HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

Jory 20.3.2013 LIITE 2 YTT 20.3.2014 LIITE 2 Hallitus 27.3.2014 LIITE 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 20.3.2014 MRP

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2013 YLEISTÄ Henkilöstöraportin tehtävä on antaa tietoa kuntayhtymän henkilöstössä tapahtuneista muutoksista, henkilöstörakenteesta ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Henkilöstöstä kerättävää tietoa käytetään toiminnan tehokkuuden arvioimiseen ja kehittämissuunnitelmien painopisteiden määrittämiseen ja toiminnan suunnitteluun. Tietojen avulla kuntayhtymän tulosyksiköt voivat arvioida toimintaansa, kuntayhtymässä voidaan vertailla eri tulosyksiköiden toimintaa ja vertailla kuntayhtymää muihin vastaaviin organisaatioihin. Henkilöstöraportti täydentää toimintakertomusta. Henkilöstöraportti on osa kuntayhtymän itsearviointia. Oppilaitoksissa tehdyissä itsearvioinneissa on arvioitu lisäksi henkilöstöön liittyvät toiminnot osana tuloksellisuusarviointia ja raportoitu osana hallitus- ja valtuustotasoisia mittareita. Työilmapiiriä mittaava työolobarometrikysely oli vastattavana henkilöstölle huhtikuussa 2013. Henkilöstömäärä on laskettu 31.12.2013 tilanteen mukaan pois lukien sivutoimiset työntekijät ja viranhaltijat. Päätoimisen henkilöstön määrä sisältää 31.12.2013 virka- tai toimivapaalla olevat. Päätoimisen henkilöstön määrä vuoden 2013 lopussa oli 979, joista sijaisia 43 henkilöä. Vakinaisia oli 675 eli 69 % henkilöstöstä. Henkilöstön määrä laski 16 henkilöllä. Määräaikaisten osuus laski hieman ollen 31 %. Vakinaisen henkilöstön määrä väheni kuudella henkilöllä. Henkilöstömääriltään suurin yksikkö on Lapin ammattiopisto, jossa on lähes 40 % koko henkilöstöstä eli 378 työntekijää. Henkilöstöstä n. 51 % työskenteli opetustehtävissä, n. 37 % erilaisissa tukipalvelu- ja hallintotehtävissä, 10 % projekteissa ja 2 % yksiköiden johtotehtävissä. Vuoden aikana palkkaa oli maksettu 1733 eri henkilölle, joka oli 5 % vähemmän kuin edellisvuonna. Osa-aikaeläkkeellä työskenteli vuoden lopussa 50 henkilöä. Noin 4,0 % henkilöstöstä oli vuoden lopussa palkattomalla virka- tai toimivapaalla omasta tehtävästään. Vanhuuseläkkeelle jäi vuoden aikana 22 henkilöä kuntayhtymän palveluksesta. Vanhuuseläkkeelle jäännin keski-ikä oli 62 v. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli 41,1 M, joka oli noin 1,4 M pienempi kuin edellisvuonna. Palkkamenot pienenivät 2,9 %, johon vaikutti osaltaan mm. henkilöstön vähentyminen. Palkkamenot sisältävät virka- ja työehtosopimusten palkankorotukset. Sairauspoissaolojen määrä laski 540 päivää edellisvuodesta. Sairauslomapäiviä v. 2013 oli yhteensä 7 571 kalenteripäivää eli noin 7,7 pv työntekijää kohden, työpäivinä sairauslomapäiviä oli yhteensä 6 009 eli n. 6,1 pv työntekijää kohden. 2

SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Henkilöstön määrä... 4 Yhteenveto... 4 Henkilöstöön kohdistuneet muutokset vuoden 2013 aikana... 5 Henkilöstö tulosyksiköittäin ja tehtäväalueittain... 5 Henkilöstön ikä ja sukupuoli... 9 Henkilöstön ikä... 9 Henkilöstön sukupuoli... 10 Henkilöstön koulutus ja pätevyys... 11 Henkilöstön pätevyys... 11 Henkilöstön osallistuminen koulutukseen... 11 Henkilöstön työkyky ja terveys... 12 Yhteistoiminta ja työsuojelu... 15 Työterveyshuolto ja tyky-toiminta... 16 Työterveyshuolto... 16 Virkistystoiminta... 17 Työilmapiiri... 18 Eläköityminen... 19 Eläkkeelle jääneet... 19 Eläkkeelle jäävät vuosina 2013 2030... 20 Henkilöstömenot... 22 Liite, Henkilöstö nimikkeittäin 31.12.2013... 25 Yhteenveto ja johtopäätökset... 29 3

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Yhteenveto Päätoimisen henkilöstön määrä vuoden 2013 lopussa oli 979, joista sijaisia 43 henkilöä. Vakinaisia oli 675 eli 69 % henkilöstöstä. Henkilöstön määrä laski 16 henkilöllä. Määräaikaisten määrä laski 14 henkilöllä (vähennys n. 4 %) ollen 31 % henkilöstömäärästä. Vakinaisen henkilöstön määrä pysyi lähes ennallaan. Henkilöstöstä n. 51 % työskenteli opetustehtävissä, n. 37 % erilaisissa opetusta ja muuta toimintaa palvelevissa tukipalvelu- ja hallintotehtävissä, 10 % projekteissa ja 2 % yksiköiden varsinaisissa johtotehtävissä. Vuoden aikana palkkaa oli maksettu 1733 eri henkilölle. Osa-aikaeläkkeellä työskenteli vuoden lopussa 50 henkilöä. Noin 4 % henkilöstöstä oli vuoden lopussa palkattomatta virka- tai toimivapaalla omasta tehtävästään. Vanhuuseläkkeelle jäi vuoden aikana 22 henkilöä kuntayhtymän palveluksesta. Vanhuuseläkkeelle jäännin keski-ikä oli 62 v. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli 41,1 M, joka oli noin1,4 M pienempi kuin edellisvuonna. Palkkamenot pienenivät 2,9 %, johon vaikutti osaltaan mm. henkilöstön vähentyminen. Palkkamenot sisältävät virka- ja työehtosopimusten palkankorotukset. Sairauspoissaolojen määrä laski 540 päivää edellisvuodesta. Sairauslomapäiviä v. 2013 oli yhteensä 7 571 kalenteripäivää eli noin 7,7 päivää työntekijää kohden, työpäivinä sairauslomapäiviä oli yhteensä 6 009 eli noin 6,1 päivää työntekijää kohden. Taulukko 1: Henkilöstömenot v. 2007 2013. Kuntayhtymä ja 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 liikelaitos Palkat 33 458 384 34 378 015 37 395 458 40 165 406 42 181 709 42 540 490 41 057 820 Eläkekulut 5 878 595 6 330 011 6 822 857 7 246 092 7 757 923 7 973 525 7 946 807 Muut henkilösivukulut 2 475 063 2 726 888 2 500 380 2 753 605 2 741 422 2 695 254 2 623 511 Henkilöstökorvaukset -301 220-359 814-282 561-312 193-342 397-411 613-377 874 Henkilöstömenot yhteensä 41 510 822 43 075 100 46 436 134 49 852 910 52 338 657 52 797 656 51 250 265 Muutos edellisvuoteen 12,0 % 3,8 % 7,8 % 7,4 % 4,98 % 0,9 % -2,9 % Taulukko 2: Henkilöstömäärän kehitys. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Koko hlöstön määrä 922 912 981 1042 1030 995 979 - vakinaisia kokoaikaisia 603 586 585 594 605 613 606 - määräaikaisia kok.aik. 262 279 344 352 333 290 267 Yhteensä kokoaikaisia 865 865 929 946 938 903 873 - vakinaisia osa-aikaisia 53 42 48 68 70 68 69 - määräaikaisia osa-aik. 4 3 4 28 22 24 37 Yhteensä osa-aikaisia 57 45 52 96 92 92 106 4

