1 5.1.5 SIVISTYSVALIOKUNTA Tulosalue: Henkilöstön määrä Vastuuhenkilö Sivistystoimen hallinto 3 henkilöä sivistysjohtaja Suoritteet ja tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 Sivistysvaliokunnan pykälät 105 92 94 111 102 Sivistysvaliokunnan menot yht. *) **) 9.318.789 9.069.325 8.960.497 8.828.455 8.999.143,24 Kirjastokulttuuritoimen menot Vapaa-aikatoimen menot - - - - - - - - - - Kirjastotoimi (247.398) 246.219 240.066 225.503 263.296,89 Kulttuuritoimi (48.159) 54.220 57.336 60.091 55.060,99 Liikuntapalvelut (462.989) 332.042 296.401 202.970 153.905,47 Nuorisotyö (96.115) 78.104 85.014 102.397 100.566,71 *) Sis. 1.1.2013 alk. myös kirjasto-kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen menot yht. **) Sis. 1.1.2013 alk. myös sosiaalitoimesta siirretyn lasten kotihoidon tuen 386.100. TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Sivistystoimen hallinto - - - - M e n o t Tulosalueen nimi 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Sivistystoimen hallinto 519,23 100 519,23
2 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen 31.12.2018 Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Oikea-aikaiset ja - määräiset palvelut Tulosalueiden arvioinnit tehdään Arviointi tehty keväällä 18 ja seuraava keväällä 19 Tyytyväisyystaso 8 Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Oppimisympäristöjen taso Kysely Tyytyväisiä yli 75 % Tieto- ja viestintästrategian päivitys ja suunnitelma Tuottavuus /taloudellisuus Talousarvio Talousarvio 2018 toteuttaminen Ei talousarvion ylityksiä Tavoite toteutui; menot alittuneet ja tulot ylittyneet Henkilöstönäkökulma /aikaansaantikyky Opettajan kelpoisuusaste Muodollisesti pätevien opettajien osuus 100 % Toteutuu 100 %
3 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatus Päivähoito 42,5 henkilöä (sis. myös pidempiaikaiset määräaikaiset) varhaiskasvatusohjaaja Suoritteet ja tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 PP-hoito Hoitolapsia 60 45 41 50 46 Hoitopäivät 7 204 7 683 6 188 6 320 6.969 Hoitopäivän hinta brutto/lapsi 80 69 82 72 70 Hoitopäivän hinta netto/lapsi 66 58 70 58 60 Päiväkoti Hoitolapsia 66 87 109 123 125 Hoitopäivät 9 890 10 828 13 506 19 212 19.743 Hoitopäivän hinta brutto/lapsi 73 75 72 73 73 Hoitopäivän hinta netto/lapsi 63 64 62 63 66 Ryhmis Hoitolapsia 38 28 23 Hoitopäivät 5 890 5 381 3 906 Hoitopäivän hinta brutto/lapsi Hoitopäivän hinta netto/lapsi 68 78 85 59 70 79 Fuusio Kuperkeikkaan määrät mukana päiväkodin luvuissa Esiopetuksen ap/ip hoito Hoitolapsia 38 35 28 45 46
4 Hoitopäivät 4 655 4 160 3 558 4 349 4.976 Hoitopäivän hinta brutto/lapsi 13 14 20 12 13 Hoitopäivän hinta netto/lapsi 7 8 13 5 4 Yhteensä Hoitolapsia 202 195 201 218 217 Hoitopäivät 27 639 28 052 27 158 29.881 31.688 Hoitopäivän hinta brutto/lapsi 59 59 65 64 63 Hoitopäivän hinta netto/lapsi 49 50 56 53 55 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen 31.12.2018 Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Lakisääteinen hoitoon pääsyaika Päiväkoti- ja ryhmäperhepäivähoidon paikkamäärien vakiinnuttaminen Vuoropäivähoidon jatkaminen Jonotusaika Päiväkodin ja ryhmäperhepäiväkodin paikkaluvun pitäminen yht. n. 105:ssä Vuoropäivähoitoa tarvitaan edelleen 24/7 Kaksi viikkoa Täyttöaste 100 % Vuoropäivähoidossa hoitopaikkatarve yht. noin 12 lapselle on jatkuva. Toteutunut osittain. Varhaiskasvatuspaikkoja ei heti kaikille. Toteutunut 100 %. Vuorohoidossa noin 12 lasta. Jatkuva viikonlopun hoitotarve 2-6:lle lapselle, myös yöhoitoa 5-7 krt /kk. Palvelun laatu /asiakastyytyväisyys Päivähoidon asiakastyytyväisyys Kysely asiakkaille Tavoite 4 asteikolla 1-5 Ei kyselyä
