2016 TILAPALVELUT TILAPALVELUJAOSTO 9.9.2015 JA 23.9.2015
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano Keittiöverkoston ja toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen palvelustrategian mukaisesti OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Aterioiden kustannusrakenteen avaaminen eri asiakasryhmillä Keittiöiden työmäärien mitoittaminen ja kustannuslaskennan tarkentaminen Palvelustrategian toteutuminen tehtävien päätösten mukaisesti Aterian hinta vertailtavissa ja lähellä valtakunnallisia keskiarvoja Nettokustannusten väheneminen palvelustrategia päätöksen mukaisesti Palvelun hinnan, laadun ja määrän optimoiminen mitoituksellisin keinoin Ateriapalvelun toimintamenojen väheneminen vuosittain 20 000 eurolla tilinpäätös 2014 tasosta suunnitelmavuosina 2016 2019 TP2014 TA2015 TE2016 KJ2016 TA2016 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 4 652 843,85 4 546 022 4 463 029 0 0-1,8-100,0-100,0 Myyntituotot 4 623 962,92 4 527 022 4 461 029 0 0-1,5-100,0-100,0 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 24 423,31 17 000 0 0 0-100,0-100,0-100,0 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 20,00 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 4 437,62 2 000 2 000 0 0 0,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT. 4 430 117,01 4 355 238 4 359 147 0 0 0,1-100,0-100,0 Henkilöstökulut 2 142 753,40 2 094 238 2 103 749 0 0 0,5-100,0-100,0 Palvelujen ostot 419 441,18 386 724 401 618 0 0 3,9-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 506 269,95 1 499 268 1 506 283 0 0 0,5-100,0-100,0 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 354 832,50 367 164 339 013 0 0-7,7-100,0-100,0 Muut toimintakulut 6 819,98 7 844 8 484 0 0 8,2-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 222 726,84 190 784 103 882 0 0-45,5-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -48 174,69-28 030-52 906 0 0 88,7-100,0-100,0 Laskennalliset erät -27 954,78-32 292-32 292 0 0 0,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 146 597,37 130 462 18 684 0 0-85,7-100,0-100,0 TP2014 TA2015 TE2016 KJ2016 TA2016 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 388 720 349 100 332 100-4,9-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot 4 258 025 4 193 722 4 127 729-1,6-100,0-100,0 Keskinäiset toimintatulot 6 099 3 200 3 200 0,0-100,0-100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 4 652 844 4 546 022 4 463 029-1,8-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot 3 958 307 3 844 852 3 857 788 0,3-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 116 597 130 262 144 546 11,0-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot 355 213 380 124 356 813-6,1-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 4 430 117 4 355 238 4 359 147 0,1-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 222 727 190 784 103 882-45,5-100,0-100,0 KÄYTTÖTALOUS
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 HENKILÖSTÖRESURSSIT Haasteet ja kehittämiskohteet Haasteena lähivuosina tulee olemaan koulutetun työvoiman saatavuus. Palvelustrategiassa esiintuotu keskuskeittiövaihtoehto ateriapalvelujen tuottamiseen pienentäisi paineita tältä osin. Ruoanvalmistustaitoinen henkilökunta keskitettäsiin keskuskeittiöön ja palvelukeittiöissä tarvittaisiin asiakaspalvelun hallitsevia alan ammattilaisia. Lähi- ja luomuruokaa on toivottu asiakkaiden taholta aiempaa enemmän. Näiden käyttöä elintarvikehankinnoissa onkin lisätty mm. lähikalaa käytetään kaikissa keittiöissä. Asiakkaat ovat kiinnostuneet oman terveytensä edistämisestä myös ravitsemuksellisesti. TALOUSARVION PERUSTELUT Ateriapalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon asiakkainaan päiväkodit, koulut, kokopäivälaitokset, kotipalvelun asiakkaat sekä henkilöstöruokailu. Toiminnan laatu pidetään nykyisellä tasolla ruokalistojen