intensiivijakso kesäkuun ensimmäisellä viikolla konfirmaatio oli kesäkuussa 7.6. Arviointi Rippikoulut olivat onnistuneita ja palaute rippikoululaisten vanhemmilta ja itse rippikoululaisilta oli hyvin myönteistä. Työntekijät, sekä viranhaltijat, kesätyöntekijät että isoset, olivat motivoituneita tehtäviinsä. Isosena toimi noin 30 nuorta, jotka ovat iältään vuotiaita. Imatran seurakunnassa, mm. leireille, retkille ja rippikouluun ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Innofactor Prime ohjelmiston kautta Ikäluokka syntyneet Seurakuntaan kuuluvia Rippikoululaisia Leiririppikouluja Päivärannassa

32 Iltarippikoululaisia Päivärippikoululaisia Isoskoulutusnuoria Toimi isosena Rippikoulun käyneet koko Imatran väestöstä seurakuntaan kuuluvista % 95 % % 95 % % 98 % % 97 % 2014 (tietoa ei saatavilla) 95 % 235 RIPPIKOULU TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Nuorisotyö Toiminta-ajatus Nuorisotyön tavoite on koota nuoret yhteen sanoman ja toiminnan äärelle sekä tukea nuorten kasvua vastuuta kantaviksi seurakuntalaisiksi. Imatran seurakunnan nuorisotyön kuten kirkon lapsi ja nuorisotyön strategian lähtökohtana on kristillinen usko ja lähimmäisen rakkaus. Toiminta Nuorisotoimintaa järjestetään tasapuolisesti Olavinkulmassa, seurakuntakeskuksessa ja Postillassa. Postillassa järjestetään joka tiistai nuorten kahvilatoimintaa. Olkkarissa torstaisin tapahtuva matalankynnyksen kahvilatoiminta on nimetty Luja Kallio kahvilaksi. Raamattupiiri-toiminta on keskittynyt Sitruunaan keskiviikkoisin. Nuortenillat ja iltakahvit järjestettiin perjantai-iltaisin Sitruunassa, Olkkarissa tai Postillassa tasapuolisesti. Joka kuukauden ensimmäinen perjantai järjestettiin nuorten iltamessu Tainionkosken kirkossa. Nuoria kohdataan jatkuvasti enenevässä määrin sosiaalisen median kautta. Uudet sosiaaliset mediat ovat ja tulevat olemaan suuri haaste työntekijöille, reaaliaikaisten yhteydenottojen kasvaessa koko ajan. Leiritoiminnassa oli poikkeamaa toimintasuunnitelmaan, perinteinen Vappu-gospel ei toteutunut. Syyskuussa järjestettiin yhteistyössä varhaisnuorisotyön kanssa nuorten isoskoulutusleiri. Myös perinteinen nuorten Raamattu-leiri joulukuussa toteutui, jonka yhteydessä vietettiin nuorten joulujuhla, johon osallistui noin 80 nuorta sekä kutsuttuja luottamushenkilöitä kasvun tukiryhmästä. 29

33 yksikkö Helin kahvit Ti/ Postilla osallistujia/ kerta Luja-Kallio-Olkkari osallistujia/ kerta N-I/Iltakahvit Pe-iltaisin osallistujia/ kerta Vappu-gospel osallistujia Maata Näkyvissä-retki osallistujia Nuortenleiri osallistujia Nuortenleiri (lokakuu) osallistujia Raamattuleiri osallistujia NUORISOTYÖ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Erityisnuorisotyö Toiminta-ajatus Ohjaus, kasvun tukeminen, ongelmien ennaltaehkäisy ja elämänhallinnan tukeminen ovat olleet erityisnuorisotyön johtoajatuksia. Toiminta Yhteistyö erityisluokkien kanssa on jatkunut ennallaan menneellä toimintakaudella. Erityisnuorisotyö on tukenut erityistä tukea tarvitsevia nuoria heidän henkisessä sekä sosiaalisessa kasvussa sekä ollut yhteydessä heidän perheisiinsä tukihenkilötyön ja henkilökohtaisten tapaamisten muodossa. Seurakunnan erityisnuorisotyö on ollut merkittävässä roolissa verkostoyhteistyössä muiden nuorisotoimijoiden kanssa ja on saanut olla mukana myös muutamassa ohjausryhmässä mm. nuorten ohjausja palveluverkosto, nuorten mielenterveystyöryhmä sekä nuorten päihdetyöryhmä. Katupäivystyksiä on järjestetty aina kun siihen on ollut tilausta ja tarvetta. Erityisnuorisotyö on myös mukana pitämässä aamunavauksia sekä koulupäivystyksiä ja ollut tärkeänä osana seurakunnan perusnuorisoja rippikoulutyötä. Bänditoiminta ja Luja Kallio kahvila ovat olleet edelleen osa erityisnuorisotyötä. Uutena muotona bänditoiminnassa aloitti bändiprojekti, jolla pyritään saamaan uusia aktiiviharrastajia mukaan toimintaan. Kävijämäärät kahvilassa ovat keskimäärin 30 nuorta/ilta. 30

34 Erityisnuorisotyö on pysynyt toimintakaudella budjetissaan ja saavuttanut hyvin asetetut tavoitteet Erityisluokkien oppilaita Leirikoulut Vanhempien tilaisuuksia Kouluvierailuja Aamunavaukset Henkilökohtaiset tapaamiset Tukihenkilösuhteet Nuorisotapahtumat Bändiryhmät Katupäivystys Luja Kallio -kahvila ERITYISNUORISOTYÖ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Perhekerhotyö Toiminta-ajatus/perustehtävä Lapsiperheen kristillisen kasvun ja kasvatuksen tukeminen. Kristillisten arvojen ja lapsen osallisuuden esillä pitäminen jokapäiväisessä elämässä. Toiminta Toiminta on toteutunut suunnitellusti erilaisten, säännöllisesti kokoontuvien vertaisryhmien avulla. Ryhmät ovat kokoontuneet pääasiassa päivällä, lisäksi kaksi ryhmää iltaisin työssäkäyville perheille. Vertaisryhmiä ovat olleet perhekerhot, perhekahvilat, vauvaryhmät, muskarit eri-ikäisille ja nuorten äitien ryhmä Versot. Yhteistyötahojen kanssa on toteutettu Huomaa lapsi- ryhmä päihdeongelmaisille perheille sekä Masuvauvaryhmä odottaville äideille. Säännöllisesti viikoittain kokoontuvia ryhmiä on keväällä ollut 19, syksyllä 20. Lisäksi syksyllä on aloitettu yhteistyö monikulttuurisen toimintakeskuksen, Kipinän kanssa. Varhaiskasvatuksen työntekijä työskentelee kaksi viikkotuntia Kipinän perheiden parissa. Vuoden aikana on pidetty säännöllisesti perhemessuja eri kirkoissamme noin kerran kuukaudessa. Ensimmäisenä Adventtina on otettu käyttöön kastepuu Tainionkosken kirkkoon. Perheille, isovanhemmille ja kummeille on järjestetty useita tapahtumia sekä retkiä. Alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille on pidetty Mie Ite- keskusteluryhmä, joka on kokoontunut viisi kertaa. Lisäksi on järjestetty Pääsiäis- ja Jouluvaellus kaikenikäisille seurakuntalaisille. Vauvaperheille on viety rotinat perheen niin halutessa, samalla on kerrottu 31