5 Varhaiserityiskasvatuksen keskittäminen yhdelle VEO:lle Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä Noin 5 lasta erityistuen tarpeessa VEO vain perjantaisin Tuottavuus / taloudellisuus Yhteisen päivähoitohenkilöstön käyttö eri ryhmissä Sijaistarpeen väheneminen Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Työhyvinvointi Sijaisuusaika Aiheeseen liittyvää tiedottamista, koulutusta Sisäisillä järjestelyillä ei 1-2 päivän sijaisuuksiin tarvita lisähenkilöstöä Väh. 2 3 tilaisuutta /vuosi Asteikko 1 4 Tavoite väh. 3 Päiväkodin henkilöstö kiertää mahdollisuuksien mukaan. Sijaisia käytetty pääasiassa yli 2:n päivän poissaoloihin. Myös esimiesvoima resurssina. Tavoite täyttyi 80 % Työolosuhteiden mielekkyys Työtyytyväisyyden mittaus Reagointi tulosten mukaan. Tyhy-toimintaa 1-2krt/vuosi Lisätietoja: Nappulat-ryhmä päiväkodin ryhmäksi 1.8.2016 alkaen. Tilastoluvut v. 2018 päiväkodin luvuissa mukana.
6 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatus Esiopetus 6 henkilöä (3 osa-aikaista) sivistysjohtaja Suoritteet ja tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 SIVISTYSTOIMI Oppilaita 58,5 62,5 59 59 62 Nettomenot/oppilas 6.538 5.668 5.640 5.457 5.370 TOIMINTA Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen 31.12.2018 Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Kaikkien niiden 6 v lasten osallis-tuminen esiopetukseen, yksilöllisten osaamisalueiden/vahvuuksien tunnistaminen, tukitarpeen arvio % 6 v ikäisistä kunnan järjestämässä esiopetuksessa, moniammatillinen yhteistyö 100 % tarvitsijoista Toteutuu 100 % tarvitsijoista Palvelun laatu/ asiakastyytyväisyys Hyvä oppimisympäristö Tuottavuus/ taloudellisuus Talousarvio Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Henkilöstön kelpoisuusaste Arviointikysely Talousarvio 2018 toteutuminen Muodollisesti pätevien opettajien osuus Arviointi tehty keväällä -18 ja seuraava keväällä - 19. Keskiarvo vähintään 8 (4 10) Ei talousarvioylityksiä Keskiarvo 9 Ei ylityksiä 100 % Toteutuu 100 %
7 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatus Aamu- ja iltapäivätoiminta Muu lasten päivähoito 6 osa-aikaista henkilöä sivistysjohtaja Suoritteet ja tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 Oppilaita 46,5 31 29,5 20,5 27 Ohjaustunnit 2021 x) 1024 1068 1029 1024 x) Ohjaustuntien määrän vähentymisen syy; Nykyisin vain yksi toimipaikka. TOIMINTA Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tavoite Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä erityisoppilaat, joilla on tiedostettu tarve osallistua toimintaan Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku % tarvitsijoista 100 % tarvitsijoista Tavoitteen toteutuminen 31.12.2018 Ei toteudu 100 % koska toiminta vain Pakkalassa. Satunnaisia tarvitsijoita sivukouluissa. Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Hyvät toimintaympäristöt, moniammatillinen yhteistyö Tuottavuus/ taloudellisuus Talousarvio Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Henkilöstön kelpoisuusaste Arviointikysely Talousarvio 2017 Muodollisesti pätevien ohjaajien osuus Arviointi tehdään keväällä -17 ja seuraava keväällä -18 Keskiarvo vähintään 8 (4 10) Ei talousarvion ylityksiä Keskiarvo 10 Ei ylityksiä 100 % Toteutuu 100 %
8 TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Vastuualueen nimi 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Päivähoito 251.700 257.470,77 102,3 5.770,77 Koulutoimen esiopetus - - - - Aamu- ja iltapäivätoiminta 10.000 7.397,03 74,0-2.602,97 Koko varhaiskasvatus yht. 261.700 264.867,80 101,2 3.167,80 Aamu-ja iltapäivähoidon tulot ylittyivät odotetusta, lapsia oli hoidon piirissä enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulot alittuivat arvioidusta. M e n o t Vastuualueen nimi 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Päivähoito 1.918.285 2.003.559,00 108,4 85.274,00 Koulutoimen esiopetus 327.713 332.941,24 101,6 5.228,24 Aamu- ja iltapäivätoiminta 45.858 58.483,65 127,5 12.625,65 Muu lasten päivähoito (lasten kotihoidon tuki) 343.500 235.073,82 68,4 108.426,18 Koko varhaiskasvatus yht. 2.632.356 2.630.057,71-0,09 2298,29 Henkilöstökulut ylittyivät sairaspoissaolojen ja muiden sijaistarpeiden takia.
