Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011
Valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden valmistelu Tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantatyöryhmän tehtävä valmistella kunnille ja kuntayhtymille ja muille palvelujen järjestäjille ehdotus valtakunnallisiksi tuottavuustavoitteiksi. Alatyöryhmä valmistelemaan ehdotusta tuottavuuden parantamista koskeviksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi hyödyntäen Tilastokeskuksen tuottamaan aineistoa sekä palvelujen laatua, saatavuutta, vaikuttavuutta ja taloudellisuutta koskevaa aineistoa. Ehdotus valmistui maaliskuussa 2011. Ehdotukset käsitelty peruspalveluministeriryhmässä 16.3.2011. - > sisältyvät Peruspalveluohjelmaan vuosille 2012 2015 (julkaisu VM:n verkkosivuilla) Kuntaosasto 16.6.2011 16.6.2011 2
Valtakunnallisten tavoitteiden lähtökohtia Palvelujen laatu, saatavuus, vaikuttavuus, taloudellisuus ja tuottavuus kuntien ja valtion yhteistyössä, Peruspalvelujen tila raportit 2008 ja 2010 Valtiovarainministeriön strategiset raportit, Kuntapolitiikan linja, Finanssipolitiikan linja Kuntatalouden vakaus ja kestävyys, Julkinen talous tienhaarassa Kuntaosasto 16.6.2011 16.6.2011 3
Valtakunnalliset tuottavuustavoitteet 1. Kuntasektorin toimintamenotavoite 2. Kuntapalveluja koskevat tuottavuustavoitteet kehäajattelu syventää ja monipuolistaa 3. Tuottavuutta parantavat toimenpiteet (tuottavuusohjelman osa-alueita koskevat tavoitteet) Kuntaosasto 16.6.2011 16.6.2011 4
Väestötekijöiden vaikutus peruspalvelujen tarve kasvussa Väestötekijöiden vaikutus peruspalveluiden kysyntään (Indeksi 2010 = 100) Kuntasektorin käyttökustannukset M uutokset keskimäärin vuodessa, % vuonna 2008 milj. euroa 2010 2014 2020 2030 2010 2020 2020 2030 Koulutuspalvelut 6881 100 98 99 103-0,1 0,3 esiopetus 293 100 104 108 108 0,8 0 perusopetus 4006 100 99 104 108 0,3 0,4 lukiokoulutus 626 100 93 89 96-1,2 0,8 ammatillinen koulutus 1395 100 98 95 98-0,5 0,3 ammattikorkeakoulut 561 100 101 96 94-0,4-0,2 Terveyspalvelut 9051 100 106 115 133 1,4 1,4 erikoissairaanhoito 5327 100 105 112 125 1,2 1,0 perusterveydenhuolto 3724 100 107 119 145 1,8 2,0 Sosiaalipalvelut (alla olevat) 4737 100 108 121 148 1,9 2,0 lasten päivähoito 2443 100 103 106 104 0,6-0,2 vanhainkodit 945 100 115 141 204 3,5 3,7 kotipalvelut 699 100 112 133 182 2,9 3,2 palveluasuminen (arvio) 650 100 114 136 193 3,1 3,5 Lähde: Finanssipolitiikan linja Kuntatalouden vakaus ja kestävyys, VM:n julkaisuja 42/2010 Kuntaosasto 16.6.2011 16.6.2011 5
Tarpeesta johdettu työvoiman kysyntä Tilastokeskus/Työllisten kokonaismäärä 2008 2009 0 Toimialat yhteensä 461,0 457,8 M Koulutus 102,5 100,2 851, 852 Terveydenhuolto- ja eläinlääkintäpalvelut 141,1 141,8 853 Sosiaalipalvelut 119,0 115,9 Muut (=0-M-851-852-853) 98,4 99,9 Työllisten määrän kasvu em. oletuksilla yhteensä n. 44 000 henkeä, kasvu noin 9,6 prosenttia. Väestötekijöiden muutosten vaikutukset* työllisten määrään 2010-2020 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Koulutus Terveydenhuolto- ja eläinlääkintäpalvelut Sosiaalipalvelut Muut palvelut Yhteensä 0-10 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kuntaosasto 16.6.2011 16.6.2011 6