35 seurakunnan perhetyöstä ja toivotettu vauvaperheet tervetulleeksi mukaan. Jokaiselle kastetulle on lähetetty vapaaehtoisten kutomat villasukat. Kesätoimintaa on järjestetty kesäkuun ajan. Varhaiskasvatus on ollut aktiivisesti mukana kaikissa seurakunnan järjestämissä tapahtumissa mm. Yhteisvastuu ja Imatra- päivä. Yhteistyötahojamme ovat olleet mm. Imatran kaupunki, Imatran seudun pelastakaa lapset ry, Vuoksenlaakson Ensi- ja turvakoti, Martat sekä Maa- ja kotitalousnaiset. Tavoitteenamme ollut, perheiden jaksamisen ja hyvinvoinnin edistäminen sekä kristillisen kasvatuksen tukeminen, näyttää toteutuneen kävijämäärien sekä saadun suullisen ja kirjallisen palautteen pohjalta. Perheiden käyntikerrat toiminnassa riippuvat suuresti myös työllisyystilanteesta. Verkostoituminen on edelleen tiivistynyt eri toimijoiden kanssa, tämä on antanut meille mahdollisuuden tavoittaa kattavasti eri elämäntilanteissa olevia perheitä, tieto toiminnastamme on levinnyt edelleen uusille perheille. Sosiaalisen median kautta tavoitamme perheet nopeasti. Hyödynnämme facebookia tiedotuksessa, sen kautta on kätevä jakaa myös kristillistä materiaalia sekä perheen arkea tukevaa kasvatusmateriaalia. Tapahtumien kautta varhaiskasvatus tekee laaja-alaista työtä monenikäisten seurakuntalaisten parissa, tästä esimerkkinä mm. Pääsiäisvaellus Olavinkulmassa jossa kävi yli 700 eri-ikäistä vaeltajaa. Käyntikerrat vuonna PERHEKERHOTYÖ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

36 7 Huomaa lapsi TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Diakonia Toiminta-ajatus Imatran seurakunnan diakoniatyö on kristillisen lähimmäisenrakkauden käytännön toteuttamista erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten elämässä. Tavoitteena on olla välittävä yhteisö myös heidän keskuudessaan, jotka kokevat jääneensä yhteisön ulkopuolelle. Tavoitteet 1. Kohdata ihmisiä ja tukea heitä erilaisissa elämän tilanteissa ja kriiseissä kokonaisvaltaisesti. Tapaamisaika pyritään antamaan 1-4 päivän sisällä yhteydenotosta. Tapaamiset vastaanotolla, kodeissa ja muualla. 2. Mahdollistetaan vertaisryhmätoiminta Esimerkiksi: näkövammaiset, kehitysvammaiset, kupit nurin, sururyhmät 3. Tarjota paikka, jossa ihmiset voivat kokoontua yhteen ja tulla kohdatuksi. Majakka, Lyhty, Postilla Aamupuurotoiminnan vakiinnuttaminen 4. Mahdollistetaan osallistuminen vapaaehtoistoimintaan Esimerkiksi: tehtävät kohtaamispaikoissa, lähimmäispalvelu, nikkaristit, ulkoiluttajat 5. Yhteistyön ylläpitäminen kaupungin ja eri järjestöjen kesken Toteutuminen ja arviointi 1. Kohtasimme 720 asiakasta vastaanotolla, 199 henkilöä kodeissa ja muualla 109 henkilöä. Asiakaskontakteja oli yhteensä henkilön kanssa. Tavoitteena oli 900 kontaktia, joten ylitimme tavoitteemme. Tapaamisaika pystyttiin järjestämään asetetun tavoitteen mukaisesti. 2. Säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä oli kertomusvuonna yhteensä 28: toiminnallisia ryhmiä oli kaksi, eläkeläisryhmiä viisi, vammaisten ryhmiä kolme, ihmissuhde- ja mielenterveysryhmiä kaksi, päihde- ja kriminaaliryhmiä oli neljä, sururyhmiä viisi ja muita diakonityön ryhmiä oli seitsemän. Aloitimme yhteistyön Etelä-Karjalan Muisti ry:n kanssa. Tavoitteena on tukea muistisairaan hengellistä elämää Aktiivikerhossa. Omaishoitajien vertaisryhmä kokoontuu yhteistyössä Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kanssa. Ryhmätoiminta on osallistujille merkittävä vertaistuen ja virkistyksen antaja. 3. Lyhty vietti 10-vuotissyntymäpäivää, Majakka on ollut toiminnassa 18 vuotta ja Pysäkillä on kohdattu 13 vuotta. Lyhty ja Majakka ovat avoinna jokaisena arkipäivänä, Pysäkki vain kerran viikossa kaksi tuntia. Majakassa kävi keskimäärin 51 henkilöä/aukiolokerta, Lyhdyssä 27 henkilöä ja Pysäkillä 26 henkilöä. Lyhdyssä ja Pysäkillä oli mahdollista saada henkilökohtaista atk-opetusta kerran viikossa. Majakassa sekä Lyhdyssä on mahdollista tavata ja kysyä neuvoja IsoAvun työntekijältä kerran kuukaudessa. Asetettuun 33

37 tavoitteeseen, kävijään, emme aivan yltäneet kävijämäärällä. Puuroaamiainen tarjottiin 32 kertaa ja kävijöitä oli 785. Jokainen kohtaamispaikka on sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistaja ja tukija. 4. Vapaaehtoistoiminnassa oli mukana kohtaamispaikkojen eri tehtävissä 94 henkilöä, lähimmäispalvelussa 46, ulkoiluttajana neljä henkilöä ja NikkaRISTI toiminnassa 14 henkilöä. Nikkaristeille tuli 56 pyyntöä, joista viittä ei voitu toteuttaa tai ne ohjattiin muualle. Asetimme tavoitteeksi saada 170 henkilöä mukaan vapaaehtoistoimintaan, mutta kertomusvuonna toiminnassamme oli mukana 158 henkilöä. Pääsimme lähelle asetettua tavoitetta, mutta vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on jatkuvana haasteena työssämme. Haemme vapaaehtoistyössä uusia keinoja kutsua / antaa mahdollisuus osallistua, myös poisjäävien tilalle. 5. Yksi diakoniatyöntekijä otti vastuulleen yhteistyön Postillassa ruokakassijakelusta vastaavan Isän Sydän ry:n kanssa. Kuule köyhää tapahtuma toteutettiin ensimmäisen kerran seurakunnan yhteiskunnallisentyön sekä eri järjestöjen kanssa. Teimme hyvää yhteistyötä kaupungin, järjestöjen ja seurakunnan eri työalojen kanssa. Yhteistyöllä tavoitimme laajempia joukkoja. Asiakaskontaktien ikärakenne Kohtaamispaikkojen kävijämäärät Toiminnan ja talouden kokonaisarviointi Toimintasuunnitelman mukaisesti toteutimme tapahtumia, juhlia, leirejä ja retkiä eri ryhmien kanssa. Kriisiasunto oli lähes jatkuvasti vuokrattuna ja y-säätiön asuntojen vuokrausehtoja tarkensimme siten, että uusi vuokrasopimus tehdään vain määräajaksi. Taloussuunnitelmassa pysyimme työalakatteen raameissa, mutta diakonia-avustuksissa ylitimme momentin 7 194, josta yhdistyksille avustuksia oli 500 edestä. Saimme testamenttilahjoituksena 500 käytettäväksi imatralaisille lapsiperheille. Kokonaisuudessaan diakonia-avustuksia annettiin Imatran kaupungin sosiaalitoimen kiristynyt linjaus toimeentulotukien myöntämisestä on kasvattanut pyyntöjen tarvetta diakonia-avustuksiin. Samoin kahden kuukauden vuokravakuuden yleistynyt käytäntö on lisännyt 34