osalta. Henkilöstöresurssit mitoitetaan eri keittiöissä CateNet-ohjelmalla yhdenmukaisiksi ja henkilöstöresursseissa hyödynnetään yhteistyötä siivoustoimen kanssa tehtäviä yhdistämällä. Asiakasmäärissä ei ole suuria muutoksia, kotipalveluaterioiden tarve on jonkin verran kasvussa. Henkilöstö Ateriapalvelussa toimii eri nimikkeillä yhteensä 59 henkilöä. Avoimia toimia näistä on 10. Lisäksi kaksi vakanssia tulee vuoden 2016 aikana avoimeksi eläköitymisten kautta. Tehtävät hoidetaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti määräaikaisin työsopimuksin, kunnes ateriapalvelujen tuottamistapa jatkossa selviää. Ateriapalvelussa on yksi henkilö määräaikaisessa työsuhteessa oppisopimuksella opiskelemassa suurtalouskokiksi. Oppisopimus päättyy 05/2016. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Kalustohankintoihin varattavaa määrärahaa on lisätty, koska suurin osa äkillisistä kaluston hankintahinnoista jää alle investointipuolen hankintarajan. Kalustoa uudistetaan tarpeen mukaan mm. vaihtamalla vanhoja kupuastianpesukoneita automaattikoneisiin eli näin parannetaan myös työergonomiaa ja pyritään osaltaan vähentämään sairauspoissaoloja. Suoritteet Ateriapalvelut tuottaa eri keittiöissä asiakkaan tarpeiden mukaan aamupalat, lounaat, välipalat, päivälliset ja iltapalat sekä erilaiset tilaustarjoilut. Erilaiset ateriat yhteismitallistetaan suoritekertoimilla suoritteiksi. 1 lounas = 1 suorite, muille tuotteille on määritelty lukuarvo sen suhteellisena osuutena lounaasta esim. kahvi ja kahvileipä = 0,2 suoritetta. Erilaisissa tilaustarjoilussa on ollut kuluvan vuoden aikana selvää laskua ja saman suuntauksen arvioidaan jatkuvan vuonna 2016. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: KÄYTTÖTALOUS
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano Toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen palvelustrategian tavoitteiden mukaisesti OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kokonaistaloudellisesti tuotettu edullinen siivouspalvelu Siivousmitoitusten päivitykset, kustannusseuranta ja henkilöstökoulutukset Palvelustrategian toteutuminen tehtävien päätösten mukaisesti. Tavoitehinta 22,50 e/h ja asiakastyytyväisyyskyselyn tulos vähintään 3,8 (asteikolla 0-5) Nettokustannusten väheneminen palvelustrategia päätöksen mukaisesti Palvelun hinnan, laadun ja määrän optimoiminen mitoituksellisin keinoin Ateriapalvelun toimintamenojen väheneminen vuosittain 20 000 eurolla tilinpäätös 2014 tasosta suunnitelmavuosina 2016 2019 TP2014 TA2015 TE2016 KJ2016 TA2016 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 2 463 601,29 2 491 914 2 296 681-7,8-100,0-100,0 Myyntituotot 2 463 601,29 2 491 914 2 296 681-7,8-100,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 2 229 786,94 2 322 984 2 239 267-3,6-100,0-100,0 Henkilöstökulut 1 929 369,66 1 996 557 1 912 305-4,2-100,0-100,0 Palvelujen ostot 177 241,67 189 727 191 439 0,9-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 95 213,05 102 860 103 429 0,6-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut 27 678,27 33 540 31 794-5,2-100,0-100,0 Muut toimintakulut 284,29 300 300-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 233 814,35 168 930 57 414-66,0-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -9 601,41-13 247-13 247-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 224 212,94 155 683 44 167-71,6-100,0-100,0 TP2014 TA2015 TE2016 KJ2016 TA2016 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 192 140 202 740 83 667-58,7-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot 2 216 930 2 244 524 2 172 795-3,2-100,0-100,0 Keskinäiset toimintatulot 54 530 44 650 40 219-9,9-100,0-100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 463 601 2 491 914 2 296 681-7,8-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot 2 113 264 2 191 007 2 103 905-4,0-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 105 613 110 137 114 068 3,6-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot 10 910 21 840 21 294-2,5-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 2 229 787 2 322 984 2 239 267-3,6-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 233 814 168 930 57 414-66,0-100,0-100,0 KÄYTTÖTALOUS