KAAVIO 1: Henkilöstön määrän kehitys 2000 2013. Henkilöstöön kohdistuneet muutokset vuoden 2013 aikana Toiminnan muutoksista ja taloudellisista syistä johtuen kuntayhtymässä irtisanottiin yhdeksän henkilöä vuoden 2013 aikana Rovaniemen ammattikorkeakoulusta. Lapin ammattiopistosta ja Lapin matkailuopistosta irtisanottiin yhteensä 16 henkilöä (aikuiskoulutuspäälliköt, koulutuspäälliköt, toimialajohtajat). Osalle irtisanotuista on ollut tarjottavana muuta työtä ja vuoden lopussa irtisanotuista seitsemällä työ oli päättymässä tai päättynyt kuntayhtymän palveluksesta. Henkilöstö tulosyksiköittäin ja tehtäväalueittain Seuraavassa on kuvattu henkilöstöä yksiköittäin jaoteltuina johto, opetus, projekti ja tukipalveluhenkilöstöön. Johtotehtävissä henkilöstöstä on noin 2 %, opetustehtävissä 51 %, erillisissä projektitehtävissä 10 % ja tukipalveluissa 37 %. Tehtäväalue on jaoteltu päätehtävän mukaan. Osalla opetus- ja tukipalvelutehtävissä toimivilla on myös esimiestehtäviä ja osa tästä henkilöstöstä toimii myös projektitehtävissä. Henkilöstön määrä on laskenut eniten opetuksessa, jossa oli 31 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Tulosyksiköiden välistä vertailua tehtäessä henkilöstön sijoittumisesta eri tehtäväalueisiin on huomattava, että esim. ravitsemispalvelut tuotettiin alkuvuoden ajan osassa oppilaitoksia omalla henkilöstöllä, osassa ravitsemispalvelut tuotettiin ostopalveluina. Syksyllä toiminta siirtyi Kiinteistöpalvelu-yksikköön, mistä johtuu yksikön tukipalveluhenkilöstön määrän kasvu. Oppilaitosten vertailussa keskenään pitää huomata myös se, että oppilaitokset ovat hyvin erikokoisia ja alat erilaisia henkilöstötarpeiltaan. Urheiluopiston liikunnanohjaajat ja valmentajat on laskettu vuoden 2013 raportissa tukipalveluhenkilöstöön. 5

Taulukko 3a: Henkilöstö tehtäväalueen mukaan, lukumäärät vuonna 2013. Henkilöstö tulosalueittain /yksiköittäin Johto Opetus Projektit Tukipalvelut Kaikki yht. Osuus koko henkilöstöstä Hall.p, Amm.k, Aluev. 2 1 3 25 31 3 % Kiinteistöpalvelu 1 91 92 9 % LAMO 3 42 2 26 73 7 % LAO 7 291 21 59 378 39 % Lapin kesäyliopisto 4 4 0 % Oppisopimuskeskus 1 7 8 1 % RAMK 6 154 68 54 282 29 % Tietohallintopalvelut 23 23 2 % UOPI 2 12 74 88 9 % Kaikki yhteensä 22 500 94 363 979 100 % Osuus koko henkilöstöstä 2 % 51 % 10 % 37 % 100 % johto sis. tulosalueiden ja vastuualueiden johtajat, rehtorit ja toimialajohtajat, koulutuspäälliköt, kehitysjohtajat, konsernijohdon ja kv-tehtävien johdon opetus sisältää lehtorit, opettajat, yliopettajat, tuntiopettajat, kouluttajat tukipalvelut sis. hallinnon, kiinteistöpalvelun ja oppilaitosten tukipalvelun, kirjastot, ravitsemispalvelut, IT-palvelut, opetuksen tuen. mm. osastoavustajat, koulunkäyntiohjaajat, koulunkäyntiavustajat, ammattimiehet ja laboratorio-henkilöstön, liikunnanohjaajat ja valmentajat, myynti- ja markkinointitehtävät, suunnittelutehtävät projektit sis. erillisprojekteihin palkatun henkilöstön, projektitehtävien nimikkeillä olevat Taulukko 3b: Vertailutaulukko - henkilöstö tehtäväalueen mukaan, lukumäärät vuonna 2012. Henkilöstö tulosalueittain/yksiköittäin Kaikki Osuus koko yht. hlöstöstä Hallintopalvelut 4 19 23 2 % Kiinteistöpalvelu 1 1 43 45 5 % LAMO 4 41 3 21 69 7 % LAO 15 314 30 84 443 45 % Lapin kesäyliopisto 1 4 5 1 % Oppisopimuskeskus 1 7 8 1 % RAMK 12 164 56 56 288 29 % Tietohallintopalvelut 1 22 23 2 % UOPI 3 12 76 91 9 % Kaikki yhteensä 41 531 91 332 995 100 % Osuus koko henkilöstöstä 4,1 % 53,4 % 9,1 % 33,4 % 100 % 6