38 seurakunnalta pyydettyjä vakuuksia. Kertomusvuonna myönnettiin 15 taloudelle vakuuksia, joista yksi oli sähkövakuus.kohtaamispaikoista Pysäkin toiminta ei ole omavaraista, menoja oli enemmän kuin tuloja. Taloudellinen avustaminen 241 DIAKONIA YHTEENSÄ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Perheneuvonta Vuonna 2014 perheneuvonta tarjosi yhä useammille ihmisille oikea-aikaista apua ja tukea pari- ja perhesuhteiden kysymyksissä sekä pyrki edistämään toimivaa arkea perheissä. Panostimme neljään arvokokonaisuuteen, joista tuli työmme ydin: Elämän pyhyys, armollisuus, vastuullisuus sekä luottamuksellisuus ja tasapuolisuus. Tavoitteena on ollut, että kaikille perheneuvonnasta apua hakeville on järjestetty ainakin yksi tapaaminen; äkillisissä kriisitilanteissa on pystytty järjestämään aika viikon sisällä ja ei-kiireellisissä tilanteissa muutaman viikon sisällä. Toimintakauden osalta keskeisimmän työmuodon eli hoidollisen työn määrä jatkaa pienoista nousua siitäkin huolimatta, että vuosi on ollut henkilöstön osalta muutosten vuosi. Pitkäaikainen johtaja jäi eläkkeelle ja uusi työalajohtaja aloitti 1.6. Uusi perheneuvoja aloitti virassaan 4.8. ja perheneuvojan viransijainen

39 Kevättä leimasi asiakassuhteiden päättäminen ja syksyä uusien suhteiden käynnistäminen. Ennaltaehkäisevän työn määrän kasvamisen on mahdollistanut henkilöstöresurssien kasvu. Syksyllä uusi perheneuvonnan tiimi on panostanut työn tunnetuksi tekemiseen ja verkostoitumiseen niin Etelä-Karjalan asukkaiden kuin yhteistyökumppaneiden kanssa esim. kirkon perheneuvonnan 70-vuotisjuhlavuoden merkeissä. Keskimääräinen perheneuvonnan asiakas on vuotias naimisissa oleva henkilö, jolla on kaksi tai useampi lapsi. Keskimääräinen asiakkuuksien kesto hoidollisen työn osalta 5.1 moduulia/asiakas pysyi lähes edellisvuosien tasolla. Laadullisissa tavoitteissa pysyttiin mm. säännöllisen työnohjauksen ja koulutuksen avulla. Talousarvion osalta perheneuvonnalle ei tullut merkittäviä ylityksiä eikä alituksia. Perheneuvostilastoinnin kautta määrällisten tavoitteiden toteutuminen Perheneuvostilastointi ei sisällä ns. muun työn osuutta (mm. koulutus, saatu työnohjaus, valmistelu/suunnittelu työ, tiimit/kokoukset, puhelinpäivystykset, kirjalliset työt, esimiestehtävät, valtakunnallinen perheneuvontatyö). Hoidollinen työ 2014: mod. (tavoite mod.) Ennaltaehkäisevä työ (yhteistyöverkostot, asiantuntijuus) 2014: 190 mod. (tavoite 25 mod.) Työnohjaus/kosultointi 2014: 142 mod. (tavoite 170 mod.) 36

40 Asiakasmäärät 2014: 273 asiakasta (tavoite 270) 242 PERHENEUVONTA TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Sairaalasielunhoito Sairaalasielunhoidossa on tarjottu säännöllisesti sielunhoidollista keskusteluapua potilaille, kuntoutujille ja omaisille sekä hoitohenkilökunnalle. Sairaalapappi on toiminut pääasiassa Honkaharjun sairaalassa kaikilla osastoilla, mutta yksittäisiä käyntejä on ollut myös Kukkurilan vanhainkotiin sekä ryhmäkoteihin. Sairaalapappi on huolehtinut myös Honkaharjun sairaalan hartauksista ja pitänyt ryhmää klubitalolla. Vuoden aikana sairaalasielunhoito väheni merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Irma Hyvösen jäädessä eläkkeelle kesällä 2014, sairaalasielunhoito liitettiin osaksi pastori Sanna Kiiveri-Kihlangin työnkuvaa. Samalla sairaalasielunhoidon osuus viranhaltijan työajasta väheni 70%:sta 40%:in. Muutos näkyy tilastoissa seuraavasti: Vuonna 2013 sairaalapastori kävi 690 sielunhoidollista keskustelua, kun taas vuonna 2014 keskustelujen määrä oli 268. Vuonna 2013 hartauksia pidettiin Honkaharjussa, 33 kertaa. Vuonna 2014 niitä pidettiin 13. Klubitalon ryhmä kokoontui kevääseen 2014 asti joka toinen viikko. Syksystä 2014 lähtien se kokoontuu kerran kuukaudessa. Arviointia Sairaalasielunhoidon vähennys näkyy merkittävästi jo nyt tilastoissa. Kuitenkin Imatran vanhusväestön osuus muusta väestöstä jatkaa kasvuaan ja tarvetta sairaalasielunhoidolle tulee olemaan jatkossakin. Hoitohenkilökunta on kuormittunut työssään ja tarvitsee tukea. Miten näihin tarpeisiin vastataan? 37

41 243 SAIRAALASIELUNHOITO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Palveleva puhelin Toiminta-ajatus Palveleva Puhelin antaa ihmisille mahdollisuuden soittaa tuntemattomana numeroon, josta päivystysaikana löytyy aina kuuntelija, jonka kanssa jutella. Se toimii vapaaehtoistyön varassa, lähimmäisinä soittajille, ei ammattiapuna. Imatran PP ryhmä toimii osana Etelä-Karjalan Palvelevaa Puhelinta ja sen alaisuudessa. Tavoitteet 1. Imatran ryhmän vastuulle tulevien päivystysjaksojen hoitaminen. Jaksoja 7, jaksossa 9 päivystysiltaa. 2. Päivystäjien määrän lisääminen 3. Päivystäjien kouluttaminen ja tukeminen tehtävässä, työnohjausryhmä Imatra vastaa osaltaan siitä, että Etelä-Karjalan alueella on päivystäjä jokaisena iltana. Toimintavuoden lopussa toiminnan hallintorakenne purettiin ja se siirtyi Joutsenon seurakunnan alaisuuten. Etelä-Karjalan Palvelevalle Puhelimelle on palkattu 50 % työajalla toimiva sihteeri, jonka tehtävänä on koordinoida toiminta alueen päivystysryhmien kesken, järjestää koulutusta ja virkistystoimintaa päivystäjille. Sihteerin palkka ja muut toimintakulut saadaan alueen seurakunnilta jäsenluvun mukaisen jakoperiaatteen mukaan. Imatralla Etelä-Karjalan palvelevalla puhelimella on Imatran seurakunnan alaisuudessa toimiva päivystysryhmä. Imatran päivystysryhmän tehtävänä on huolehtia päivystysjakson aikaisista vuoroista. Päivystysjaksot tulevat Etelä-Karjalan PP:ltä ja paikallisella tasolla jaetaan vuorot. Vuonna 2014 Imatran päivystysryhmässä on ollut aktiivijäseniä 10. Päivystysryhmän toiminnasta on vastannut diakoniatyöntekijä, joka on toiminut tarvittaessa päivystäjänä. Imatran ryhmällä oli kahdeksan päivystysjaksoa, jaksossa yhdeksän päivystysiltaa. Päivystysjaksoja oli yksi arvioitua enemmän. Vain yksi päivystysilta jäi ilman päivystäjää sairastumisen takia. Päivystäjäjoukko on sitoutunutta toimintaan. Uusia päivystäjiä ei saatu joukkoon, koska koulutus siirtyi syksystä seuraavaan kevääseen, samasta syystä ei päivystäjille pidetty täydennyskoulutusta. Koulutuksen puute johtui PP sihteerin virkavapaudesta ja sijaisjärjestelyistä. Kaksi henkilöä on kuitenkin ilmaissut kiinnostuksensa päivystystä kohtaan. Päivystysjakson jälkeen pidettiin Työnohjauksellinen palaveri päivystäjille kuusi kertaa. Kokoontumisissa on ollut keskimäärin kuusi henkilöä. Diakonian budjetista toimintakuluja on mennyt elintarvikkeisiin päivystyspisteeseen ja kokoontumisten tarjoiluihin sekä monistus ja postituskuluja. Lisäksi päivystäjät saivat Päivän Tunnussanan. 38