Toimintamenojen kehitys vuoteen 2020 Taustalla olevat taustaoletukset toimintamenoerien kehityksestä Toimintamenojen kehitys 2010-2020 Toim intamenot Toimintamenot Muutos Keskim. muutos Muutos Vuoden 2009 hinnoin 2009* 2020 2010-2020 vuodessa 2010-2020 mrd. euroa mrd. euroa mrd. euroa prosenttia prosenttia Palkkausmenot, 19,1 19,1 0,00 0,00 0,0 josta palkat 14,6 14,6 0,00 0,00 0,0 muut henkilöstömenot 4,5 4,5 0,00 0,00 0,0 Ostot (palv. + aineet, tarv. ja tavarat) 10,9 12,0 1,05 0,93 9,6 Avustukset 2,0 2,2 0,19 0,93 9,6 Muut toimintamenot 0,5 0,6 0,05 0,93 9,6 Toimintamenot yht. 32,5 33,8 1,3 0,4 4,0 * Lähtökohtana vuoden 2009 kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstiedot, joista eliminoitu keskinäiset erät. Vuoden 2010 toteumatieto on saatavilla vuoden 2011 kesäkuussa. Kuntaosasto 16.6.2011 16.6.2011 7
Toimintamenoja koskeva tavoite Kuntien, kuntayhtymien ja muiden palvelujen järjestäjien toimintamenot kasvavat reaalisesti vuositasolla enintään keskimäärin 0,4 % eli kumulatiivisesti yhteensä 4 % vuoteen 2020 mennessä. Deflaattoreina Tilastokeskuksen kuntatalouden hintaindeksit osatekijöittäin (henkilöstömenot, ostot ja muut menot) Kuntaosasto 16.6.2011 16.6.2011 8
Palveluja koskevat tuottavuustavoitteet - Kokonaisuus ja ns. kehätarkastelulla 1. Kehä: Tilastokeskuksen tuottavuustilasto (koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut) 2. Kehä: Käyttökustannukset, /suorite esim. /oppilas, /asukas 3. Kehä 3: Kehysindikaattorit mm. laatu ja vaikuttavuus Kuntaosasto 16.6.2011 16.6.2011 9
Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuuden kehitys 2001-2009 Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuuden kehitys vuosina 2001-2009, prosenttia edellisestä vuodesta 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0 Kokonaistuottavuus Koulutus Terveydenhuoltopalvelut Sosiaalipalvelut -4,0-5,0-6,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kuntaosasto 16.6.2011 16.6.2011 10
Koulutuspalvelujen tuottavuustavoitteet Kokonaistarkastelu, joka muodostuu - koulutuspalvelujen kokonaistuottavuudesta - käyttökustannuksista oppilasta kohti - koulutuspalvelujen kehysindikaattoreista Tavoitteena on, että koulutuspalvelujen tuottavuus paranee laatua ja tuloksellisuutta vaarantamatta Kuntaosasto 16.6.2011 16.6.2011 11
Koulutuksen kehysindikaattorit Kehysindikaattorit vuonna 2008 Perusopetus Keskimääräinen ryhmäkoko 1-6 luokat 19,57, 7-9 luokat 17,3 Opettajien pätevyys Kelpoiset opettajien %-osuus: 88 % Jatko-opintoihin siirtyneet (tutkintotavoitteiseen koulutukseen): 92,5 % Lukio Opettajien pätevyys Kelpoiset opettajat: 94,3 % Jatko-opintoihin siirtyneet Jatko-opintoihin siirtyneet: 63,2 % Koulutuksen läpäisy Koulutuksen läpäisy: 87,2 % Ammatillinen peruskoulutus Opettajien pätevyys Kelpoiset opettajat: 72,2 % Koulutuksen läpäisy Koulutuksen läpäisy: 71,3 % Tutkinnon suorittaneiden työllistyminen Tutkinnon suorittaneiden työllistyminen: 65 % Kuntaosasto 16.6.2011 16.6.2011 12
Sosiaalipalvelujen tuottavuustavoitteet Sosiaalipalvelujen kokonaistuottavuuskehitys paranee. Käyttökustannukset suhteessa palveluja käyttävään ikäluokkaan eivät kasva reaalisesti. Sosiaalipalvelujen kehysindikaattorit kehittyvät positiivisesti. Kuntaosasto 16.6.2011 16.6.2011 13