Palvelusuhteen kesto Henkilöstöstä 69 % oli vakinaisia ja 31 % määräaikaisia. Vakinaisen henkilöstön suhteellinen määrä nousi hieman edellisvuodesta. Projektihenkilöstöstä 91 %, opetushenkilöstöstä 23 % ja tukipalveluhenkilöstöstä 27 % on määräaikaisia. Määräaikaisesta henkilöstöstä suurin osa on opettajia eli 38 %. Henkilöstöstä 45 % on virkasuhteisia ja 55 % työsuhteisia. Opetushenkilöstö on virkasuhteista lukuun ottamatta aikuiskoulutustoimintaa ja Lapin urheiluopistoa. Taulukko 4a: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö yksiköittäin 2013. Tulosalue/yksikkö Määräaikaiset Harjoittelijat Vakinaiset Kaikki yhteensä Hall.p, Amm.k, Aluev. 5 26 31 Kiinteistöpalvelu 15 77 92 LAMO 19 54 73 LAO 102 276 378 Lapin kesäyliopisto 4 4 Oppisopimuskeskus 1 7 8 RAMK 109 12 161 282 Tietohallintopalvelut 5 18 23 UOPI 36 52 88 Kaikki yhteensä 292 12 675 979 Taulukko 4b: Vertailutaulukko - vakinainen ja määräaikainen henkilöstö yksiköittäin 2012. Tulosalue/yksikkö Määräaikaiset Harjoittelijat Vakinaiset Kaikki yhteensä Hallintopalvelut 4 19 23 Kiinteistöpalvelu 4 41 45 LAMO 11 58 69 LAO 148 295 443 Lapin kesäyliopisto 1 4 5 Oppisopimuskeskus 2 6 8 RAMK 98 5 185 288 Tietohallintopalvelut 5 18 23 UOPI 36 55 91 Kaikki yhteensä 309 5 681 995 KAAVIO 2: Tukipalveluhenkilöstö tehtäväalueittain 2013. 7

Taulukko 5: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö tehtäväalueittain 2013. Vakinaisten Tehtäväalue Määräaikaiset Harjoittelijat Vakinaiset Kaikki yht. osuus Johto 5 17 22 78 % Opetus 116 384 500 77 % Projektit 77 9 8 94 9 % Tukipalvelut 94 3 266 363 73 % Kaikki yht. 292 12 675 979 69 % Taulukko 6: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö tulosalueittain ja kokoaikaisuuden mukaan 2013. Tulosalue/yksikkö Määräaikaiset Harjoittelijat Vakinaiset Kaikki yht. Hall.p, Amm.k, Aluev. 5 26 31 kokoaikainen 5 26 31 Kiinteistöpalvelu 15 77 92 kokoaikainen 13 77 90 osa-aikainen 2 2 LAMO 19 54 73 kokoaikainen 18 40 58 osa-aikaeläkeläinen 12 12 osa-aikainen 1 2 3 LAO 102 276 378 kokoaikainen 96 245 341 muu omasta pyynnöstä osa-aik. 1 1 osa-aikaeläkeläinen 25 25 osa-aikainen 6 5 11 Lapin kesäyliopisto 4 4 kokoaikainen 4 4 Oppisopimuskeskus 1 7 8 kokoaikainen 1 7 8 RAMK 109 12 161 282 kokoaikainen 97 2 138 237 osa-aikaeläkeläinen 12 12 osa-aikainen 12 10 10 32 osittainen hoitovapaa 1 1 Tietohallintopalvelut 5 18 23 kokoaikainen 4 18 22 osa-aikainen 1 1 UOPI 36 52 88 kokoaikainen 31 51 82 osa-aikaeläkeläinen 1 1 osa-aikainen 5 5 Kaikki yhteensä 292 12 675 979 8

HENKILÖSTÖN IKÄ JA SUKUPUOLI Henkilöstön ikä Henkilöstön keski-ikä koko kuntayhtymässä on 46,6 vuotta. Keski-ikä on laskenut edellisvuodesta 2,5 kk. Ikäjakauma ja keski-ikä ovat samanlaiset kuin kunta-alalla valtakunnallisesti. Suurin ikäryhmä on 50 59 -vuotiaat, johon kuuluu 322 päätoimista työntekijää (noin 33 %). Ikäjakauma ja keski-ikä vaihtelevat melko paljon yksiköittäin. Alhaisin keski-ikä on urheiluopistolla (38,7) ja korkein hallintopalveluissa (51,7). KAAVIO 3: Henkilöstön ikäjakauma v. 2013. KAAVIO 4: Henkilöstön keski-ikä tulosalueittain/yksiköittäin v. 2013. 9

Taulukko 7: Henkilöstön keski-ikä tulosalueittain/yksiköittäin. Tulosyksikkö 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LAO 46,5 48,2 47,8 47,6 49,9 48,3 48,5 49,3 RAMK 45,8 44,7 46,3 45,3 49,3 45,9 46,3 45,4 LAMO 48,0 48,5 47,6 Hall.p, Amm.k, Aluev. 49,3 49,7 50,8 51,7 52,1 51,5 52,7 51,7 Kiinteistöpalvelu 50,8 50,0 50,9 51,1 51,1 48,8 47,9 45,0 Oppisopimuskeskus 47,9 47,6 48,1 45,3 45,0 44,8 47,8 48,8 UOPI 36,9 37,8 38,1 36,1 38,0 38,1 37,8 38,7 Lapin kesäyliopisto 42,1 45,0 47,1 48,1 45,8 43,5 44,2 48,8 Tietohallintopalvelut 45,6 43,6 41,9 42,3 Kaikki yhteensä 45,8 46,5 47,0 46,4 47,1 46,7 46,8 46,6 Henkilöstön sukupuoli Henkilöstöstä 55 % on naisia. Jakaumaan ei ole tullut suuria muutoksia viime vuosina. Tehtäväalueittain tarkasteltuna voidaan todeta, että johtotehtävissä naisten osuus on 30 %, ja opetustehtävissä 52 %. Projektitehtävissä taas miesten osuus on 46 % ja tukipalvelutehtävissä 63 %. Taulukko 8: Henkilöstö sukupuolen mukaan tulosalueittain 2013. Tulosalue/yksikkö Miehet Naiset Kaikki yhteensä Naisten osuus Hall.p, Amm.k, Aluev. 4 27 31 87 % Kiinteistöpalvelu 43 49 92 53 % LAMO 16 57 73 78 % LAO 198 180 378 48 % Lapin kesäyliopisto 1 3 4 75 % Oppisopimuskeskus 2 6 8 75 % RAMK 118 164 282 58 % Tietohallintopalvelut 22 1 23 4 % UOPI 39 49 88 56 % Kaikki yhteensä 443 536 979 55 % Taulukko 9: Henkilöstö sukupuolen mukaan tehtäväalueittain 2013. Tehtäväalue Miehet Naiset Kaikki yhteensä Naisten osuus Johto 15 7 22 30 % Opetus 241 259 500 52 % Projektit 51 43 94 46 % Tukipalvelut 136 227 363 63 % Kaikki yhteensä 443 536 979 55 % 10

HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA PÄTEVYYS Henkilöstön pätevyys Ammattikorkeakoulun lehtoreilta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja yliopettajilta lisensiaatin tai tohtorin tutkinto. Opettajan pedagogiset opinnot eivät kuulu ammattikorkeakoulussa kelpoisuusvaatimuksiin. Toisen asteen oppilaitoksissa ammatillisten aineiden opettajilta vaaditaan pääsääntöisesti korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan opettajan pedagogiset opinnot. Opettajista (sivutoimiset mukaan lukien) yhteensä 129:ltä puuttuu muodollinen kelpoisuus. Tämä on 24 % opetushenkilöstöstä. Epäpätevien opettajien määrä on hieman laskenut edellisvuodesta. Kelpoisuusvaatimukset toisella asteella muuttuivat joustavammaksi vuonna 2011 ottaen huomioon koulutuksen erityisluonteen. Ammattikorkeakoulusta tässä luvussa on mukana myös pedagogisten opintojen puuttuminen. Taulukko 10: Muodollinen kelpoisuus, mukana maksupalvelutoiminta ja sivutoimiset opettajat. Tulosalue ja yksikkö Muodollinen Pätevän kelpoisuus tai Opettajat henkilöstön opettajaopinnot yhteensä osuus puuttuu LAO 66 297 78 % Palvelualat 22 Sodankylä 15 Tuotantoalat 29 LAMO 4 47 92 % RAMK 58 175 67 % Rantavitikan kampus 14 Tuotantoalat 22 Hyvinvointialat 8 MTI 14 UOPI 1 12 92 % Kaikki yhteensä 129 531 76 % Henkilöstön osallistuminen koulutukseen Henkilöstön kehittämiseen käytettiin 2,3 2,8 % maksetuista palkoista eri yksiköissä, joka vastasi kuntayhtymän asettamia tavoitteita. Taulukko 11: Henkilöstön kehittäminen, hallitus- ja valtuustotason mittareilla mitattuna v. 2013. Henkilöstön kehittäminen Tulosalue/yksikkö Opettajien kelpoisuus % Henkilöstön kehittäminen kustannusosuus TA TP TA TP Lapin ammattiopisto 81,6 % 85,9 % 3,0 % 2,8 % Lapin matkailuopisto 97,6 % 87,7 % 2,5 % 2,3 % Lapin Urheiluopisto 92,3 % 92,0 % 3,2 % 2,8 % 11

HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA TERVEYS Sairauslomien määrä vuonna 2013 oli 7 571 kalenteripäivää. Sairauspoissaolot laskivat edellisvuodesta 540 kalenteripäivällä ja sairauslomapäiviä oli henkilöä kohden 0,5 pv/hlö vähemmän kuin edellisvuonna. Sairauslomatapauksia oli 1 124 vuoden aikana. Koko henkilömäärään suhteutettuna sairauslomien määrä oli keskimäärin 7,7 pv/hlö. Työpäivinä sairauslomapäiviä oli yhteensä 6 009 eli n. 6,1 pv työntekijää kohden. KAAVIO 5: Sairauspoissaolot keskimäärin päivää/henkilö, v. 2005 2013. Taulukko 12a: Sairauslomien määrä tulosalueittain kalenteripäivinä vuonna 2013. Tulosalue Poissaolotapauksia Sairauslomakalenteripäiviä Keskimäärin pvä/hlö Koko henkilömäärä Hall.p, Amm.k, Aluev. 52 365 11,8 31 LAO 410 2 899 7,7 378 LAMO 93 610 8,4 73 Oppisopimuskeskus 15 28 3,5 8 RAMK 265 1 967 7,0 282 Kiinteistöpalvelu 102 418 4,5 92 Tietohallintopalvelut 31 199 8,7 23 Lapin kesäyliopisto 3 4 1,0 4 UOPI 153 1 081 12,3 88 Yhteensä 1 124 7 571 7,7 979 12

Taulukko 12b: Vertailutieto sairauslomien määrä tulosalueittain kalenteripäivinä vuonna 2012. Tulosalue Poissaolotapauksia Sairauslomakalenteripäiviä Keskimäärin pvä/hlö Koko henkilömäärä Hallintopalvelut 45 383 16,7 23 LAO 508 3 511 7,9 443 LAMO 100 837 12,1 69 Oppisopimuskeskus 9 56 7,0 8 RAMK 310 1965 6,8 288 Kiinteistöpalvelu 96 350 7,8 45 Tietohallintopalvelut 24 113 4,9 23 Lapin kesäyliopisto 3 30 6,0 5 UOPI 138 866 9,5 91 Yhteensä 1233 8 111 8,2 995 KAAVIO 6: Sairauslomat keston mukaan luokiteltuna 2013. Taulukko 13: Sairauslomien määrä 2006 2012. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos Henkilöitä sair. 439 554 537 521-3 % Poissaolotapauksia 1 020 967 950 1 143 1258 1233 1124-9 % SL-päiviä 9 593 9 610 9 210 8 248 9040 8111 7571-7 % SL-päiviä/ poissaolotapaus 9,4 9,9 9,7 7,2 7,2 6,6 6,7-2 % Keskimäärin pv/hlö 10,4 10,5 9,4 7,9 8,8 8,2 7,7-6 % 13

Taulukko 14: Henkilöstön tapaturmien määrä ja aiheutuneet sairauspoissaolot v. 2006 2013. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Työtapaturmat 17 25 17 35 29 23 18 25 Sairaspäiviä 99 203 115 147 114 177 96 235 Työmatkatapaturmat 5 6 12 9 12 22 29 6 Sairaspäiviä 12 0 19 34 137 53 40 158 Kaikki tapaturmat yhteensä 22 31 29 42 41 55 47 31 Kaikki sairaspäivät yhteensä 111 203 134 181 251 230 136 393 Ammattitaudit 2 0 0* 0 ** 1 2 3 0 * yksi epäily ** kaksi epäilyä Taulukko 15: Kaikkien työtapaturmien määrä v. 2006 2012 (sisältää opiskelijoiden tapaturmat). 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tapaturmia 67 112 103 131 107 116 141 132 Muutos -15 % 75 % -8 % 30 % -18 % +8% +22% -6 % Kaikkien työtapaturmien aiheuttama tapaturmavakuutusten kokonaiskorvausten määrä oli yhteensä n. 99 160 vuonna 2013. 14