42 244 PALVELEVA PUHELIN TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Yhteiskunnallinen työ Yhteiskunnallisen työn pappi on pitänyt yllä yhteyksiä eri työpaikkoihin Yhteistyössä Imatran kaupungin ja Stora Enson työsuojelun kanssa on tehty työpaikkakäyntejä. Yhteyttä on luotu myös Ovakoon. Yhteiskunnallisen työn pappi oli muun muassa mukana Ovakon työhyvinvointipäivässä. Työpaikkakäyntejä tehtiin seitsemän, joista suurin osa Imatran kaupungin eri työpaikoille. Yhteistyössä Imatran työnhakijat ry:n ja Lappeenrannan seurakunnan yhteiskunnallisen työn kanssa järjestettiin työttömien leiripäivä Päivärannassa. Siellä oli mukana 11 henkilöä. Työttömille lapsiperheille järjestettiin retki Kouvolan Tykkimäkeen, johon osallistui lapsia ja aikuisia yhteensä 39. Retken kustannuksiin saimme tukea Imatran seudun Pelastakaa lapset ry:ltä. Yhteistyössä diakoniatyön ja paikallisten järjestöjen kanssa järjestettiin Kuule köyhää -päivän tapahtuma Imatran kävelykadulla ja Olavinkulmassa. Tarkoituksena oli nostaa esiin paikallisia köyhyyteen liittyviä kysymyksiä ja tuoda niitä myös päättäjien tietoisuuteen. Yhteistyössä Imatran Rauhan puolustajat ry:n ja muiden paikallisten järjestöjen kanssa järjestettiin YK:n rauhan päivän ilta, jossa oli 42 osallistujaa. Arviointia Vakiintuneet yhteydet toimivat hyvin. Ja vaikka resursseja työpaikkakäynteihin ei riittäisikään, on hyvä pitää yllä suhteita eri työpaikkoihin, mikäli tarvetta ja aikaa tiiviimpiin käynteihin joskus on. Kuule köyhää tapahtuma on tärkeä, ja vaikka se ei kokoaisikaan massoja, seurakuntana meidän tulee ajaa köyhien aseman parantamista. Opiskelijatyö Oppilaitostyön tarkoituksena on tehdä oppilaitoksissa oleva Kristus näkyväksi. Pääajatuksena on myös antaa tukea opiskelussa ja elämässä opiskelijoille, opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle. Mitä on tehty? Yhteistyö SAMPOn kanssa on aktiivista. Kaisa Kontiainen on päivystänyt kahviparkissa aina, kun maanantai on sattunut työpäiväksi ja käynyt metalliosastolla kerran kertaa kuussa koko toimintakauden ajan. Lisäksi hän on vieraillut puu- ja metalliosastolla. Halutessaan myös muut osastot ovat saaneet kutsua Kontiaista työsalitunneilleen syys- tai kevätkaudella. Tästä mahdollisuudesta on muistutettu aina syksyisin ja keväisin lähettämällä sähköpostia osastonjohtajille, jotka ovat välittäneet viestiä alaisilleen. Säännöllisiä käyntejä Sampossa on ollut 30. Päivystyksiä on lisätty niin, että lähes joka viikko on Kontiainen tavattavissa ammattiopistolla joko maanantaisin klo kahviparkissa tai torstaisin päivystämässä oppilaskunnan tiloissa. Myös esittäytyminen elokuussa ammattikoulun aloituspäivässä lisäsi tunnettavuutta ja tietoa papin olemassaolosta. 39

43 SAMPOn ryhmäytymispäivät järjestettiin syksyllä 2014 Päivärannassa. Tilat tarjosi oppilaitostyö, ruokailut maksoi SAMPO. Opiskelijoita osallistui päivälle muutamia satoja. Yhteistyötä on vahvistanut myös osallistumiset opiskelijoiden tukipalveluiden ja verkostojen säännöllisiin kokouksiin ja palavereihin. Kontiainen on pitänyt ammattiopistolla kaksi oppituntia aiheesta Hengellisyyden merkitys hoitotyössä. Aloite tuli lähihoitajaopiskelijoilta. Myös Luovissa on Kontiainen käynyt pitämässä jouluhartauden ja osallistunut Sampon joulukirkkoon. Yhteistyö ammattikorkea koulun kanssa on käynnistynyt hitaasti. Kontiainen on ollut mukana ystäväperheiden yhdistämisessä. Yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa järjestettiin Christmas Carols, kansainväliset joululaulut Tämä oli toinen kerta Imatran oppilaitostyön historiassa. Paikalla oli n. 50 laulajaa, joista osa oli opiskelijoita tai ystäväperheitä, mutta myös monta maahanmuuttajaa tuli laulamaan. Tavoitteiden arviointia Yhteistyö on alkanut sujumaan hyvin. SAMPOssa oppilaitospappi on saanut jalansijaa ja hänen läsnäolonsa koetaan positiivisena. Pappi tunnetaan jo kohtuullisen hyvin ja yhteisiä rutiineita, esim. ryhmäytymispäivää tai joulukirkkoa ajatellen, on alettu luomaan. Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa tilanne on edelleen aika avoin. Kuitenkin kansainväliset joululaulut ja muu toiminta on lisännyt yhteistyötä huomattavasti. 250 YHTEISKUNNALLINEN TYÖ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Sielunhoito 255 SIELUNHOITO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