Sosiaalipalvelujen kehysindikaattorit Asiakas- ja asukastyytyväisyysindikaattorit kehittyvät positiivisesti Lain edellyttämä palvelun ja hoidon suunnitelmallisuus ja hoidon tarpeen arviointi toteutuu Palvelurakenne, avo- ja laitoshuollon asiakkaiden %-osuus palveluittain Kuntaosasto 16.6.2011 16.6.2011 14
Terveyspalvelujen tuottavuustavoitteet Terveyspalvelujen kokonaistuottavuuskehitys paranee vuosittain. Sairaaloiden tuottavuus paranee vuosittain. Käyttökustannukset asukasta kohti eivät kasva reaalisesti. Terveyspalvelujen kehysindikaattorit kehittyvät positiivisesti. Kuntaosasto 16.6.2011 16.6.2011 15
Terveyspalvelujen kehysindikaattorit Tavoitteena on, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuus paranee. Seurannassa käytetään jono- ja hoitoonpääsytietoja, joita Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää systemaattisesti palvelujen järjestämisestä vastuussa olevilta tahoilta (ns. hoitotakuun toteutumisen seurantatiedot). Lisäksi seurataan muiden lakisääteisten terveyspalvelujen toteutumista käytettävissä olevilla mittareilla. Asiakas- ja asukastyytyväisyysindikaattorit kehittyvät positiivisesti. Erikoissairaanhoidon vaikuttavuus paranee pitkällä aikavälillä. (Seurannassa voidaan hyödyntää THL:n vetämän Perfect hankkeen tuottamia tietoja) Terveydenhuollon kansallisen potilasarkiston myötä tiedon saatavuus tulee paranemaan terveyspalveluissa, jolloin tuottavuuden, vaikuttavuuden ja laadun tarkasteluun tulee lisää mahdollisuuksia. Palveluvaaka-sivuston tullessa käyttöön saadaan tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakastyytyväisyydestä. Kuntaosasto 16.6.2011 16.6.2011 16
Tuottavuutta parantavia toimenpiteitä Suosituksia kunnille, kuntayhtymille ja muille palvelujen järjestäjille Ns. kärkihanketyön pohjalta koottu suositukset (kunnat kärkihankkeissa vetovastuussa) Osa-alueittain (7 osa-aluetta) Kuntaosasto 16.6.2011 16.6.2011 17
Esimerkkejä muista tavoitteista Tuottavuusohjelma, joka sisältää tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit Henkilöstösuunnitelma, työaikojen järjestelyt ja etätyö, henkilöstörakenne ja mitoitus, työhyvinvointiohjelma Asiakkuusstrategia, asiakaslähtöiset palvelujärjestelmät ja sähköiset palvelut Palveluverkkosuunnitelma ja johtopäätöksineen Laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen kokoaminen ja kuntarakenteen kehittäminen osana tuottavuustoimenpiteitä Kustannuslaskennan, kustannusseurannan ja tuotteistamisen kehittäminen Tuottavuusmittareiden käyttö Hankintatoimen kehittäminen ja yhteistyön lisääminen Kunnat, kuntayhtymät ja muut palvelujen järjestäjät asettavat kehysmenettelyssä henkilöstömäärää, toimintamenoja ja ostopalveluja koskevat tavoitteet. Kuntayhtymille ja muille yhteistoimintaorganisaatioille rahoituskehykset kuntien maksuosuuksille Kuntaosasto 16.6.2011 16.6.2011 18
...muita tavoitteita jatkuu Jäsenkunnat asettavat kuntayhtymille ja muille yhteistoimintaorganisaatioille toimintamenojen enintään 0,4 % vuotuisen reaalikasvutavoitteen vuoteen 2020 saakka. Koulutuspalvelujen järjestäjille toimintamenojen enintään 0,4 % vuotuinen reaalikasvutavoite vuoteen 2020 saakka. Kuntaosasto 16.6.2011 16.6.2011 19