YHTEISTOIMINTA, TYÖSUOJELUTOIMINTA JA TEHDYT TARKASTUKSET Yhteistoiminta ja työsuojelu Yhteistoiminta on järjestetty kaksitasoiseksi, kuntayhtymätason sekä tulosyksikkötason yhteistoimintaorganisaatioksi. Luottamusmiestoiminta toimii kaikki pääsopijajärjestöt kattavana järjestelmänä. Kuntayhtymätasolla edustuksellisena yhteistyöelimenä toimii 13-jäseninen yhteistyötoimikunta (YTT), jonka jäsenistä kuusi nimeää työnantaja ja seitsemän kuntayhtymän henkilöstö. Yhteistyötoimikunnan toimikausi on neljä vuotta. Yhteistyötoimikunta toimi myös kuntayhtymän työsuojelutoimikuntana. Yhteistyötoimikunta hoiti myös kuntayhtymän työsuojelutoimikunnan tehtävät. Työsuojelun asiantuntijaorganisaatiossa toimivat henkilöstöjohtaja, työsuojelupäällikkö, kaksi työsuojeluvaltuutettua (fyysinen ja henkinen työsuojelu) ja lisäksi oppilaitoksissa toimivat 14 toimipistekohtaista työsuojeluasiamiestä. Vuonna 2013 yhteistyötoimikunta kokoontui 11 kertaa ja kokouksissa käsiteltiin 65 yhteistoiminnan piiriin kuuluvaa asiaa. Lisäksi työnantaja, pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutettu kokoontuivat viisi kertaa valmistelemaan 1.1.2014 käyttöön otettavia uusia yhteistoiminnan toimintaperiaatteita. Yhteistyötoimikunnan kokoonpano vuosille 2010-2013: Kuntayhtymähallitus 4.2.2010 9: Ylitalo Arto kuntayhtymän johtaja, puheenjohtaja Ailunka Helena toimipistejohtaja Hänninen Seppo henkilöstöjohtaja, sihteeri Mirjami Palojärvi, henkilöstöpäällikkö, toimi ulkopuolisena sihteerinä kokouksissa nrot 8-11 Ketola Kari työsuojelupäällikkö (15.2.2012 lukien) Koskela Satu pääluottamusmies (KTN) (6/2012 lukien kutsuttuna kokouksiin) Lampela Ritva pääluottamusmies (JUKO) Laurila Pasi 1. varatyösuojeluvaltuutettu Lompolojärvi Aarno toimipistejohtaja Siuruainen Kimmo työsuojeluvaltuutettu (1.4.2012 lukien) Tahvonen Sinikka pääluottamusmies (JHL) Töyräs Matti varapääluottamusmies (JUKO) Vilander Satu pääluottamusmies (JYTY) Ylipulli-Kairala Kirsti koulutuspäällikkö 15

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYKY-TOIMINTA Työterveyshuolto Kuntayhtymän henkilöstön työterveydenhuolto järjestetään Rovaniemen kaupungin liikelaitos, työterveyspalveluissa lukuun ottamatta Sodankylän ja Levi-Instituutin toimipisteitä, joiden työterveyshuollosta vastaavat Sodankylän terveyskeskus ja Kittilässä Medi Lappi Oy. Sodankylän ja Levi-Instituutin toimipisteiden työntekijöillä oli käytettävissä lisäksi Rovaniemen kaupungin liikelaitos, työterveyspalveluissa lakisääteisissä työterveyshuollon palveluissa ja sairaudenhoidossa rajoitetusti. Työterveydenhuollon kokonaiskustannukset olivat vuonna 2013 454 459 euroa. Työterveydenhuollon kustannukset ovat nousseet edellisvuodesta 2,9 %. Kustannukset henkilöä kohti olivat noin 464 /vuosi. Taulukko 16: Työterveyshuollon kustannusten kehitys 2006 2013. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Työterveyshuollon kustannukset 254 942 288 151 336 949 326 101 381 955 404 289 441 859 454 459 Muutos edellisvuodesta +3 % +13 % +17 % -3 % +17 % +6 % +9 % +2,9 % Taulukko 17a: Työterveyshuollon kustannukset yksiköittäin vuonna 2013. Yksikkö Henkilömäärä Kustannukset Kustannukset Sairauspv Sairauspv /hlö (kalenteripvt) (työpvt) Hall.palv., Amm.k, 31 18 153 586 365 227 Aluevaik. LAO 378 190 430 504 2899 2599 LAMO 73 41 613 570 610 421 Oppisopimuskeskus 8 1 735 217 28 27 RAMK 282 109 933 390 1967 1393 Kiinteistöpalvelu 92 37 925 412 418 371 Tietohallintopalvelu 23 7 095 308 199 155 Lapin kesäyliopisto 4 880 220 4 4 Lapin urheiluopisto 88 44 843 510 1 081 812 Työhyvinvointityö 1852 Yhteensä 979 454 459 464 7 571 6 009 Taulukko 17b: Työterveyshuollon kustannukset yksiköittäin vuonna 2012. Yksikkö Henkilömäärä Kustannukset Kustannukset /hlö Sairauspv (kalenteripvt) Sairauspv (työpvt) Hallintopalvelut 23 18 086 826 383 280 LAO 443 210 296 457 3511 2698 LAMO 69 43 833 304 837 606 Oppisopimuskeskus 8 1 994 364 56 42 RAMK 288 112 299 339 1965 1416 Kiinteistöpalvelu 45 17 068 347 350 289 Tietohallintopalvelu 23 5 097 270 113 89 Lapin kesäyliopisto 5 1 463 627 30 21 Lapin Urheiluopisto 91 31 725 260 866 623 Yhteensä 995 441 859 444 8 111 6 064 16

KAAVIO 7: Työterveyshuollon kustannukset vuosittain 2007 2013. Virkistystoiminta Vuoden 2013 henkilökunnan pikkujoulu järjestettiin koko kuntayhtymän yhteisenä Ravintola Oppipojassa 14.12.2013. Henkilöstöä on osallistunut erilaisiin liikuntaan ja terveyteen liittyviin tapahtumiin kuten mm. kaupungin KKI-tapahtumat, Napapiirin hiihto, Ruska-maraton ja naisten kymppi sekä SAKU ry:n urheilutapahtumat. Tulosaluekohtaisesti on järjestetty erilaisten kehittämispäivien yhteyteen virkistystoimintaa. Vuonna 2013 työantaja on edelleen tukenut Lapin urheiluopistolla tapahtuvaa henkilöstön liikuntaharrastusta 50 % tuella liikuntaklubin vuosikortista. Vaihtoehtoisesti kuntayhtymä on tukenut kaupungin KKI-kortin maksua (omavastuu 10 ). Vastaavantyyppinen tuki on ollut tarjolla myös Sodankylän ja Kittilän toimipaikkojen työntekijöille. Näiden tukien määrä on ollut n. 35.000 euroa vuonna 2013 (Lapin urheiluopistolle maksettu 30 000 ). 17