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 HENKILÖSTÖRESURSSIT Siivouskustannukset TALOUSARVION PERUSTELUT Siivoustoimi hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut pääsääntöisesti omana työnä. Muilta palvelun tuottajilta ostetaan esim. ikkunanpesut nostolavalla ja kaupungintalon kalkkikivilattian huoltokristalloinnit. Tilojen puhtaustasovaatimukset ovat kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaisia. Tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta. Nykyinen taso säilytetään kaikissa siivouskohteissa, ellei asiakas esitä muutosta. Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on 85,3 % kokonaismenoista. Toiseksi suurimman menoerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on 8,1 %. Kolmantena suurempana menoeränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on 4,6 %. Siivouskustannukset on laskettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoustyöt. Tuntihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyherullat sekä saippuat. Useassa kunnassa nämä kustannukset on siirretty asiakkaan erikseen kustannettaviksi, joka osaltaan vaikeuttaa siivouskustannusten keskinäistä vertailtavuutta. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan. Siivottavat kiinteistöt Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivottavien neliöiden kokonaismäärästä on 5,75%. Näihin kuuluvat osa Naantalin Vuokratalot Oy:n, Naantalin Satama Oy:n sekä Naantalin Energian kiinteistöt ja Työterveyshuolto Aurinkoristeyksen toimitilat. Kaupungin omista kiinteistöistä suurin osa 48,89 % on koulusiivousta. Toiseksi suurin osuus koostuu hoivalaitosten ja terveydenhuollon tiloista 15,91 %. Kolmantena tulevat lähes yhtä suurina osuuksina varhaiskasvatuksen tilat 9,99 % ja toimistot/virastot 9,98 %. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Ulkoiset tulot laskevat huomattavasti Naantalin Vuokratalot Oy:n irtisanottua osan siivoussopimuksia päättymään vuoden 2015 loppuun. Samoin Rasekon siivoussopimus päättyy vuoden vaihteessa ja Naantalin Energian työtunteja on vähennetty. Kokonaisvaikutus n. -118 000 e. Siivouspalveluihin on hankittu uusi mitoitusohjelma CleanNet, joka on samaa tuoteperhettä kuin kiinteistönhoidon ja ateriapalvelun työmäärämitoituksissa käytettävät ohjelmat. Samalla kun vanhat mitoitukset siirretään uuteen ohjelmaan, kiinteistöjen puhtaustasot tarkistetaan vastaamaan nykyistä käyttöä ja asiakkaiden tarpeita. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: KÄYTTÖTALOUS
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tilalaitos Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Tilalaitoksen Palvelustrategiasta johdettavien tavoitteiden tehokas toteuttaminen Tilalaitoksen vastuulle valittavien toiminnan tehostamisratkaisujen toimeenpano OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Elinkaaritaloudellinen kiinteistöomaisuuden hoito Peruskorjaus- ja kunnossapito-ohjelmien sopeuttaminen valittavan koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisun mukaiseksi Palvelustrategian toteutuminen tehtävien päätösten mukaisesti. Peruskorjaus- ja kunnossapito-ohjelmien päivityksen valmistuminen Rakennusten kunnossapitopalvelun ennakoivuuden parantaminen Tilapalvelujaosto hyväksyy käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä suunnitelman kunnossapidon vuosittaisista tehostamistoimenpiteistä Laaditaan suunnitelmat ennakoivasti tärkeimmistä tehostetun kunnossapidon kohteista TP2014 TA2015 TE2016 KJ2016 