9 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Peruskoulut Peruskoulut 46,5 opettajaa 14 muuta henkilökuntaa sivistysjohtaja rehtorit Suoritteet ja tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 Oppilaita 619 608 597 579,5 573,5 Nettomenot/oppilas 7.381 7.325 7.300 7.537 7.605 TOIMINTA Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen 31.12.2018 Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Hyvin toimivat lähikoulut Lukuvuosiarviointi Ka.väh. 8 (4 10) Arviointi tehty keväällä -18 tehdään keväällä -19 Palvelun laatu/ asiakastyytyväisyys Laatukriteeriarviointi valiokunnan päätöksen mukaan Lukuvuosiarviointi Ka.väh. 8 Arviointi tehty keväällä ja käsitelty siv.vlk:ssa. Keskiarvo 9 Tuottavuus /taloudellisuus Talousarvio Talousarvio 2018 toteutuminen Ei talousarvion ylityksiä Ei ylityksiä Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Henkilöstön kelpoisuusaste Muodollisesti pätevien opettajien osuus % 100 % Toteutuu 100 %
10 TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Peruskoulut 159.800 185.678,58 94,9-25.878,58 Kotikuntakorvaustulot ylittyivät yli arvioidun. M e n o t Tulosalueen nimi 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Peruskoulut 4.733.788 4.561.959,61 94,2 171,818.39 Henkilöstökulut alittuivat arvioidusta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat alittuivat arvioidusta. Suoritteet Koulu: 2014 2015 2016 2017 2018 Kirkonseutu oppilaita 170,5 182 193,5 187,5 179,5 nettomenot/oppilas 4.964 4.766 5.177 5.492 6.008 Kukonharja oppilaita 32,5 28 (kevät) - - - nettomenot/oppilas 7.221 4.446 Matomäki oppilaita 40 38,5 38,5 37 38 nettomenot/oppilas 6.186 7.270 7.768 8.037 7.093 Ruskila oppilaita 51,5 50,5 46 40,5 38 nettomenot/oppilas 6.408 6.798 7.009 7.497 8.060
11 Tattara oppilaita 39,5 35,5 34,5 41 49 nettomenot/oppilas 7.644 9.056 8.785 7.613 6.534 Viikkala oppilaita 69 69 67,5 63 59,5 nettomenot/oppilas 5.283 6.015 6.013 5.986 5.947 Erityisopetus oppilaita 24,5 24 20 17 17,5 nettomenot/oppilas 10.176 10.185 10.768 12.999 13.405 Yhteiskoulu oppilaita 191,5 194,5 188 183,5 182 nettomenot/oppilas 7.281 6.901 7.033 6.899 6.922 2014 2015 2016 2017 2018 Eha-ryhmä oppilaita 8 8 9 10 10 nettomenot/oppilas 14.368 13.267 14.905 14.824 10.934 Peruskoulu yhteensä oppilaita 619 608 597 579,5 573,5 nettomenot/oppilas 7.381 7.325 7.300 7.537 7.605 Esiopetus oppilaita 58,5 62,5 59 59 62 nettomenot/oppilas 6.538 5.668 5.640 5.457 5.370 Oppilasmäärät kevät- ja syyslukukauden keskiarvoja.