TYÖILMAPIIRI Rovaniemen koulutuskuntayhtymän henkilöstön työyhteisökysely (TOB) toteutettiin huhtikuussa 2013. Kyselyn toteuttamisesta vastasi Savon koulutuskuntayhtymä. Mittarin ovat alun perin kehittäneet yhteistyössä Kuopion yliopisto ja Työterveyslaitos. Mittarin tieteellinen pätevyys on perusteellisesti testattu. Samaa kyselyä käyttävät useat suuret ammatillisen koulutuksen järjestäjät eri puolella Suomea. Kysely lähettiin koko henkilöstölle ja vastauksia saatiin 528, joka oli 53,9 % henkilöstöstä. Vastausprosentti laski edellisestä vuodesta. Tulokset olivat pääpiirteittäin kuntayhtymätasolla edellisvuoden tasolla. Kuntayhtymätasoisia tuloksia käsiteltiin kuntayhtymän johtoryhmässä. Tulosaluetasoisia tuloksia käsiteltiin henkilöstön kanssa tulosaluejohtajien ja toimipistejohtajien vetämänä. Tulosalueiden johtajat raportoivat päätetyistä kehittämistoimenpiteistä kuntayhtymän johtoryhmässä. Lisäksi päätetyistä kehittämistoimenpiteistä on tiedotettu Koulutuskuntayhtymän hallitukselle 6.2.2014. Vastaava kysely tehdään syksyllä 2014. Kyselyn tulokset raportoidaan tulosalueittain/ toimipisteittäin/yksiköittäin ja tulosten käsittelyyn osallistuu koko henkilöstö. Tulosten pohjalta käydään keskustelua ja pohditaan tarvittavia kehittämistoimenpiteitä. KAAVIO 8: Yhteenveto työilmapiirikyselyn tuloksista v. 2013 (asteikko 1-5, 5 paras). 18

ELÄKÖITYMINEN Eläkkeelle jääneet Vuoden 2013 aikana eläkkeelle jäi kuntayhtymän palveluksesta (tai joilla kuntayhtymä on ollut viimeinen työnantaja) yhteensä 28 henkilöä. Näistä eläkkeistä 20 oli vanhuuseläkkeitä ja kaksi määräaikaista kuntoutustukea. Lisäksi eläkkeisiin laskettavalle osa-aikaeläkkeelle jäi kuusi henkilöä. Yhteensä osa-aikaeläkkeellä kuntayhtymän työntekijöistä oli vuoden 2013 lopussa 50 työntekijää, mikä on neljä vähemmän kuin vuonna 2012. Kokonaismäärät ovat lähes samat kuin edellisvuonna, jolloin 27 henkilöä jäi eläkkeelle. Eläkkeelle jääneiden keski-ikä oli korkeampi kuin edellisvuonna ollen 61,3 vuotta vuonna 2013. Kuntayhtymän eläkemenoista aiheutuvat eläkemaksut vuonna 2013 olivat seuraavat: eläkemenoperusteinen maksu 1 239 127,97 ja varhennetuista eläkkeistä aiheutuvat maksut 247 511,03. Taulukko 18: Kuntayhtymän palveluksesta eläkkeelle ja osa-aikaeläkkeelle jääneet, v. 2013. Eläkelaji Yhteensä Osa-aikaeläke 6 Osatyökyvyttömyyseläke 0 Työkyvyttömyyseläke ja määräaikainen kuntoutustuki 2 Vanhuuseläke 20 Työttömyyseläke 0 Kaikki yhteensä 28 KAAVIO 9: Kuntayhtymästä eläkkeelle siirtyneet 2000 2013 (sisältäen kaikki eläkelajit). 19

Taulukko 19: Kuntayhtymän eläkemaksut 2003 2012. Eläkkeelle jäävät vuosina 2013 2030 Kuntayhtymän henkilöstön eläköityminen lisääntyy lähivuosina: enimmillään vuonna 2017 eläkkeelle jää vuoden aikana noin 50 henkilöä. Vuosien 2013 2016 aikana nykyisestä henkilöstöstä jää noin 10% vanhuuseläkkeelle (98 hlöä). Eläköityminen on suhteellisen tasaista kaikissa henkilöstöryhmissä. Eläkelakiuudistusten vaikutuksesta eläkkeelle jäävien määrä voi muuttua ennusteesta voimakkaastikin. Vanhuuseläkkeelle on ollut mahdollisuus jäädä vuoden 2005 alun jälkeen 63 ikävuoden iässä ja vastaavasti eläkeiän nosto on ollut mahdollista 68 ikävuoteen. 20

KAAVIO 10: Vanhuuseläkkeelle jäävien määrä laskennallisen 64 iän mukaan vuosina 2012 2030 (kuntayhtymän palveluksessa 2013 lopussa olevat päätoimiset). KAAVIO 11: KEVAN arvio eläkkeelle jäävistä koulutuskuntayhtymän palveluksesta, mukana työkyvyttömyyseläkkeet, v. 2011 2030. 21