TA2016 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 10 950 498,17 10 990 700 10 394 421 0 0-5,4-100,0-100,0 Myyntituotot 119 601,07 107 250 126 000 0 0 17,5-100,0-100,0 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 3 937,79 6 000 6 000 0 0 0,0-100,0-100,0 Vuokratuotot 10 613 644,31 10 777 450 10 162 421 0 0-5,7-100,0-100,0 Muut toimintatuotot 183 315,00 100 000 100 000 0 0 0,0-100,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön 30 000,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 6 537 455,25 6 416 390 6 441 778 0 0 0,4-100,0-100,0 Henkilöstökulut 1 150 826,90 1 150 730 1 176 120 0 0 2,2-100,0-100,0 Palvelujen ostot 1 681 962,66 1 384 193 1 485 965 0 0 7,4-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 111 601,70 2 307 052 2 220 071 0 0-3,8-100,0-100,0 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 1 586 402,20 1 573 305 1 558 527 0 0-0,9-100,0-100,0 Muut toimintakulut 6 661,79 1 110 1 095 0 0-1,4-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 4 413 042,92 4 574 310 3 952 643 0 0-13,6-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -2 734 428,24-2 760 470-2 856 490 0 0 3,5-100,0-100,0 Rahoituserät -447 019,00-712 375-500 000 0 0-29,8-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 231 595,68 1 101 465 596 153 0 0-45,9-100,0-100,0 TP2014 TA2015 TE2016 KJ2016 TA2016 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 1 482 506 1 623 735 1 729 739 6,5-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot 66 325 63 697 57 930-9,1-100,0-100,0 Keskinäiset toimintatulot 9 401 667 9 303 268 8 606 752-7,5-100,0-100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 10 950 498 10 990 700 10 394 421-5,4-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot 4 868 674 4 830 826 4 856 963 0,5-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 66 325 63 697 57 930-9,1-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot 1 602 457 1 521 867 1 526 885 0,3-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 6 537 455 6 416 390 6 441 778 0,4-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 4 413 043 4 574 310 3 952 643-13,6-100,0-100,0 KÄYTTÖTALOUS
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Tilalaitoksen vastuualueella on neljä toimialuetta: Hallinto, Palvelutilojen ylläpito, Ulkoinen vuokraus ja Muut rakennukset.: Palvelutilojen ylläpito on toiminnoista keskeisin (yhteensä 93 210 m2). Sen osuus määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä on noin 92 %. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaaville lautakunnille. Tilojen määrä tulee todennäköisesti laskemaan suunnittelukaudella tehtävien palveluverkkoselvitysten perusteella. Ulkoisen vuokrauksen (yhteensä 12919 m2) määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 6 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet on vuokrattu ulos liiketaloudellisin ja elinkeinopoliittisin perustein. Ulkoinen vuokraus pienenee jonkun verran suunnitelmakaudella vuokrauskohteiden myyntien takia. Muiden tilojen (yhteensä 4005 m2) määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 2 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia. Tilalaitoksen 6,4 miljoonan euron toimintamenoesityksessä on sisällä merkittäviä kustannuseriä, joihin Tilalaitos voi vaikuttaa vain osittain. Tällaisia ovat muun muassa maapohjavuokrat (0,8 M ) sekä kulutusperusteiset erät (2,3 M ), joita ovat sähkö-, lämmitys-, jätehuolto- sekä vesi- ja jätevesi. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Tilalaitoksen strategisena tavoitteena vuonna 2016 on valittavan palvelustrategiaratkaisun toteuttaminen. Palvelustrategian 2014-2016 pohjalta tekeillä oleva kiinteistönhoidon ulkoistusselvitys valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Selvityksen perusteella ratkaistaan vuodenvaihteen jälkeen toteutettavat tehostamisratkaisut. Näiden ratkaisujen toteuttaminen tulee olemaan tilalaitoksen keskeisimpiä tehtäviä koko suunnitelmakaudella. Toinen Tilalaitoksen tavoite on palveluverkon kehittäminen tehokkaammaksi. Kehittämistoimia suunnitellaan yhteistyössä tilojen käyttäjäyksiköiden kanssa. Vuoden 2015 loppuun mennessä on valmistumassa koulu- ja päiväkotiverkkosuunnitelmat. Näissä esitetään koulujen ja päiväkotien tärkeimmät tehostamistarpeet. Jotta kiinteistöjä voitaisiin ylläpitää ja peruskorjata elinkaaritaloudellisesti asetetaan Tilalaitoksen tehtäväksi ylläpito- ja peruskorjausohjelmien muuttaminen käyttäjien tulevaisuusratkaisujen mukaisiksi. Yksi kiinteistönhoitajan ja yksi kirvesmiehen vakanssi esitetään täytettäväksi edelleen määräaikaisesti siihen asti, kun palvelustrategiapäätös on kiinteistönhoidon osalta tehty. Tilalaitoksen tunnuslukuja: 2013 2014 TA2016 Huoneistoala [m2] 112 655 112 377 109 000 Vuokratulot [ ] 10 652 067 10 613 644 10 162 400 Kulutusperusteiset erät [ ] 2 212 484 2 122 809 2 243 700 Maavuokrat [ ] 896 503 885 654 833 300 Poistot [ ] 3 191 975 2 734 428 2 856 500 Rahoituskulut [ ] 508 024 447 019 500 000 KÄYTTÖTALOUS
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 TILALAITOS Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö TS16 TS17 TS18 TS19 infotiedot Kauden bruttoinvestoinnit 10 590 000 määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit 10 183 000 yhteensä käyttö 31.12.-19 Toimielin 2 998 000 2 687 000 2 415 000 2 490 000 6 735 000 25 000 575 000 0 0 0 0 0 0 TALOUSARVIO 0 0 0 0 0 0 TULOT 307 000 50 000 50 000 0 0 0 0 NETTOMENO 2 691 000 2 637 000 2 365 000 2 490 000 6 735 000 25 000 yhteensä luvut vain tilalaitos, ei sis. Ateriapalveluita! KAUPUNGINTALO 2 Hulevesijärjestelmän peruskorjaukset (hissikuilun ja valtuustosalin varapoistumistien ympäristöt) Toteutusaika: 2017-2018 määräraha käyttö 31.12.-19 Toimielin 45 000 18 000 63 000 0 KAUPUNGINTALO 3 Rakennuksen sälekaihdinjärjestelmän peruskorjauksen loppuun saattaminen. Toimielin 18 000 KAUPUNGINTALO RUOKASALI, kohde 4 Ruokasalin peruskorjaus 16:Lattiakorjaus, äänenvaimennus ja jakelutiski 17: ikkunaseinän ympäristön peruskorjaus, ( yhdistetty hankkeet) Toteutusaika: 2017-2018 määräraha käyttö 31.12.-19 Toimielin 65 000 40 000 105 000 0 KAUPUNGIN TILAT VIRASTOTALOSSA uusi kohde Virastotalossa olevien kaupungin omistamien tilojen jalostaminen tulevaa vuokralaista varten Toimielin 70 000 KARVETIN PÄIVÄKOTI tasomuutos Taloteknisen peruskorjauksen suunnittelu ja toteuttaminen. (neliöhinta noin 1 550 e / huoneistoala) Toteutusaika: 2015-2016 määräraha käyttö 31.12.-19 Toimielin 940 000 1 000 000 60 000 0 INVESTOINTIOSA
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 TILALAITOS Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö KUMMELI Toimielin 450 000 MAIJAMÄEN KOULU, kohde 2 siirretty eteenpäin Piha- ja paikoitusalueiden ja pihavalaistuksen rakentaminen. TS16 TS17 TS18 TS19 infotiedot Peruskorjauksen vaihe 2: Huonetilojen muutokset, piha- ja paikoitusalueiden kunnostaminen sekä pihavalaistuksen uusiminen. Suunnitelmat tehty vaiheen 1 yhteydessä Toimielin 190 000 MAIJAMÄEN KOULU YLÄASTE, kohde 5 kohde laajentunut Ilmanvaihdon tehostaminen ja automatisointi -56 osalla. Suunnittelu ja toteutus. -78-osan erikoisluokkien perusparantaminen. Liikuntahallin pukutilojen ja kuntosalin perusparantaminen. Toteutusaika: 2016-2017 määräraha käyttö 31.12.-19 Toimielin 48 000 140 000 100 000 50 000 338 000 0 MAIJAMÄKI LUKIO, kohde 6-62 -osan ilmanvaihdon peruskorjaus 2016-2017. Toteutusaika: 2015-2017 määräraha käyttö 31.12.-19 Toimielin 10 000 120 000 260 000 120 000 10 000 KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS Hanke on pääosin talotekninen peruskorjaus, joka sisältää lisäksi vähäisiä toiminnallisia muutoksia: hallintotilojen yhtenäistäminen, kulkuyhteyksien selkeyttäminen, opasteet, musiikkileikkikoulun siirto Karvetista. Kalevanniemen koulurakennusten ja Rasekon tilatarpeista on tehty kokonaisselvitys. Vaiheessa 1 toteuteuttaan luokkasiiven (D-osa) talotekninen peruskorjaus ja yhtenäistetään hallintotilat. 2-vaiheessa peruskorjataan B-osa ja C-osan katto. C-osan muu peruskorjaus toteutetaan suunnitelmakauden ulkopuolella. Hankkeelle harkitaan rakennustoimikunnan perustamista. Toteutusaika: 2015-201? määräraha käyttö 31.12.-19 Toimielin 800 000 900 000 1 300 000 3 600 000 25 000 575 000 INVESTOINTIOSA