12 Tulosalue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Lukio 8,5 opettajaa rehtori Suoritteet ja tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 Oppilaita 82 76,5 74 80 86 Nettomenot/oppilas 8.806 8.901 10.135 9.478 9.001 TOIMINTA Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen 31.12.2018 Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Opetuksen yleinen taso Valtakunnalliset YO- keskiarvot Yli valtakunnallisen keskiarvon Pakollisten aineiden keskiarvo 4,07 Kevät 2018 Nakkilan lukion sijoitus 284 (YLE) Palvelun laatu /asiakastyytyväisyys Lukion imagon vahvistaminen omana lähilukiona, seudullisesti houkuttelevana lukiona Tuottavuus /taloudellisuus Talousarvio Hakijoiden määrä, Kysely, tavoitteiden tarkastelu lukuvuoden lopussa Talousarvio 2018 toteutuminen Hakevien opiskelijoiden määrän kasvattaminen Ei talousarvion ylityksiä Hakijamäärä laski vuoden 2017 hakijamäärästä Ei ylityksiä. Henkilöstönäkökulma /aikaansaantikyky Henkilöstön kelpoisuusaste Muodollisesti pätevien opettajien osuus,% 100 % Toteutuu 100 %
13 TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Lukio 5.348,00 5.348,00 100 0 M e n o t Tulosalueen nimi 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Lukio 791.327 779.452,18 98,7-11.874,82 Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat alittuneet arvioidusta.
14 Tulosalue: Vastuuhenkilö: Muu koulutus sivistysjohtaja Suoritteet ja tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 Oppilaita/Palmgren-opisto 11 11 10,5 10,5 8 Nettomenot/Palmgren-opisto 16.500 13.207 10.162 8.077 6.628 Oppilaita/Huittisten musiikkiopisto 12 12 12 12 12 Nettomenot/Huittisten musiikkiopisto 15.800 10.094 11.594 10.561 10.722 Oppilaita Rauman musiikkiopisto - - - 2 2 Nettomenot/Rauman musiikkiopisto - - - 1.045 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Musiikillisesti lahjakkaiden lasten saaminen musiikin piiriin Palvelun laatu /asiakastyytyväisyys Laadukas opetus Tuottavuus /taloudellisuus Talousarvio Arviointikriteeri/ mittari Musiikkiopistoihin pyrkineiden ja opiskelemaan päässeiden määrä Tavoitetaso/ tunnusluku 12 paikkaa Huittisten musiikkiopistossaja Palmgren konservatoriossa, 2 paikkaa Rauman musiikkiopistossa Tavoitteen toteutuminen 31.12.2018 Palmgren konservatoriossa 12 ja Huittisen musiikkiopistossa 12, Rauman musiikkiopisto 2 Lukuvuosiarviointi Ka. vähintään 8 Toteutuu Talousarvion 2018 toteutuminen Ei talousarvion ylityksiä Ei ylityksiä
15 TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Muu koulutus - - - - M e n o t Tulosalueen nimi 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Muu koulutus 32.301 18.745,10 58-13.555,90 Musiikkiopistojen palvelujen ostoissa alitusta n. 13.000.
16 Tulosalue: Vastuuhenkilö: Muu sivistystoimi sivistysjohtaja Suoritteet ja tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 Opetustunnit 1 800 1 800 1 623 1 603 1 546 Nettomenot 15.500 x) 35.171 37.846 36.995 38.808 x) Vuokrien osuus 23.044. TOIMINTA Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tavoite Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Riittävä kansalaisopiston tarjonta Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku h/vuosi Vähintään 1900 h/v Tavoitteen toteutuminen 31.12.2018 Tavoite toteutuu. Kielitarjonta liian pientä. Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Laadukas toiminta Lv. arviointi Tyytyväisyysaste väh. 8 Tyytyväisyysaste 8 Tuottavuus /taloudellisuus Talousarvio Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Koulutukseen osallistuminen Talousarvion 2018 toteutuminen Osallistujien määrä Ei talousarvion ylityksiä Vähintään sama määrä kuin ed. vuonna Ei ylityksiä Tavoite toteutuu
17 TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Muu sivistystoimi 5.000 255,30 5,1-4.744,70 Muilta kunnilta laskutettava tulo kirjautuu vuodelle 2018. M e n o t Tulosalueen nimi 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Muu sivistystoimi 173.477 152.392,42 114,6-21.084,58
18 Tulosalue: Vastuuhenkilö: Projektit sivistysjohtaja TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi 2018 Toteutuma 31.12. Tot. -% Poikkeama Projektit 217.446 190.266,67 312,2 27.179,33 Projektien tulot on arvioitu toteutumaa suuremmiksi. M e n o t Tulosalueen nimi 2018 Toteutuma 31.12 Tot. -% Poikkeama Projektit 251.692 283.186,93 315,6 31.494,93 Henkilöstökulut ovat ylittyneet.