44 Lähetystyö Toiminta-ajatus Seurakunnan perustehtävään kuuluvan lähetystehtävän toteuttaminen Tavoitteiden toteutuminen Lähetyskasvatusta toteutettiin yhdessä nuorisotyön kerhossa ja rippikoulussa. Työntekijävierailuja tehtiin lähetyspiireihin, koululle ja seurakunnan eri työmuotojen tilaisuuksiin. Lähetysmyyjäisiä ja kahvilaa pidettiin neljä kertaa. Syys- ja kevätkaudella pidettiin lähetyksen kirpputoria ja piirakanpaistajien talkoopäiviä. Seurakuntalaisia osallistui lähetysjärjestöjen kesäjuhlille. Leiripäivä peruuntui vierailijan estyttyä. Suomen Lähetysseuran Botswanan nimikkolähetin sopimus päättyi alkuvuodesta ja se korvattiin uudella Nepalin nimikkolähetin sopimuksella. Lähetysseuran yksi kummisopimus päättyi. Seurakunnassa vierailivat omat nimikkolähetit Nepalista, Virosta ja Israelista ja Japanin nimikkotyön tekijä sekä Israelin nimikkokoulun rehtori. Myös thai-työn lähetit kävivät. Lähetyskohteisiin ja nimikkolähetteihin pidettiin yhteyttä ja raportteja ja lähetyskirjeitä jaettiin lähetysrenkaan jäsenille, luottamushenkilöille ja seurakunnan työntekijöille. Medialähetys Sanansaattajien alueellinen ajankohtaispäivä pidettiin maaliskuussa Päivärannassa. Seurakunnan edustajat osallistuivat lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin. Rovastikunnallinen lähetysväen virkistyspäivä pidettiin Ruokolahdella helmikuussa. Muuten osallistuimme rovastikunnallisesti Kylväjän Lähetyksen kesäpäiville Keravalla ja Helsinkiin tehdylle päiväretkelle. Arviointia Myyjäisten ja tilaisuuksien pitäminen Olavinkulmassa on ylläpitänyt kävijämäärää ja myyntiä. Lähetystyön näkyvyyttä on parannettu internetsivustolla ja lisätty Facebookissa. Kirpputorin tuotto kasvoi hieman edellisestä vuodesta. Nimikkotyön sopimuskumppanien kanssa on monipuolista. Talous Maksutuotot ylittivät talousarvion ja vastaavasti avustuksia maksettiin ulos arvioitua enemmän. Toimintamenoja pystyttiin säästämään palvelujen ja tarvikkeiden ostoissa sekä sisäisten palvelujen ostoissa. Säästöä kertyi kuljetusjärjestelyistä ja ystävämajoituksista. Tilastot Tapahtumat Osallistujia Lähetystilaisuudet Lähetysväen retket ja leiri ja juhlat (oma) Rovastikunnalliset retket ja virkistyspäivä Kevät-, tasaus- ja adventtimyyjäiset Kokoontumiskerrat 8 lähetyspiiriä keskim. 8 henkilöä piirakkatalkooryhmä keskim. 8 henkilöä Kirpputori avoinna Lähetysjärjestö 2014 euroina 2013 euroina Sopim. Vap.eht. Tal.av. Yht. Sopim. Vap.eht. Tal.av. Yht. Lähetysseura Kansanlähetys Sansa SLEY Kylväjä Pipliaseura

45 260 LÄHETYS TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Kansainvälinen diakonia Kansainvälinen diakonia toteutui kymmenhenkisen vapaaehtoisryhmän toiminnalla. Ryhmä osallistui keväällä Kirkon Ulkomaanavun ajankohtaispäivään Savonlinnassa ja lähetyssihteeri Ari Niemetmaa oli mukana. Ajankohtaispäivän jälkeen lähetyssihteeri otti toiminnan vastuulleen kevään ajaksi ja syksystä vuoden loppuun toiminnasta vastasi pappi Leena Haakana. KUA:n toiminta on ollut esillä kohtaamispaikoissa ja keväällä ryhmä järjesti yhden kerran kirkkokahvituksen ja syksyllä oli bangladeshilainen ateria. Tuotto ohjattiin KUA:n kautta Sudanin kriisikohteeseen. Vapaaehtoisten ryhmä on hiukan kasvanut, ryhmä on innostunut tukemaan KUA:n toimintaa lisääntyvästi ja loppuvuodesta keskusteltiin Naisten Pankki -toiminnan käynnistämistä. 270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Yhteisvastuukeräys Yhteisvastuukeräys toteutettiin lista- ja lipaskeräyksillä sekä järjestettiin erilaisia ulkoilmatapahtumia ja kahvikonsertti. Tapahtumat toteutettiin yhdessä muiden työalojen kanssa ja uutena lipaskeräystoimintana oli lipas ilman kerääjää mm. kaupungintalolla ja Korvenkannan Neste-huoltoasemalla. Uusien kerääjien rekrytointi on jatkuvana haasteena. Oman seurakunnan nettokeräystuotto oli ,13 ja omaan seurakuntaan jääneellä osuudella 1 046,31 järjestettiin saattohoidon koulutus- ja keskustelupäivä terveydenhuollon ammattilaisille ja muille kiinnostuneille. Koulutuspäivään osallistui 118 henkilöä. 42

46 44 YHTEISVASTUU TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO *** (ulkoiset) * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Muu seurakuntatyö Toiminta-ajatus Yhteistyösopimuksen vahvistaminen, vuorovaikutuksen hyödyntäminen seurakuntatyössä ja Viipurin seurakunnan tukeminen Svetogorskissa. Tavoite Viipurin luterilaisen Svetogorskin kappeliseurakunnan hengellisen työn ja tukeminen mahdollistamalla jumalanpalvelustoiminta ja kristillinen opetus toimitila- ja henkilöstökulujen kustannusten tukena sekä itsekannattavaan toimintaan opettaminen. Toiminta Toimintaan on kuulunut jumalanpalvelukset, rippikoulu ja diakoniatyö sekä raamattuopetus. Jumalanpalveluksia pidettiin Pyhän Pietarin kappelilla 51 kertaa. Jumalanpalveluksia kävivät pitämässä Pekka Jauhiainen, Manu Ryösö, Pekka Rainio, Olli Hyvärinen, Vladimir Dorodnij ja Ismo Karvinen. Tänä vuonna ei pidetty rippikoulua. Vuoden lopussa saatiin kuitenkin kolmen ihmisen suostumus rippikoulua varten ja lisäksi kaksi harkitsee asiaa. Diakoniatyössä jaettiin pääasiassa vaateavustuksia ja samalla on evankelioitu ihmisiä. Vaateavustuksien jako ulottui läheiseen Lesogorskin kylään. Kolehtivaroista annettiin pieniä lainoja ja avustuksia. Pappi ja diakoniatyöntekijä tekivät myös yhdessä kotikäyntejä sairaiden ja vierailua pyytäneiden luona. Talous Ystävyysseurakuntatyön toimintamenot ylittivät hieman talousarvioavustuksen määrän. Arviointi Jumalanpalvelukset on pystytty pitämään säännöllisesti. Toimitilan käytön vaikeutuminen on rajoittanut kappeliseurakunnan toimintamahdollisuutta. Loppuvuodesta kävijämäärät ovat olleet kasvusuunnassa. Tämä näkyy mm. rippikoulun kasvaneessa määrässä. Imatran seurakunnan talousarvioavustus ei riittänyt kappelitoiminnan kuluihin. Kolehdit ja vapaaehtoinen tuki työlle riittivät tulovajeen peittämiseen. Uuden toimitilan etsiminen kappeliseurakunnalle jatkuu. 43

47 Tilastot Jumalanpalveluksia Jumalanpalv. kävijät keskim. 10,3 9,8 8,7 9,9 Ehtoolliselle osallistuneet Kolehtien määrä 5-12 (0-8 vähemm. Kuin jp:ssä) 5-10 (0-5 vähemm. kuin jp:ssa) 4-20 (0-4 vähem. kuin jp:ssa) rpl (n. 386 ) 3-15 (0-4 vähem. kuin jp:ssa) rpl (n. 375 ) Rippikouluun osallistuneet Imatran srk:n TA-avustus 2 500, , , ,00 Vapaaehtoinen tuki (Sleylle) 4 912,07 * 110, ,90 324,80 Kirjanpidon toimintamenot , , , ,69 *) Vapaaehtoinen tuki Sleylle sisältää kolehtia 364,46 ja muuta vapaaehtoista avustusta 4 547,61. Avustusta kerätään Svetogorskin kappelin kiinteistön hankintaan. Imatran seurakunta on lisäksi tukenut kirpputorituotoista sekä kirpputorin vaateavustuksin Alatskiven, Avinurmen ja Kodaveren ystävyysseurakuntia Virossa. 8 Svetogorskissa tehtävä työ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT *** (ulkoiset) * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