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 TILALAITOS Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö TS16 TS17 TS18 TS19 infotiedot KUPARIVUOREN KOULU 1 tasokorotus Talotekninen peruskorjaus, atk-luokan toteutus rakennukseen. Suunnittelu ja toteutus Toteutusaika: 2017-2018 määräraha käyttö 31.12.-19 Toimielin 40 000 650 000 690 000 0 0 KARVETIN KOULU 1 tason ja aikataulun muutos Karvetin koulun vanhan osa peruskorjaus. (ilmanvaihto ja rakennuksen tiiviys) Toteutusaika: 2016-2017 määräraha käyttö 31.12.-19 Toimielin 15 000 600 000 615 000 0 0 MERIMASKUN KOULU, KOHDE 3 Taloteknisen peruskorjauksen toteutussuunnittelu 2017 ja toteuttaminen 2018.. Toteutusaika: 2016-2019 määräraha käyttö 31.12.-19 Toimielin 40 000 450 000 490 000 0 0 RYMÄTTYLÄN KOULU, KOHDE2 Tukilämmitysjärjestelmän toteuttaminen rakennukseen 2017. Rymättylän koulun peruskorjauksen kokonaissuunnittelu 2018, Peruskorjauksen toteutus 2019. Toteutusaika: 2016-2019 määräraha käyttö 31.12.-19 Toimielin 180 000 50 000 420 000 650 000 0 0 RANTARAVINTOLA Teknisen peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus, vesikaton ja julkisivun peruskorjaus, hankkeen käynnistäminen edellyttää erillistä päätöstä Toteutusaika: 2016-2017 määräraha käyttö 31.12.-19 Toimielin 30 000 540 000 570 000 0 0 INVESTOINTIOSA
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 TILALAITOS Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö TUULENSUOJA Tuulensuojan tarveselvitys, peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus TS16 TS17 TS18 TS19 infotiedot Toteutusaika: 2017-2019 määräraha käyttö 31.12.-19 Toimielin 20 000 100 000 120 000 0 0 KESTI-MAARIA Rakennuksen kattorakenteiden ja ilmanvaihdon osittainen rakenteellinen peruskorjaus Toimielin 70 000 KAIVOKATU 5 Taloteknisen peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus, vesikaton ja julkisivun peruskorjaus. Toteutusaika: 2018-2019 määräraha käyttö 31.12.-19 Toimielin 20 000 280 000 300 000 0 0 PÄIVÄKODIT JA KOULUT Päiväkotien ja koulujen vuosikorjaukset ja hankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin 130 000 150 000 125 000 130 000 KOULUJEN PIHOJEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN Koulujen pihojen välitunti- ja muun liikuntakäyttömahdollisuuksien parantaminen. Kohteet valitaan käyttäjän esityksestä. Toimielin 25 000 35 000 35 000 Tulot INVESTOINTIOSA
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 TILALAITOS Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT TS16 TS17 TS18 TS19 infotiedot Leikkipihahankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin 20 000 20 000 20 000 20 000 MUUT PALVELUKIINTEISTÖT Muiden palvelukiinteistöjen vuosihankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin 207 000 247 000 67 000 50 000 LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO Rakennusten laite ja irtaimistohankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin 165 000 145 000 85 000 105 000 MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Tilalaitoksen omistuksessa olevien rakennusten ja osakkeiden kirjanpitoarvon tuloutus Toimielin Tulot 307 000 50 000 50 000 ATERIAPALVELUT Tilapalvelujaoston päätöksin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt KJ, Kh: Pekka Alm Toimielin 60 000 40 000 70 000 65 000 INVESTOINTIOSA