19 Tulosalue: Vastuutaho: Kirjastotoimi Porin kaupunki TOIMINTA Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen 31.12.2018 Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Aukioloajan riittävyys Aukioloajan määrä Nykyinen aukioloaika Satakunnan seutukirjaston toiminnan alkamisen yhteydessä Nakkilan kirjaston aukioloaikoja lisättiin vastaamaan Porin kaupunginkirjaston aukioloaikoja. Palvelun laatu /asiakastyytyväisyys Kirjastopalvelujen laadun itsearviointi. Tuottavuus /taloudellisuus Yhden lainan hinta Nettokustannukset /as. Opetus- ja kulttuuriministeriön Yleisten kirjastojen laatusuositus (2010:20) Lainan hinta /kpl Nettokustannukset /asukas Suositusten mukainen laatutaso Enintään valtakunnallinen keskitaso. Suositusten mukainen laatutaso toteutui pääosin. Satakunnan seutukirjaston yhden lainan hinta oli 2,22. Nakkilan kirjastossa lainauksen hinta oli koko seutukirjastoon nähden hieman alhaisempi, ollen 2,16. Nettokustannukset/ as 40,76 Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Lainausten määrä Henkilökunnan tuloksellisuus Lainausten määrä asukasta kohti Lainausten määrä henkilötyövuotta kohti Samankokoisten kuntien keskitaso Samankokoisten kuntien keskitaso Satakunnan seutukirjastolle kokonaislainaus oli 1 491 772 kpl, joista Nakkilan kirjaston osuus on 5,64 % eli 84 169 kpl. Lainauksia asukkaita kohden Nakkilan kirjastossa oli 15,33. Lainauksia 24 756 /htv.
20 Toiminnan ympäristövaikutukset: Kirjastotoiminta on ympäristön kannalta vähän kuormittavaa, koska: Kirjoja voidaan kierrättää kymmeniä kertoja, videoita ja levyjä jopa satoja kertoja Poistettua kirjastoaineistoa myydään asiakkaille ja ne, mitä ei saada myytyä, toimitetaan paperinkeräykseen. Käytöstä poistettua kirjastoaineistoa myös lahjoitetaan askartelutarkoituksiin järjestöille, laitoksille ja työpajalle. Jätepaperi ja energiajäte toimitetaan kierrätykseen Energian käyttöä pyritään edelleen vähentämään. Kirjasto välittää asiakkailleen tietoa myös ympäristöasioista. TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi TA 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Kirjastotoimi -- -- -- -- M e n o t Tulosalueen nimi TA 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Kirjastotoimi 269.787 263.296,89 103,6 6.490,11 Suoritteet 2015 2016 2017 2018 Lainausten määrä 96 385 90 277 84 169 75 624 Lainat/as 17,06 15,98 15,33 13,7 Kirjastokäyntien määrä (fyysiset käynnit + verkkokäynnit) 48 913 40 422 50 418 53 436 Toimintakulut/as 40,76 42,73 40,8 52,83 Toimintakulut on laskettu ilman kiinteistökuluja.