Tuottavuustavoitteet yksittäisen kunnan kannalta Tavoitteet asetettu lähtökohtaisesti valtakunnan tasolle Kuntakentän heterogeenisuudesta johtuen kuntien asetettava omat tuottavuustavoitteet huomioiden paikalliset erityisolosuhteet, mutta pohjana kuitenkin valtakunnalliset tavoitteet. 20 suurimman kaupungin kärkihankkeen ehdotus kaupunkien omien tuottavuustavoitteiden seurannan mittareista, Kuntaosasto 16.6.2011 16.6.2011 20
Yhteisesti sovitut mittarit Tuottavuusmittarit: Päivähoito, vanhainkotihoito, hoito terveyskeskuksen vuodeosastolla, vanhusten palveluasuminen, kotihoito, perusopetus ja lukio-opetus. Kustannusten seuranta: 12 palvelun kustannuskehityksen seuranta. Kuntaosasto 16.6.2011 16.6.2011 21
Valitse kunta 19.4.2011 Vantaa valikosta: Kunnat vuoden 2011 kuntajaolla. Peruspalvelujen saatavuus ja kustannukset vuonna 2009 Aritmeettiset keskiarvot Kunta: Koko maa: Kuntakoko: Maakunta: Vantaa Koko maa Ryhmä 1 325 (arit.) yli 100 000 as. Uusimaa VÄESTÖÄ KUVAAVAT INDIKAATTORIT: arit.ka. arit.ka arit.ka. Asukasluku 31.12.2009 197 636 16 637 222 815 54 198 Asukastiheys (as/maakm2) 1.1.2011 839,3 56,9 809,9 328,1 PALVELUJA KUVAAVAT INDIKAATTORIT: Henkilökunnan määrä/1000 as. kohden 53 58 60 49 Yleishallinnon nettokustannukset, /asukas 43 234 144 145 Muiden palvelujen nettokustannukset, /asukas 268 293 269 211 Sosiaali- ja terveystoimen käyttökust. netto, /asukas 2 909 3 067 3 027 2 938 josta sosiaalitoimen käyttökust. netto, /asukas 1 554 1 408 1 542 1 461 josta terveystoimen käyttökustannukset, netto, /asukas 1 355 1 659 1 485 1 477 Vanhustenhuolto: Kotona tai kodinomaisissa oloissa asuvat 75 vuotta täyttäneistä, % 94,1 91,3 91,9 92,3 Kodinhoitoapua saaneita vanhuskotitalouksia kaikista vanhuskotitalouksista (>75v.) 16,8 20,9 17,7 20,6 Vanhusten palveluasumisen asiakkaat 75 vuotta täyttäneistä 7,6 7,6 5,2 5,2 Vanhainkotien asiakkaat 75 vuotta täyttäneistä 3,5 3,6 3,9 4,1 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 75 vuotta täyttäneistä, %, 3,8 4,7 5,4 5,3 Vanhusten laitospalvelujen nettokustannukset, /asukas 93 203 152 143 Vanhusten laitospalvelujen ja kotipalvelujen kustannukset /yli 75-vuotiaat 2 911 3 120 3 372 3 676 Päivähoitopalvelut: Kunnan järjestämässä päivähoidossa olevien 0 6-vuotiaiden osuus 54,8 45,4 48,3 50,0 Päivähoidon kustannukset, netto / 1-5 -vuotiaat, 8 190 6 503 8 257 7 634 Lasten päivähoidon käyttök. (netto) pl. avustukset hoitopäivää kohti, 50 52 55 51 Lastensuojelu: Last.suoj. avohuol. tukitoimien piirissä 0?17-vuotiaita vuoden aik, % vast.ikäisistä 10,2 4,7 7,2 4,4 Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0?17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 1,4 1,1 1,6 1,1 Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon nettokustannukset, /asukas 132 78 124 112 Perusterveydenhuolto: Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit / 1000 asukasta 1 275 1 788 1 306 1 463 Perusterveydenhuollon menot asukasta kohti (avoh. + vuodeosasto), netto 378 607 504 472 Kuntaosasto 16.6.2011 16.6.2011 22 www.vm.fi/kunta-asiat/kuntatalous/tilastot