48 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * VUOKRATUOTOT * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

49 HAUTAUSTOIMI Toiminta-ajatus Hautaustoimi vastaa kaikista hautauksiin liittyvistä käytännön toimenpiteistä, kuten hautakirjanpidosta, hautojen avaamisesta ja peittämisestä, siunaustilaisuuksiin liittyvistä käytännön järjestelyistä sekä hautaustoimen ja hautainhoitorahaston laskutuksesta sekä tuhkauksista. Hautaustoimeen kuuluvat myös hautausmaan ja sankarihauta-alueiden yleishoito sekä osittain hautausmaan kiinteistöjen kunnossapito. Hautaustoimi huolehtii kirkkojen ja eräitten seurakunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta ja puhtaanapidosta. Läheinen yhteistyö kiinteistötoimen kanssa on jatkuvaa: rakennusten kunnossapidossa on usein hautausmaan henkilökuntaa mukana. Henkilöstö Hautaustoimessa toimi 6½ vakituista henkilöä: Kemppinen Heli, seurakuntamestari Merja Kumpulainen, seurakuntamestari Paananen Timo, työnjohtaja Piepponen Martti, traktorinkuljettaja, krematorionhoitaja Puolakka Jarmo, traktorinkuljettaja - korjausmies (puoliksi kiinteistötoimen kanssa) Rinkinen Pauli, traktorinkuljettaja, krematorionhoitaja Ylähollo Ari, ylipuutarhuri Siunauskappelin vahtimestareina olivat Virve Lind ja Tiia Mamia. Lisäksi toimistosihteeri Tea Ainoa ja muut kirkkoherranviraston toimistosihteerit toimivat hauta-asioitten järjestelyissä. Hautaukset Tainionkosken hautausmaalle Arkku 38 % 39 % 41 % 44 % 43 % Uurna 62 % 61 % 59 % 57 % 57 % Tuhkaukset Imatran krematoriossa ja vainajan kotikunta. Tuhkausten määrän reilu kasvu vuonna 2013 aiheutui Kotkan ja Joensuun krematorioitten huoltotöistä Tuhkaukset Imatra 39 % 27 % 35 % 31 % 36 % Lappeenranta 30 % 35 % 37 % 38 % 34 % Savonlinna 12 % 11 % 10 % 13 % 12 % Muu 19 % 27 % 18 % 18 % 18 % 401 HAUTAUSMAAHALLINTO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

50 403 HAUTAUSMAAN KIINTEISTÖT TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ HAUTAUSMAAT TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * HAUTAUSMAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

51 HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * HAUTAUSMAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

52 KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistöhallinto Toiminta-ajatus Kiinteistöhallinnon tehtävänä on hoitaa, kunnostaa ja ylläpitää seurakunnan kiinteistöjä seurakuntatyön käyttöön taloudellisesti järkevästi. Toiminta Kiinteistölautakunnan puheenjohtajana on toiminut Asko Paukku, jäseninä Esa Hirvonen, Jarmo Johansson, Kristiina Korpelainen, Hanna-Kaisa Lähde, Soini Meskanen, Karita Vaittinen sekä talousjohtaja Sirpa Paakki. Kiinteistölautakunnan sihteerinä on toiminut rakennusmestari Jari Nousiainen. Kiinteistölautakunta on huolehtinut seurakunnan kiinteistöistä suorittamalla katselmuksia ja tekemällä korjausehdotuksia. Kiinteistölautakunta päätettiin lakkauttaa ja uudella valtuustokaudella kiinteistölautakunnan tehtävistä huolehtii kirkkoneuvoston perustama työryhmä. Kolmen Ristin kirkon kosteusongelmien selvittämistä koskeva työ käynnistyi jo keväällä Suunnittelijaksi kutsuttiin arkkitehti Tapani Mustonen Arkkitehdit Mustonen Oy:stä. Seurakunnan edustajina projektissa ovat mukana Asko Paukku, Esa Hirvonen, Jarmo Johansson ja Soini Meskanen sekä talousjohtaja Sirpa Paakki, rakennusmestari Jari Nousiainen ja suntio-vahtimestari Pekka Tirronen. Suunnittelukokouksiin ovat osallistuneet mahdollisuuksien mukaan Jonas Malmberg Alvar Aalto Museolta, Seija Linnonmaa Museovirastosta sekä yliarkkitehti Antti Pihkala Kirkkohallituksesta,. Toimintakauden aikana on edelleen kartoitettu kiinteistössä ilmenneitä ongelmia ja mahdollisia korjaustarpeita. Suurimpina ongelmina on todettu aikaisempina talvikausina kirkon vesikaton kautta tapahtuva lämpöhukka ja jääpatojen muodostuminen sekä kohonneet lämmityskustannukset. Kellarikerroksessa on todettu kosteusongelmia ja pihamaalla vedenpoisto-ongelmia. Poikkeuksellisen syksyn ja talven johdosta tutkimukset ja selvittelyt jatkuvat edelleen. Myöskään rahoitusta korjaustöille ei ole löytynyt. 501 KIINTEISTÖHALLINTO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Päivärannan kurssikeskus Toiminta-ajatus Päivärannan kurssikeskus tarjoaa majoitus- ja ruokapalveluja erilaisille ryhmille ympäri vuoden. 49

53 Toiminta Päiväranta on tarkoitettu pääasiassa seurakunnan omaan leiritoimintaan ja seurakunnan eri työmuotojen käyttöön. Vapaaksi jääviä ajankohtia myydään myös muille ryhmille leiri-, kokous- ja koulutuspaikaksi sekä yöpymiseen. Kahvituksia, leivonnaisia ja ruokapalveluja toimitetaan tilauksesta myös muihin Imatran seurakunnan tiloihin sekä ulkopuolisille asiakkaille. Päivärannan palvelujen markkinoinnin edistämiseksi on laadittu ja julkaistu nettisivuilla kokous- ja juhlahinnastot. Hinnastoja päivitettiin ja uudistettiin vuonna Kokous- ja juhlahinnastoja on saatavana paperiversiona myös Päivärannassa. Päivärannan kehittämisen suunnitteluryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa, ja tämän ryhmän työskentelystä laadittiin loppuraportti. Sisustussuunnittelijan avustuksella hankittiin uusia tekstiilejä B-puolen majoitustiloihin huoneiden viihtyvyyden parantamiseksi vuoden 2013 määrärahoilla. Ompelutyötä tehtiin omana työnä ja huoneiden verhot ja sängynpeitot huoneisiin saatiin valmiiksi vuoden 2014 aikana, samoin uudet verhot valmistuivat rantasaunalle. Frisbee-golf-rata valmistui keväällä Päivärannan piha-alueelle ja kentän ympäristöä siistittiin viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi. Aterioita tarjottiin eniten kesä-, heinä- ja elokuussa. Kesä- ja heinäkuu olivat Päivärannan vilkkaimmat kuukaudet, Touko-, heinä- ja elokuussa oli eniten seurakunnan ulkopuolisia kävijöitä. Kahvileipien ja elintarvikkeiden toimittaminen seurakunnan eri työmuodoille lisääntyi edellisestä vuodesta. Samoin aterioita tarjoiltiin ulkopuolisille käyttäjille edellistä vuotta enemmän. Päivärannassa seurakunnan oma käyttö väheni edelleen ja ulkopuolisia asiakkaita oli n 500 enemmän kuin edellisenä vuonna. Erilaisten ulkopuolisten asiakkaiden järjestämien tilaisuuksien määrä lisääntyi edellisestä vuodesta, samoin rantasaunan ja tuvan käyttö perhejuhlissa ja yhdistysten kokouksissa. Varsinkin joulukuussa oli 340 asiakasta enemmän kuin edellisenä vuonna. Kurssikeskuksen työntekijät v. 2014: Kurssikeskuksen johtajana toimi Kirsi Kaljunen ja keittäjinä Päivi Heino ja Ritva Ikonen sekä siivooja-vahtimestareina Signe Pielamaa ja Inga Honkanen. Kausityöntekijöinä työskentelivät kesän leirikauden ajan Johanna Hirvonen, Sirpa Hulkko, Linda Sinkko ja Riina Veijalainen. Piha-alueiden ja kunnossapidon puolella talonmiehenä koko vuoden toimi Alex Lehikoinen Majoittuneita, omat Majoittuneita, vieraat Kävijät, omat Kävijät, vieraat Kävijät yhteensä LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * VUOKRATUOTOT * TUET JA AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA

54 * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Kirkot Toiminta-ajatus Seurakuntamme kolme kirkkoa ovat keskeisiä toimipaikkoja kukin omassa kaupunginosassaan. Kirkot tarjoavat asianmukaiset ja viihtyisät puitteet jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien viettoon sekä hiljentymiseen. Tainionkosken kirkko Tainionkosken kirkossa järjestettiin vuoden 2014 aikana yhteensä 431 tilaisuutta, mikä on kolme tilaisuutta enemmän kuin edellisenä vuonna. Kiinteistökustannukset yhtä tilaisuutta kohden olivat TAINIONKOSKEN KIRKKO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * VUOKRATUOTOT * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Imatrankosken kirkko Imatrankosken kirkossa järjestettiin vuoden 2014 aikana yhteensä 520 tilaisuutta, mikä on 123 tilaisuutta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kiinteistökustannukset tilaisuutta kohden olivat IMATRANKOSKEN KIRKKO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * VUOKRATUOTOT * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA

55 * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Kolmen Ristin Kirkko Kolmen Ristin kirkossa järjestettiin vuoden 2014 aikana 180 tilaisuutta, mikä on 60 tilaisuutta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kiinteistökustannukset tilaisuutta kohden olivat KOLMEN RISTIN KIRKKO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * VUOKRATUOTOT * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ R Remontti KRK * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Siunauskappeli 525 SIUNAUSKAPPELIT TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * HAUTAUSMAKSUT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT

56 * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ S Siunauskappelin remontti TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ SIUNAUSKAPPELI YHTEENSÄ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * HAUTAUSMAKSUT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Seurakuntakeskus Toiminta-ajatus Mansikkalassa sijaitseva seurakuntakeskus toimii seurakunnan hallintokeskuksena. Siellä on myös runsaasti toimitiloja seurakunnan omaa toimintaa ja seurakuntalaisia varten. Toiminta Seurakuntakeskuksen m 2 :stä on noin m 2 työhuone- ja kokoontumistilana. Noin 900 m2 on varastoina, teknisinä tai muina yleisinä tiloina. Seurakuntakeskuksen kustannukset käyttöneliöitä kohden 53

57 olivat vuonna 2014 noin 8,90 kuukaudessa. Seurakuntakeskuksen tiloissa järjestettiin tilikauden aikana noin seurakunnan tapahtumaa tai tilaisuutta. 531 SEURAKUNTAKESKUS TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * VUOKRATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Olavinkulma Toiminta Olavinkulmassa on lähes m 2 tiloja seurakunnallista toimintaa varten. Tiloista noin 10 % on työntekijöiden työhuoneina. Vuonna 2014 Olavinkulmassa oli yhteensä seurakunnan järjestämää tilaisuutta. Eniten tilaisuuksia oli Lyhdyssä. Kustannukset tilaisuutta kohden olivat 74, OLAVINKULMA TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * VUOKRATUOTOT * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Postilla Tehtävä Vuoksenniskalla sijaitsevassa Postillassa on toimitiloja yhteensä noin 490 m 2, josta noin 90 m 2 on työhuoneina. Tilikauden aikana Postillassa oli 366 tilaisuutta ja kustannukset yhtä tilaisuutta kohti oli 167,65. 54

58 533 POSTILLA TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * VUOKRATUOTOT * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Asuintalot Tähän tehtäväalueeseen kuuluvat Tainionkoskentie 82 A:ssa sijaitseva omakotitalo sekä Tainionkosken vanha pappila, joka toimii pääasiallisesti varhaiskasvatuksen toimitilana. 540 ASUINTALOT TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * VUOKRATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Osakehuoneistot Seurakunta omistaa kolme työsuhde- tai vuokra-asuntona olevaa osakehuoneistoa seuraavista asuntoosakeyhtiöistä: Asunto Oy Paavonpuisto, Asunto Oy Mansikkametsä ja Asunto Oy Rouskusalpa. Lisäksi tälle tehtäväalueelle kuuluu diakoniatyön toimitila Majakka: Asunto Oy Säästöpatsas. 541 OSAKEHUONEISTOT TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * VUOKRATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset)

59 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Vuokrahuoneistot / Y-Säätiö Lapsityön toimintaa varten Imatran YH-Rakennuttaja on vuokrannut seurakunnalle tiloja Imatran Niskalammen pienteollisuustalosta sekä Salo-Issakan koululta. Vuokra- ym. kustannukset on kirjattu suoraan varhaiskasvatuksen tehtäväalueelle. Vuonna 2014 seurakunta on toiminut kolmen Y-Säätiön asunnon välivuokraajana. Asunnot ovat pieniä ja ne on vuokrattu diakonisin perustein. Tavoitteena on, että vuokratuloilla pystytään kattamaan kaikki menot ja ylijäämä siirretään diakoniatyölle. 542 VUOKRAHUONEISTOT 20 Y-SÄÄTIÖ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * VUOKRATUOTOT *** (ulkoiset) * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Metsätalous Seurakunnalla on metsätalousmaata yhteensä 112 ha. Metsätilat sijaitsevat Imatralla ja Ruokolahdella useassa eri kiinteistössä. Metsätaloussuunnitelma on vuosille ja metsien hoidosta on huolehtinut Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistys. 591 METSÄTALOUS TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * VUOKRATUOTOT * METSÄTALOUDEN TUOTOT * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALVELUJEN OSTOT * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

60 KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ 5 KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * HAUTAUSMAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * VUOKRATUOTOT * METSÄTALOUDEN TUOTOT * TUET JA AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA * VIRASTOTUOTOT * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * HAUTAUSMAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * VUOKRATUOTOT * METSÄTALOUDEN TUOTOT * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO * TUET JA AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