21 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä Vastuuhenkilö Vapaa-aikatoimi Kulttuuritoimi 1/3 henkilöä vapaa-aikasihteeri TOIMINTA Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviossa: Tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen 31.12.2018 Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Kulttuuripalvelujen ensisijainen kohderyhmä lapset ja ikäihmiset Palvelun laatu /asiakastyytyväisyys Edullisia lähipalveluja kuntalaisten toiveita kuunnellen Tuottavuus/taloudellisuus Määrärahojen puitteissa tuotetaan monipuolisesti kulttuuripalveluja kuntalaisille Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Olemassa olevalla henkilöstöllä tuotetaan kulttuuripalvelut Lapsille ja ikäihmisille suunnattujen tapahtumien/ toimintojen määrä Asiakastyytyväisyyskyselyt Suoritteiden määrät Palvelujen / tapahtumien määrä pysyy nykyisellä tasolla Henkilöstömäärä Tapahtumien ja toimintojen määrä pidetään nykyisellä tasolla Keskiarvo väh. 8 Nykyinen henkilöstömäärä säilyy eli 1/3 henkilöä Toteutunut Tapahtumia toteutettu lähellä kuntalaisia ja edullisesti. Toteutunut Toteutunut
22 TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi TA 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Kulttuuritoimi 7.500 8.847,00 118 1.347,00 Perustelut poikkeamasta: M e n o t Tulosalueen nimi TA 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Kulttuuritoimi 61.686 55.060,99 89,3 6.625,01 Perustelut poikkeamasta: Suoritteet 2014 2015 2016 2017 2018 Kulttuuritapahtumat 12 16 18 17 18 Kurssit, työpajat, leirit, kerhot. 4 3 2 1 2 Matkat kulttuuritapahtumiin 4 5 3 4 3 Avustetut yhdistykset, ryhmät 11 14 13 13 14
23 Tulosalue Vastuualue: Henkilöstön määrä Liikuntakeskus: Vastuuhenkilö Vapaa-aikatoimi Liikuntatoimi hallinto: 1/3 henkilö 1 + 0,35 henkilöä vapaa-aikasihteeri TOIMINTA Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviossa: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen 31.12.2018 Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Varttuneen väen ja lasten liikunnan edistäminen joko liikuntapalveluiden järjestämänä tai yhteistyössä muiden tahojen mm. urheilu-seurojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa Suoritteet (ryhmien määrä, osallistujien määrä, tapahtumien määrä) Ikäihmisille suunnattuja ryhmäliikuntatunteja (väh. 2 ryhmää) Yhteistyötä lisätään eri toimijoiden kesken. Neljä ohjattua jumpparyhmää erityisesti ikäihmisille sekä Lipakehankkeen Kunnon starttiryhmä (Keski-Satakunnan thky:n alueen hanke) vähän tai ei lainkaan liikkuville työikäisille. Voimaa vanhuuteenohjelmassa mukana (yhteistyössä vanhuspuolen kanssa) Hankkeet: Kuperkeikkaa läpi elämän, Liikkuva koulu Palvelun laatu/ asiakastyytyväisyys Tarjotaan kuntalaisille edullisia ammattilaisten ohjaamia liikuntaryhmiä. Liikuntapaikat hyvässä kunnossa Tuottavuus/taloudellisuus Liikuntatilat hyvin käytössä, myös koulujen liikuntatilat koulupäivien jälkeen ja viikonloppuisin Asiakas- ja käyttäjäkyselyt Liikuntatilojen käyttöaste Keskiarvo väh. 8 Liikuntatilojen käyttöaste 80 % Ryhmissä ammattitaitoiset ohjaajat. Liikuntapaikat kunnossa Koulujen liikuntasalit, varsinkin yhteiskoulun, Kirkonseudun ja Viikkalan koulun salit väh. 80 % käytössä Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Liikuntatoimen nykyisellä henkilöstöllä jota täydennetään ostopalvelu- ja yhteistyösopimuksia käyttäen Nykyinen henkilöstömäärä säilyy täydennettynä ostopalveluilla Toteutunut
24 TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi TA 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Liikuntatoimi 2.000 1.451 72,6 549 M e n o t Tulosalueen nimi TA 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Liikuntatoimi 179.389 153.905,47 85,8 25.483,53 Suoritteet 2014 2015 2016 2017 2018 Uimahallikäynnit 25 730 1 950 ------- ilmaiset uimahallikuljetukset 30 krt / vuosi, keskimäärin 17 hlöä / krt Kuntosalin kausikortin ostaneet 47 80 + yhteiskoulu, Sataedu, urheiluseurat. 80 +urheiluseuroilla 20 ja Sataedu, yläaste/lukio uusia kausikortteja ei montaakaan alkuvuoden aikana ostettu koska kuntosali meni kiinni ilmaiset uimahallikuljetukset 30 krt/vuosi, ka n. 15 hlöä/krt Kuntosali on ollut suljettuna 2018 uuden liikuntakeskuksen rakennuksen vuoksi Avustetut yhdistykset 14 13 14 14 12 Terveysliikuntaryhmät /vko Muu toiminta (mm. uimakouluryhmät, uimakerho, tapahtumat, tempaukset) 5 5 ryhmää kuukauden ajan 2 ryhmää 3 ryhmää Alkuvuosi 1 ryhmä, syksy 5 ryhmää 19 12 16 yht. 22 19
25