HENKILÖSTÖMENOT Maksettujen palkkojen määrä oli 41,1 M. Eläkekulujen määrä oli 7,9 M, muiden henkilökulujen 2,6 M ja saatujen henkilöstökorvauksien määrä 0,4 M. Henkilöstömenojen määrä oli yhteensä 51,2 milj. euroa, jossa laskua on 2,9 % eli 1,5 M. Henkilöstömenot ovat pysyneet kutakuinkin samoina edellisvuoteen verrattuna. Tässä tukipalveluhenkilöstöön on laskettu kaikki muut kuin opetushenkilöstön virkaehtosopimukseen kuuluvat. Henkilöstömenojen osuus toimintamenoista oli noin 44,9 %. (Luvut ilman liikelaitosta.) Taulukko 20: Henkilöstömenot euroina v. 2008 2013. Kuntayhtymä ja liikelaitos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Palkat 34 378 015 37 395 458 40 165 406 42 181 709 42 540 490 41 057 820 Eläkekulut 6 330 011 6 822 857 7 246 092 7 757 923 7 973 525 7 946 807 Muut henkilösivukulut 2 726 888 2 500 380 2 753 605 2 741 422 2 695 254 2 623 511 Henkilöstökorvaukset -359 814-282 561-312 193-342 397-411 613-377 874 Henkilöstömenot yhteensä 43 075 100 46 436 134 49 852 910 52 338 657 52 797 656 51 250 265 Muutos edellisvuoteen 3,8 % 7,8 % 7,4 % 4,98 % 0,9 % -2,9 % Taulukko 21: Yksiköittäin maksetut palkat vuosina 2006 2013. Tulosyksikkö Palkat yhteensä * Muutos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hall.p, Amm.k, Aluev.. 686 724 725 879 822 153 809 513 878 217 1 003 472 1 173 782 1 372 096 +17,0% Kesäyliopisto 238 196 280 993 270 291 222 269 219 123-1,4 % Tietohallinto 719 755 753 212 779 045 785 154 +0,8 % LAO 14 953 205 17 793 46 18 597 645 20 440 046 21 651 198 19 528 688 19 324 862 17 475 989-9,6 % LAMO 2 867 943 2 786 806 2 768 897-0,6 % RAMK 10 195 770 11 257 835 11 205 401 12 094 051 12 752 346 13 272 470 13 359 056 12 620 565-5,5 % Oppisopimus 201 200 221 054 241 836 230 557 241 138 274 323 287 245 284 661-0,9 % Kiinteistöpalv. 805 639 1 163 975 1 069 253 1 089 925 1 177 473 1 261 140 1 355 031 2 147 243 Kaikki yhteensä - Vuodet 2006-2009: tieto perustuu henkilöstöhallinnon raporttiin, tuloslaskelmatiedot kirjanpidosta poikkeavat näistä luvuista jonkin verran luvut ilman sivukuluja, ilman liikelaitoksia Lapin ammattiopisto on laskettu yhdeksi yksiköksi myös aikaisemmilta vuosilta - Vuosi 2010-2013 tieto perustuu kirjanpidon raportteihin 26 842538 31 162 589 31 936 288 34 902 288 37 701 120 39 231 539 39 288 096 37 673 728-4,1 % 22 +58,5 %

Taulukko 22: Henkilöstömenot henkilöstöryhmittäin v. 2006 2013 ilman liikelaitoksia. Vuosi 2008 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 744 184 63 658 42 612 850 454 Päätoimisten palkat 22 204 034 8 865 124 31 069 158 Muut 16 675 16 675 Yhteensä 22 948 218 8 945 457 42 612 31 936 287 Osuus 71,86 % 28,01 % 0,13 % 100 % Vuosi 2009 Opetushlöstö Tukipalveluhlöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 803 851 89 055 52 897 945 803 Päätoimisten palkat 23 736 557 10 327 641 34 064 198 Muut 17 857 17 857 Yhteensä 24 540 408 10 434 553 52 897 35 027 858 Osuus 70,1 % 29,8 % 0,2 % 100 % Vuosi 2010 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 896 808 298 909 60 991 1 256 708 Päätoimisten palkat 24 428 851 12 076 555 36 505 407 Yhteensä 25 325 659 12 375 464 60 991 37 762 114 Osuus 67,07 % 32,77 % 0,16 % 100 % Vuosi 2011 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 1 088 436 264 222 48 561 1 401 219 Päätoimisten palkat 24 940 775 12 889 545 37 830 320 Yhteensä 26 029 211 13 153 767 48 561 39 231 539 Osuus 66,35 % 33,53 % 0,12 % 100 % Vuosi 2012 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 928 161 277 104 49 105 1 254 370 Päätoimisten palkat 24 908 629 13 125 097 38 033 726 Yhteensä 25 836 790 13 402 201 49 105 39 288 096 Osuus 65,8 % 34,1 % 0,10 % 100 % Vuosi 2013 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 698 896 146 457 68 134 913 487 Päätoimisten palkat 24 545 566 12 214 675 36 760 241 Yhteensä 25 244 462 12 361 132 68 134 37 673 728 Osuus 67,0 % 32,8 % 0,2 % 100 % 23

Taulukko 23: Henkilöstömenot liikelaitokset eriteltynä 2011 2013. Henkilöstökulut 2013 2012 2011 Koulutuskuntayhtymä Palkat ja palkkiot -37 673 727,88-39 288 096,23-39 231 539,53 Eläkekulut -7 308 865,97-7 386 055,96-7 223 481,54 Muut henkilösivukulut -2 429 365,36-2 487 705,94-2 565 481,77 Henkilöstökorvaukset 318 798,05 375 570,88 316 756,03 Lapin Urheiluopisto Palkat ja palkkiot -3 384 092,59-3 252 393,79-2 950 169,02 Eläkekulut -637 941,50-587 469,39-534 441,86 Muut henkilösivukulut -194 145,41-207 547,84-175 940,39 Henkilöstökorvaukset 59 075,49 36 042,54 25 641,41 Yhteensä tuloslaskelman mukaan -51 250 265,17-52 797 655,73-52 338 656,47 Taulukko 24: Palkat keskimäärin sukupuolen ja sopimusalan mukaan jaoteltuna v. 2012 2013 (kokonaispalkoista laskettuna, kokoaikaiset palvelusuhteet, ilman työaikakorvauksia yms). Vuosi 2013 Naiset Miehet Keskimäärin KVTES 2476 2909 2627 OVTES 3762 3730 3747 Teknisten sopimus 2047 2182 2166 Keskimäärin kaikki 2762 2940 2847 Vuosi 2012 Naiset Miehet Keskimäärin KVTES 2480 2796 2638 OVTES 3677 3651 3664 Teknisten sopimus 2308 2559 2433 Keskimäärin kaikki 3114 3291 3202 24

LIITE, HENKILÖSTÖ NIMIKKEITTÄIN 31.12.2013 NIMIKE LAMO LAO Lapin kesäyo Oppis RAMK Hallintopalvelut Kiinteistöpalvelu Tietohallintop. UOPI Kaikki ammattimies 3 3 6 arkistonhoitaja 1 1 asiakasneuvoja 1 1 asiakaspalveluvastaava 1 1 asiantuntija 1 1 assistentti 1 1 asuntolanohjaaja 1 1 asuntolaohjaaja 11 11 erikoissuunnittelija 1 1 1 3 graafinen suunnittelija 1 1 hallimestari 4 1 5 hallinhoitaja 3 3 hallintojohtaja 1 1 hallintosihteeri 1 1 hallintosuunnittelija 2 2 hankesuunnittelija 1 1 harjoittelija 4 4 henkilöstöpäällikkö 1 1 henkilöstösihteeri 7 7 henkilöstösuunnittelija 1 1 hitsaaja 1 1 huoltomekaanikko 1 1 informaatikko 4 4 it-palveluvastaava 1 1 it-suunnittelija 10 10 it-tukihenkilö 11 11 johdon sihteeri 1 1 2 kalustetyöntekijä 1 1 kansainvälisten asioiden k 1 1 kansainvälisten asioiden s 2 2 kausityöntekijä 1 1 kehittämispäällikkö 1 1 kehitysjohtaja 1 1 keittiömestari 1 3 4 keittiöpäällikkö 1 2 3 kiinteistöjohtaja 1 1 kiinteistökoordinaattori 1 1 kiinteistönhoitaja 3 3 kiinteistöpäällikkö 1 1 2 kiinteistötyönjohtaja 1 1 kiinteistövastaava 1 1 kirjaston johtaja 1 1 kirjastonhoitaja 3 3 25