61 Tuloslaskelma ilman sisäisiä eriä TOIMINTATUOTOT Korvaukset , ,00- Maksutuotot , ,24- Vuokratuotot , ,49- Metsätalouden tuotot 0, ,33- Kolehdit, keräykset ja lahjo , ,53- Tuet ja avustukset , ,68- Muut toimintatuotot , ,20- TOIMINTATUOTOT YHT , ,47- TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,48 Henkilösivukulut , ,53 Henkilökulujen oikaisuerät , ,69- Palvelujen ostot , ,68 Vuokrat , ,47 Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana , ,03 Annetut avustukset , ,11 Muut toimintakulut , ,72 TOIMINTAKULUT YHT , ,33 TOIMINTAKATE , ,86 Verotulot Kirkollisverotulot , ,42- Osuus yhteisöveron tuotosta , ,23- Verotuskulut , ,79 Keskusrahastomaksut , ,64 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 3.812, ,84- Muut rahoitustuotot 4.895, ,05- Korkokulut 0, ,94 Muut rahoituskulut 42,90 49,60 Rahoitustuotot ja -kulut yht , ,35- VUOSIKATE , ,71- Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , ,82 Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot 0, ,11- Sisäiset vyörytyserät Eril.kirjanpit. hoid. rahastot Tuotot , ,11- Kulut , ,97 Siirto rahastosta/rahastoon , ,86- TILIKAUDEN TULOS , ,00- Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) , ,10- TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,10-58

62 Rahoituslaskelma VARS.TOIM. JA INV. RAHAVIRTA Tulorahoitus Vuosikate , ,71 Satunnaiset erät 0, ,11 Tulorahoitus , ,82 Investoinnit Pys. vastaavien myyntitulot 0, ,89 Investoinnit 0, ,89 Vars.toim. ja inv. nettorahavi , ,71 Rah.toiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen vähennys 0, ,59- Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut 1.964, ,51- Lyhytaik.saamisten muutos , ,76- Korott.pitkä-ja lyhytaik.muu , ,72- Rah.toiminnan nettorahavirta , ,58- RAHAVAROJEN MUUTOS , ,13 RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat ,88 Rahavarat ,45 59

63 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,34 Hautaustoimen aineel. hyödyk , ,43 Rakennukset , ,09 Kiinteät rakenteet ja laitt , ,30 Koneet ja kalusto 2.653, ,01 Muut aineelliset hyödykkeet , ,04 Aineelliset hyödykkeet yht , ,21 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,42 Sijoitukset yht , ,42 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT , ,63 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Muut toimeksiantojen varat , ,38 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,38 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,77 Muut saamiset , ,89 Siirtosaamiset , ,20 Lyhytaikaiset saamiset yht , ,86 Saamiset yht , ,86 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 6.143, ,67 Rahoitusarvopaperit yht , ,67 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , ,78 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT , ,31 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,32 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,14- Ed.tilikausien yli-/alijäämä , ,88- Tilikauden yli-/alijäämä , ,10- Oma pääoma yhteensä , ,12- POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK. Poistoero , ,28- Poistoero ja vapaaeht.var.yht , ,28- PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat , ,87- Muut toimeksiantojen pääomat , ,17- Toimeksiantojen pääomat yht , ,04- VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen Saadut ennakot 232,00-0,00 Ostovelat , ,73- Muut velat 44,50-0,00 Siirtovelat , ,15- Lyhytaikainen vieras pääoma , ,88- Vieras pääoma yhteensä , ,88- VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,32-60

64 Tuloslaskelman tunnusluvut Jäsenmäärä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Vuosikate Verotulot Poistot Käyttötulot (toimintatulot + verot) Toimintatuotot toimintakuluista 11,85 % 13,32 % 10,86 % osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuiksi maksuilla ja korvauksilla. Vuosikate /poistot 86,52 % 112,31 % 195,16 % Vuosikate /jäsen 15,90 21,34 23,30 Rahoituslaskelman tunnusluvut Investoinnit Investointien tulorahoitus 1461,32 % Rahavarojen riittävyys Rahavarat Rahavaroissa on sijoitusrahastot käsitelty lyhytaikaisina sijoituksina. Menoihin on lisätty verotuskulut, keskus- ja eläkerahastomaksut, korko- ja rahoituskulut Taseen tunnusluvut Rahoitusvarallisuus , , ,77 Omavaraisuusaste, % 94,81 % 94,52 % 91,02 % Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen 40,67 24,28-3,25 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Tilikauden tulos vuodelta 2014 on ylijäämäinen ,42, mikä esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien ylijäämään, jota oli yhteensä ,98. 61

65 IMATRAN SEURAKUNTA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 1 KÄYTTÖTALOUSOSA 1 YLEISHALLINTO * VIRASTOTUOTOT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,30-33 * TUET JA AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA * KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA , * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT ,29-36 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , HAUTATOIMI * HAUTAUSMAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ,

66 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , KIINTEISTÖTOIMI * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * HAUTAUSMAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , * TUET JA AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ * KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA , * VIRASTOTUOTOT , * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * HAUTAUSMAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , * TUET JA AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 0,00 0 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,

67 IMATRAN SEURAKUNTA TULOSLASKELMAN TOTETUTUMISVERTAILU Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus TOIMINTATUOTOT * Korvaukset , * Maksutuotot , * Vuokratuotot , * Kolehdit, keräykset ja lahjo , * Tuet ja avustukset , * Muut toimintatuotot , * Sisäiset tuotot , ** TOIMINTATUOTOT YHT , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot , * Henkilösivukulut , * Henkilökulujen oikaisuerät , * Palvelujen ostot , * Vuokrat , * Sisäiset kulut , Aineet,tarvikkeet, tavarat * Ostot tilikauden aikana , * Annetut avustukset , * Muut toimintakulut , ** TOIMINTAKULUT YHT , TOIMINTAKATE , Verotulot ** Kirkollisverotulot , ** Osuus yhteisöveron tuotosta , ** Verotuskulut , ** Keskusrahastomaksut , Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot , * Muut rahoitustuotot , * Korkokulut , * Muut rahoituskulut , ** Rahoitustuotot ja -kulut yht , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot , Satunnaiset tuotot ja kulut Sisäiset vyörytyserät Eril.kirjanpit. hoid. rahastot * Tuotot , * Kulut , * Siirto rahastosta/rahastoon , TILIKAUDEN TULOS , * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,

68 IMATRAN SEURAKUNTA RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus VARS.TOIM. JA INV. RAHAVIRTA Tulorahoitus ** Vuosikate , *** Tulorahoitus , Investoinnit **** Vars.toim. ja inv. nettorahavi , Rah.toiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.var.ja po:n muut , * Lyhytaik.saamisten muutos , * Korott.pitkä-ja lyhytaik.muu , **** Rah.toiminnan nettorahavirta , *****RAHAVAROJEN MUUTOS ,

69 Eläkerahastomaksu 1 % Keskusrahastom. 4 % Verotuskustannukset Muut 2 % kulut 2 % Avustukset 2 % Vuokrat 1 % Tarvikkeet 12 % Palveluiden ostot 13 % SEURAKUNNAN MENOT 2014 Rahoituskulut 0 % Poistot 6 % Henkilöstömenot 57 % Henkilöstömenot Palveluiden ostot Vuokrat Tarvikkeet Avustukset Muut kulut Verotuskustannukset Keskusrahastom Eläkerahastomaksu Rahoituskulut 43 Poistot Rahoitustuotot 0 % Vuokrat 2 % SEURAKUNNAN TULOT 2014 Maksut ja korvaukset 6 % Muut tulot 1 % Verotulot 90 % Verotulot Rahoitustuotot 8708 Vuokrat Maksut ja korvaukset Muut tulot