kokki 8 1 9 kokki-vuoropäällikkö 1 1 koordinaattori 1 1 2 korjaamon työnjohtaja 1 1 koulukuraattori 4 4 koulunkäyntiavustaja 4 4 koulunkäyntiohjaaja 1 1 kouluttaja 1 1 koulutusalan johtaja 1 1 koulutusassistentti 1 1 koulutuspäällikkö 1 1 koulutussihteeri 1 1 koulutussuunnittelija 1 3 2 6 koulutustarkastaja 5 5 kuntayhtymän johtaja 1 1 kuraattori 2 2 kurssisihteeri 2 2 kurssisuunnittelija 1 1 laatukoordinaattori 1 1 laboratorioesimies 1 1 laboratorioharjoittelija 2 2 laskentasihteeri 1 1 lehtori 1 20 173 105 299 lentokoneasentaja 1 1 liikunnanohjaaja 1 18 19 liikuntaneuvoja 1 1 maalari 1 1 markkinointisuunnittelija 1 1 4 6 mittakirvesmies 1 1 myyntipäällikkö 2 2 myyntisihteeri 2 2 myyntisuunnittelija 1 1 opettaja 6 60 7 73 opetusjohtaja 1 1 opinto-ohjaaja 3 3 opintosihteeri 5 7 1 13 oppisopimusjohtaja 1 1 osastoavustaja 2 2 palveluvastaava 1 1 projektihallinnan suunnitt 4 4 projektihallinnon suunnitt 1 2 2 5 projektiharjoittelija 7 7 projekti-insinööri 1 1 projektiohjaaja 1 1 projektipäällikkö 1 2 9 20 32 projektisuunnittelija 7 29 36 26

projektityöntekijä 2 1 3 puutarhuri 2 2 pääkirjanpitäjä 1 1 ravintolan vastaava hoitaja 1 1 ravintolapalvelujen esimies 3 3 ravitsemispalvelupäällikkö 1 1 ravitsemistyöntekijä 24 24 ravitsemisvastaava 3 3 rehtori 1 1 2 sihteeri 1 1 siivooja 5 3 8 siivoustyönjohtaja 1 1 siivoustyönohjaaja 1 1 suunnittelija 4 2 11 17 suunnitteluinsinööri 1 1 suunnittelujohtaja 1 1 talouspäällikkö 1 1 taloussihteeri 6 6 taloussuunnittelija 1 1 tanssinopettaja 2 2 tarjoilija 2 2 tekninen johtaja 1 1 tiedottaja 1 1 tietohallintopäällikkö 1 1 tietopalvelusihteeri 4 4 tiimipäällikkö 2 2 toimipistejohtaja 2 6 8 toimistoalanharjoittelija 1 1 toimistoharjoittelija 1 1 toimistoinsinööri 1 1 toimistonhoitaja 1 1 toimistopäällikkö 1 1 toimistosihteeri 2 2 10 1 3 3 21 toimistovirkailija 1 1 2 toimitusjohtaja 1 1 2 tuntiopettaja 1 1 tuntiopettaja (päätoiminen) 15 55 31 3 104 työnjohtaja 1 1 työpaikkaohjaaja 7 7 vahtimestari 1 1 valmentaja 18 18 vapaa-ajan ohjaaja 1 1 varastonhoitaja 1 1 vastaanottotyöntekijä 1 1 vastaanottovirkailija 8 8 viestintäsuunnittelija 1 1 27

virastomestari 14 14 virtuaaliopintojen tuki 1 1 vuoroesimies 1 1 välinehuoltaja 1 1 yliopettaja 17 17 Kaikki yhteensä 31 92 73 378 4 8 282 23 88 979 28

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Henkilöstön määrän kasvu on pysähtynyt ja vuoden 2013 lopussa määrä oli 16 henkilöä vähemmän kun edellisvuonna. Vakinaisen henkilöstön määrä väheni kuudella. Henkilöstön vähennys on pääsääntöisesti tapahtunut määräaikaisesta henkilöstöstä. Sairauspoissaolot laskivat edellisestä vuodesta 540 päivällä. Koko henkilömäärään suhteutettuna sairauslomien määrä oli keskimäärin 7,7 pv/hlö. Sairauslomia oli 0,5 pv/hlö vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sairauslomien määrä on laskenut lähes kaikissa yksiköissä. Henkilöstölle tehdään vuosittain työolobarometri-kysely. Kyselyn tuloksia käytetään mm. työyhteisön johtajuuden, tiedonkulun ja vuorovaikutuksen, työkyvyn, työn kuormittavuuden sekä ergonomian kehittämiseen. Kyselyn tulokset raportoidaan tulosalueittain/ toimipisteittäin/yksiköittäin ja tulosten käsittelyyn osallistuu koko henkilöstö. Tulosten pohjalta käydään keskustelua ja pohditaan tarvittavia kehittämistoimenpiteitä. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä elää keskellä historiansa suurimpia muutoshaasteita, joten tulevina vuosina henkilöstövaikutukset tullee olemaan suuremmat vuoden 2013 henkilöstöraportin tuloksiin verrattuna. OKM on tehnyt päätökset supistaa merkittävästi Lapin ammatillisen peruskoulutuksen kokonaisopiskelijamäärää ja jäädyttää yksikköhinnat vuoden 2012 tasolle. OKM:n aloitteesta on käynnistynyt Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ja Kemijärven väliset neuvottelut Itä-Lapin ammattiopiston toimintojen liittämisestä Rovaniemen koulutuskuntayhtymään. Valmisteilla oleva kuntalain muutos edellyttää kuntayhtymän maksullisen palvelutoiminnan ja työvoimapoliittisen koulutuksen yhtiöittämistä. Tarkemmin johtopäätöksiä raportin perusteella käsitellään yhteistyötoimikunnassa ja johtoryhmässä huhtikuussa. Raporttia täydennetään tältä osin ennen valtuuston käsittelyä. Henkilöstöraportointia tullaan jatkossa kehittämään niin, että se tukee entistä paremmin strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä. 29